电器公司质量手册

编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器10目录共23页第1页章节内容版次页次10目录A/0111前言A/0212批准页A/0313目的及适用范围A/0420质量方针和质量目标A/05,212230组织A/069,2340质量管理体系A/0101150管理职责A/0121360资源管理A/01470产品实现A/0151680测量、分析和改进A/0171890程序文件一览表A/019100体系运作模式图A/020编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器11前言共23页第2页公司简介市电器有限公司是一家专业从事研发，生产各类电感镇流器、电子镇流器、电源控制器、定时器及可调灯罩等各类植物照明周边配套设备的企业。本公司自成立以来，不断引进国内外的先进检测设备和生产设备。拥有雄厚的技术力量和丰富的生产经验。经过全体人员的不懈努力，目前已是国内外多家知名企业的配套供应商。公司成立以来，在全心全意为客户提供优质产品和服务的过程中，始终坚持以信息资源为企业发展第一战略，实施科技以人为本的经营理念。在分享科技创新成果带来公司竞争力提升的同时，以服务创新带动产品创新、以科技进步带动质量创新、营造不断激励、勇于进取、终身学习、追求事业成就的育人环境，构建成一个高效率、低成本的组织体系，以物美价廉、质高实用的产品，来奉献给广大消费者“谦诚守信，顾客至上，品质第一，价格公道”是我们的服务宗旨，竭诚为广大的客户服务，共创美好明天。欢迎国内外客商来公司参观指导合作编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器12批准页共23页第3页本手册为公司质量体系之纲领性文件，对内可作为公司内部质量体系活动的依据，对外用于对外质量保证的证明。公司所有员工及各部门组织的质量活动必须遵循手册的各项要求，并认真贯彻执行本手册。为更好地贯彻执行质量手册，由总经理委任为管理者代表。管理者代表的职责有1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量管理体系有关的对内对外事宜的联络。委任为质量负责人，职责有A确保本文件的要求在工厂得到有效的实施和保持；B确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致；C了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。委任为认证联络员，职责有A强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；B证书有效性的跟踪结果；C国家级和省级监督抽查结果。本手册自2016年12月30日起正式实施。总经理2016年12月30日编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器13目的及适用范围共23页第4页1目的依照ETL国际标准的要求,描述所建立的质量策划程序的各项核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。2适用范围本手册适用于与全公司有关的质量策划程序活动和组织的需要，包括21保证本公司能持续提供符合顾客市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程。22通过对顾客满意度的有效监控，以达成体系的有效实施和顾客满意。23本公司产品实现过程包括与顾客有关的过程、采购、生产的运作及交付的全过程，但无“设计开发”。故ETL标准要求的73条款的内容不适用于本公司,我公司予以删减，具体理由详见“体系描述”章节。3质量手册的控制31质量手册是本公司反映质量管理体系的重要文件，未经管理者代表允许，不得复印或发送。32质量手册的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节的内容的修订、审核和发行按文件及记录控制程序的要求执行。33质量手册分受控版本和非受控版本。34应保证总经理、管理者代表及各部门负责人持有质量手册的有效版本，以方便各有关部门人员随时可以查阅。35质量手册每年至少应评审一次。编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器20质量方针和目标共23页第5页21管理层对质量的承诺完善管理体系提供相关资源加强过程控制实现顾客满意22本公司质量方针（见附件一）23公司质量目标231公司质量目标（见附件二）232部门质量目标（见附件二）233质量目标的制定和颁布2331在制定公司及各部门质量目标时,各部门有关人员应根据以往的统计分析数据、生产工作经验、当前的生产能力状况以及部门负责人的期望等因素综合考虑和确定本部门质量目标水平，以便质量目标具有可考评性和激励性。2332一般情况下，公司和部门的质量目标每年调整一次，必要时，可半年调整一次。各项质量目标确定后，原则上要求在每年的12月底以前颁布。遇特殊情况时，可适当推迟。公司的质量方针如有更改，也随其一并颁布。编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器30组织共23页第6页31本公司组织架构图（见附件三）32各部门职责权限说明321总经理1质量手册的制订与颁布；2质量方针、质量目标的核准；3担任管理评审会议主席并指派管理者代表；4会同管理者代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性；5向公司员工传达满足客户需求和法律、法规要求的重要性，组织建立、健全公司的管理体系；6保障完成任务的人力、设施、工作环境资源的提供与配置，批准公司员工聘用、设备添置及物资采购；7建立公司的团队精神，增强企业凝聚力,制定符合公司和个人长远利益的经营管理政策和机制。322管理者代表1依照ETL标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系；2将质量管理体系实施成效予以监控及定期了解；3向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进。4在整个组织中确保顾客要求意识的建立和提升。5编写管理评审计划及管理评审报告，并对评审会议所提出问题的实施负责监控；6负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。323销售部职能1负责主管公司的市场营销工作；2组织、统筹合同订单的评审；3负责与顾客有关产品的确定和报价作业；4根据公司的销售目标和销售策略，制定销售目标、广告宣传、销售计划、销售策略以及合理的价格体系；5负责客户资料的管理和市场业务人员的业务指导；6负责销售分析，销售回款；7负责与顾客的沟通与协调；8负责顾客满意度的调查作业。9协助处理客户投诉10销售人员的管理；11工程项目样板的寄送，跟踪等管理；12项目前期服务，包括产品咨询，方案优化等；13项目后期服务，产品质量调查等。324人事行政部1人员招聘、培训、考核及辞退等；编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器30组织共23页第7页2负责本公司消防安全；3环境卫生清洁、维持；4膳食安排及住宿管理；5制订和实施公司的规章制度，负责行政日常事务；6建立培训档案，保存培训记录；7负责日常办公用品的采购工作以及日常的车辆调度管理；8负责公司文件受控、发行、回收、作废等工作；9负责外来文件的收集、编号以及日常管理工作；10负责人力资源的管理，准确掌握国家相关的政策法规，建立约束和激励相结合的管理机制；11协助公司领导进行各部门、岗位的培训、考核、评定、聘用工作以及负责整个公司人员的工资核算；12负责公司资产和环境的管理，保障公司正常高效运营；13负责落实公司各部门人员的合理配备及需求计划。325品质部1负责主管整个公司的质量管理和质量控制工作；2根据公司的质量目标，协调公司各部门制定实现公司质量目标的相关措施；3负责对进料、制程、成品的检验；4质量异常分析及纠正预防措施有效性的跟进；5进料、制程、成品检验指导书的制定、修改,并执行相应产品测试工作；6原材料、半成品及成品的报废评审；7检测仪器的校验与管理；8负责外协加工产品的质量监督和协调；9参与新供方开发工作，对供应商进行评估和现场考察，参与供应商的评级和考核；10品质报表的统计与分析，并及时分发给相关部门；11负责客户投诉以及退货，索赔等质量事故的处理；12新产品试产整个过程的品质跟进。326生产部1负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪；2负责组织生产部的各项规章制度、工作流程等的拟定、修改、补充和实施；3对现场生产作业进行指导与管理；4在职员工教育培训计划与执行；5负责生产过程产品的自检/互检工作；6协助对订单进行交期评审；7负责生产内部的资源调配，实现人力优化、产能最大化；8负责按时、按质、安全的完成生产任务；合理控制在线物料的数量和滞留时间；9生产现场规划、生产安全评估；编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器30组织共23页第8页10负责及时处理生产过程中出现的各种异常状况，保证生产的顺利进行；协助品质部处理生产过程中出现的各种品质异常问题；11生产设备的维护保养与管理；327PMC部1按时、保质、保量完成生产计划所需要的物料采购工作及供方样品的控制；2持续不断的降低采购成本，完成公司年度的采购成本控制计划；3处理物料交货逾期及品质异常，协助供应商持续改进供货质量；4负责供应商的开发和维护，加强与供应商的沟通，维持公司声誉，保持良好的供应合作关系；5协助品质部进行供应商的考核与评审工作；6供货渠道出现异常状况时，及时预警并协助公司积极寻求解决方案；7协助财务部核对供应商往来账目明细，提交付款计划并及时收取采购发票；8负责生产计划的制定，生产状况的跟进及主导处理；9负责外发加工工作的安排与管理；10负责PMC部的各项规章制度、工作流程等的拟定、修改、补充和实施；11负责产品交期、报关、出货等日常管理。12负责对物料的整理和收发，统计和管理；13对物料的管制,呆料、废料的处理；15完成仓库定期盘点；16异常物料的反馈和沟通处理；17外发加工的物料管理。325工程部1负责分析和处理生产过程中出现的各种品质异常状况，保证生产的顺利进行；2负责BOM,物料图纸,作业指导书的制定并确保其准确性；3负责标准工时的制定,并确保其准确性和可行性4负责制作生产辅助夹/治具,并确保生产效率最大化；5负责所有物料样品的承认工作；6协助销售部对客户的合同进行评审；7负责制订或提供所有产品之技术要求和资料；8负责确认顾客提供的外来技术资料或按顾客需求提供样品；9负责对生产作业现场进行技术培训和指导；10负责客户样品进度管理及样品承认资料的准备及提供；11工程变更管理。12负责公司产品的认证工作,包括3C,UL,CE,ETL等；编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器30组织共23页第9页33ETL要素与本公司部门职能对照表职能部门ETL要求管理层工程部销售部PMC部生产部品质部人事行政部41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理层的承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发此条款不适用于本公司74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施备注“”表示主办“”表示协办。编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30毅昌灯饰40质量管理体系共23页第10页4质量管理体系41总要求为实现质量方针目标，满足顾客及其它方面的要求，本公司严格按照ETL国际标准的要求建立、实施、维持文件化的质量管理体系。本公司质量管理体系的基本框架如图本公司按照质量管理体系的框架图建立、形成文件并实施、维持、不断改进质量管理体系。为了有效实施质量管理体系的要求，本公司将按照国际标准的要求，在质量管理体系文件中管理以下五个过程411有效地确定质量管理体系所需要的所有过程。412确定这些过程的顺序及相互作用。413确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制。414确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资源。415对过程进行有效的测量、监控和分析，并采取必须措施以获得策划的结果并持续改进。42文件要求421本公司的质量管理体系程序包含以下两类4211ETL标准所要求的文件化的质量方针、质量目标、质量手册和程序文件。4212组织所要求的文件，以确保有效运作和对过程的控制（如作业指导书、外来文件类文件。）备注本公司质量管理体系文件主要以纸面文件的形式进行说明和描述，适当时，也可存在于电子媒体硬件或软件中，并按照文件及记录控制程序对其实施控制，建立质量管理体系文件时，我公司相关部门已经考虑了以下几个主要因素A本公司的发展规模和产品类型。B产品生产的复杂程度。C各级人员的能力。客户要求管理职责产品及服务的实现客户满意满意度产品/服务输入输出资源管理质量管理体系持续改进编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器40质量管理体系共23页第11页422本公司按照ETL的要求，对公司适用的标准条文进行了选择，并识别了公司产品形成各阶段的过程，授权管理者代表制定了本质量手册。423制订文件及记录控制程序以控制所有质量管理体系的文件资料（包括外来文件）。4231明确文件制订、修订、废止以及分发、回收、销毁等控制方法。4232人事行政部视需要对各部门的文件使用情况进行检查，以确保各部门使用最新版本的有效文件。4223明确外来文件的管理方法。4224规定质量体系文件的评审方法，每年至少应对所有体系文件进行一次评审。4225所有体系文件在使用过程中均应保持干净和内容完整，防止其损坏和受污染。424文件制订人员在制订文件时应规划相应质量记录表单，质量记录的控制须按文件及记录控制程序的要求执行。4241明确质量记录的填写要求及归档、保管、防护的措施。4242对于质量记录的归档期限，应考虑顾客要求和其它要求。5相关文件51质量手册QMG00152文件及记录控制程序QPHR001编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器50管理职责共23页第12页1目的为确保本公司质量管理体系能够有效建立和运行，通过有效的策划保证质量管理体系以顾客为中心，使本公司在质量方针和目标的制定、管理评审等方面有章可循，以实现ETL标准的要求。2适用范围适用于本公司关于管理层的承诺、以顾客为中心、质量方针目标的制订、质量策划、组织权责分派、管理者代表的委派、管理评审等。3职责31总经理负责质量方针、目标、承诺的制订与颁布，管理者代表的委派，组织架构的策划等。32管理者代表负责收集、汇总管理评审所需的输入文件及质量体系的策划。33相关部门负责准备管理评审输入文件,并按要求对质量体系有效性运行进行沟通。4内容41管理层的承诺总经理做出质量承诺，以保证维持和改进质量管理体系。42以顾客为中心总经理拟订颁布本公司经营理念，以确保顾客的需求及期望得已明确，并转化为以实现顾客满意为目的的要求。43质量方针431总经理颁布质量方针并予以控制。432质量承诺、质量方针一经颁布，公司内各阶层人员必须予以掌握、理解并执行。44策划441每年度各职能部门建立相应的质量目标，经总经理审核后执行。442建立质量体系文件，文件架构包括一阶文件质量手册、二阶文件（程序文件）、三阶文件（工作规范）和四阶文件（记录表单）等。443在建立四阶文件保证系统时，本公司对于不影响自身能力和不会免除提供符合顾客和相应法律要求的产品责任的文件资料，作为外来文件的控制，可以不在四阶文件保证体系内体现。444总经理须以增强顾客满意为开展各项生产经营活动的最终目标，确保顾客的所有要求包括顾客的潜在要求，在对顾客做出承诺前得以明确，并在生产经营过程中予以满足。445各职能部门在执行质量管理体系时，应依据纠正及预防措施程序的要求不断的改进质量管理体系，并按照文件及记录控制程序予以标准化。446如有产品、项目和合同要求时，品质部应制订相应的品质计划，并考虑现有的质量保证能力，必要时呈报管理层增加必要的资源。45职责、权限和沟通451本公司内各职能部门均按各部门岗位职责的要求展开相关工作，建立文件化的各部门岗位职责，并按文件要求加以执行。452总经理委派具有相关能力的人为管理者代表，不论其在其它方面的职责如何，还规定包括了如下的职责和权限4521确保质量管理体系的建立和保持。4522向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进。4523在整个组织中确保顾客要求意识的建立和提升。4524与质量体系有关的外部联络。453本公司的内部沟通的方式有电话、EMAIL、开会、交谈等，各部门要保证沟通的有效性。46管理评审制订管理评审程序以确保质量体系的适用性、充分性及有效性能定期得到验证。461管理评审输入内容应包括以下方面的信息4611审核结果（包括第一方第二方第三方）及质量方针、质量目标的适宜性。4612顾客的反馈信息。编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器50管理职责共23页第13页4613过程的绩效和产品的符合性。4614预防和纠正措施实施状况。4615以往管理评审的跟踪措施。4616经策划的可能影响质量管理体系的变更。4617改进的建议。462管理评审输出内容应包括与以下方面有关的决定和措施4621质量管理体系及其过程有效性的改进。4622与顾客要求有关的产品的改进。4623资源的需求。463应保持管理评审的记录。5相关文件51管理评审程序QPG001编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器60资源管理共23页第14页1目的为实施和改进质量管理体系过程而提供适当的人力、设施和环境并提供适当的培训，以达成组织目标和顾客需求。2适用范围包括资源提供、人力资源管理、设施管理及工作环境等。3职责31总经理策划资源配备方案，核准所有资源需求,实现顾客满意。32人事行政部培训计划编制、实施、培训效果验证。33生产部设备的维修、保养及管理。34各部门负责本部门员工的在职培训及考核。4内容41资源提供管理层应以适当的方式确定并提供公司必须的资源,以实施、改进质量管理体系的整个过程和致力实现顾客满意。42人力资源我公司制订人力资源管理程序，规范人力资源的管理,由总经理授权人事行政部从事专业人员委派工作。421人事行政部依据本公司需要，定期研究职权划分的改进方案,拟订各职位的工作标准及所需资格条件。422培训、意识和能力4221明确各级人员委派权限职能表，以利于考核和实际操作。4222定期进行人员资格鉴定，以确保全员能意识到本人活动的关联性和重要性以及对达成质量目标的贡献。4223按照人力资源管理程序的要求,各职能部门每年底提出本部门的培训需求交人事行政部,经研究统筹后，制订每年度的培训计划。4224对于影响产品符合性的工作人员，本公司均应识别其能力并提供培训。4225新进人员在上岗前须经培训并合格。4226人事行政部对于人员培训的有效性应定期做出评估，以改进培训计划。4227人事行政部应督促各部门按年度培训计划执行并保留所有的记录。43基础设施我公司已制订该条款的程序文件基础设施及工作环境管理程序,并有如下内容431订立各生产设施的操作保养规程并实施以使设备维持正常的生产能力。432总经理应提供适当的生产设施及相应的生产设备交各职能部门。433相关部门应对所有设备进行维护，包括日常、定期保养。44工作环境人事行政部依据程序文件基础设施及工作环境管理程序对公司的工作环境进行控制,以营造适合于我公司高效生产的生产工作环境。包括噪音、照明、静电、通风要求的管理。5相关文件51人力资源管理程序QPHR00252基础设施及工作环境管理程序QPP001编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器70产品实现共23页第15页1目的通过对现有产品生产过程的策划，并对整个产品形成过程的各个环节进行管控，以达成顾客的需求。2适用范围包括现产品过程策划、与顾客相关的过程、采购、生产和服务的运作，测量和监控设备的控制等。3职责31工程部相关工程资料的制定或接收确认，指导样品制作，进行生产技术指导及工程分析。32生产部参与产品过程策划、产品标识、计划/生产作业、制程管理、过程监控及仓储管理工作等。33销售部组织开展合同评审并就生产的有关事宜与顾客进行沟通。34品质部进料、过程、成品检验标准的制订、检验实施及质量异常分析与改善方案的实施。35资材部制订生产计划、原辅料的采购、供方开发/评审、成品出货等。4内容41产品的策划产品在生产之前，工程部应视需要确定相应的作业流程及作业指导书，品质部针对产品的质量特性制定产品允收的相关标准。我公司制定样品制作程序和工程变更管理程序来规范产品的策划、工程资料的变更管理及样品制作加工作业。42与顾客有关的过程421产品要求的确定销售部按合同评审程序以及顾客沟通程序的要求，对顾客的明确要求与潜在的需求予以沟通和确定，对不明确的要求应与顾客进行沟通。在明确顾客要求时必须注意4211顾客对产品所有的要求，包括实用性、交付和支援上的任何要求。4212顾客没有明确规定，但却是产品预期或规定用途所必需的隐含要求。4213与产品有关的法律和法规的要求以及本公司的任何附加的要求（如付款条件等）。422产品要求的评审本公司对已识别的顾客要求与本公司确定的附加要求一起评审，这一评审在承诺向顾客提供产品（如提交合同书或接受合同或采购单）前进行，以确保4221产品要求得到清楚规定。4222当顾客没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认。4223合同或采购单中任何与以前的表述（如合同报价）不一致的要求已得到解决。4224本公司有能力满足规定的要求。4225合同的修订应重新进行评审并传递给相关责任部门。423与顾客的沟通建立合同评审程序与顾客沟通程序规范本公司与顾客之间的沟通，沟通方式包括以下4231产品信息。4232合同或订单的处理，包括修正。4233顾客反馈、包括顾客投诉。43设计和开发本公司完全依据顾客的技术要求（如图纸）和样品来进行样品制作、经检验后送产品给顾客确认，方可进行生产加工的,因此在公司产品生产中不存在设计开发运作的过程及责任，故删减73条款的内容。44采购公司制定采购管理程序以对采购运作进行管理及控制。441PMC部采购应寻找有能力承制本公司所需原材料的供应商。必要时，应要求供应商提供送样，并由工程部对提供的样品进行必要的鉴定。442只有经审查合格的供应商，采购才可将其纳入合格供应商名录中予以登录和管制。443采购原材料时，资材部采购应从合格供应商名录中选择适合供应商并进行询、比、议价。编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器70产品实现共23页第16页444制作采购单时应明确所需物品的各项要求，经资材部采购主管以上人员审核后方可发出。445资材部采购应对原材料的交期进行跟催，保证生产顺利进行。资材部采购应按有关标准每年对原材料供应商进行业绩考核，并对考核结果进行处理。446所有原材料均须经过适当的验证，方可投入使用。45生产和服务的提供451生产和服务提供的控制4511工程部制订各类产品的生产工艺作业指导书。4512PMC依销售部的订单制订相应的生产计划。4513生产部应根据制定之生产计划做好生产安排，并指导作业人员按标准要求进行作业。4514生产部根据订单要求监督并跟催生产部按生产计划完成作业任务。452特殊生产过程确认4521生产过程中的焊接作为特殊过程进行控制。4522本公司的特殊过程按作业指导的规定进行标识或对连续监测过程记录于相应记录表单中。4523特殊过程的操作人员须经过培训，经考核合格后方可上岗，具体按人力资源管理程序执行。453标识与可追溯性公司确立适宜方法和要求对产品之标识与追溯进行控制。4531经检验合格的原材料，由品质部通知仓库放入合格区并由仓库正确进行储存管理。4532生产部对生产过程中的半成品及成品进行适当标识，防止混料。4533产品质量出现异常时，品质部依据相关生产记录、检验记录等进行追溯。4534出现顾客抱怨时，品质部根据相应“检验报告”上的生产日期、生产批号等进行追溯作业。454顾客财产本公司的顾客财产包括顾客直接加工生产的原材料、顾客资料及品质标准等，对于顾客财产在本公司使用前应进行确认、识别及在使用中进行爱护，若出现顾客财产丢失、损坏、不适用情况时均应及进报告顾客并予以记录。455产品的防护公司制定产品防护程序以对各阶段产品进行防护管理。4551生产部及仓库等作业人员应按规定的搬运工具和方法进行搬运作业。4552原材料在储存期间，仓库作业人员应在有关标示上注明物品购进的日期及数量。4553仓库人员在存放原材料及成品时，应按库区规划的位置放置相关物品。4554发放原材料时，仓库人员应按先进先出的原则进行。对接近保存期限的物品，仓库人员应重新评估其质量是否满足规定要求。4555生产部应对半成品采取适当的方法进行防护，并按顾客或公司作业文件的要求开展成品包装作业。46监视和测量设备的控制公司制定检测设备控制程序以对检测设备进行管理及控制。461品质部负责对本公司所有检测仪器进行编号管理，并建立检测设备一览表。本公司检测设备的校验作业分为外校、内校、免校三类。检测仪器的校正周期由品质部根据使用频率确定。462检测设备的校正作业由品质部负责安排。需外校时，应可追溯到国家标准的实验室或职能部门执行校验作业。463仪器校正后，品质部应对被校验的检测仪器进行判定并作相应的记录。5相关文件51样品制作程序QPE00152工程变更管理程序QPE00253合同评审程序QPS00154顾客沟通程序QPS00255采购管理程序QPM00156过程控制程序QPP00257产品防护程序QPP00358检测设备控制程序QPQ00159检验和试验程序QPQ002编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器80测量、分析和改进共23页第17页1目的进行有效的测量、监控活动，通过资料分析统计发掘体系运行的缺陷以确保符合规定要求和获得改进。2适用范围包括顾客满意度调查、内审、不合格控制、统计技术运用，纠正与预防措施改进等质量活动。3职责31管理者代表内审计划的拟定，内审作业的组织实施改进行动效果的确认。32销售部顾客满意度调查，顾客信息反馈。33品质部负责监督产品检验作业的执行及参与过程监控、不合格品的确认，纠正、预防措施的追踪及资料分析。34生产部负责对在制品进行自检，并按相关文件要求对不合格品进行标识、处理及采取相应的纠正和预防措施，并负责样品的制作及其品质状况进行统计分析和监控。35PMC部负责对物料交期跟催并对供应商的品质状况进行统计分析和监控。4内容41总则品质部在设定检测工艺时，需计划所需要的全部监测活动，以保证产品符合规定的要求并获得持续改进。42监视和测量421顾客满意4211按照顾客沟通程序的要求，销售部负责监控顾客满意或不满意的信息并记录。4212对获得的顾客满意度信息，销售部应对其进行统计分析，并组织相关部门采取相应的改善措施，以达到顾客满意。4213适用时，销售部可定期或不定期地对顾客进行拜访，并将获取的相关信息反馈到有关部门以做出相应的改善。422内部审核4221制订内部审核程序，对开展内部审核活动的计划和流程做出明确规定。4222明确审核小组成员资格，且要求内审员在审核过程中不能审核与其有直接工作关系的部门。4223制定审核项目时，审核人员应按ISO90012008标准、质量手册、程序文件及作业规范等文件内容作为审核依据。4224对审核中所发现的不符合项审核人员应予记录，并通知被审核部门。4225审核小组应于审核完成后提出审核报告。4226对在审核过程中发现的不符合项，被审核部门应在收到审核小组发出的不符合报告后及时制定改善计划，并由审核小组追踪确认。423过程的监视和测量4231品质部人员依据检验作业指导书的要求监督和指导生产人员进行自我检验。4232生产部应依据生产作业指导书的内容对产品实施自检/互检。4233每一工序的产品只有在检验合格后方可交给下一工序。4234我公司按照内部审核程序的要求，对生产过程、工序的合格情况、质量管理体系的符合性和有效性、持续性等进行必要的监控，以确保质量管理体系的有效运行。424产品的监视和测量公司制定检验和试验程序以对进料、制程及成品品质进行监视和测量。4241品质部应按相关检验标准的要求对各类原材料进行检验。只有判定合格或允许特采的物品，仓库方可将其入库存放。4242对本公司无法检验的原材料，由供应商提供相应的检验报告或送样给生产部试产，以此作为检验判定的依据。4243生产过程中产品及成品必须由品质部按规定的要求检验合格后方可交付给顾客处使用。4244产品经检验或验证完成后，其检验报告须经相关责权人批准后方可生效。编号QMG001版本A版发行日期2016/12/30修订0次生效日期2016/12/30电器80测量、分析和改进共23页第18页43不合格品的控制公司制定不合格品控制程序以对各环节产生之不合格品进行控制。431经标识的不合格品，在未做适当处理前，不得领用或使用。432制定从进料检验、过程控制、成品检验、仓储期间及顾客退货等各阶段产生的不合格品的控制方法。433不合格品处理包括拒收、返工、返修、让步接收及筛选等。434返工处理的不合格品，品质部应重新对其进行检验，合格后，方可交入下道工序作业。44数据分析441按照数据分析程序收集适当资料进行分析，以确定质量策划的适应性和有效性，并识别能够做出的改进。这些资料应包括测量、监控活动及其它相关来源所产生的数据，如4411顾客满意或不满意的信息。4412产品符合相关质量要求的状况。4413过程和产品的特性水平及其发展的趋势，其中包括采取预防措施的机会。4414供应商交付绩效的状况。45改进451本公司策划和管理以下过程以实现质量活动的持续改进4511质量方针及承诺，体现持续改善精神。4512质量目标的制定与实施要逐渐提升。4513切实处理内部审核和外部审核所发现的不符合现象，必要时提供适当资源。4514根据日常检验报告进行统计分析，发现潜在问题点。4515评审纠正和预防措施。4516执行管理审查的各项会议决议。452纠正措施制订纠正及预防措施程序，通过实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次发生。纠正措施应与遇到的问题相适应，程序中包含以下要求4521评审已产生的不合格，包括顾客投诉。4522确定不合格的原因。4523评估为确保不合格不再发生所需的措施及相应需求。4524确定和实施所需的纠正措施。4525记录所采取措施及实施结果。4526评审所采取的纠正措施的有效性。453预防措施制订纠正及预防措施程序，通过计划和确定相关的预防措施，消除潜在不合格的原因，防止潜在的问题发生。采取的预防措施应与遇到的问题相适应，程序中包含以下要求4531识别潜在的不合格及其原因。4532评价防止不合格发生的措施需求。4533确定所需