企业安全生产管理制度汇编全套

有限公司安全生产管理制度文件编号版本主编审批受控状态发放编号2013年月日发布2013年月日实施目录一、员工守则4二、公司安全生产禁令7三、安全生产责任制度9四、风险评价管理制度18五、重大危险源安全管理制度22六、重大危险源监控管理制度25七、安全生产法律法规识别及合规性评价管理制度26八、安全管理制度的修订制度28九、安全培训教育制度29十、特种作业人员管理制度32十一、生产设施建设安全管理制度34十二、新建、改建、扩建工程“三同时”管理制度35十三、生产设施安全管理制度36十四、要害部位管理制度38十五、设备检维修安全制度40十六、机器设备管理制度43十七、机器设备维修保养管理制度46十八、厂区动土作业安全管理制度48十九、厂区断路作业安全管理制度51二十、进入有限空间作业安全管理制度52二十一、高处作业安全管理制度55二十二、焊接作业安全管理度558二十三、电气检修安全管理制度59二十四、吊装作业安全管理制度61二十五、外来施工单位安全管理制度63二十六、承包商和供应商管理制度66二十七、安全生产变更管理制度68二十八、职业卫生监护管理制度69二十九、劳保用品发放、使用、检查制度71三十、事故隐患管理制度73三十一、安全事故管理制度75三十二、事件管理制度78三十三、安全绩效考核制度81三十四、安全生产奖罚制度82三十五、安全生产检查与隐患整改管理制度84三十六、安全生产动火证管理制度88三十七、防尘、防毒安全管理制度91三十八、防火防爆安全管理制度93三十九、防雷安全管理制度96四十、特种设备安全管理制度97四十一、气瓶安全管理制度99四十二、压力容器管理制度101四十三、防汛防台风度107四十四、安全生产会议度108四十五、仓库安全管理度110四十六、安全技术措施管理制度112四十七、内部保安管理度114四十八、消防管理度115四十九、安全投入保障度118附件1安装工程安全同119一、员工守则1遵纪守法严守机密11遵守国家法律法规和公司的一切规章制度，认真履行岗位职责。12不向外人谈论本企业的机密，不向市场竞争对手透露公司生产、技术、经营信息、有关业务方面的情况和提供业务技术方面的帮助。未经许可不得向外界提供公司管理资料和其他非公开的内部资料。13不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入工作场所。14不得私自携带公司财产和公物出公司。15未经主管或部门负责人的允许，严禁进入仓库及其他禁入重地。16本公司员工因过失或故意给公司造成名誉和经济损失的，公司有权依法追究其相应经济责任和法律责任。2敬业爱岗尽职守提高办事效率21员工应有高度敬业的精神、责任心和团结协作的工作态度。杜绝因不正确的工作态度导致的工作事故。22全面优质地完成本职工作，对工作中的各个环节和各项内容都要本着认真负责的精神，上下道工序之间的工作必须认真交接，事事着落。3关心企业团结同事荣辱与共31以公司利益为重，个人服从公司。32自觉维护公司形象、声誉和利益，树立全局观念。有责任及时向领导报告不利于公司名誉、业务、项目等各方面的情况。33积极参加公司建设，行使自己权利并对公司的发展提出自己无保留的意见。34同事间团结协作，岗位间要加强合作，相互协调，不得推诿扯皮、推卸责任。35同事之间要和谐相处，互相尊重，不得发生影响员工团结、合作的作为。36对人对事坦城、公正、客观。37谦虚谨慎，作风民主，富有涵养，能够听取和容纳不同意见，以诚待人，自觉维护公司团结。4礼貌待客举止文明41对客户要礼貌、热情、耐心、周到。42接听电话要“您好，”开头，“再见”结尾。忌生硬，影响企业形象。43主动了解客户要求，尽力满足客户要求，不能解决的问题认真做出解释。44为广大客户提供热情的咨询服务，对客户的答复不可模棱两可、夸大其辞和随意承诺，更不能推诿扯皮。45公司大力提倡使用文明用语。46个人的言行举目得体、大方。工作时精神饱满，姿态端庄，举止文明。5注重学习进取向上提高综合素质51加强本岗位业务知识的学习，不断更新知识，提高业务技能。适应公司发展的需要。52加强文化学习，不断提高道德修养和理论水平。53注重调查研究、收集信息，积极为公司的发展出谋划策，向公司提有参考价值的意见和建议，加快公司的发展步伐。54不固步自封，要不断进取，勇于创新，敢于尝试和承担风险6严守纪律61严格遵守劳动纪律和岗位职责,保持有序的工作秩序。上、下班不迟到、早退或无故缺勤。上岗时，保持良好的精神状态，不擅自离岗，员工上班时间不得做与工作无关的事情。62考勤制度621事假严格执行请假制度，事假必须事前书面报告，交办公室主任经批准后方可办理事假手续。且扣发请假当天工资，不足一天照每天八小时比例以小时为单位扣发。622病假按事假流程处理,特殊情况需提前说明原因。连续病假一月以上，可视为不能胜任本职工作办理。623迟到迟到10分钟，按5元/次扣发工资；每月累计迟到三次，除按迟到三次扣发工资以外，可根据具体情况按旷工一天办理。624工伤假须持有县级以上医院出具的病情证明和基本情况报告，公司查实，经理批准之后，按工伤假发给基本工资,并根据具体情况给予经济补偿。休息治疗期满后仍不能从事原工作，视为不胜任本职工作办理。625旷工事前未办理请假手续，未到公司上班做旷工处理，扣发奖金100元/天。累计每年旷工五天按自动离职处理。626调研访客因工作外出必须事先请假，说明去向，以便领导合理安排，并在限期内返回。如不能如期返回，需及时通知公司经理，经经理同意后方可继续因工作外出处理。627工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。63办公制度631提前五分钟到达工作岗位，清洁办公桌面和场所环境，做好进入工作状态的准备，按时开始工作。632下班时，清理收拾好文件、办公用品；要做到重要文件入柜上锁，确保安全；并清洁周围环境，保持良好状态。633除因公或工作原因外，不私自带非本公司人员及其它无关人员进入办公区及生产区。634开会时间不迟到。确定不能参加会议时，提前告诉会议召集人。635召集会议应提前通知，说明开会时间、地点、会议议题和结束时间，并确保通知到参加者。636除紧急情况外，员工不得在上班时间打私人电话。未经领导同意，不得打私人长途电话，违者将扣发奖金50元/次。7爱护公司财物注意节约71员工必须在不影响工作效率和质量的前提下，节约物料，杜绝浪费，不损坏。72下班离岗应负责检查全部设备机器运转情况、门窗及照明的关闭情况。8爱护环境讲卫生81每位员工应保持、爱护工作环境整洁卫生。82每位员工应自觉参加每日清洁,生产过程中落实好环境管理方案。9珍惜健康讲安全91在积极努力地做好各项工作的同时，要注意劳逸结合。92员工出入车间不得带包裹，包裹必须存放在公司规定的属于自己的物品存放箱里。93不得在工作环境内吸烟，动用明火。班前、班上严禁喝酒。94生产员工按规定穿工作服和防护用品。95遵守公司安全管理制度和操作规程，工作上互相监督共同进步，对不良现象，在事实及时向上级汇报。二、公司安全生产禁令1生产厂区十四个不准11加强明火管理，厂区内不准吸烟。12生产区内，不准未成年人进入。13上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。14在班前、班上不准喝酒。15不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。16不按规定穿戴劳动保护用品，不准进入生产岗位。17安全装置不齐全的设备不准使用。18不是自己分管的设备、工具不准动用。19检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。110停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用。111未办高处作业证，不系安全带，脚手架、跳板不牢，不准登高作业。112石棉瓦上不固定好跳板，不准作业。113未安装触电保安器的移动式电动工具，不准使用。114未取得安全作业证的职工，不准独立作业；特殊工种职工，未经取证，不准作业。2操作工的六严格21严格执行交接班制。22严格进行巡回检查。23严格控制工艺指标。24严格执行操作法（票）。25严格遵守劳动纪律。26严格执行安全规定。3动火作业六大禁令31动火证未经批准，禁止动火。32不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。33不清洗，置换不合格，禁止动火。34不消除周围易燃物，禁止动火。35不按时作动火分析，禁止动火。36没有消防措施，禁止动火。4进入容器、设备的八个必须41必须申请、办证，并得到批准。42必须进行安全隔绝。43必须切断动力电，并使用安全灯具。44必须进行置换、通风。45必须按时间要求进行安全分析。46必须佩戴规定的防护用具。47必须有人在器外监护，并坚守岗位。48必须有抢救后备措施。5机动车辆七大禁令51严禁无证、无令开车。52严禁酒后开车。53严禁超速行车和空档溜车。54严禁带病行车。55严禁人货混载行车。56严禁超标装载行车。57严禁无阻火器车辆进入禁火区。三、安全生产责任制度1目的明确各部门及各级人员的安全生产职责及义务，从而实现安全生产人人有责，保证生产经营活动持续、快速、健康、发展。2范围所有与生产经营活动相关的部门、班组、员工。3安全生产职责31企业主要负责人总经理/安委会主任职责311企业主要负责人对本企业安全工作负全面责任，是安全生产第一责任人，必须建立、健全本单位安全生产责任制。312组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。13保证本单位安全生产投入的有效实施，做到计划、财务、现场三统一。14督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。15负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。16及时、如实报告生产安全事故。17经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。18建立健全安全组织和机构，根据实际情况配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定安全专业队伍。19定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。110组织全厂性安全教育与考核工作。领导副职管理安全生产。111坚持“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。112企业内实行的各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。113重视职工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况、重视女工的劳动保护工作。严格执行新、改、扩项目“三同时”制度。2管理者代表21负责按确立的安全方针，组织制定具体的目标。22负责组织公司安全标准化管理体系的企业自评。23向企业主要负责人报告体系运行的情况。24与外部的联络工作。25负责协调、解决安全标准化管理体系运行中出现的各类问题。26对企业的安全生产负主要责任。27组织制定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全措施计划，并组织实施。28坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章作业。29组织各职能部门对车间上报事故进行调查处理，并及时向企业主要负责人报告。210组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。211负责对厂级应急救援预案的审核。212组织制订审批安全教育计划，参加对干部的安全教育和考核工作。3总工程师安全职责31在企业主要负责人的领导下，对本企业的安全技术工作全面负责。32组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。33协助企业主要负责人组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。34审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。35审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。36副总工程师在总工程师领导下，对分管工作范围内的安全技术工作负责4安全科安全职责41贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助企业主要负责人组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。42参与企业内部安全生产管理制度的编者按制，经批准后，监督组织实施。43负责监督人事、部门、班组三级安全教育的质量对末经教育上岗而导致事故，负监督不力责任。44定期组织全厂性安全检查、执行事故隐患整改制度，协助和督促检查隐患整改工作的完成情况并进行考核；45参与新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。46负责动火审批及其管理工作；并派驻现场动火监督员47负责重要设备设施检修的安全监督管理,并参与检修后的验收48负责消防设备设施的监督管理49负责义务消防队的管理并定期组织教育、学习、演练410负责危险物品的监督管理。411组织编制、汇总、审查安全技术措施计划,督促有关部门按期执行。412负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安全装置的校验监督。413协助办公室处做好职业病防治等工业卫生工作。414负责对安全目标所涉及的单位实施定期检查、监督和考核。415组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。416综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。417负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。418制订长远发展规划应包括安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目，负责制定安全投入保障制度。419负责与本公司安全标准化有关的归口法律、法规文件的获取、确认，对公司安全标准化获取的法律、法规文件的使用进行管理。421负责危害因素辨识，特别是重大危险源辨识及控制。421负责安全标准化管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。422负责安全标准化管理体系企业自评活动的实施。423负责组织安全标准化管理手册、管理制度与部分支持性文件的编写。5分管生产副经理的安全职责51分管生产副总对本部门安全生产工作负责52坚持安全第一,预防为主,综合治理的安全生产方针,当生产和安全发生矛盾时,必须服从安全的需要53执行并督促各部门落实国家企业的安全管理规定54落实新新、改、扩项目的“三同时”制度。55定期组织安全生产检查,解决生产过程中的有关安全生产问题56组织指挥并实施本部门生产事故的应急救援。57管生产必须同时管安全,严格执行“五同时”，制定生产计划时要有安全技术措施。58安排生产任务时,要充分考滤生产设备和承受能力,有节奏均衡生产59组织生产调度人员学习安全生产法律法规和安全生产管理知识510检查车间执行工艺纪律6生技部分生产技术和质量副经理安全生产职责61产品质量、生产工艺技术的第一责任人。62负责生产工艺的审定，凡不成熟的工艺不能投入正常批量生产，严格执行有关安全标准和规程，充分考滤操作人员的安全和健康。63负责制定或修订归口的岗位安全操作规程。64参与建设项目安全设施的“三同时”工作。65负责安全生产措施的设计，及时解决安全技术问题。66参加重大伤亡事故的调查与分析，从技术方面提出事故的原因与防范措施。7分管动力、设备副经理安全生产职责71对动力、设备安全技术负责，主管机修车间的安全生产工作。72设备、动力的采购、安装、调试及使用必须符合国家的法规规定及行业标准，严禁使用国家明令淘汰的设备设施，对设备设施及动力的正常安全运行负责；73领导机电车间定期进行专业安全检查，解决危及安全生产的问题。74制定设备年度大、中修及保养计划，审查设备维修方案及安全防范措施，对设备设施安装、维修、运行安全负全面责任。75严格执行基建项目安全设施的“三同时”制度。8办公室（人事、工会、基建）81组织新进职工的入厂安全教育，组织转岗、复岗以及全员的经常性安全教育，并对其教育质量负责，核发职工上岗证。82执行化工有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保护的规定，并根据职业禁忌要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。83按规定标准负责发放职工的劳动防护用品，及时添置特种劳防用品。84负责职业病防治工作，定期对生产场所的尘毒、噪声监测与控制。85负责职工健康监护，建立职工健康档案。86负责特种作业人员档案的建立，按时组织特种作业人员的培训、考核、取证，对应持证上岗无证上岗负失职责任。87参加应急救援工作，负责（参与）工伤鉴定。88工会参与民主管理，参加安全设施“三同时”工作，参加事故调查处理、提出处理意见、保护员工合法权益。对有违反法规，侵犯员工权益的行为，有权要求纠正，发现违章指挥、强令冒险作业或发现事故隐患时，有权提出解决建议，发现危及员工生命安全的情况时有权向单位建议，组织员工撤离危险场所。89组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生要求。810在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。811组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作，组织开展现场安全检查，监督施工人员遵守国家和本企业的安全生产各项制度。9质管部91负责公司监视和测量设备的管理。92组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全操作规程。93负责各种化工原料、产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。94负责事故有关数据的分析和测定。10供销部101实行定点采购制度，对购买的设备、原材料质量负责。102负责仓储物品的安全管理、督导、检查仓库管理人员严格执行法律法规及标准，103负责运输危险物品车辆人员的管理，车辆人员必须有相应的资质。104对危险物品的储存、运输安全，负直接领导责任。11仓库负责人及危险物品保管员的安全职责111仓库负责人是库房安全生产的第一责任人。112贯彻落实仓库管理各项规章制度。113正确合理划分库存物资存放点，严格执行危险物品存储标准,对因存放混乱而致事故负直接领导责任114定期组织相关人员开展仓库的安全检查,确保仓库的设备设施以及抢险救援设备处于良好可用状态落实仓库安全隐患的整改115教育、督促员工正确使用劳动防护用品。116危险物品保管员严格遵守本公司的安全生产规章制度及操作规程,对有章不循而导致事故的,负直接责任117遵守劳动纪律,服从管理正确使用和佩戴劳动防护有品118严格遵守危险物品的存放要求,对因存放混乱而致的事故,负直接责任禁忌危险物品必须分开存放12财务部121按国家规定标准足额提取安全技术措施费用,并列入年度计划122安全教育、劳动保护费用列入年度计划。123监督、检查费用使用情况，保证安全经费的有效投入。13车间主任131车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。132拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。133带头并监督员工认真贯彻执行安全生产法律法规和行业标准及本公司安全生产管理制度134监督员工严格执行工艺及安全操作规程134定期组织班组长开展安全生检查,发现事故隐患及时报告并按规定进行整改,对设备安全设施不全末及时报告而引发的事故负直接责任,135组织开展落实车间的安全生产教育,签发新上岗独立作业人员的安全作业证,对末经教育同意无证人员上岗的,负违章指挥责任135教育监督员工正确使用、佩戴劳防用品。136建立、建全车间安全、防火应急救援组织，领导车间各副职及班组安全员的工作。137参与车间各类事故的调查和处理工作，并按规定及时上报。138副主任（值班主任、值班长）在主任指定的工作范围内对安全生产负责。14工段（班组）长安全职责141班组长是本班组的安全生产第一责任人。142组织班组学习，坚决执行安全生产管理制度、工艺及安全操作规程。143组织班组的安全教育活动，定期开展安全检查，发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告144监督员工正确使用、佩戴劳防用品。145明确交接班内容，监督检查员工严格执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。15从业人员的职责151参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度,了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；152认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。153精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。154按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。155认真维护保养设备，发现缺陷及时消除、并做好记录，保持作业场所清洁。156正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。157不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告。16机电车间主管及机修工安全生产职责161机电车间主管是本部门安全生间的第一责任人。162负责设备安装图纸的审核，保证设备的安全距离符合国家标准。163编制实施年度设备的大、中小修计划时，必须同时编制安全技术防护措施，监督、落实相应的安全防范措施，对无章可循负失职责任。164严格执行设备维修操作规程，督促员工正确使用劳动防护有品。165督促员工持证上岗，对无证上岗操作而致事故的，负违章指挥责任。166定期组织专业安全检查，及时消除设备安全事故隐患。167对车间、职工上报（反映）设备的事故隐患，督促机修班组及时修理，对凡因延误修理时机而导致事故的，负玩忽职守责任。168负责大中修后的安全技术性能鉴定，对因设备的安全技术性能不符合要求而导致事故的，负失职责任。169负责本车间的安全教育，定期开岗位练兵，不断提高员工的安全技术操作技能。1610落实特种设备管理制度，对特种设备管理不善而致事故，负管理责任。1611负责设备事故的调查处理。1612机修工认真执行安全管理制度和操作规程。1613机修工设备检修过程中必须严格执行停机、停电、挂牌监护监护等安全生产技术措施。1614严格执行动火作业的有关规定。1615正确使用和佩戴劳动防护用品。1616设备检修完毕，其安全防护装置必须齐全可靠，对检修后的设备，安全防护装置不齐全可靠而导致事故的，负直接责任。17锅炉班长（司炉工）的安全职责171严格执行锅炉安全运行的有关规定。坚守工作岗位，擅离工作岗位而发事故的负直接责任。172定期组织岗位安全检查，并作好记录，发现事故隐患及时报告，对因带故障或安全附件不全引发事故的负直接责任。173严格执行交接班班制度。313门卫职责3131门卫执勤人员负责本公司安全、保卫工作。必须严守岗位、忠于职守，不得私自调班、代班，不得擅离岗位。3132防止无关人员和不明身份的人员进入厂区。对来厂联系业务的人员要热情、文明、礼貌接待，介绍给接洽部门，并进行登记，使来客满意。谢绝来客进入车间参观。3133凡出厂物资，一律凭“出厂证”或“出库单”，门卫人员有权核查。对无证物件要拒绝出厂；对可疑情况有权进行检查。3134上班时间谢绝会客，谢绝职工带家属、小孩进入厂区。3135自行车进出厂门，一律下车推行。厂内所有的自行车必须停放在指定的车棚内。3136做好厂区安全巡逻管理工作。严防偷、盗等违法行为，严防火灾发生。3137对上、下班迟到、早退、工作时间擅自外出的人员作记录，并及时上报车间办公室。3138保持大门、门卫室附近区域的清洁卫生。四、风险评价管理制度1目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2范围21项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；22常规和异常活动；23事故及潜在的紧急情况；24所有进入作业场所的人员活动；25原材料、产品的运输和使用过程；26作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；27人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；28丢弃、废弃、拆除与处置；29气候、地震及其他自然灾害等。3责任人安全科、生技部、各有关部门4程序41评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。411工作危害分析法从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。412安全检查表分析法安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。42评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。43评价准则采用风险度R可能性L后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录44评价组织441公司成立风险评价领导小组组长总经理或其授权人成员各部门主管442安全科成立风险评价工作小组以生产副总或安全科负责人为组长，成员为分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员、班组长、岗位职工代表。443公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。5其它要求51根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。52评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。53风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。54按照实际情况不断完善风险评价的内容。五、重大危险源安全管理制度1目的通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生2范围本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。3责任人安全科生技部，仓库生产车间人员4程序41公司主管副总必须组织或聘请有资质人员按规定对公司重大危险源定期进行检测、评估；411每两年对本公司的重大危险源进行一次安全评估，将安全评估报告报送县安全生产监督管理局备案。评估要由国家认可的有资质条件的中介机构进行，或由国家认可的专业技术人员主持评估。安全评估报告要数据准确，内容完整，对策措施具体可行，结论客观公正。412公司财务部必须保证重大危险源安全管理与监控所必须的资金投入。413安全生产专职管理人员必须经安全生产监督管理部门培训考核合格后，方可上岗。42安全科部对公司的重大危险源的管理负有检查、督查的职责。421根据重大危险源生产工艺要求和技术性能，制定完善的安全操作规程、安全维护和监控制度、安全检查制度和员工的安全教育培训制度，并严格执行。422每季度对全公司员工进行一次安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。423建立健全物质安全技术说明书MSDS，根据MSDS要求配置应急器材。424成立应急救援组织机构，组建应急救援队伍，配备、维护好应急救援装备和器材。425制定详尽的重大危险源事故应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施。每半年进行一次事故应急救援演练，评价、总结、完善预案。426公司、部门每月不得少于一次进行专项安全综合检查。427维修及动火作业必须有书面报告，经现场查看、验收合格，方可由安全科下达动火许可证，在区域内严禁无证动火。实行谁施工作业谁负责，安全达不到要求不作业43生技部主管直接对重大危险源实施管理并对管理结果负责（生产装置部分）；431具体管理措施依照工艺操作规程、危险物品管理制度、防火防爆管理制度、动火管理制度执行实施。432重大危险源运行时，操作人员应认真执行有关安全运行的规章制度，做好运行值班记录和交接班记录，严格遵守劳动纪律，不得擅离职守，不得做与本岗位无关的事。433操作人员必须每4小时对所有危险源进行一次检查记录，发现问题及时上报。重大危险源有严重缺陷，难以保证安全运行时，操作人员应及时向公司安环科报告，应及时妥善处理，否则，操作人员或负责安全的技术人员有权越级上报。434车间对生产装置的日常巡回检查记录要及时。435班组员工必须按规定进行巡回检查，同时车间的班组安全教育学习每月不得少于一次，并建立学习记录台账。436凡进入重大危险源区域作业人员，必须经过上岗培训并取得合格证才能进入工作岗位，区域内所有设施的更改需要生技部按程序审核同意方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。437车间安全员对区域内的消防器材及应急物资的完好率负责，采取定期检查和抽查相结合，保障设施正常运转使用。44运输物资需采用有危险品运输资质的单位承运，进入本公司重大危险源区域的运输车辆必须戴上阻火器方可入内。45在重大危险源的现场必须设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理。46对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止事故的发生。47当重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生变化或国家有关法规、标准发生变化时，应通过管理信息系统对重大危险源的信息进行动态更新，同时由安全生产监督管理部门重新核定该重大危险源的危险程度。48根据具体要求和国家有关规定，在重大危险区域内安装可燃性气体报警器，对重要岗位进行实时监测。49重大危险源的检查按安全检查和隐患整改管理制度中的规定执行。410仓管员负责够成重大危险源仓库的巡回检查记录和日常安全管理。六、重大危险源监控管理制度1目的通过对重大危险全方位的监控，做到早发现问题和预防事故的发生。2范围公司重大危险源区域3责任人安环科,各相关部门4程序41监控值班采取三班制，上、下班时间与公司规定的交接班时间一致，各值班人员要严格交接班，确保24小时有人值班。42监控值班人员要熟知被监控危险源的现场情况，监控数据参数和监控的其它要求。43加强对监控技能的学习。熟知监控原理和设备性能，熟练掌握设备操作。44值班人员不得改动监控机内设置的程序、技术参数和乱动各接线插头，不得随意删除监控记录和人为损坏监控设施。45值班人员不得利用电脑等设备上网聊天和玩游戏，不得干与工作无关的事情。46值班人员必须对各监控点进行即时监控巡查，如实作好记录。47当监控仪器出现预警和报警时，监控员要马上前往报警所在部位，查明原因。如已确定为事故报警的，要马上报告事故所发生部门的主管和安环科，并协助组织抢险救援。抢险救援结束后要积极参与事故的调查分析。48值班人员必须坚守工作岗位，不得串岗、脱岗、睡岗。49负责对室内监控设备的维护保养，确保设备的正常运行，保持室内卫生清洁。410每旬对现场安装的监控设备进行一次巡查，并对发现的问题提出整改意见，责令被监控部门整改。自己无法解决的，要上报领导，联系厂家前来维修。411未经本单位领导批准，无关人员严禁进入监控室。412若值班人员不遵守本规定，将按照公司的有关规定进行处理。七、安全生产法律法规识别及合规性评价管理制度1目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中安全生产的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。并评价公司对安全生产法律法规的符合情况，2范围适用于对与公司安全生产活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。规定了法律法规符合性评价的指责、依据、频次、程序和要求；适用于公司各部门对法律法规的符合性的评价；3职责31办公室安全科负责相关安全生产法律法规、标准和其他要求的收集。对适用的安全生产法律法规的符合性评价，并提出评价结果；各部门给以配合。32安全科负责确认相关外来安全生产文件的适用性，制定相关法律、法规和其他要求清单。33办公室负责保存相关环境法律、法规和要求原件，负责发放相关的法律、法规文件。34管理者代表负责向管理评审会报告公司对法律法规的符合情况；4程序41相关安全生产法律、法规和其他要求，包括国际公约；国家安全生产法律、法规、标准及各部委规章；地方安全生产法规、规章、标准；市级安全生产法规、规章、标准；本县、镇安全生产规范性文件；相关部门的通知、公报等其他要求。42获取的方法安全科应经常与省级、地市级安全生产主管部门保持联系，获取相关的国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其他要求，转交办公室。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。43选择、确认、分发431选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，制定相关法律、法规和其他要求清单，经管理者代表审批后汇编成集，由办公室发放到公司相关各部门。432办公室保存安全生产法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来安全生产文件更新或增加时，及时修正相关法律、法规和其他要求清单，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。45执行（准则）451各部门按照相关法律、法规和其他要求清单所引述的内容进行各项安全生产管理活动，由安环科对各部门执行情况进行检查、确认。46合规性评价依据适用的安全生产法律法规及相关安全生产要求。47评价频次每年自评后管理评审前进行一次法律法规符合性评价。48评价方法和要求481各部门以书面文件的方式，对公司生产中安全生产的情况，依据监视和测量的结果，对照相关安全生产法律法规的要求进行评价，于管理评审会议前一周提交办公室；482安全科根据对安全生产情况的监视结果，对危险因素的控制情况、安全管理制度的执行情况、日常安全管理检查情况，对照相关安全管理法律法规进行比较分析，评价公司对相关法律法规的执行情况，编制公司守法评价的合规性评价表。49报告内容491公司适用的主要安全生产法规及主要安全标准；492相关安全生产管理制度的执行情况；494公司安全管理行为与法律法规的符合性；495公司相关安全生产义务的执行情况；496公司安全生产目标的实现情况；497没有达到法律法规要求的原因分析及改进措施；410管理者代表在管理评审会议上就公司法律法规符合情况向公司领导层报告。八、安全管理制度的修订制度1目的为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本。2范围公司各部门3责任人安全科及相关部门4程序41修订时机411当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。412工艺、技术、材料、设备等发生变更时。413安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。414风险分析后，制度中没有相关的规定时。42修订频次421常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。422非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。43新修订的管理制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。九、安全培训教育制度1目的为增强本公司员工及外来人员的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，为规范安全教育培训工作,特制定本制度2范围本制度适用于公司人员。3责任人办公室4程序41公司办公室教育部门负责教育培训管理工作。42公司领导应按照国家有关规定要求，参加政府组织的安全生产教育培训，经考核合格后持证上岗。43安全教育必须贯彻全员、全面、全过程的原则，讲究针对性、科学性，作到多样化、经常化。44凡新入厂的员工（包括外单位调入员工、合同工和实习人员）必须经过厂、车间和班组三级安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作或学习。三级安全教育中，各级的教育内容必须符合实际，不得走过场。45凡临时工、外包工以及来厂参观人员，进厂前必须接受入厂级安全教育。46凡承担厂内施工任务的外来施工单位，由安全科对其进行安全培训，考核合格后方可入厂施工。47本厂员工在厂内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。48凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。49在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专业培训。有关人员经考试合格方可上岗操作。410脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位的操作人员，由车间负责进行岗位复工安全教育。411班组日常安全教育要求各车间必须开展以班组为单位的安全活动,活动要有针对性,做到经常化、制度化、规范化。生技部相关人员定期参加基层班组安全活动；班组安全活动是班组的一项重要活动,车间领导、安全员及班组长要认真组织,严格考勤,保证出勤率,不得无故缺席,有事须向班组长请假批准,并作好出勤记录；安全活动日要做到有领导、有内容、有记录，主管安全领导或安全人员要定期检查签字并写出评语，检查小组要定期抽查；各班组在班前会上要进行安全讲话，预想当班危险因素，布置对策；班后会上要总结分析当班安全情况。讲话内容要记录在操作记录备注栏安全活动每周一次,每次活动时间不少于30分钟,并做好活动记录,要严格保证安全活动时间,不准挪作它用。车间要指定专人对班组安全活动和班前、班后讲话的开展情况定期进行监督检查，并写出验收意见。对达不到要求的班组要提出批评和整改意见；检查小组每月进行一次抽查。班组安全活动情况要认真记录,做到真实、齐全、清楚、实用。记录内容包括参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、车间领导阅签等。要防止搞形式主义、走过场和弄虚作假。安全活动情况要与经济责任制挂钩,严格考评,办公室对活动有成效的班组要给予表彰奖励,对未达到要求的要给予曝光和必要的经济处罚。412班组安全活动内容学习安全生产法规、文件、通报、安全生产制度；围绕班组一周生产工作,讨论、制定、落实各项安全生产措施,保证安全生产；讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训,提高反事故能力；开展应急预案演练和岗位练兵,结合岗位生产工作特点开展岗位安全技能训练；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和安全科研活动；总结安全生产情况,检查和讨论装置、班组存在的不安全因素和不安全行为,提出整改措施组织实施整改等。413特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。我公司涉及的特种作业人员包括叉车工、锅炉工、电工、焊工等。414特种作业人员的培训管理对需要进行特种作业培训的人员，由各部门上报分公司办公室，统一安排到指定地点进行培训，经考试取得特种作业证后，方可从事作业，禁止无证上岗；安全科必须建立特种作业人员培训台帐，全面掌握特种作业人员的取证、复证培训情况，并及时更新。415特种作业人员复审管理特种作业操作证必须定期复审，经复审合格的，由复审单位签章、登记，予以确认；复审不合格的，可向原复审单位申请再复审一次；再复审仍不合格或未按期复审的，特种作业操作证失效；安全管理人员必须全面掌握本部门特种作业人员的培训情况，作好特种作业人员的复证工作；复审不合格者,可在两个月内再进行一次复审,仍不合格者,收缴其操作证，并由人事部门另行分配工作。416特种作业人员的日常管理取得特种作业操作证的特种作业人员,由办公室负责日常的安全管理工作；新调入我公司的从事特种作业而持有原工作所在地有关部门核发的操作证者,到办公室登记；指派特种作业人员外出参加取证、复证培训时，必须按时参加培训，不得无故缺席；对于特种作业人员的岗位调动，领导必须把关，尽量避免特种作业人员的工种变换。如确需变换工种，必须及时通知公司办公室备案，并安排取证培训工作。十、特种作业人员管理制度1目的为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产2范围公司特种作业人员3责任人办公室、安全科及相关人员4程序41本规定适用于我公司特种作业人员、特种设备作业人员和在我公司从事特种作业的人员，作业人员包括电工、司炉工、叉车工、其他相关作业人员等工种，以下统称为特种作业人员。42特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。43特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。44特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。45特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。46安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。47特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。49特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施