《某机械制造公司压力容器制造质量保证手册》

Q1/TJJ2006温岭市巨精机械制造有限公司压力容器制造质量保证手册（第版）受控类别受控非受控手册编号持有部门持有人20060610发布20060618实施温岭市巨精机械制造有限公司地址邮编电话传真第01章目录章节标题页数更改次数更改日期第01章目录10第02章手册的批准页10第03章手册发布令10第04章前言第04章主要术语和缩写20第06章手册的管理20第1章质量方针和质量目标10第2章质量保证体系50第3章管理职责70第4章文件和资料的控制30第5章采购与材料控制40第6章工艺设计控制40第7章焊接控制40第8章理化控制20第9章压力试验控制30第10章检验控制40第11章设备与计量控制20第12章搬运、贮存、包装和交付20第13章不合格品的控制20第14章质量改进30第15章培训与考核10第16章执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定20附录A各质量控制系统质量控制程序图80附录B各质量控制系统控制环节、质量控制点一览表90附录C法规、规章、标准目录20附录D表卡0第02章手册的批准页编制审核批准批准日期20070925第03章手册的发布令为使企业压力容器制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，企业依照特种设备安全监察条例（国务院第373号令）、TSGR00032007简单压力容器安全技术监察规程（质技监锅发1999154号）和锅炉压力容器制造监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令2002第22号）及锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则国质检锅2003194号等法规的要求，参照GB/T190012000IDTISO9001质量管理体系要求标准的原理、原则和方法，结合本企业实际情况，建立了相应的压力容器制造质量保证体系，编制了企业压力容器制造质量保证手册（第版）。经审定，本质量保证手册符合国家有关法规和技术标准的要求、适用于我企业简单压力容器产品（空压机储气罐）制造的质量管理，现予以发布，自2007年09月25日起实施。为保证压力容器制造质量及质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师负责领导和协调质保体系的工作，在质保体系运行中享有独立的权力。当出现压力容器质保体系或制造质量问题争议时，由质保工程师裁决。本手册阐明了企业的质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是我企业压力容器制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证企业的压力容器产品质量符合法规、标准和用户的要求。总经理2007年09月20日第04章前言1企业概况宁波市鄞州新耀机械制造有限公司于2007年5月31日成立，企业位于宁波市鄞州区集士港镇杨观桥村。交通便利，有良好的地域条件。企业具有独立法人资格。是一类压力容器的专业生产厂家。企业占地面积4800M2，建筑面积2500M2，其中主厂房1800M2,为保证压力容器产品的正常生产，企业设立了办公室、财务科、技术科、生产科、质检科、供销科等管理部门。根据D1类压力容器生产的要求，规划了生产必需的材料待检区、材料堆放区、焊材一二级库、生产车间、焊接实验室、探伤室、水压试验区、产品待放区、成品库以及不合格品区等。我厂现有员工30人，通过招聘人才方式，任命大中专以上学历的专业人员为各部门的负责人、技术骨干。拥有各类技术人员9人，其中工程师职称4人。持证焊工6人。企业设施齐全，有与生产相适应的一整套工装设备和成形设备，拥有下料、焊接、试压等生产、检测设备及计算机、复印机、打印机等办公设备。企业自成立以来，在各级压力容器安全监察行政部门的帮助和指导下，依据国家安全技术法规和标准规范的有关要求，结合自身实际情况，编制了压力容器质保手册，并建立了一整套压力容器质量保证体系，落实到每一岗位。通过企业自检已基本具备生产D1级压力容器（简单压力容器空压机储气罐产品）的能力。企业本着“以人为本、质量至上”的服务宗旨，“优质、诚信”的服务理念，以赢取广大用户的信任和市场的青睐。2主题及适用范围21本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力。22本手册在非合同环境下，用作对内部的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本原则，也是公司内部质量体系审核的依据和证据。23本手册使用于压力容器全过程的质量控制与质量管理。24根据公司压力容器制造的实际需要，公司压力容器制造的设计、理化试验、封头加工采用外协方式，其控制内容仅涉及外协方评价和对外协项目的质量控制要求。第05章主要术语和缩写1目的本章对手册中的术语和缩写以及企业自定的术语和缩写进行说明。2适用范围适用于企业压力容器制造质保手册、管理制度中的术语和缩写。3主要术语和缩写31本手册中所采用的质量管理体系术语均按GB/T19000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语。32企业自定的术语、缩写321术语及缩写企业宁波市鄞州新耀机械制造有限公司手册压力容器质量保证手册（质保手册）体系压力容器制造质量保证体系系统质量控制系统简规简单压力容器安全技术监察规程产品压力容器产品责任师（人）即质控系统责任工程师检验责任工程师最终检验责任工程师监察部门各级压力容器安全监察行政部门监检单位省级压力容器安全监察行政部门授权进行压力容器监督检验的单位检验员质量检验员（质量员）内审内部质量审核WPS焊接工艺指导书，亦称焊接工艺规程或焊接工艺卡PQR焊接工艺评定顾客用户、客户322质控点代号质量控制点是为了使过程（工序）处于受控状态，对压力容器制造过程需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节、质量不稳定的工序等需要特别注意质量控制的重点，通过某种方式来进行控制的地方。质量控制点按控制程度的不同分为三类停止点（H）、见证检查点（E）、审阅点（R）。（1）H停止点（对产品制造质量有重大影响的检验项目，当制造进行到该点时，暂时停止产品制造，必要时应提前通知监督检验，在责任人员或监督检验人员在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到责任人员或监督检验人员必要时的确认签名后再继续该产品的制造）。（2）E见证检验点（对影响产品制造质量的一些关键检验项目责任人员应到场，因故未到由作业者在自检合格后可继续转入下道工序，待责任人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续）。（3）R审阅点（责任人员用审核或审阅为确定某些工作符合要求所采用对文件、记录和报告的调查和检查的活动，通过签名和日期来证明）。第06章手册的管理1、目的本章对企业的质保手册的编制、审核、审批，修改、发放、回收和保管作出控制规定，以确保质保体系运行中得到现行有效的版本。2、适用范围适用于企业质保手册、管理制度的管理。3、职责31企业质保工程师负责组织质保手册的编制和审核。32企业总经理负责质保手册的批准发布。33质保手册归口管理部门是质检科，企业有关部门配合。4、管理程序41手册的编制、审核、批准质保手册由质保工程师负责组织各系统责任人及有关人员编写，质保工程师审核后由总经理批准发布。42手册的修改和再版421在质保手册实施过程中，生产科、技术科、质检科应广泛收集意见，及时进行修改，汇总报质保工程师审核后，由总经理批准后生效执行。422“手册”出现下列情况之一的，应随时进行修改（1）适用的国家法规、标准更改时；（2）体系改进时；（3）在外部审核后发现有不适合时。423各部门、系统责任工程师认为某系统某些环节、控制内容或控制点需要修改时，应填写文件修改审核表，报质保工程师审核、总经理批准。424质量手册经过多次修订后应改版，“手册”一般4年再版一次，有关责任程序同41条。43手册的发放、回收和保管431企业质保工程师拟定本企业质保手册发放范围，质检科负责手册的发放、回收和保管。432质保手册的编号、版本及标识“手册”分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在封面上标明。受控文本发至总经理、质保工程师、各系统责任人、各部门负责人。非受控文本经企业质保工程师批准提供给顾客及监察部门、监检单位，仅供外部参考。当手册需修改时，非受控文本不作修改通知。433“管理制度”是手册的支持性文件，随手册同时发放。434“手册”持有者应对手册妥善保管，不得外借、外传、复印或遗失。调离本单位时必须交回质检科。435修订和改版仅适用于受控手册，“手册”修改后，按原发放范围发放，质检科应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并负责收回被更改页和作废版本，以确保手册的有效性。第1章企业宗旨、质量方针和质量目标1目的本章规定了企业的宗旨、质量方针和质量目标。2适用范围适用于本企业压力容器（空压机储气罐）制造。3职责总经理是质量的第一责任者，负责质量方针、目标的制订和实施，定期对质保体系进行评审，以保证质保体系持续有效，产品质量安全可靠。4企业宗旨、质量方针和质量目标41企业宗旨以人为本，质量至上42质量方针421以完善而有效的质量体系为依托，以务实而创新的工作态度为手段，以优良的产品和一流的服务为先导，积极进取，开拓市场。422对压力容器产品质量的安全性、可靠性负法律责任,坚持有法必依、执法必严、违法必究，坚持强化原则，落实到每一位员工，使之理解、实施和坚持。43质量目标（1）建立科学、健全的压力容器制造质量保证体系，产品严格按标准制造）建立科学、健全的压力容器制造质量保证体系，产品严格按标准制造（2）产品出厂合格率为）产品出厂合格率为100（3）顾客满意率）顾客满意率98以上。以上。第3章管理职责1目的明确企业领导人和质量保证组织机构各级责任人员以及管理部门的职责、权限和相互关系，确保企业宗旨及质量方针和目标的实现。2适用范围适用于从事与压力容器产品质量活动有关的管理、执行和验证的各职能部门和责任人员。3职责本要素由总经理归口管理，各职能部门及有关责任人配合实施。4职责和权限41总经理（1）贯彻执行国家有关产品质量的政策法规，对压力容器的产品质量负全责。（2）制定、颁布本企业的宗旨、质量方针、目标，批准、发布压力容器制造质量保证手册。（3）任命质保工程师和各系统责任人，授权并支持质保工程师和各责任人的工作，确保他们能正确行使职、责、权。（4）配置必要的技术力量、工装设备和检测手段，合理安排和使用企业资源，确保质保体系正常运行并不断完善。（5）经常督促、检查压力容器质保体系的工作，发现问题，及时解决，确保企业方针和目标的实现。总经理每年至少组织一次对质保体系的内部质量审核工作，具体的检查工作由质保工程师组织，对检查提出的问题要制订改进措施，不断完善压力容器制造质量保证体系。42质量保证工程师（1）在总经理的领导下，负责压力容器质量保证体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限，并向总经理汇报工作。（2）认真贯彻执行压力容器制造的有关法规、标准的要求，保证压力容器产品制造质量。（3）组织编制、修订压力容器制造质量保证手册并进行宣传贯彻，监督检查各部门贯彻实施情况。（4）组织编制、审批质量管理制度和通用工艺文件（规程）并贯彻执行。（5）当责任系统工艺文件（卡）、表卡由责任人编制时，由质保工程师进行审核或审批。（6）支持质控系统各责任人的工作并对各系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作。（7）对责任人员的任命有建议权、有权组织对责任人员的培训和考核。（8）有权对车间和各部门的工作质量和产品质量进行检查，对违反规定和出现的质量问题，有权责令其改进或停止工作。43各系统责任人在总经理和质保工程师领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力容器设计、制造的有关法规、标准、质量保证手册和有关管理制度。对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质保工程师汇报工作。431材料责任人（1）对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责、审核质量证明书、合格证和材料的入库验收。（2）审查供销货方的资质，组织对供货方的评价工作。（3）监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性。（4）审核材料的代用手续。（5）有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场。432工艺设计责任人（1）负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件作为制造依据使用。（2）组织编制并最终审核专用工艺文件，审核通用工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理。（3）负责组织审核工装的设计、制造和验收。（4）负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施。（5）定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。433焊接责任人（1）负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案。（2）负责组织编制焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡，负责焊评报告、试件的管理。（3）组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查。（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超次返修的审核工作。（5）有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作。（6）负责产品焊接试板的管理和试板以批代台情况控制。（7）有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。434理化责任人（1）负责理化试验人员的培训、考试和证件的管理工作。（2）负责外协理化试验项目的委托和管理工作。（3）负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。（4）设备负责人对理化试验设备、仪器仪表的管理工作。（1）有权拒绝不合格试样的试验和不合格计量器具的使用，有权制止无证上岗操作。435压力试验责任人（1）负责压力容器产品压力试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品压力试验的正确性。（2）组织编制并审核压力容器压力试验通用工艺规程、爆破试验工艺规程和压力试验工序过程卡、爆破试验记录卡。（3）负责制定压力容器压力试验安全操作规程。（4）负责组织产品压力试验前的中间验收检查并组织会签。（5）负责规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。（6）审核压力容器的压力试验报告以及爆破试验记录报告。436最终检验责任人（1）负责材料检验、制造过程检验和总体检验。（2）组织编制并审核检验工艺文件。（3）对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。（4）有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权制止无证焊工施焊。（5）有权对制造过程中发生的质量问题作出判定和处理。（6）有权制止不合格的产品出厂。（7）负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。437设备、计量责任人（1）负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。（2）对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。（3）负责建立设备档案。（4）编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。（5）负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并在有效期内使用。（6）有权拒绝不合格计量器具的使用。44部门及岗位职责441财务科职责（1）参与合同评审，对企业的成本和效益负责。（2）在总经理的直接领导下，执行财经纪律，合理安排质量管理方面的经费。（3）组织开展质量成本核算、分析工作。（4）有权决定对未经检验和试验不合格的原材料、外协件拒付。442供销科职责（1）提供预选供方名单，负责组织对供方评价和年度业绩评定工作，确保和编制合格供方名单。（2）保证提供合格的原材物料。（3）组织开展采购质量控制，确保采购物资满足产品质量规定的要求。（4）参与质量策划，根据质量策划的要求负责组织编制采购质量控制谋划并组织实施。（5）严格执行进货检验和试验控制程序，进厂的原材料外购件经检验合格后，方可入库和发料。（6）组织市场调查、分析和预测，收集顾客信息，并及时反馈给有关部门，作为开发新产品或质量改进的依据。（7）加强营销质量控制，严格执行合同评审管理程序，保证合同的正确性可执行性。（8）负责做好售前服务，配合质量部门做好售后服务工作，对外部来的质量信息和服务要求及时反馈给相关部门，使顾客的意见和需要得到及时圆满的解决。（9）参加供方考核评估和年度业绩评定工作。443生产科职责（1）严格按照工艺文件和图纸的要求组织生产，减少或杜绝违反图纸、工艺文件操作的违反工艺纪律的行为。（2）对产品生产过程中原材料的标识的方法和可追溯性负责。（3）协助供销科组织开展原材料质量控制，参加对供方的评价，以确保原材料质量符合规定要求。（4）负责组织生产使用的各种设备的维护、保养和管理，确保设备处于完好状态，确保工艺质量要求，并保管好各种设备的技术文件和资料。（5）严格执行设备、计量控制程序，做好计量器具的周期检定和管理。（6）组织并做好成品交付过程的质量防护工作，确保产品交付过程中不受到任何损坏，并做好服务。444技术科职责（1）负责组织新产品的开发，编制工艺文件，保证工艺性能满足产品设计和制造的质量要求，严格工艺纪律管理，指导工人按工艺文件操作，确保工艺文件在生产过程中被正确理解和实施。（2）按材料技术标准和技术要求，编制材料采购计划。（3）严格按照文件和资料程序要求，发放的图纸和技术文件进行有效性控制，保证发放的产品图纸、工艺文件、技术资料的完整、统一、正确、协调、审批手续完整。（4）负责组织解决生产过程中的技术质量问题，并参与顾客要求的评审。（5）积极推广和应用先进材料、先进技术、工艺、先进设备，不断提高工艺水平和制造质量水平。445质检科职责（1）负责产品进货、过程和最终的检验和试验，判断产品是否符合规定要求，对检验结论的正确性负责，并按检验和试验状态标识要求负责标识。（2）参与合同评审及对供方的评价。（3）负责组织检验员对所有检验、试验情况进行记录，定期进行统计分析，并对质量记录的完整性、可追溯性负责。（4）负责产品质量的纠正和预防措施的组织、验证。（5）组织检验员进行业务知识的学习和资格考核工作，保证检验员持证上岗。（6）对不合格品的控制、处理工作负责，确保不合格品不转序、不出厂，并通知有关部门采取纠正或预防措施。（7）对企业压力容器制造过程中作业人员持上岗（操作）证上岗操作的情况进行监督检查。（8）对质保手册的管理工作。446办公室职责（1）负责企业文件的组织编写以及上级文件的收发、管理工作。（2）负责员工的招聘、定岗、培训和考核、评价工作。（3）组织开展岗位培训和考核，实行凭上岗（操作）证上岗操作。（4）负责收集与压力容器有关的国家法规和标准并及时更新。（5）制定培训计划，收集各种培训需求信息，建立技术人员档案。447车间主任岗位职责（1）认真贯彻执行企业的方针目标，负责本车间各项管理工作，完成企业下达的质量指标，保质保量的完成任务。（2）对本车间的安全生产工作负责，保证国家和企业安全生产法令、法规、指示和有关规章制度在本车间的贯彻执行，不得强令职工违章冒险作业。（3）严格执行各质量控制系统质量控制要求，确保产品制造质量。（4）对生产过程的各种原始记录及统计工作的质量负责，切实做到记录完整、正确、清晰，便于追溯。（5）按文件和资料控制程序规定的要求，对生产过程中使用的文件和资料进行控制，确保在用文件和资料的有效性。（6）随时掌握生产中的质量动态，及时将质量问题与生产科、技术科、质检科联系，并对质量问题的改进措施的实施落实负责。（7）组织均衡生产，搞好工序管理。448仓库管理岗位职责（1）材料入库要凭有效的检验单，准确计量、堆放整齐、标识醒目。（2）材料出库要凭有效的领料单或进行领料登记。（3）填写的台帐、票签、卡片、报表要齐全、完备。（4）仓库必须定期盘存和不定期抽样盘点，确保数字准确，帐、物一致。（5）入库材料，外购件应妥善保管，防止超期贮存变质，确保物资从入库到出库不损坏、不错料、混料、原始记录齐全、清晰，并保证可追溯性。449质检人员职责（1）严格按标准规定检验产品，判断产品的符合性，作出合格或不合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。（2）及时填送不合格品报告，有关质量报表，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据文字负责。（3）及时完成产品的试验工作，并做好试验全过程的原始记录，对试验过程及上报的数据负责。（4）坚持质量原则，在检验工作中不讲私情，坚持公正、客观、实事求是的态度进行产品检验，并积极帮助工人改进和提高制造质量。4410生产工人职责（1）严格按作业指导书要求进行操作，对由于不执行工艺操作规程而造成安全、质量事故和不合格品负责。（2）发现问题应及时向主管或技术人员反映，对因不及时发现问题或未向有关人员反映而造成的质量事故负责。（3）认真填写岗位质量记录，保证记录齐全、完整、可追溯。（4）正确使用和维护设备、工装和计量器具，确保其在生产中处于完好，使用专用工位器具，防止产品磕、碰、划伤。第4章文件和资料的控制1目的对压力容器文件和资料的管理作出规定，为产品质量提供证实的可追溯性。2适用范围适用于文件和资料分类、编制、会签、审核、批准、发放、修改、回收和保管。3职责办公室负责行政管理性文件和资料的控制，技术科负责标准、图纸、工艺文件等资料的控制，质检科负责质保手册、程序文件、管理制度、质量记录文件等资料的控制。4控制程序41受控文件和资料的类型根据企业文件和资料的情况，可分为以下几类（1）行政管理性文件。（2）质量体系文件包括质保手册、程序文件、管理制度、工艺文件（作业指导书）、质量记录文件（各系统运行管理记录和产品质量档案）。（3）标准包括法规、产品标准及相关标准。（4）图纸（设计文件）包括企业设计图纸资料及顾客提供的图纸资料。42文件资料的编号规定421质保手册编号为Q1/XY年号（编号中1表示手册，表示第版），版本号以罗马数字表示。422质量管理制度编号以Q2/XY年号表示（编号中2表示制度，表示第版），其中XX为制度顺序号，以阿拉伯数字表示。423质量记录表卡，报告编号以表XXX表示，其中X为系统汉语拼音第一个字母表示，XX为顺序号，以阿拉伯数字表示，其中Z表示综合表卡，S表示设计表卡，C表示材料表卡，G表示工艺表卡，H表示焊接表卡，L表示理化表卡，J表示检验表卡，S表示设备表卡。424标准法规编号以XYXXX表示，XY为企业代号或商标号，XXX为顺序号。43文件和资料的编制和审批431质量体系文件（1）质量保证手册（含程序文件）由质保工程师组织各系统责任人编制，质保工程师审核，总经理批准。（2）质量管理制度、通用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审核，质保工程师批准。（3）专用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审批。（4）各系统运行管理记录、产品质量记录由各系统责任人组织编制、系统责任人审核，产品质量记录经审核后，交质检科整理成产品质量档案，产品质量证明书由质保工程师审核，总经理审批。432标准、图纸由技术科审查后编号。433企业行政管理性文件由办公室编写，由企业有关领导审批。44文件和资料的发放441质保手册（含程序文件）、质量管理制度由质检科负责发放，发放范围为总经理、质保工程师、各系统责任人、各部门。442工艺文件、标准、图纸由技术科负责发放，发放范围为（1）工艺文件有关系统责任人、操作人员、质量检验员。（2）标准有关系统责任人、技术人员、检验人员、车间。（3）图纸生产科、技术科、质检科（存档）、用户各1份，车间2份。443产品质量档案经质检科资料员登记后，交供销科移交用户1份，质检科存档1份。444文件和资料由相关部门按规定或批准的范围和数量发放，当有特殊需要时，由需要使用文件和资料的部门提出申请，报质保工程师批准后发放。445文件和资料发放部门在发放时，应由文件管理员作好登记，领用人在文件发放回收登记表上签字后方可发放。45文件和资料的修改451当质量体系文件需要修改时，按43条规定的程序进行审核、审批（原审批程序）。452图纸修改由技术科提出“审图记录”，经工艺责任人审核后与原设计单位联系并取得原设计单位的修改证明。453技术科应随时与法规、标准发行部门和各级质量技术监督行政部门取得联系，掌握法规、标准换版和修改信息并尽快获得和使用最新版本的法规标准文件。454质量记录文件应真实正确填写，字迹清晰且不应涂改，如需修改填写内容时，可在其上划二横杠，确保能辨清原文，再在旁边填写更改内容，更改后应有更改人的签字或印章和更改日期标识。455修改后的文件和资料（最新版本）应由相关部门按文件和资料的发放范围尽快发放到持有人手中。46文件和资料的回收461相关管理部门的文件管理员，在发放最新版本的文件和资料时，应同时回收作废的旧版本文件和资料并在“文件发放、回收登记表”上做好回收记录。462作废的法规、标准文件可不回收，但文件管理员应在其封面加盖“作废、仅供参考”字样章。463其它设计文件、工艺文件在产品制造完毕后，由技术科定期回收。464文件和资料持有人员在调离企业前，必须交回所持有的受控文件并做好回收记录。47文件和资料的保管471法规、标准、设计文件、工艺文件、原件由技术科存档，质量体系文件原件、产品质量档案由质检科存档。472保管文件和资料的部门必须将文件和资料保存在合适的文件柜中，要分类保存，建立受控文件台帐，便于查找。473文件和资料的保存期限不少于7年。474所有受控文件，使用部门和个人必须妥善保管，不得私自复制和外借，如有破损不能使用时，应办理更换手续；确因工作需要必须经质保工程师批准。475当文件发生意外损失或遗失时，必须由责任人提出申请，说明事由，由相关部门负责人审核后，报质保工程师批准，方可补发。476由各部门的资料员定期对本部门的文件和资料进行清理，一般为每年年初进行一次。477对作废的法规标准、设计文件、工艺文件可不销毁，以便必要时查询、参考。478对过期的产品档案，必须经质保工程师审核、总经理批准后进行销毁。需要时应征得用户的同意后，送交用户保管或进行销毁。第5章采购与材料控制1、目的对压力容器产品（空压机储气罐）使用的原材料、焊接材料、外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序作出规定，以确保压力容器产品用材准确无误。具有可追溯性。2、适用范围适用于压力容器（空压机储气罐）材料的采购与质量的控制。3、职责材料质量控制系统由供销科归口负责。材料质量控制实行材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。4、控制程序41材料采购411合格供货方考核（1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，考核内容为A、原材料来源供货方提供的材料应是由有相应生产许可证或生产资格的厂家生产的材料。B、质量控制供货方提供的材料应符合相应的材料标准，能提供相应的质量证明文件并与实物相符。C、加工能力供货方的加工能力（或供货能力）能满足公司压力容器（空压机储气罐）制造数量的需要。D、产品质量稳定供货方提供的材料多次验收均能符合要求。E、履约情况供货方讲诚信，能认真履行合同。（2）供销科应在对供货方考核合格的基础上择优选择合格供货方，填写“合格供货方考核表”、合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师批准。（3）材料责任人应负责建立“合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料（营业执照、生产许可证、企业资质等）。（4）对压力容器受压元件外协加工的供方控制，也应执行上述条款。412材料的采购（1）材料采购员根据技术科提供的经材料责任人审核的“材料采购单”进行采购。（2）供销科采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。（3）原材料、焊接材料采购时必须明确材料及技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。（4）压力容器受压元件外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。（5）压力容器受压元件外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。42材料验收421材料到厂后，采购员应填写“材料验收入库单”连同材料质量证明书交仓库保管员，仓库保管员负责将实物堆放在待检区域，通知材料检验员准备验收。422材料验收由材料检验员负责，仓库保管员和采购员参加。按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。423材料外观质量应符合相应标准的规定。424质量证明书和材料标记应符合下列要求（1）质量证明书应是材料生产厂家的原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。（2）质量证明书应清晰，填写齐全符合相应标准的规定和合同要求。（3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致。（4）其它必须的技术见证材料。424对验收合格的材料，材料检验员应将材料验收和复验的结果填入“材料入库验收单”，经材料责任人（焊材由焊接责任人）签字认可后确定本厂入库编号，由材料保管员在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续,分类存放。验收后的质量证明书由检验员送监检员审查后交材料责任人存档。425对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任人签署意见后交供销科向供货方作权益交涉，仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放。428材料质量证明文件质量证明书、检验报告（含复验报告）、材料验收入库通知单由材料责任人负责保管，并统一编号，建立材料验收台帐，便于检索。43材料的保管与发放431仓库保管员应对材料的保管和发放负责。应按照有关规定的程序和要求执行。材料责任人应经常查看材料保管与发放情况，发现材料标记模糊或脱落等问题，应及时核对，重新标记。432仓库保管员应建立“压力容器材料台帐”，载明材料的库存和发出的动态信息。433材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按钢印标识编号规定执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。434不锈钢材料必须室内存放，并以木材或橡胶板衬垫（无论地面堆放或货架存放）。不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。435仓管员应在材料检验员确认领料单上材料牌号、规格、数量与制造工艺过程卡一致后才能发放材料，并要求领用者在“材料领用统计表”上签字。用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按钢印标识编号规定的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。436焊接材料保管、发放按焊接材料管理制度的规定执行。44材料代用441当产品使用的材料因某种原因需要代用时，应按下列规定的程序，办理材料代用手续。442材料代用申请由材料或技术部门有关人员提出,并填写材料代用单。代用原则是材料代用后,应满足原设计要求,保证其焊接性能和加工性能,以确保产品的质量和安全性能。443材料代用单经材料责任人审签后,送焊接、工艺责任人会签,会签后由工艺责任人负责办理有关代用手续。444受压元件材料代用，须报请原设计单位审批，非受压元件的材料代用由材料责任人审批。445材料代用审批后，应通知质检科、供销科和车间。5本章引用的支持性文件（1）原材料、外协件管理制度（2）焊接材料管理制度（3）钢印标识编号规定第6章工艺（设计）控制1目的对压力容器产品（空压机储气罐）的设计图样审查、工艺文件编制审批、工装设计、工艺的实施、检验等控制环节的控制程序、基本要求作出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保工艺质量的控制顺利进行。2适用范围适用于企业压力容器（空压机储气罐）的工艺质量控制。3职责工艺设计质量控制系统由技术科归口负责，质检科、生产科、供销科和车间配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责，工艺质量控制实行工艺责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。4控制程序41图样审查产品的设计图样审查，包含两个方面的内容，一是设计图样的有效性审查，二是工艺性审查。图样审查由工艺责任人组织材料、焊接、检验、无损检测等责任人参加审查并进行会签。411有效性审查（1）产品图纸的设计单位必须持有相应设计资格证书，否则不予承接。（2）产品的设计总图（蓝图）上，必须盖有产品设计资格印章（复印章无效）、资格印章中注明设计单位名称、单位技术负责人姓名、批准书编号及有效日期。（3）设计总图上应有设计、校核、审核（定）人员的签字和日期。（4）非法定部门批准的设计单位和无设计资格印章以及设计资格印章失效和加盖竣工图章的产品图样不得安排生产。412工艺性审查（1）产品的设计总图上，应注明下列内容A、产品的名称；B、设计条件包括设计温度、设计压力、最高工作压力、推荐使用寿命、介质（组分）、腐蚀裕量；C、主要受压元件的材料牌号及材料要求；D、主要特性参数（如容器容积、总重等）；E、焊接方法和要求；F、防腐蚀要求（必要时）；G、爆破试验要求；H、耐压试验要求，包括试验压力、介质等；I、安全附件的规格和订购特性要求；J、产品铭牌位置；K、包装、运输、现场组焊和安装要求（必要时）；L、其它特性要求。（2）根据第（1）条及有关标准规定审查图纸的完整性，设计技术条件要求及合理性。（3）根据产品制造、试验和验收标准、检测方法（爆破试验）、检测比例及合格级别、压力试验等要求，确定材料选择、焊材及焊缝结构形式、加工工艺的合理性。（4）审查毛坯制备、机械加工、焊接要求、检测项目等能否符合本企业生产制造能力，能否达到设计图样及有关标准的规定。（5）图样审查中如发现问题，应由工艺（设计）责任人提出并填写“审图记录”与原设计单位联系，由设计单位的设计人员根据审查记录单上的意见和建议修改原设计并出具更改见证文件。42工艺文件的编制、审批421工艺文件的编制原则（1）工艺文件要正确体现规程、标准以及图纸规定的技术条件，符合用户提出的技术要求和技术协议；（2）根据本单位技术力量和工装设备状况，尽可能采用先进工艺；（3）工艺文件的编制要做到正确、完整、统一。422工艺文件的主要内容制造工序过程卡、排版图、通用工艺守则等。423工艺文件的编制与审批程序（1）一般产品的工艺文件由工艺责任人组织工艺技术人员编制，工艺责任人审批，重要产品的工艺文件应由工艺责任人审核，质保工程师审批；（2）产品通用工艺文件（规程、标准）由该系统责任人组织编制，有关专业人员会审，质保工程师审批。424工艺文件的修改（1）当设计修改、工艺文件与现行规范、标准不符时，必须进行工艺修改。（2）工艺文件修改的工作程序与工艺编制相同。43工装设备的设计和验证431工装设计的要求专用工装的设计，应符合结构合理、安全可靠、技术先进、便于制造、经济好用的要求。工装设计人员结合实际，听取和采纳工人的合理化建议，努力提高设计水平。432工装设计（1）工艺责任人负责一般产品的全部专用工装设计，通用工装的选用补充，并统一编号。（2）工装的设计，需由工艺责任人组织有关技术人员、工人和其它人员参加，共同研究确定方案。433工装的验证（1）专用工装在制造完成后，必须交付检验，经工艺责任人组织检验合格后方可使用，对重要的和大批量使用的工装，还应由工艺责任人组织有关部门和质检员、工艺责任人员等参加，共同作出结论。（2）专用工装在验证中，如不能保证产品技术要求，则需修改工装。434工装的使用、保管与维修（1）专用工装一律由使用部门自行保存，并设有专人负责保管。设备负责人负责建立工装台帐，做到帐物相符。（2）使用部门要做好工装维护保养工作，发现问题应及时与设备负责人联系。44工艺文件的实施、检查产品制造从原材料、受压元件、半成品的进厂验收到产品制造、组焊、验收等环节，都必须严格执行工艺文件。441工艺实施检查（1）制造工序过程卡应随产品制造过程分别在操作者和检验员中同时流转，操作者和检验员必须同时在过程卡规定的项目栏中签字确认。产品制造完成后交检验部门汇总归档。（2）操作者和检验员应妥善保管工艺文件，不准外流，并严格按图纸和工艺文件规定的要求进行操作和检验，作好原始记录和签名。（3）工艺过程卡在流转中污损时，经工艺、检验责任人批准同意补发。（4）工艺责任人对工艺纪律的贯彻、执行负直接检查和考核责任。（5）应在制造过程中进行工艺纪律检查工作，对违反工艺文件的操作,应进行批评和教育。442工艺质量事故的调查和处理一般工艺事故由工艺责任人组织调查、分析、处理，重大的工艺质量事故由工艺责任人组织调查，提出初步处理意见，报质保工程师审批。5、本章支持性文件（1）简单压力容器制造检验通用工艺规程第7章焊接控制1目的对压力容器焊工管理、焊接工艺评定管理、焊材管理、焊接实施管理及焊缝返修等控制环节的控制程序和基本要求作出了规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保焊接质量控制的顺利进行。2适用范围适用于简单压力容器（空压机储气罐）制造的焊接质量控制。3职责焊接质量控制系统由技术科归口负责，生产科、供销科、质检科和车间配合，并对本系统各环节、控制点的工作负责，焊接质量控制实行焊接责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。4控制程序41焊工管理411焊工培训及考试焊工的培训、考核由焊接责任人委托有焊工考试委员会的单位组织培训与考试，合格后报省（地）特种设备安全监察部门审批，颁发特种设备焊工资格证。412持证焊工管理焊接责任人负责建立焊工的技术档案，内容包括合格项目、有效期、产品焊接一次合格率、超次返修等。413焊工资格（1）从事焊接的焊工，应按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行考试，取得相应的合格项目。（2）焊工必须严格按照已审批的焊接工艺卡或焊接工艺指导书进行施焊，并认真实行质量自检。（3）合格焊工中断受监察产品焊接工作六个月以上，再次担任压力容器产品焊接工作时，必须重新考试。（4）焊工应接受焊接、工艺技术人员、质检员和有关监察部门人员的监督检查。42焊接工艺评定管理421焊接工艺评定程序焊接责任人应根据JB47082000标准，结合本企业压力容器产品结构的特点，在压力容器产品施焊前，对2007版压力容器安全技术监察规程和JB/47092000钢制压力容器焊接规程规定的焊缝，进行相应的焊接工艺评定。（1）焊接责任人应根据设计图纸或设计更改单提出应评定的钢号及项目内容编制焊接工艺指导书，并经技术负责人审批，结合该钢材的焊接性能试验进行工艺控制并测试焊接参数。（2）焊接试验在焊接试验室进行，焊试室操作人员应严格按照“焊接工艺指导书”上的内容执行并做现场记录，完成焊接并经外观检查合格后，由焊接技术人员负责无损检测委托和理化试验委托并接收报告资料。（3）焊接工艺评定报告中应详细填入焊接参数和检测数据，并报焊接责任人审核，技术负责人批准。（4）焊接责任人负责管理焊评档案和焊评试样的管理，并编制焊接工艺评定一览表，发放有关部门、车间应用。（5）焊接工艺评定原则上执行JB47082000压力容器焊接工艺评定标准，设计有特殊要求者，按设计规定的标准执行。（6）焊接工艺评定编号由HP后加顺序号组成，如HP01表示第一个焊接工艺评定的编号。43焊材管理焊材的管理按“焊接材料管理制度”执行。44焊接管理441焊接工艺管理（1）焊接工艺卡由焊接责任人组织编制、技术负责人审核。（2）焊接责任人应在焊接前对焊工提出焊接过程的控制内容及质量要求。（3）焊接技术人员或质检员应随时抽查焊接过程的工艺参数并及时记录，如有与焊接工艺卡不符的情况报焊接责任人。442焊接工艺评定试板对焊接工艺评定试板的要求见焊接工艺评定试板管理制度。443焊接检查（1）焊前检查A、焊工是否了解焊接工艺卡的要求及内容；B、检查焊工合格项目及有效期；C、焊材是否符合焊接工艺要求；D、焊缝装配几何尺寸，应符合工艺要求，坡口两侧内外表面20MM范围内应无油污、锈蚀、尘土且应露出金属光泽；E、焊接设备应完好，稳定可靠，电流、电压表应指示灵敏；F、有预热要求的钢种，焊前必须预热，预热温度、宽度应符合规定；G、焊接环境应符合规定或有可靠的防护设施来避免风、雨、雪、雾等影响；H、高空作业时，其脚手架搭设应稳定，位置应符合操作要求。（2）焊接过程检查A、对焊接层间温度有控制要求的焊缝，应控制在规定范围内；B、工艺要求清根的双面焊缝，清根打磨后，槽内不应有熔渣或氧化铁等不利于焊接的杂物；必须按规定进行检查并符合要求。（3）焊后检查A、外观检查焊缝表面熔渣及两侧的飞溅物，必须清除干净；焊缝外观凡存在裂纹（包括热影响区）、未熔合、表面气孔、表面夹渣、表面凹陷、明显的弧坑，应打磨消除，打磨处的厚度应不低于母材设计厚度，否则应补焊处理；因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处均应打磨圆滑过渡或补焊。焊后焊工应按规定在焊缝侧做好焊工号标记，焊接检验员同时应做好焊工号的书面记录。444焊缝返修（1）焊缝返修应由持证且有相应合格项目的焊工担任。（2）焊缝同一部位返修不应超过二次，焊缝返修应编制返修工艺卡，一、二次返修由焊接技术人员编制返修工艺卡，报焊接责任人审批，或由焊接责任人直接编制。返修工艺卡应包括缺陷产生的原因、避免再次产生缺陷的技术措施、焊接工艺参数的确定、返修焊工的指定、焊材的牌号及规格、返修工艺编制人、批准人的签字。返修记录应详尽，内容至少包括坡口型式、尺寸、返修长度、焊接工艺参数（焊接电流、电弧电压、焊接速度、预热温度、层间温度、后热温度和保温时间、焊材牌号及规格、焊接位置等）和施焊者及其钢印等。超次返修由焊接责任人编制返修工艺卡，报技术负责人批准。焊接责任人在场监督、指导返修，并应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果和技术负责人批准字样作出相应记录。5、本章支持性文件（1）焊接材料管理制度（2）原材料、外协件管理制度（3）钢印标识编号规定（4）焊接工艺评定试板管理制度第9章理化控制1目的对理化检验委托、理化分包、理化试验报告管理等控制环节作出了规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容。2适用范围适用于压力容器制造过程中的理化检验。3职责理化质量控制系统由质检科归口管理，生产科、技术科、供销科和车间配合，对本系统各控制环节控制点的工作负责，理化质量控制实行理化责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。4控制程序41理化检验委托及试样管理411凡有关法规、标准及设计、用户要求进行理化试验的原材料、焊接材料、焊接工艺评定试件、焊工考试试件和产品试板均应由相关部门向理化室提出检验委托，并对试件提出要求。412理化责任人应认真核查检验委托单是否符合要求；检验委托单应经理化责任人审核签字，检验委托单具体要求见理化管理制度。413试样的管理详见理化管理制度。42理化检验分包管理421分包单位评价（1）理化检验分包时，应选择分包单位，并对分包单位进行评价，理化检验分包单位应有能力完成企业委托的理化检验项目；理化试验人员必须具备省、市有关部门颁发的理化试验人员资格等级证书；试验方法应采用国家规定的方法或准确度符合国家标准规定的其它方法。（2）分包单位确定后，应与分包单位签订委托合同或协议书，其合同应包括委托项目、内容、双方责任（包括检验地点、检测设备费用、问题处理及试样保存责任方）等内容，合同或协议书应由双方法定代表人或法人委托人签字。422理化检验分包质量控制