某公司独资建设年产11000台铣床项目申请报告

有限公司独资建设年产11000台铣床项目申请报告工程咨询院二0一0年七月目录第一章申报单位及项目概况1第一节项目申报单位概况1第二节申请报告编制单位2第三节编制依据、范围和原则3第四节项目概况4第五节项目提出背景及市场分析6第六节建设规模及项目方案11第七节项目方案20第八节项目实施进度29第九节投资估算32第十节资金筹措41第十一节劳动安全卫生42第十二节项目招标53第二章发展规划、产业政策的符合性分析55第三章资源开发及综合利用分析60第四章节能方案分析65第一节设计依据65第二节各类能源正常年消耗量66第三节总图节能66第四节建筑节能68第五节工艺节能69第六节供电节能70第七节设备节能70第八节节水措施70第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析73第一节项目选址及用地方案73第二节土地利用合理性分析76第三节征地拆迁及移民安置分析78第六章环境与生态影响分析79第一节分析依据及标准79第二节厂区周围环境质量现状80第三节生态环境影响分析81第四节环境影响因素分析及治理措施82第五节环境保护费用83第八章经济影响分析84第一节经济费用效益或费用效果分析84第二节行业影响分析84第三节区域经济影响分析84第四节宏观经济影响分析84第五节财务评价84第九章社会影响分析88第一节社会影响效果分析88第二节社会风险及对策分析89第一章申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称有限公司独资建设年产11000台铣床项目二、拟成立项目法人企业名称有限公司企业性质外商独资注册资本2730万美元经营期限20年法人代表注册地址市机械制造工业园三、投资方及出资方式有限公司出资2730万美元，出资方式为现汇。四、项目申报单位概况有限公司于1985年在香港成立，是国家大型专业的机床生产、销售和维修公司。第二节申请报告编制单位一、单位名称工程咨询院二、资质等级及资质证书编号甲级,工咨甲三、发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会四、联系方式第三节编制依据、范围和原则一、编制依据1、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2、外商投资产业结构调整指导目录（2007年修订）3、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版4、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）5、装备制造业调整和振兴规划（20092011年）6、项目申报单位关于编制本项目申请报告的委托合同8、项目申报单位提供的相关资料二、编制原则1、在建设项目中充分利用各种有利条件，顾及长远。做到设计新颖、布局舒展、配套齐全，具有超前性的原则。2、坚持节地、节能和统一规划、合理布局、因地制宜的原则。3、根据城市规模规划要求，本着适用、新颖、经济、安全、美观并突出地方特色的原则，考虑设计方案。4、择优选择设计方案，采用新材料、新工艺、新技术、新设备、节约投资、减少成本、降低能耗，以达到节约建设投资和获取尽可能高的经济效益和社会效益的原则。5、建设中同时考虑环境保护与绿化，坚持社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则。6、三废治理与项目建设要做到三同时。三、报告编制的范围1、项目申报单位的基本情况2、项目提出的背景、建设的必要性及市场分析；3、项目技术来源、特点及关键技术对行业技术进步的影响；4、建设内容、规模、地点、工艺技术方案、设备选型等；5、发展规划、产业政策和行业准入分析；6、资源开发及综合利用分析；7、环境保护及节能分析；8、建设工期和进度安排；9、投资估算及资金筹措；10、财务评价；11、社会影响分析。第四节项目概况1、项目名称有限公司独资建设年产11000台铣床项目2、建设地点市机械制造工业园3、项目建设性质新建4、项目建设内容及建设规模该项目占地205亩，规划建筑面积74178，包括研发中心、综合办公楼、铸造车间、机床组装车间、铲刮车间、表面处理车间、模具车间、仓库、职工食堂、配电室、传达室等。购置生产设备200多台套，项目建成后实现年产11000台铣床的生产规模。5、投资估算与资金来源项目总投资万元（折合万美元），其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。资金来源注册资本2370美元（折合人民币万元），占总投资的，投资方以现汇投资，注册资本与总投资的差额部分由独资企业申请银行贷款解决。6、技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注一生产规模二动力消耗1水吨/年2电万度/年3蒸汽吨/年三占地面积亩205四建筑面积五定员人六项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元建设期贷款利息万元七年平均总成本万元八年平均销售收入万元九年平均利润总额万元十财务评价指标1静态指指标（1）总投资收益率（2）资本金净利润率2动态指标（1）财务内部收益率（税后）（2）财务净现值（税后）万元（3）投资回收期（税后）年3清偿能力指标借款偿还期年含建设期十一建设周期月第五节项目提出背景及市场分析一、项目背景我国机床工业连续几年快速发展,到2005年我国机床产值从“九五”末期列世界第八位,跃居到世界第三位。其中,2005年数控金切机床产量达到6万台,是2000年14万台的43倍。以“高速、精密、智能、复合”为方向,科技创新和产品开发取得了显著进步,开发了多轴联动加工中心、复合加工机床、高速精密数控机床等多项新产品,在国民经济建设中发挥了重要作用。目前,数控机床品种达到了1500多种。机床行业通过国内企业联合重组,而且相继并购了九家海外机床工具企业,形成了一批实力较强的大型企业和企业集团,如沈阳机床集团公司和大连机床集团公司机床年销售额已进入世界机床企业前十五名。“十五”期间,我国机床工业的快速发展为振兴装备制造业初步奠定了发展的基础。但从总体来看,我国机床工业与世界先进水平相比,差距仍然十分明显一是国产高档数控机床在品种、水平和数量上远远满足不了国内发展需求,高档数控机床目前仍然大量进口；二是数控机床功能部件和数控系统发展滞后,成为我国数控机床产业发展瓶颈；三是机床制造企业技术装备水平不高,制造能力、综合管理和服务能力等方面不能满足市场快节奏发展的要求。我国国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲要第十一章“振兴重大技术装备”中指出“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。在专栏中把数控机床的发展列为装备制造业振兴的重点。数控机床是机电一体化的高技术产品。它的产生是20世纪中期计算机技术，微电子技术和自动化技术高速发展的结果。是在机械制造业要求产品高精度、高质量、高生产率、低消耗和中、小批量、多品种产品生产实现自动化生产的结果。机械制造业是国民经济的支柱产业之一，但在实现多品种、小批量产品自动化生产方面曾遇到困难。对于大批大量生产，实现自动流水作业比较容易，但对于多品种小批量生产的自动化经历了漫长的道路。因为机械制造业属于离散型生产，在机械加工中，产品是经过一道道工序、多次换刀与一系列动作逐步累加而成型的。通过成组技术将产品分类，力求把中、小批量产品转换成大批大量生产的形式，组成流水生产作业，在一定程度上可以使机械加工生产类型由离散型转化为连续型。但要把这种连续型生产实现柔性自动化，只有在数控机床诞生以后，把计算机技术引入金属切削机床之中，才从根本上解决了“柔性制造”、自动化生产的实际问题。因此，毫不夸张地说数控机床的产生是机械制造业领域中的一场重大的技术革新。经过半个世纪的不断改地、开拓与发展，数控机床已形成品种齐全，种类繁多、性能完善与外观造型完美的自动化生产装备。而且正在迈向更高的层次实现无人化工厂。二、市场需求预测“十一五“期间，国家继续坚持扩大内需的方针，进一步规范投资市场，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度调整政策的力度和重点，切实把工作重点转到调整转变增长方式、提高增长质量和效益上来，保持我国经济平稳增长。因此，宏观经济环境将更有利于机床工具行业的发展。随着科技进步、产品升级以及国家重点工程、地方投资项目的不断推进，国民经济各行业对机床工具产品的需求水平将进一步提高，国防现代化对高水平机床的需求将更为迫切，市场需求将向更高层次发展，新一轮的市场竞争也将更加激烈。1汽车产业将成为机床工具行业的主要用户。随着我国向全面小康社会目标迈进和经济不断发展、人民生活水平进一步提高，汽车的需求量将继续保持一定增长，汽车工业尤其是汽车零部件产业仍将得到新的发展，该产业必将继续成为机床工具行业第一重要用户。2高新技术产业和国防军工行业的快速发展将增加对高档机床工具产品的需求。信息产业、新材料、新能源、自动化等高新技术产业将成为我国经济发展中增长速度最快的先导产业和经济发展的新亮点。为了满足国防现代化需要，国防军工行业将快速发展。高新技术产业和国防军工行业对高档机床工具产品的需求不断增加，需要大量高速、复合、精密、智能、多轴、自动化的高档机床。3传统产业需求增势明显。入世后，我国融入全球经济一体化的进程加快，国内外市场竞争进一步加剧。机械、纺织、冶金等传统产业为了提高国际竞争实力，都力图通过加强国际合作、采用先进技术和装备，加速产品结构的调整，以品牌、质量、价格来参与竞争，争夺市场。企业新一轮技术改造的热潮正在形成。原来对普通机床和经济型数控机床的大量需求将逐渐上升到对普及型数控机床和高档数控机床的需求。4东北等老工业基地改造、西部大开发等重大建设工程项目的实施。将为机床工具行业打开新的市场。“十一五”期间，老工业基地改造和西部大开发等将深入发展，对数控机床的需求日益增长。国家将出台一系列优惠政策，促进我国装备制造业的发展，国产数控机床的市场空间将得到进一步扩大。5国际市场将进一步得到拓展。随着国内外市场一体化以及我国机床工具产品水平的提高，出口产品结构将进一步改善。数控机床、大型机械压力机、树脂磨具、涂附磨具、超硬磨具以及高强度精密铸件等具有一定技术附加值的商品，将逐渐进入国际市场。我国普通机床和中低档数控机床已具有一定竞争优势，出口将出现平稳、持续增长。此外，合资企业产品出口的潜力也很大。预计“十一五“期间我国机床工具产品出口将有较大发展。6国家宏观调控将对机床工具市场产生深远影响。当前，为了保证国民经济持续稳定增长，国家做出了加强宏观调控、坚决遏制投资膨胀的重要决策。制止部分行业的过度投资行为，对调整和优化产业结构，避免国民经济大起大落具有重要意义。这些决策的进一步落实，会对普通机床市场产生影响，今后几年普通机床的市场需求增长将趋于缓慢，甚至会出现下降趋势。总之，预计“十一五”期间机床工具产品市场将继续保持扩大的趋势，2010年金属加工机床市场总需求将达100120亿美元，其中普通机床需求增势渐缓，甚至会出现下滑趋势，而数控机床需求将继续上升，市场竞争也将更加激烈。三、我国数控机床的现状我国数控技术的发展起步于二十世纪五十年代，通过“六五”期间引进数控技术，“七五”期间组织消化吸收“科技攻关”，我国数控技术和数控产业取得了相当大的成绩。特别是最近几年，我国数控产业发展迅速，19982004年国产数控机床产量和消费量的年平均增长率分别为393和349。尽管如此，进口机床的发展势头依然强劲，从2002年开始，中国连续三年成为世界机床消费第一大国、机床进口第一大国，2009年中国机床主机消费高达153亿美元，国内数控机床制造企业在中高档与大型数控机床的研究开发方面与国外的差距更加明显，70以上的此类设备和绝大多数的功能部件均依赖进口。由此可以看出国产数控机床特别是中高档数控机床仍然缺乏市场竞争力，究其原因主要在于国产数控机床的研究开发深度不够、制造水平依然落后、服务意识与能力欠缺、系统生产应用推广不力及数控人才缺乏等。我们应看清形势，充分认识国产数控机床的不足，努力发展先进技术，加大技术创新与培训服务力度，以缩短与发达国家之间的差距。2008220095机床制造业产销情况0200400600800100012001400160018002000200802200805200808200811200902200905时间销售产值亿元0510152025303540同比增长率累计工业销售产值同比增长机床（）有限公司建设项目正是在此背景下被提上议事日程。本公司抓住机遇，紧跟机械行业发展步伐，为推进经济结构的调整，促进产业升级，提高竞争力，广泛吸取国内外先进技术，经过消化吸收，并不断创新发展，符合国家提倡产品发展方向。项目投产后，能够满足对装备制造业需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机床行业竞争力，可以对我国的机床行业的发展以及相关产业开拓国际市场作出一定的贡献。同时为实现城市经济和企业发展的“双赢”目标而努力。第六节建设规模及项目方案一、建设规模及目标市场本项目是市机械工业园区管委会招商引资重点建设项目，项目由有限公司作为投资主体投资建设，根据产品的开拓市场情况，并考虑筹措资金及协作配套条件的可行性，确定该建设项目总投资6820万美元，约折合人民币46176万元，总用地面积136600，工程建设期为一年。项目投产后将年生产万能摇臂铣床1万台，年生产数控铣床1000台，年产值75亿元。本项目目标市场为二、指导思想及原则一、指导思想项目坚持高起点、高标准、高品位进行建设设计，达到节约能源提高企业效益和社会效益的目的。1、贯彻科学发展观，有机结合当前利益与长远利益、经济效益与社会效益、企业效益与环境效益，特别注重资源的合理利用和节能效果。2、根据建设场地地形的特点，合理布置建筑单体，使之既美观又便于交通运输。3、注意与周围环境的协调性。要特别注意保持与周的自然景观和区域功能布局的一致性。4、充分利用地形、地貌等自然环境资源，精心组织，统一考虑环境及道路、绿化等。二、建设原则1、综合考虑本项目所在地理位置的性质，并结合周围环境合理布局，建设安全、优美、工艺合理的生产装置，使其与周边环境布局和谐、配套。2、依据建设的经济技术条件，综合确定各项合理的设备标准，使之既能满足当前的实际需要，又具有一定的前瞻性和科学合理性。3、体现科技进步的原则，积极采用新技术、新产品、新工艺、新材料，依靠科技进步推进规划、设计施工水平的提高。三、工艺方案一生产工艺流程1、铸件生产工艺流程混砂工序模型造型（制芯下芯）合箱浇注铁料熔炼炉前处理浇注落砂清理（返工返修）入库2、基础件的加工工艺流程塑脂砂铸造热时效处理粗加工二次热时效处理半精加工热处理（矩形导轨表面中频淬火）精加工。3、主轴生产工艺流程40CR棒料锻打退火处理粗加工调质处理半精加工淬火粗磨精磨动平衡。4、机床装配工艺流程滚动导轨的安装滚珠丝杠的安装滑鞍安装工作台的安装立柱的安装XYZ三方向垂直的找正主轴的安装主轴箱与立柱的连接润滑系统的安装内防护安装外防护安装电气安装整机调试几何精度检测运转拷机。二、生产工艺流程说明1、铸造生产工艺说明第一步根据图纸做出模型，放到合适的砂箱中造型，有时需要制芯，下芯，把砂箱合起来，准备浇注，第二步把生铁、附加材料等放入电炉中熔炼，并做炉前处理，清理切浇口，为下步浇注做好准备，第三步把熔炼好的铁水从浇口处倒入砂箱中，冷却，进行落砂处理，表面去毛刺处理，第四步把铸件进行进一步加工，处理表面等，检验，合格产品入库，次品进行回收，再次熔炼。2、基础件的加工工艺说明第一步把铸件进行振动时效处理，消除其内部残余内应力，使工件内部残余的内应力和附加的振动应力的矢量和达到超过材料屈服强度的时候,使材料发生微量的塑性变形,从而使材料内部的内应力得以松弛和减轻。第二步经过压力机锻压，机床的初步加工达到所需要的性状，第三步再进行振动时效处理，消除由于锻压产生的内应力，第四步经过各种车床、铣床的半精加工，精加工制成成品。3、主轴生产工艺说明第一步对40CR棒料进行锻打，使坯料或铸锭产生塑性变形，获得所需要的尺寸，再进行退火处理，以降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向，第二步对棒料进行粗加工，调质处理，使材质得到很大程度的调整，其强度、塑性和韧性都较好，具有良好的综合机械性能，并进行半精加工，第三步进行淬火处理，可以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性，第四步经过车床、铣床等各种机床的粗磨、精磨，得到成品，在进行动平衡检验，4、机床装配工艺说明第一步在底座上安装滚动导轨、滚珠丝杠，注意保持水平，与底座连接应紧密、牢固，第二步安装工作台、立柱，并在三方向上找正，保证工作台水平运行，立杆竖直运行，第三步安装主轴、主轴箱，保证主轴与立杆的连接紧密，避免咬丝，并保证主轴与立杆之间一定的润滑度，精确度；第四步安装润滑系统，防护系统，保证各个运动部件之间的润滑度，防护系统安装应牢固，正确，齐全；第五步电气系统安装，并整机调试，检测几何精度，合格后包装入库。三、主要产品成本分析每吨铸件成本序号项目价格（元）备注1生铁、废钢、废铁40002树脂砂及固化剂6503电力或焦炭5504加工费及管理费4005税收5006合计6100每台摇臂铣床成本序号项目价格（元）备注1铸件84002零部件50002刀具费1203油漆3504耐磨胶2005油脂油料1006砂磨等807电力1508加工费、管理费及折旧费30009税收60010合计18000每台数控机床成本序号项目价格（元）备注1铸件300002滚珠丝杠120003主轴100004钣金150005电器70006零部件60007油漆、工具费28008组装及试机维修费100009其他2500010管理费300011电力20012加工费800013税收600014合计135000配系统及刀库另加80000元四、设备方案1、项目设备选择的原则（1）符合产品技术要求，保证产品质量这是根本原则。（2）国产设备优选原则，在满足产品技术要求的前提下，尽量选用技术成熟，性能稳定的已经过国家验收的国产化设备。（3）根据技术要求，引进少量关键生产设备是必要的。引进设备可采取多种方式，如整机引进，合作制造或引进关键部件，在国内组装，可灵活视具体情况而定。2、设备选型本项目需选购设备台套，其中引进设备台套（万美元）。铸造车间生产设备序号设备名称设备型号数量价值3吨电炉2套205吨电炉2套408吨电炉2套70L溶化设备冲天炉1套902溶化变压设备2000KW3000KW315KW3套3005吨树脂砂混砂机3台1253砂处理设备10吨树脂砂混砂机2台1804环保型砂处理系统5套2502吨吊抛式清砂机6套823吨吊抛式清砂机3套555吨吊抛式清砂机2套605清理设备10吨吊抛式清砂机2套12020吨吊抛式清砂机1套2006退火炉50吨3台1507环保型清理系统3套1508电力设备及布线3509双梁行车20T3台10010双梁行车10T6台20011单梁行车5T36台25012螺杆式空压机WS22083台5513全厂气路8014叉车6台13015各类模具15016各类砂箱25017办公用品3018交通车辆40合计3357机床加工车间生产设备序号名称型号制造厂家数量价值1龙门导轨磨DPL00WD4M日本九福公司1802龙门导轨磨DPL30WD3M日本九福公司1803龙门导轨磨T2512AHD台湾向辉公司2004平面导轨磨620AHV台湾建德公司505平面导轨磨615AHV台湾建德公司526平面磨床HZ034杭州机床厂327平面磨床M7132H杭州机床厂628龙门铣床X2080G南通京鼎359龙门铣床X2080G南通京鼎3510卧式加工中心A40H台湾力昌公司8511卧式加工中心A40H台湾力昌公司8512小龙门加工中心VQC2040日本马扎克公司8513加工中心机4轴联动YMC760P台湾丽伟公司5814伸臂式电脑铣床YCMPU5CNC台湾永进公司5215数控铣床400X800日本制造5516强力大立铣SYMU7S台湾上亿公司6817强力立铣500X1000台湾高锋公司5018卧式强力铣GL630C桂林机床厂10719卧式加长强力铣X604ATLS安徽晶菱机床厂20820卧式铣床XA6132A北京一机102L铣齿专机金浦自制422铣伸臂专机金浦自制423铣伸臂专机佥浦自制424卧式镗床PS6111B3中捷友谊厂7825镗铣床90型台湾松颖公司7526镗铣床YBM80J日本制造7027摇臂铣床Z3050161中捷友谊厂828摇臂铣床A3030101中捷友谊厂729车床CD6163德州德龙机床厂1030车床CA6240B沈阳一机8531工具磨MQ6075A武汉机床厂7832外圆磨MML420A上海机床厂8533高频率火机WHW111120郑州国韵公司834修补冷焊机SH2000东莞三合设备厂6435立式研磨机M4215大河机床厂736干式喷油房6004003200深圳冠豪公司6537柜式烤炉200018001800深圳冠豪公司6538合计1,77370车间设备序号名称型号数量制造厂家价值1龙门导轨器T2512AHD台湾向辉公司2002龙门导轨器T4012PNC台湾向辉公司2803平面导轨磨620AHV台湾建德公司5634平面导轨磨620AHV台湾建德公司545平面磨床HZ34杭州机床厂326平面磨床M7130B南通二机857万能工具箱MQ6025A武汉机床厂108滚刀磨床M6420D武汉机床厂129龙门加工中心LP3021台湾亚威公司20010卧式加工中心800型日本TOYODA15011立式加工中心VMC1260台湾丽伟8212强力立式铣床NARUTUKIUS5日本TAKEMURA6813立式铣床KFVBMALC4V台湾高锋公司6014床台式铣床EM1660G台湾永峻昌公司6715万能升降台铣床XA6132A北京一机3016强力立卧两用铣床日本KUTAKL9017卧式加长强力铣X604ATUS安徽晶菱机床厂37818卧式强力铣GL630C桂林机床厂1219龙门铣床B2010改制济南二机6020龙门铣床济南二机5521铣齿专机金浦自制522铣伸臂专机金浦自制523镗铣床CHCB90台湾成合公司8024镗铣床CHCB91台湾成合公司8525镗铣床85型台湾松颖公司8026镗铣床B85BT2日本NOMURA8527镗铣床TP6111B3中捷友谊厂8528摇臂钻床Z305016中捷友谊厂1029车床L5上海二机930车床C620大连机床厂531车床CA6140沈阳一机1232铸件修补机AKEQB200C北京奥宇1333智能振动时效装置KLVSR济南煜宏科技1234卧式镗床CRS54美国13035合计21806车间设备序号名款型号数量制造厂家价值1立式加工中心SV1000台湾杨铁332立式加工中心VMC750台湾乔福22003立式数控铣床EM1565M台湾用峻昌29604立式升降台铣床XA5032北京一机85万能升降台铣床XA6132A北京一机836万能升降台铣床XA6132A北京一机837摇臂铣床M5金浦自制258摇臂铣床M3金浦自制189摇臂铣床M4金浦自制2110摇臂铣床X6325南通机床厂411数控铣床CNCM4金浦自制82012万能外圆磨床M1432B1500上海机床厂1213万能外圆磨床M1432B1501日本TOYODA160014内圆磨床M2120A无锡机床厂140015内圆磨床M2121A无锡茂昌120016内圆磨床M2120无锡机床厂80017精密无心磨CFL8A8台湾振福280018精密无心磨CFL2A6台湾振福140019平磨SGS1632AH台湾向辉100020平磨M7135A南通双阳5521平磨M7125A南通双阳33022数控车床WNCL2060台湾远东280023数控车床CL20台湾精机2824数控车床CYNC400PE云南机床厂118025车床C6132E1湖北荆州32026车床CA6240B沈阳一机66027卧式内拉床LJ6116C浙江恒芳25028数控钻床ZK5140C常州机床厂38029动平衡机PLX3福州试验机厂15030合计3362设备序号设备名称规格型号制造厂家数量价值1动力均衡实验机NV30台湾南荣18002三座标测量仪CE1000台湾建晖186003激光干涉仪英国雷尼绍146504各种检测仪表仪器8000合计22050设备序号设各名称动力及空压设备制造厂家数量价值1发电机4500FFB美国康明斯21002发电机200KW美国康明斯2423螺杆式空压机WS2208美国寿力4704动力设备及布线500005全场气路200合计912设备序号设备名称行车及其他设备制造厂家数量价值1双梁行车20T51502单梁行车5T5303单梁行车2T281204单粱行车1T351505各种工装夹具1506各种模具1807各种刀具、量具1508办公室装修及办公用品研发中心办公室2809生活用品港台工业区集体宿舍15010交通车辆6011后续添大型加工设备1000合计2220进口设备一览表序号设各名称规格型号国别数量价值（万美元）1234合计五、总图运输一、总平面布置原则1、根据国家有关规范规定，结合厂区现状，按照设备工艺的要求设计。2、总平面布置要满足生产规模和工艺流程的要求，布局紧凑合理，物流短捷，节约用地，并为远期发展留有余地。全厂货流、人流力求避免交叉，动力设施接近负荷中心。总平面布置还应满足生产卫生要求，原料间与成品间分开，厂区内设计部分绿化区以美化环境，减少尘埃污染，以满足项目生产对厂区空气净化与避免污染的要求。合理确定建筑物、道路的标高，保证排水畅通。3、平面布置应达到厂内外协调并适应自然条件，道路畅通。满足生产、消防、环保、安全卫生和人行的需要，有利于管理，方便生活，有良好的环境，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全规定，用地合理，总体效益好的要求。4、竖向布置应根据厂区现有地形，采用最经济的布置形式，合理确定各建筑物、道路的标高，以便满足场地排水、防洪及交通运输方便的需要。二、厂址概况厂址位于机械工业园（港台工业园）内，项目占地205亩，其中机床分厂占地60亩，厂区为长方形，东西长约191米，南北长约209米铸造分厂占地145亩，交通方便,厂区内地势平坦。三、总平面布置根据上述原则，满足项目要求，进行厂区总平面设计（详见厂区总COMMENTG1应大于06平面布置图）。其中项目新建厂房、办公及服务设施共计74178M2，占地66690，主要包括生产研发中心、生产车间、办公楼、仓库等。四、总图布置主要技术指标经初步规划后，该项目新征用地部分的总平面主要技术指标如下项目总平面主要指标表序号项目单位指标备注1项目占地面积M2136600205亩2建筑物占地面积M2666903总建筑面积M2741784建筑密度48825容积率05436厂前区比例317道路及料场、广场面积M2450008绿化面积M2166659绿化率122五、建筑物结构形式1、设计原则A建筑设计中力求技术先进经济合理安全适用美观大方,突出形体简洁色调明快造型美观的特点。B各生产车间及辅助建筑,需考虑良好的通风,必要的围护结构应尽量简单。C建筑设计应严格遵守现行的国家规范规定及行业标准,注意满足防火防水防潮防噪声通风劳动安全工业卫生等要求。2、建筑构造A、屋面厂区生产车间及生产辅助建筑均为无组织排水,采用橡胶卷材防水除办公室控制室和值班室设隔热层外,其它建筑均不设隔热层。B、墙面框架填充墙或承载砖外墙均抹面。钢结构采用压型钢板铺挂。C、地楼面一般建筑物均采用混凝土地面,水泥砂浆抹面。D、门、窗生产车间车行及人行门均采用钢门,有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。E、楼梯栏杆生产车间采用钢梯钢管扶手栏杆。3、结构设计A、基础工程依据所参考的工程地质资料建厂地区工程地质条件比较简单,不存在不良工程构造,适宜于项目建设,现阶段主要基础工程暂按如下考虑跨度大的车间可采用钢筋混凝土独立基础,其它建筑物采用条形基础。B、建构筑物单层厂房采用钢筋混凝土柱，屋盖采用钢屋架承重，上铺压型钢板屋面。其他辅助建筑均采用构造柱砖混结构。本地区基本地震设计烈度为6度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准建筑抗震设计规范的有关规定进行抗震设防。4、主要建筑物本项目主要建筑物及其特征见下表。主要建筑物一览表序号名称平面尺寸占地面积层数建筑面积结构形式1研发中心30X1854052700砖混2办公楼30X1854031620砖混3职工食堂64混108X181944238884铸造车间222X18X4198X21X4198X181598416632712811115984166327128轻钢5机床组装车间174X21X2174X18730831321173083132轻钢6铲刮车间174X21365413654轻钢7油漆打磨车间174X21365413654轻钢8模具车间90X21189011890轻钢9仓库174钢合计74178二、主要原料、动力供应1、主要原料机床的主要原材料为铸件（7000元/吨）、主要功能部件主轴、刀库、丝杆、钣金等以进口为主。零件加工原材料主要是中碳钢（4500元/吨），整机组装需电器件及数控系统（2万元10万元）；铸件的原材料为生铁（3800元/吨），废钢、废铁（2800元/吨），树脂砂及固化剂等均可在国内市场采购。2、能源供应水厂区内供水，水源为园区自来水，能满足项目需求。电厂区内计划新建变配电站，配备2000KVA变压器1台、3000KVA变压器1台、315KVA变压器1台、250KVA变压器1台和相应配电设施，能满足项目要求。热厂区位于城市集中供热系统区域，采用城市集中供热，可满足项目需求。三、环境保护本项目主要污染物是生产车间加工过程当中的少量废气、废水、噪声及固体废物。铸造生产同发电厂相邻，配有环保设施（除尘设施），树脂砂选用环保型材料（济南圣泉生产）以及循环用水，不存在污染问题。废水经处理后可达到污水综合排放标准GB89781996二级排放标准。废气经净化装置处理后，可向高空排放。噪声采用厂房封闭减震、降噪措施后，可达到工业企业厂界噪声标准GBL23482008类标准。加工的边角料回收后重新提炼，基本无污染。项目建设对周围环境不会造成污染。四、劳动定员与来源本项目由有限公司组织实施，该公司组织机构比较健全，生产管理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实施后的需要。1、组织机构设置原则1）、精简、高效、协调、统一原则。2）、与建设规模、生产管理相适应原则。2、组织机构1）、项目建设期组织机构可考虑为由项目业主单位法人代表牵头成立专门的项目建设管理机构，处理项目前期与中后期各项管理工作。2）、项目经营期组织机构按照公司规范化运作机制，设立了销售部、计划财务部、技术部、生产车间、行政部及质检部等职能机构，负责公司的项目建设、生产经营和日常管理。其组织机构结构如下图主管部门董事会董事长总经理计划财务部生产车间技术部质检部保卫部销售部安全节能部3、工作制度企业年生产天数为320天，生产采用双班制，每班工作8小时。4、生产工艺流程1）、铸件生产工艺流程混砂工序模型造型（制芯下芯）合箱浇注铁料熔炼炉前处理浇注落砂清理（返工返修）入库2）、基础件的加工工艺流程塑脂砂铸造热时效处理粗加工二次热时效处理半精加工热处理（矩形导轨表面中频淬火）精加工。3）、主轴生产工艺流程40CR棒料锻打退火处理粗加工调质处理半精加工淬火粗磨精磨动平衡。4）、机床装配工艺流程滚动导轨的安装滚珠丝杠的安装滑鞍安装工作台的安装立柱的安装XYZ三方向垂直的找正主轴的安装主轴箱与立柱的连接润滑系统的安装内防护安装外防护安装电气安装整机调试几何精度检测运转拷机。5、生产工艺流程说明1）铸造生产工艺说明第一步根据图纸做出模型，放到合适的砂箱中造型，有时需要制芯，下芯，把砂箱合起来，准备浇注，第二步把生铁、附加材料等放入电炉中熔炼，并做炉前处理，清理切浇口，为下步浇注做好准备，第三步把熔炼好的铁水从浇口处倒入砂箱中，冷却，进行落砂处理，表面去毛刺处理，第四步把铸件进行进一步加工，处理表面等，检验，合格产品入库，次品进行回收，再次熔炼。2）基础件的加工工艺说明第一步把铸件进行振动时效处理，消除其内部残余内应力，使工件内部残余的内应力和附加的振动应力的矢量和达到超过材料屈服强度的时候,使材料发生微量的塑性变形,从而使材料内部的内应力得以松弛和减轻。第二步经过压力机锻压，机床的初步加工达到所需要的性状，第三步再进行振动时效处理，消除由于锻压产生的内应力，第四步经过各种车床、铣床的半精加工，精加工制成成品。3）主轴生产工艺说明第一步对40CR棒料进行锻打，使坯料或铸锭产生塑性变形，获得所需要的尺寸，再进行退火处理，以降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向，第二步对棒料进行粗加工，调质处理，使材质得到很大程度的调整，其强度、塑性和韧性都较好，具有良好的综合机械性能，并进行半精加工，第三步进行淬火处理，可以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性，第四步经过车床、铣床等各种机床的粗磨、精磨，得到成品，在进行动平衡检验，4）机床装配工艺说明第一步在底座上安装滚动导轨、滚珠丝杠，注意保持水平，与底座连接应紧密、牢固，第二步安装工作台、立柱，并在三方向上找正，保证工作台水平运行，立杆竖直运行，第三步安装主轴、主轴箱，保证主轴与立杆的连接紧密，避免咬丝，并保证主轴与立杆之间一定的润滑度，精确度；第四步安装润滑系统，防护系统，保证各个运动部件之间的润滑度，防护系统安装应牢固，正确，齐全；第五步电气系统安装，并整机调试，检测几何精度，合格后包装入库。五、主要产品成本分析每吨铸件成本序号项目价格（元）备注1生铁、废钢、废铁40002树脂砂及固化剂6503电力或焦炭5504加工费及管理费4005税收5006合计6100每台摇臂铣床成本序号项目价格（元）备注1铸件84002零部件50002刀具费1203油漆3504耐磨胶2005油脂油料1006砂磨等807电力1508加工费、管理费及折旧费30009税收60010合计18000每台数控机床成本序号项目价格（元）备注1铸件300002滚珠丝杠120003主轴100004钣金150005电器70006零部件60007油漆、工具费28008组装及试机维修费100009其他2500010管理费300011电力20012加工费800013税收600014合计135000配系统及刀库另加80000元六、劳动定员1、项目建设期按照精简、高效原则进行定岗定员，根据工程建设规模情况，建议定岗定员如下根据工程进度和工作量，可以进行适度的人员调整。筹建期定员定岗表序号机构名称定员人数（人）1项目经理12财务部23工程部14技术部15办公室36后勤部1合计92、项目经营期本项目实施后劳动定员为500人，其中生产工人440人，技术和管理人员60人，主要生产工人和管理技术人员由原公司选派，其余人员可与职业院校进行校企联合，进行先期培养，或从社会招聘解决。新录用的职工必须经过三个月的统一职能技术、劳动纪律培训，合格者准予试用及上岗。企业所有员工必须定期组织学习和培训，严格考核制度，对于不合格者及时进行再培训或清辞，以确保公司正常的生产经营。七、管理模式实行董事会领导下的总经理负责制管理模式，所有企业管理人员实行聘用制，工作人员实行合同制，职工住房、医疗、保险等纳入社会化管理。八、管理措施（一）加强项目实施的统筹与协调本项目可行性研究报告批复后，首先抓好项目的规划设计、施工图设计和工艺设计，使项目业主各项设想与理念进一步细化、优化，达到精心设计；继而作好项目招标、建设项目监理、安全监督、质量监督、工期监督、造价监督等工作，严格控制工程质量、进度和造价，对建设项目进行全过程、全方位的统筹与协调。（二）努力搞好项目实施的计划安排本项目建设具有涉及面较广的特点，在项目计划安排上，应特别注意与当地实际情况相结合，因地制宜，保证工程的顺利实施。（三）争取国家支持和优化融资方案国家已出台了一系列产业建设的优惠政策和资金扶持，特别是节能环保型工业制造项目；本项目若能争取到国家有关政策和专项资金扶持，得到金融机构的支持，则有效缓解业主单位资金压力。九、项目实施进度建议本项目建设期为一年。十、项目总投资总投资为6820万美元，约折合人民币46176万元（以下采用人民币核算数据）。汇率100美元人民币677元土地205亩，征地资金约4510万元。厂房、仓库、研发中心、办公楼、食堂等建筑面积为74178，总投资9000万元。铸造、含加工设备为11000万元。在本项目固定资产估算总投资为46176万元，其中建设投资总额37543万元，建设期利息875万元，流动资金7757万元，其中铺底流动资金2327万元。第七节项目方案一、总平面布置原则1、根据国家有关规范规定，结合厂区现状，按照设备工艺的要求设计。2、总平面布置要满足生产规模和工艺流程的要求，布局紧凑合理，物流短捷，节约用地，并为远期发展留有余地。全厂货流、人流力求避免交叉，动力设施接近负荷中心。总平面布置还应满足生产卫生要求，原料间与成品间分开，厂区内设计部分绿化区以美化环境，减少尘埃污染，以满足项目生产对厂区空气净化与避免污染的要求。合理确定建筑物、道路的标高，保证排水畅通。3、平面布置应达到厂内外协调并适应自然条件，道路畅通。满足生产、消防、环保、安全卫生和人行的需要，有利于管理，方便生活，有良好的环境，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全规定，用地合理，总体效益好的要求。4、竖向布置应根据厂区现有地形，采用最经济的布置形式，合理确定各建筑物、道路的标高，以便满足场地排水、防洪及交通运输方便的需要。二、厂址概况厂址位于机械工业园（港台工业园）内，机床分厂占地60亩，厂区为长方形，东西长约191米，南北长约209米铸造分厂占地145亩，交通方便,厂区内地势平坦。三、总平面布置根据上述原则，满足项目要求，进行厂区总平面设计（详见厂区总平面布置图）。其中项目新建厂房、办公及服务设施共计74178M2，占地66690，主要包括生产研发中心、生产车间、办公楼、仓库等。四、总图布置主要技术指标经初步规划后，该项目新征用地部分的总平面主要技术指标如下项目总平面主要指标表序号项目单位指标备注1项目占地面积M2136600205亩2建筑物占地面积M2666903总建筑面积M2741784建筑密度48825容积率05436厂前区比例317道路及料场、广场面积M2450008绿化面积M2166659绿化率122五、建筑物结构形式1、设计原则A建筑设计中力求技术先进经济合理安全适用美观大方,突出形体简洁色调明快造型美观的特点。B各生产车间及辅助建筑,需考虑良好的通风,必要的围护结构应尽量简单。C建筑设计应严格遵守现行的国家规范规定及行业标准,注意满足防火防水防潮防噪声通风劳动安全工业卫生等要求。2、建筑构造A、屋面厂区生产车间及生产辅助建筑均为无组织排水,采用橡胶卷材防水除办公室控制室和值班室设隔热层外,其它建筑均不设隔热层。B、墙面框架填充墙或承载砖外墙均抹面。钢结构采用压型钢板铺挂。C、地楼面一般建筑物均采用混凝土地面,水泥砂浆抹面。D、门、窗生产车间车行及人行门均采用钢门,有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。E、楼梯栏杆生产车间采用钢梯钢管扶手栏杆。3、结构设计A、基础工程依据所参考的工程地质资料建厂地区工程地质条件比较简单,不存在不良工程构造,适宜于项目建设,现阶段主要基础工程暂按如下考虑跨度大的车间可采用钢筋混凝土独立基础,其它建筑物采用条形基础。B、建构筑物单层厂房采用钢筋混凝土柱，屋盖采用钢屋架承重，上铺压型钢板屋面。其他辅助建筑均采用构造柱砖混结构。本地区基本地震设计烈度为6度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准建筑抗震设计规范的有关规定进行抗震设防。4、主要建筑物本项目主要建筑物及其特征见下表。主要建筑物一览表序号名称平面尺寸占地面积层数建筑面积结构形式1研发中心30X1854052700砖混2办公楼30X1854031620砖混3职工食堂64X18108X18115219443234563888砖混4铸造车间222X18X4198X21X41598416632111598416632轻钢198X187128171285机床组装车间174X21X2174X18730831321173083132轻钢6铲刮车间174X21365413654轻钢7油漆打磨车间174X21365413654轻钢8模具车间90X21189011890轻钢9仓库174钢合计74178六、给排水1、给排水1）设计依据建筑给排水设计规范GB500152003建筑设计防火规范GB5001620062）水源与水量本项目投产后新增生产、生活用水100M3/D，绿化等其他用水25M3/D，项目日用水量125M3。项目用水由机械工业园供水管网供给，厂区内供水管网建为环状，进入公司的自来水水管管径为DN200，接点水压04MPA，供水量约6080M3/H。本项目每天产生生活污水约90立方，经厂区污水处理装置处理达标后，部分回用，剩余排入工业园污水管网。工厂用水量估算表耗水量M3年用水量序号用水部门用水种类小时平均小时最大全天1生产生活用水自来水6069091002424室内2消防用水120120室外3绿化其他用水132025合计不含消防用水736110912540000M32、消防用水公司建设完善的室内外消防设施并配备有消防人员。本次拟在新建厂区内设地上式消防栓12个，厂房内配备室内消防栓6个。考虑各建筑物具体情况，消防用水最大的建筑物为生产车间，室内消防水量按10L/S计，同时使用水枪2支，每支流量为5L/S，室外消防水量按20L/S计。火灾次数按一次考虑，火灾延持时间按2H计，则一次火灾用水量为5L/S220L/S3600S/H2H216M3，即每小时需水108M3。另外，在各建筑物内适当地方配备一定数量的灭火器。七、电力、电信设计1、供电1）、电源及供电情况本项目需从工业园供电管网引入10KV电源至本项目新建的变配电站内。2）、用电负荷、负荷等级和供电参数。本项目用电为类负荷。负荷供电电压为800V/380V/220V，50HZ交流电。本项目拟选用2000KVA变压器1台、3000KVA变压器1台、315KVA变压器1台、250KVA变压器1台和相应配电设施，,经估算本项目全年共计用电约2630万度。3）、供电方案选择及原则确定该项目由工业园供电网引来高压电源，电源电压为10KV，单回路供电，厂内设10KV配电室一座，配2000KVA变压器1台、3000KVA变压器1台、315KVA变压器1台、250KVA变压器1台、4台高压开关柜，2面低压配电屏以及4面功率因数补偿屏。预留有一台变压器位置和3面配电屏间隔。低压侧以04KV向厂内配备，配电系统采用TNS系统，以放射状为主，对个别用电量小的建筑物采用树干式配电。照明与动力分别配电。厂区内电力输送