doc-《2013年绍兴菱合电梯公司质量保证手册》(79页)-质量手册

绍兴菱合受控状态电梯有限公司分发号质量保证手册第B/0版编制审核批准2013年01月01日发布2013年01月15日实施绍兴菱合电梯有限公司发布序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期章节内容页码备注目录1颁布令5质量方针和质量目标600公司概况701适用范围802引用文件、标准903术语、定义和缩略语101管理职责1211质量方针和质量目标1212质量保证体系组织1313职责和权限1614管理评审182质量保证体系文件2121质量保证手册2122管理制度2323作业文件和记录2324施工方案233文件和记录控制2631文件控制2632记录控制304合同控制3341总则3342职责3343顾客要求识别3344合同评审的时机3345评审的方式3346评审的实施3447合同的修订3448合同的保存3549记录355材料和零部件控制3651总则3652职责3653材料和零部件的分类3654采购信息3655供方的选择与评价3756采购的实施3857材料和零部件验收入库3858材料和零部件标识3959材料和零部件存放和保管39510材料和零部件领用和使用39511材料和零部件代用40512记录406作业控制4261总则4262职责4263作业文件的控制4264维修保养过程控制4365记录457焊接控制4771总则4772职责4773焊接人员管理4774焊材管理4775焊接的过程控制4976焊接的返修5077记录508检验与试验控制5281总则5282职责5283检验作业文件的控制5284电梯日常维护保养质量的检验5285电梯重大修理的检验5286电梯竣工验收5387电梯监督检验5388检验与试验记录控制5389检验质量的考核54810记录549设备和检验试验装置控制5591总则5592职责5593采购5594入库验收5595档案管理5696标识管理5697检验与试验装置检定和校准5798使用管理5899维护保养58910停用、报废58911记录5810不合格品控制59101总则59102职责59103不合格品判定依据59104不合格品判定59105不合格品控制59106不合格品处置59107不合格品记录60108记录6011质量改进和服务61111总则61112职责61113质量信息控制61114数据分析62115内部审核63116预防措施65117服务65118记录6612人员培训、考核及其管理68121总则68122职责68123人员的招聘68124人员的解聘68125人员的培训69126记录7213执行特种设备许可制度73131总则73132职责73133执行特种设备许可制度73134接受各级质量技术监督部门的监督75135接受监督检验75136许可证的管理76137提供维修、保养管理信息77颁布令为确保产品质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则的规定，依照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制完成了本质量保证手册第B版，规定了本公司电梯维修范围内质量管理的基本要求，是本公司电梯维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门以及全体员工必须认真学习并贯彻执行，确保质量方针得到贯彻、质量目标得以实现，确保特种设备安全性能得到有效控制，并为持续改进产品质量而努力。经审定，本手册符合本公司实际情况，现予以颁布实施，自2013年01月15日起实施。本公司各部门以及全体员工须认真贯彻执行。绍兴菱合电梯有限公司总经理2013年1月1日质量方针科学规范的策划精心控制的作业温馨真诚的服务舒适安全的追求质量目标维修保养一次检验合格率90以上，每年递增05；顾客满意率90以上，每年递增02；电梯发生关人故障时，在接报后30分钟内赶到现场完成排险救援；总经理2013年1月1日公司概况绍兴菱合电梯有限公司成立于2009年6月，地处绍兴市城南风江路与银塔路交叉口，本公司是从事电梯维修、保养工作，具有独立法人资格的有限责任公司性质企业。通过企业自身的不断努力和进取，服从质量技术监督局的管理，强化企业内部管理机制，造就了一批有较强的技术水平和实践经验的电梯维保队伍，使企业的综合素质有了明显的进步。目前，本企业共有员工20人，从事电梯销售、维保工作；具有专业职称的有3人，占总人数的14，拥有电梯维保检测的设备仪器、工具等。自企业成立以来，公司在质量、售后服务方面都博得了用户的一致好评。公司建立并实施质量保证体系，是一个具有较好管理水平且能按要求从事电梯维修保养的专业企业。公司将本着对安全负责、对客户负责的精神，以信誉和质量取得客户的信赖。地址浙江省绍兴市城南风江路与银塔路交叉口（鲁迅中学北后门）电话0086057588051276传真0086057588330363邮编31200001适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于乘客电梯、载货电梯、杂物电梯和自动扶梯的维修、保养和服务。本手册适用于本公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也能用于内部和外部评价公司满足顾客、法规和公司自身要求的能力。02引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册（1）特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）（2）国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（3）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007）（4）质量保证体系基础和术语（GB/T190002008IDTISO90002005）03术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002008IDTISO90002005质量保证体系基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。031本手册采用的其他术语和定义如下（1）公司绍兴菱合电梯有限公司；（2）最高管理者指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）责任人经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购公司为实现产品并向供方寻求提供的物资；（5）维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作，这些操作不改变电梯主要参数。维修分为重大维修和一般维修。（6）重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。（7）一般维修不属于重大维修的其它维修活动。（8）日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，按计划进行的所有必要操作的总称。包括清洁、润滑、调整、检查。032缩略语（1）体系电梯维修保养质量保证体系；（2）手册电梯维修保养质量保证手册；（3）系统质量控制系统。1管理职责11质量方针和目标111质量方针根据公司生产经营特点以及管理体系标准的要求，经最高管理者组织制订、评审公司的质量方针，作为公司质量管理的宗旨和方向。1111公司的质量方针由总经理发布，其内容要求A应符合公司实际情况和特性，突出特种设备安全性能要求。B应包括管理层对满足顾客要求和期望，对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。C应体现公司的质量方向和所追求的目标。1112控制要求A质量方针形成文件，并通过会议、文件、培训等方式传达到公司内部全体员工，使其理解并认识到在质量管理方面的责任和义务，并在各自的工作中认真贯彻执行；B质量方针可随时为其他相关方所获取。其他相关方应包括顾客、监理、供方等；C公司每年应通过管理评审，对质量方针进行评审，必要时进行更改，以适应公司内外环境的变化，确保公司质量方针的持续适宜性；D当公司的生产经营活动或管理体系内、外部条件发生较大变化时，应及时对质量方针进行修订。1113质量方针的批准、发布、修订等应按文件控制要求进行控制。112质量目标应以公司质量方针为框架，在公司、相关部门建立各自与方针保持一致的质量目标，并组织有效实施和监督。1121控制要求A经理负责制定公司质量目标，并负责组织质量目标的评审；B质量目标应形成文件，并通过会议、文件、培训等方式传达到公司内部全体员工，使其理解并认识到在质量管理方面的责任和义务，并在各自的工作中认真贯彻执行；C质量目标应进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核；D当目标不适宜或实施效果不理想时，应进行分析并采取必要的改进措施；E质量目标应包括满足产品要求的内容。12质量保证体系组织公司根据本单位的实际情况和产品生产的特性，建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。121公司组织机构总经理办公室工程服务部销售部质量技术部122质量保证体系控制图质量保证工程师总经理作业责任人材料责任人作业技术人员采购人员检验员检验责任人123公司质量保证体系要素分配表职能部门章节体系要求管理层办公室工程服务部质量技术部销售部11质量方针和质量目标12质量保证体系组织13职责和权限1、管理职责14管理评审21质量保证手册22管理制度23作业文件和记录2、质量保证体系文件24质量计划31文件控制3、文件和记录控制32记录控制4合同控制5材料和零部件控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注主要职能相关职能13职能和权限131总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。132质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。133技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯维修质量；134各系统责任人职责在经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质量保证工程师汇报工作。1341作业责任人（1）负责施工作业文件编制的控制（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1342材料责任人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1343检验责任人（1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电梯维修检验记录，负责电梯维修记录的汇集和归档工作。14管理评审141管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。142评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。143职责1431总经理主持管理评审活动；1432质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1433各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1434质量技术部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。144评审程序1441管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括A评审目的；B评审范围及评审重点；C参加评审人员；D评审时间；E评审依据；F评审内容。1442管理评审输入A质量方针和质量目标实现情况；B审核结果包括第一方、第二方、第三方审核结果；C顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；D过程的业绩和维修的符合性；E改进、预防和纠正措施的状况包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。F以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。G可能影响质量保证体系的各种变化包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。H质量保证体系运行状况包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1443管理评审会议14431总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。14432质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。14433各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。14434质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。14435总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1444管理评审输出A质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；B与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；C资源需求；D新年度的质量目标。1445管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1446实施和验证14461有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。14462质量技术部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。14463公司经理对评审后的成功经验，指令质量技术部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。14464管理评审的资料和记录，由质量技术部按照记录控制程序归档、管理。145记录SXLH/JL01会议记录SXLH/JL02会议签到表SXLH/JL03管理评审计划SXLH/JL04管理评审报告SXLH/JL05纠正/预防措施处理单2质量保证体系文件公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立质量保证体系，形成质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。因此，应满足如下要求A识别电梯维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、产品施工实现和测量，以及改进等有关过程；B确定这些过程的顺序和相互关系；C确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；D确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；E对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、产品监测；F实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；G公司外包的任何影响到产品符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的产品进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。公司电梯维修质量保证体系文件分为四个层次A第一层次为质量保证手册；B第二层次为管理制度；C第三层次为作业文件和质量记录；D第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。21质量保证手册阐明公司质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述实施质量保证体系要素的行动和方法，编制应切合实际，具有可操作性，其详略程度根据工作的复杂性、使用方法及参与活动人员所需技能和培训的实际情况来确定。211本手册包括以下内容A术语、定义和缩略语；B体系的适用范围；C质量方针和质量目标；D质量保证体系组织和管理职责、E质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。F修订情况。212公司体系是把电梯维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、检验三个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯维修的全过程实行控制。213质量保证手册的管理2131编制、审核和批准本手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2132修改和再版21321如出现以下情况时，应进行修改A国家相关法律、法规及标准、规范更改时；B公司组织机构、地址变化时；C质量保证体系改进时。21322在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。21323需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。2133手册的发放、回收和管理21331公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。21332手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放至总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。21333持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。21334手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。22管理制度结合本公司产品的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。23作业文件和记录描述电梯维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。24施工方案施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。241总则为了确保电梯维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。242职责2421销售部负责提供合同、维护说明书、现场条件等信息。2422工程服务部组织编制维修施工方案并实施。2423施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。243编制2431工程服务部根据合同、产品说明书、纵论维修图纸及现场条件编制施工方案，内容应明确A项目名称、工程概况；B劳动力组织（人员分工）；C设备、工具和检验测量装置的要求；D工艺步序、流程和过程中实际操作要求；E施工进度要求、进度控制点及其控制方法；F质量控制点及其控制方法；G质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；H应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）；I技术交底的情况介绍和再次确认；J试运行和交工验收；K施工记录要求。2432施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为以下二种A通用性施工方案适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；B专项性施工方案适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的大修。2433通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2434施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。244评审对于有特殊要求的重大维修的施工方案，工程服务部应组织相关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。245方案的更改施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。246发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。247记录SXLH/JL06施工方案评审表SXLH/JL07电梯施工方案SXLH/JL08施工方案更改联系单3文件和记录控制31文件控制311总则应控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件；并定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。312职责3121质量技术部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3122各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。313文件的范围与公司质量保证体系和产品质量有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，也可以是纸张的、电子媒体或其他形式。3131内部文件包括质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。3132外部文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。314文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。3141质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。3142作业文件由工程服务部和质量技术部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。315文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下A手册编号SXLH/QM年代号（该文件批准实施的年份，下同）手册本公司代号B作业文件编号SXLH/ZD年代号作业文件序号作业文件代号本公司代号C管理制度编号SXLH/GL年代号管理制度序号管理制度代号本公司代号D质量记录表（单）编号SXLH/JL年代号质量记录序号质量记录代号本公司代号316文件的标识3161文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。3162所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3163作废的文件加盖“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。317文件的发放和领用3171文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由质量技术部发放。3172文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。3173当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到质量技术部办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。3174领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司质量技术部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。318文件的评审3181质量技术部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及更改的内容。3182当文件持有人提出文件更改申请时，由质量技术部组织评审。319文件的更改3191文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3192更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3193文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3194文件的换版与作废1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。A公司的组织机构发生重大改变；B引用的法律、法规、标准发生重大改变；C管理评审的要求；D文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。2作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由质量技术部保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。3110文件的整理归档、借阅和复制31101文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。31102因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经质量技术部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由质量技术部负责收回。31103复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由质量技术部对复制文件进行编号、标识、发放和回收。3111外来文件收集与识别31111质量技术部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。31112工程服务部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备维修资料一起归档；销售部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。31113各相关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。31114质量技术部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3112文件的有效性控制为控制文件的有效性，质量技术部应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。3113记录SXLH/JL9文件审批表SXLH/JL10文件评审表SXLH/JL11文件领用（发放）控制清单SXLH/JL12文件更改申请单SXLH/JL13文件作废/销毁登记表SXLH/JL14有效文件一览表SXLH/JL15外来文件清单SXLH/JL16文件发放（回收）登记表SXLH/JL17文件借阅、复制申请登记表SXLH/JL18文件销毁审批表32记录控制321总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。322职责3221质量技术部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3222各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交质量技术部汇总归档。323记录的编制和审批3231各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3232编制完成的质量记录样式由质量技术部统一编号，并填写“记录一览表”。324记录的编号3241所有记录按31文件控制的规定进行编号。3242对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。325记录的填写3251记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3252记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。3253记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3254记录填写时，记录人员应签名章，并填写日期。3255如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。3256记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。326记录的保管3261质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由质量技术部负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。3262质量技术部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。3263采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3264记录保存期限A质量管理工作见证资料不少于五年；B维保技术档案不少于五年；C仪器设备定期检定资料不少于五个计量周期；D仪器设备档案至该台设备报废。327记录的查阅和借阅3271在记录保管场所查阅，应经质量技术部负责人同意，阅后应立即归还保管人员。3272需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。3273如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。328外来记录的控制3281备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3282顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。3283其他外来记录由相关部门保管和处理。329记录的销毁3291对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。3292须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经质量技术部主任审核，质保工程师批准后进行销毁。3210记录SXLH/JL19记录一览表SXLH/JL17文件借阅、复制申请表登记表4合同控制41总则应识别、确定并评审与产品有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。42职责421销售部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。422其他部门参与合同评审和执行。423总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。43顾客要求识别销售部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括A顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；B顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；C顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。44合同评审的时机441对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。442对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。443评审的内容A顾客要求是否得到明确；B公司是否有提供施工服务的能力；C是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；D价格是否恰当，交货期是否能满足要求；E资源配备与材料供应能否满足要求。45评审的方式451合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。452对顾客无特殊要求的维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。453对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊维修合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程服务部、质量技术部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给销售部，销售部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。454对拟维修保养电梯，应根据不同制造单位、不同品种的要求进行合同评审，对电梯安全性、可靠性和维修保养所需的人员、技术、装备和备品备件供应等资源要求进行确认，确保在合同有效期内有能力和条件保证所维修保养电梯的安全、可靠运行。46合同的实施461合同签订后，销售部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。462销售部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。463电梯维修保养合同至少应包括以下内容A维修保养的施工性质、内容；B维修保养起止日期和电梯维修保养的时间频次，维修保养期限不少于一年，电梯维修保养时间频次应至少每15天一次；C维修保养执行的标准和要求；D在应急救援、配合重大活动等方面的约定；E学校、幼儿园以及车站等公众聚集场所和居民住宅使用的电梯，故障报修和应急救援抵达时间。F双方的其他权利、义务和责任。47合同的修订471因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。472销售部应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。48合同的保存481销售部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。49记录SXLH/JL20合同评审表SXLH/JL21合同修改申请单SXLH/JL22合同登记表SXLH/JL23合同修改通知单SXLH/JL24电梯施工业绩表5材料、零部件控制51总则应对材料、零部件的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保材料、零部件的采购、使用环节满足产品质量要求。52职责521工程服务部负责供方选择、评价和材料零部件的采购、保管和发放。522质量技术部负责材料和零部件的入库检验。523材料责任人负责材料和零部件的质量控制。53材料、零部件分类工程服务部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类A重要物资（A类）构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。B较重要物资（B类）构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。C辅助物资（C类）非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、A类的物资，均属C类物资。54采购信息541工程服务部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息A名称、规格型号、数量、等级、交货期限；B需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；C验收准则；D产品标识、包装、搬运的规定。55供方的选择与评价551合格供方的评价准则5511质量保证能力有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。5512供方的资质除供方的营业执照外，A类、A类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。5513以往的供货历史和信誉新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。5514价格的适宜性比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。552供方的选择与评价5521对A类物资，由工程服务部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、质量技术部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报材料责任人审核、总经理批准。5522对B、C类物资，由工程服务部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报材料责任人审核、总经理批准。5523工程服务部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。553供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。B类对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。C类对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。554供方的重新评价与更新工程服务部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。56采购的实施561采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。562为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。563如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进行补充评审。57材料、零部件验收入库571材料、零部件进入公司，采购人员应将材料和零部件及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。572材料和零部件验收由材料责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。573材料和零部件的外观质量应符合相应标准的要求。574质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求A质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；B质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；C材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；D型式试验报告应在有效期之内。575根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经材料责任人审批。576对验收合格的材料和零部件，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类存放。577对验收不合格的材料和零部件，不准入库，由检验人员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不合格报告”，经材料责任人签署意见后交工程服务部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格材料和零部件隔离存放。58材料和零部件标识581材料和零部件入库后，仓库管理员应做好材料和零部件的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。582标识的内容包括名称、规格、型号、批号编号、生产日期、数量等。583对每个或每批材料和零部件应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。584材料和零部件的追溯路径为物料标识卡领料单维修过程记录产品档案59材料和零部件存放与保管591材料和零部件应专区存放，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表示或挂牌表示。592加强对材料和零部件表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。593仓库管理员应建立材料和零部件台帐，登录材料和零部件的库存量和发出量的动态帐册。510材料和零部件领用和使用5101领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。5102“领料单”上必须明确所领材料和零部件的名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。5103领用者必须将领用的材料和零部件使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。5104领用材料和零部件的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与材料和零部件一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。5105在施工过程中，施工人员应做好材料和零部件的防护工作，避免造成不必要的损失。5106对于每个安全装置、重要受力构件等重要部件仓库管理员应注明其编号及去向，填写“安全装置和重要受力构件配套登记表”。5107材料责任人应加强对材料和零部件的领用和使用进行监督。511材料和零部件代用5111材料和零部件代用不能降低产品的性能和质量，必要时应取得顾客和用户的同意。5112材料和零部件代用由工程服务部提出申请，填写“材料和零部件代用申请单”，经材料责任人审核，技术负责人批准后实施。5113材料和零部件代用信息应及时与质量技术部沟通。512记录SXLH/JL25合格供方名单SXLH/JL26合格供方评价表SXLH/JL27采购申请单SXLH/JL28材料和零部件代用申请单SXLH/JL29领料单SXLH/JL30入库验收单SXLH/JL31安全装置和重要受力构件配套登记表6作业控制61总则应对电梯维修作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的安全性能。62职责621工程服务部负责作业文件的编制，施工过程的控制。作业负责人对施工质量、进度和安全负责。622作业责任人负责审核作业文件，由技术负责人审批。623技术负责人对作业技术、质量总负责。63作业文件的控制631公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括维修作业文件和设备操作规程等。632若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。633作业文件编制、审批6331作业文件应根据国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸进行编制，应能满足用户提出的技术要求。6332应结合本单位的技术力量和设备状况，尽可能采用先进可靠的作业方法。6333作业文件的编制要做到正确、完整、统一。6334作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。6335作业文件由作业责任人组织作业技术人员编制，作业责任人审核，技术负责人审批。634作业文件的修改6341当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业文件应及时修改。6342更改程序执行319文件的更改。635作业文件的实施、检查6351作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。6352作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。6353作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反作业文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。6354作业责任人可以分三个阶段实施检查A）开工前检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。B）维修过程中检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。C）完工时是否按规定整