某管道工程技术有限公司质量健康安全与环境程序文件

目录文件控制程序1记录控制程序4法律法规和其他要求控制程序6危害识别与风险评价控制程序9环境因素识别与评价控制程序14隐患治理控制程序20人力资源控制程序23信息交流控制程序27物资采购控制程序30工程管理控制程序33设备管理控制程序40环境保护管理控制程序43职业健康控制程序46消防控制程序49变更控制程序53应急控制程序57监督检查控制程序61不合格品控制程序64事故处理和预防控制程序66内部审核控制程序72管理评审控制程序75不符合纠正和预防控制程序78文件控制程序RDQHSEP0120141目的QHSE管理体系的文件进行控制，保持其适宜性，确保得到有效的版本。2适用范围适用于本公司QHSE管理体系有关文件的控制。3职责31行政管理中心负责文件资料的归口管理，负责上级文件的接收和转发，管理性文件、红头文件及其它行政文件的管理。32质量安全管理中心负责组织QHSE管理手册、程序文件、作业文件的管理。33各职能部门负责相关专业外来文件的识别和更新管理。34各单位负责有关作业文件的编制，并负责本部门（单位）体系文件的管理。35总经理负责批准管理手册，管理者代表负责审批程序文件，主管领导负责审批作业文件，各单位负责人负责本单位作业文件的审批。4工作程序41文件分类411按类别分为管理性文件、技术性文件和记录。按层次分为第一层次QHSE管理手册；第二层次程序文件；第三层次作业文件和记录格式。包括法律法规和规范标准、施工方案、施工措施、作业指导书、操作规程、图纸、计算机软件等；体系相关记录。412按“受控”状态分为受控文件在公司使用和提供给认证机构的文件。非受控文件提供给顾客或其他相关方（认证机构除外）的文件。42文件控制421管理手册、程序文件和体系的通用性记录格式由质量安全管理中心编写。422作业文件、施工和技术性专用记录格式由相关职能部门或施工单位组织编写。43文件的审核、批准各单位自行编制的在本单位内部实施的管理性文件由单位负责人审批；技术类文件由主管副职审批。44文件的标识441管理体系文件可用名称或编号进行标识，同时表明版本号或实施日期，并应在发放时注明分发号。442管理手册和程序文件的编号规则由质量安全管理中心统一规定。作业文件、记录表格的编号由主管部门或单位决定。对有独立名称的作业文件盒记录格式可不编号；对同一个文件有多个分册的要在封面注明分册号；对同一个记录分为多页的要注明顺序号。外来文件、红头文件不得重新编号。A管理体系手册RC/QHSEMXX年号2014、质量、健康、安全、环境、手册的英文缩写“锐驰”代号B程序文件RC/QHSEPXXXX年号2014、顺序号01、02质量、健康、安全、环境、程序的英文缩写“锐驰”代号45文件的发放与使用451文件原则上由各主管部门发放，公司行政文件由行政管理中心发放。452文件的发放范围由文件批准人确定，应发放到所有使用的岗位和人员。发放时应注明份数和分发号。453文件发放人应填写“文件发与回收记录表”，领用人签名领取。454文件的使用者应妥善保管使用文件，防止其损坏或丢失，不得随意复制或外借文件。455各部门、单位建立本单位“受控文件清单”，质量安全管理中心建立公司“受控文件清单”，随着文件的增减和修订，应及时更新“受控文件清单”。46文件的评审与更改461各部门应将体系文件运行中发现的不适用或不方便操作等问题及时反馈到文件主管部门；每次内审中，审核员都应该结合审核过程对文件进行审核；管理评审应将体系文件的适宜性、充分性作为重要评审内容。462文件的更改4621文件需要更改时，应由文件更改提出人或部门填写“文件更改审批单”，按规定的文件审批程序和权限进行审批，由文件管理单位组织，按“文件发与回收记录表”中的登记对所有文件进行更改，并建立文件更改台账。4622文件更改方式一般为划改和换页，但经多次更改或文件修改内容较多时，应进行换版。47外来文件的控制471各级政府下发的文件，由行政管理中心接收，送公司各领导传阅，行政管理中心根据领导提出的意见进行处理、存档。472有关的国际标准、国家标准、行业标准等由相应的主管部门识别、收集、管理、发放，各部门收集的上述标准应做好登记。473各部门要通过互联网、标准期刊等渠道收集本部门所涉及的标准和规范，及时识别相关标准和规范的更新，作废动态，确保使用最新版本。48作废文件的处置481更改后的旧文件和不适用而废止的文件由原发放部门回收、登记，填写“文件销毁申请单”，经单位主管领导批准后销毁，并做好记录。482需要保留的作废文件，经主管领导批准后，在文件的右上角注明“作废”字样，并对“作废”文件妥善保存。5相关文件公文处理工作制度公司档案管理制度6相关记录受控文件清单、文件发放与回收记录表文件更改审批单、文件销毁申请单记录控制程序RDQHSEP0220141目的对QHSE管理体系的相关记录进行控制，提供QHSE管理体系有效运行的证剧，并为实现追溯、实施纠正和预防措施提供依据。2适用范围适用于本公司所有的QHSE管理体系相关记录的控制。3职责31质量安全管理中心负责记录的归口管理，对各单位、部门的记录管理情况进行监督检查。32各部门、各单位负责本范围内的记录管理。4工作程序41记录格式的编制411需要在公司内统一使用的记录格式由主管部门编制；各部门、单位内部使用的记录自行编制格式，本部门、单位主管领导审批后使用。412没有固定格式的记录由各部门（单位）根据需要进行制定，应满足以下要求A标题应反映活动的客观情况；B格式合理、内容全面、记录方便；C有填写人、审核人签字栏目及日期等。413记录以名称或编号进行标识。对有独立名称的记录可不用编号。必需编号的记录，由主管部门或单位自行制定编号规则，按要求编号。42记录的形式电子媒体、书面、照片、磁盘、软件等。43记录的填写431记录应及时、清楚、准确、完整，每份书面记录均须注明填写日期，填写人签字。432已填写的书面记录不得随意划改，需更正时，可将原内容用单划线划去，在就近的空白处写上更正的内容。归档后的记录不允许更改。433对其他由电脑软件管理的记录由管理单位录入。44记录收集441各部门（单位）资料管理员应及时收集有关记录。442资料管理员对收集到的记录要进行整理、装订，并按类别、次序进行归档。45记录的管理451质量安全管理中心建立公司“记录汇总表”，各单位建立本单位范围内的“记录汇总表”。记录保存期限由各部门确定，并在“记录汇总表”中注明，报行政管理中心备案。记录保存期限由主管部门根据相关规定确定；具有永久性保存的记录按公司档案管理制度执行。452记录文件应存放在环境适宜、清洁，做到防火、防盗、防潮、防蛀。453当外来人员查阅记录时，需经本部门（单位）领导批准。对有保密要求的记录，应按规定程序办理手续。454记录原则上只允许就地查阅，特殊情况下需借阅时，应填写“文件/记录借阅登记表”并按期收回。46记录的处理对已到规定保存期的记录，由管理人员填写“文件/记录借阅登记表”，经负责人批准后，统一销毁。到期需要继续保存的记录，应重新规定其保存期限。5相关文件文件控制程序公司档案管理制度6相关记录记录汇总表文件/记录借阅登记表法律法规和其他要求控制程序RDQHSEP0320141目的识别、获取、培训、更新适用于与公司所有生产经营活动相关的QHSE法律法规和其他要求，通过评审以确保遵守并符合这些要求。2范围适用于公司所有施工和经营相关的质量、健康、安全与环境法规和其他要求的管理。3职责31质量安全中心是法律法规和其他要求的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的识别、获取、更新、符合性评审和合规性检查。32其他部门负责本部门相关法律法规和其他要求的管理。33公司各部门、单位负责各自范围内法律法规和其他要求的培训和执行效果检查。4工作程序41法律、法规和其他要求的范围职业健康安全与环境法律法规和其他要求的范围包括A全国人大及其常委会通过的国家法律法规；B国务院颁布的有关环境保护、职业健康安全的行政法规；C各部位颁布的职业健康安全与环境保护规定，技术标准、规范等；D河南省、濮阳市颁布的职业健康安全与环境保护规定和标准；E各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告等；F国家签署的有关职业健康安全与环境国际公约；G顾客和其他相关方的职业健康安全与环境管理规定。42法律、法规和其他要求的识别421各部门按照职责范围收集与其管理职能相关的法律法规和其他要求，并识别使用条款，报经营管理中心汇总。出现新的适用法律法规或法律法规发生变更后，主管部门应及时识别，以确保按最新的法规执行。422识别途径A通过中国政府、河南省政府、濮阳市政府、国家安全生产和监督管理总局、环境保护部、公安部、卫生部网站；B通过标准网等查询国家和行业标准；43法律法规的获取431机关各部门识别业务主管范围相关的QHSE法律法规和其他要求，建立部门法律法规和其他要求清单。432质量安全中心对各部门识别的法律法规和其他要求进行汇总，建立公司QHSE法律法规和其他要求清单，对部门识别的适用条款进行评审，以书面或电子文档获取有关法规，汇总后在公司内部网上建立公开的法律法规库。44培训及沟通各部门、各单位应从国家标准网上获取相关法规，作为QHSE教育培训的主要内容，通过文件、会议、专题培训、安全活动、黑板报等形式，组织员工学习本专业的相关法规。45法律法规及其他要求的更新451质量安全中心应在每年年初集中组织进行法律法规及其他要求的更新。452各有关职能部门应注意掌握法律法规更新信息，并将更新情况及时传递到经营管理中心，质量安全中心负责将更新结果及时传递到相关单位。46法律法规的合规性评价461每年年底质量安全中心应组织对对所有适用职业健康安全法律法规的符合性进行评审。通过查阅文件资料，与相关人员访谈、现场检查、检测等方式，针对适用的条款进行逐条验证，并记录评审结果。462环境法律法规的合规性评价4621评审的范围和频次合规性评价的范围应包括公司所有重要环境因素所适用的环境保护的法律法规和其他要求。对法律法规和其他要求的合规性评审每年至少组织一次。4622评审信息的收集（1）质量安全管理中心对施工现场的噪声、设备尾气、污水排放等环境因素组织进行检测，收集所有的检测报告；结合安全环保检查对各单位的固废分类收集管理，尤其是危险废弃物的收集处理情况进行检查，记录存在的问题和整改情况。（2）各单位应收集地方政府环境保护主管部门及其他相关方对本单位环境控制效果的评价意见，包括当地居民的投诉和抱怨信息，并将信息反馈到经营管理中心。4623合规性评价的实施（1）合规性评价一般在每年进行，由质量安全中心组织，质量安全管理中心等相关职能部门负责人、各单位安全员参加，一般以会议形式进行，也可以结合内审同时展开。（2）合规性评价采取集中讨论和会议的方式进行，对收集的相关信息和证据分类统计，对照相关法律法规和其他要求，对适用条款进行逐条评审，由各项法规的主管部门提出评价意见，与会人员讨论，确定对每项法规的相关条款的合规性结论，并记录相关的遵守或不符合法律法规和其他要求的证据，填写相关记录。47质量安全中心应将法律法规和其他要求的合规性评价的结果向管理者代表报告，并提交管理评审。5相关文件管理评审控制程序人力资源控制程序6相关记录法律法规和其他要求清单法律法规合规性评价记录危害识别与风险评价控制程序RDQHSEP0420141目的对全公司施工经营过程中的所有活动、所有场所、设施及环境存在的危害加以识别和风险评价，采取有效措施，以最大限度地控制风险。2范围适用于公司施工、后勤服务、经营管理等活动的危害识别和风险评估。3职责31公司总经理、管理者代表负责重大风险控制措施计划的审批和实施安排。32质量安全管理中心负责危害识别与风险评价的归口管理，制定识别、评估方法和准则，并组织实施。33基层单位、职能部门负责人负责组织本辖区、专业不间断开展危害识别和风险评价工作。对危害和风险评估结果进行汇总，组织重大或不可容忍风险控制措施的实施。4工作程序41危害识别的范围A工程项目施工全过程活动；B常规和非常规活动C所有进入工作场所的人员（包括相关方人员）的活动；D相关的设施、设备和场所。42危害识别的组织42质量管理中心组织危害识别和风险评价小组，负责识别评价工作的策划、协调和指导。422各单位应成立由主管领导、专业技术和安全管理人员以及各岗位操作骨干组织的危害识别评价小组，负责本单位的识别评价工作。423危害识别和风险评价人员应接受相关培训，掌握危害识别和评价的方法、程序，并熟悉本单位相关施工和经营活动。424危险源识别进行分层级管理，各部门按照业务管理活动过程逐项识别、评价危险源，并由质量安全中心汇总成公司级别的危险源并制定相关措施。43识别的时机431质量管理中心每年年初组织一次危害识别和评价活动，所有部门和单位参加，并及时更新识别评价结果。432在下列情况下应及时进行危害识别和风险评价A施工工艺或设备和设施发生重大变更后；B法律法规和其他要求发生重大变更时；C通过事故、事件或其它来源有对危险源辨识和评价产生新的认识或理解时；44危害识别应关注的重要方面包括A考虑施工现场的有毒有害和易燃易爆介质、粉尘、噪声、机械、设备安全装置的失效等B临时用电、高空、用火、进入受限空间等直接作业环节失控；C设备等意外失控造成的重大事故；D应急救援活动中可能发生的次生伤害；E作业人员能力不足、身体状况不佳、安全意识淡漠等造成的违章指挥和违章作业等。45评价方法风险评价方法采用作业条件危险性评价法（评价在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法）。与系统风险率有关的三种因素是L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；实际应用中采用半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性的大小。即DLEC。有关LEC等级分数值的取值判定详见各表。L发生事故的可能性大小发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性15完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想07极不可能05实际不可能E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露C一旦发生事故会造成的损失后果发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D危险性分值危险等级划分（D）分数值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受计算方法见下表总评价方式重大危险源标准DLECD170下列情况可直接判断为重大危险源已违反或接近违反法律法规及强制标准要求，如不同生产加工作业噪声超标排放；并不违法，但员工高度关注的危险源石棉及其制品使用等；异常或紧急状态下预计产生严重后果的危险源如火灾、危险品泄漏事故等；相关方高度关注的危险源成品化学残留物质、危险品运输等。46危险源更新与重新评价A危险源、重大危险源更新的原则当组织引入了新工艺、新方法或者新材料时；当组织的经营范围、生产规模、作业区域有所改变时或采用了新用工制度；当职业健康安全知识和技术有新发展时；法律、法规及其他要求修订或新法律法规颁布时；当相关方提出新的要求时；当公司最高管理者管理评审提出要求时。在实施各项变革前，应确保相关员工都得到通知和相应的培训。B危险源的重新评价47控制措施要求471对重大或不可容忍的风险，有关部门和单位应制定与风险程度相适应的控制措施，采用建立目标指标和管理方案、实施运行控制、建立应急预案等方式进行控制。472对中等以下的风险，应考虑在完善当前控制措施的基础上，从培训和提高管理要求等方面不断改进和降低风险。473领导应确保对不可容忍风险的改进措施提供必要的资源，以确保措施的有效实施。改进措施计划经主管领导批准后，责任部门应按照计划实施，并及时向质量安全管理中心和主管领导汇报措施的进程和效果。48在不可容忍风险控制措施实施完毕后，质量安全管理中心应组织相关部门对措施实施的有效性进行验证，并对措施实施后的现状重新进行风险评价，评价结果和实施中存在的问题报主管领导，以确定是否采取进一步措施。5相关记录危险源识别评价表危险源清单、环境因素识别与评价控制程序RDQHSEP0520141目的对施工、办公、生活中的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素并进行控制，减少对环境的不利影响。2范围适用于本公司对施工和经营活动相关过程环境因素识别和评价管理。3职责31质量安全管理中心负责组织全公司环境因素识别和评价。32各部门、基层单位负责各自范围内相关环境因素的识别和评价。4工作程序41公司成立由主管领导、各专业技术人员、安全管理人员和生产骨干组成的评价小组，并接受环境因素识别和评价的知识培训，掌握识别和评价的方法。42质量安全管理中心应每年年初组织一次全公司范围的环境因素识别和评价活动，及时更新评价记录。当出现下列情况时，应及时对环境因素进行识别和更新A法律、法规、标准发生变更；B施工工艺发生变更；新装置、新技术、新设备投产前；C编制施工方案时；环境保护措施实施前D重大环境污染事故发生后。43环境因素的识别431环境因素的识别范围、方法及步骤A）公司环境因素的识别生产过程中环境因素的识别；生产准备过程、辅助生产过程、服务过程中环境因素的识别；办公过程中环境因素的识别；公司外部环境因素的识别；相关方环境因素的识别。B环境因素识别的方法针对环境污染的种类加以识别。如噪声污染、大气污染、水体污染、土地污染、放射性污染、能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的因素予以识别；C识别环境因素考虑到时态现在、过去和将来；状态正常、异常和紧急。D）环境因素识别的步骤各部门、工程项目部依照本文件要求，对部门范围内（包括对口业务的相关方）的各种环境因素进行调查、收集和识别；各部门、工程项目部将识别的结果上报公司工程部，工程部对各部门、工程项目部上报的识别结果进行审核、汇总，工程部会同技术技术科上报管理者代表审定。432重要环境因素的评价各职能部门、工程项目部对本部门、工程项目部识别出的环境因素进行评价，对评价出的重要环境因素上报公司工程部进行汇总，确定出公司年度重要环境因素清单。433重要环境因素的评价依据符合环境法律、法规及其他要求的程度；可能造成有害影响的范围；对环境造成危害的程度；发生的频率；给组织带来的风险；对公司形象的影响程度。434重要环境因素的评价方法采用定性判断法和定量打分法进行A）可以采取直接定性判断法的环境因素类型有已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素。如超标排放；并不违法，但当地政府高度关注的环境因素。如政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代作用的物质如氟里昂、哈龙物质使用，石棉及其制品使用等物质的使用；政府或法律有明文规定但尚无定量指标的环境因素废弃物管理（包括一般的生产固体废弃物、生活废弃物）、能源消耗、资源消耗、危险化学品管理等；异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素如火灾、危险品泄漏事故等；相关方高度关注的环境因素如国家或消费者拒绝接受白色包装物、不同区域限制的噪声排放等。B）采用打分法评价打分法的基本过程是第一步将每一评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值分别定为15分；第二步评价某一环境因素，对每一评价因子的得分进行连加得出某一环境因素的综合分；第三步将综合分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的即确定为重要环境因素。（废水、废气、废油、噪声等）污染物排放打分原则（表16）表1发生频次因子A等级发生频次得分A15连续发生5间断发生3偶然发生1表2影响范围因子B等级影响范围得分B15超出社区5社区周围3场界内1表3可恢复性因子C等级可恢复时间得分C15一年以上可恢复或不可恢复5半年至一年内可恢复3一天至一周内可恢复1表4公众媒介对影响的关注程度（敏感性）因子D等级公众关注程度得分D15社会极度关注5地区性一般关注3不为关注1表5法规符合性因子E等级法规符合程度得分E15超标5接近达标3达标1表6影响程度因子F等级影响程度得分G15严重5一般3轻微1当B5或C5或D5或E5或F5或ABCDEF18时，确定为重大环境因素。对能源资源消耗类因素评价打分原则（表78）表7万元产值（年）消耗量G等级万元产值年消耗程度得分G15超过能耗定额值5符合能耗定额值3低于能耗定额值1表8可节约程度因子H等级可节约程度得分F15加强管理可明显见效5改变工艺可见效3较难见效1当G5或H5或GH6时，确定为重大环境因素。D注意的几个事项当为异常或紧急状态下的环境因素时，可无需评价频次因子，此时只需利用其他几个评价因子，并设定不同的判定标准值；有毒有害的废弃物，没有得到妥善保管和处置的作为重要环境因素；使用大量的资源、能源，且没有得到良好控制效果的作为重要环境因素；有回收再利用价值的，而没有得到实施的作为重要环境因素；相关方有合理抱怨或合理要求的作为重要环境因素。44重要环境因素的更新重要环境因素的更新原则当相关法律、法规变更时；当公司在新技术、新工艺、新材料及新设备应用或加工工艺、方法有重大变更时；当相关方提出新的要求时；当公司最高管理者管理评审有新的要求时。45重要环境因素的管理451重要环境因素的控制A）经相关部门和人员评价出的重要环境因素，由工程部整理后会同技术安全部上报管理者代表；B）管理者代表对其进行审核、批准；C）将确认的环境因素下发相关部门，确定其控制目标和指标，上报工程部审核；E）经审核通过后的目标和指标，需要时由相关单位制定环境管理方案草案；F）工程部对草案进行汇总、整理后会同技术安全部上报管理者代表批准。452环境管理方案的实施A）公司将批准后的目标、指标和环境管理方案以正式文件下发、执行；B）各单位依照方案的要求贯彻落实；C）对方案实施情况的监督检查，执行绩效测量和监视与合规性评价程序的相关规定。46本程序所形成的相关记录，由各相关部门、工程项目部整理，上报工程部审核后，由技术安全部保存，保存期为三年。5、相关记录环境因素清单危险源因素检查表环境因素识别与评价表危险源识别评价表隐患治理控制程序RDQHSEP0620141目的及时有效的治理各类事故隐患，最大限度地降低事故发生频率，减少员工伤害、财产损失、环境污染。2范围适用于公司所有事故隐患的管理。3职责31质量安全管理中心负责隐患治理的归口管理，组织事故隐患的评估、汇总，治理项目立项，对治理情况进行监督。32有关部门负责本专业隐患治理项目整改方案的编制、计划安排、项目的实施、检查监督、验收。33财务管理中心负责事故隐患治理费用的资金到位。34各单位负责组织事故隐患治理项目的实施，配合项目组开展辖区内的重大事故隐患治理项目。4工作程序41事故隐患治理的范围危及施工安全、环境保护和工业卫生的各种因素；导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；可能对大气、地下水资源和社区环境造成严重污染的问题等。42隐患分级和处置421隐患分级A可能导致较大事故发生，危害性和整改难度较大，本部门或单位不能完成整改，须报公司解决的列为重大隐患或公司及隐患B可能导致轻微事故发生，危害性和整改难度较小，本单位有能力解决的列为一般隐患或基层（单位）级隐患。422隐患报告及处理权限4221各部门、各单位根据危害识别与风险评估结果及日常检查中发现的事故隐患，进行分级治理。A施工现场发生事故隐患后，施工单位应及时予以处理，并在施工班组HSE记录上相关记录，施工班组无法解决的，在采取控制措施的基础上，由班组长上报主管领导。B单位主管领导接到报告后，能解决的立即组织解决，并在HSE检查考核记录本做出记录，不能解决的，在采取控制措施的基础上，填写河南锐驰管道工程技术有限公司隐患排查表，根据隐患性质上报相关部门；C相关职能部门接到河南锐驰管道工程技术有限公司隐患排查表，后，根据“谁主管、谁负责”，“谁承包、谁负责”，“谁检查谁负责”的原则，按照安全隐患限期整改管理办法组织整改；D对QHSE专项检查中发现的事故隐患，由检查人员下发河南锐驰管道工程技术有限公司安全隐患通知单督促责任单位限期整改。43重大隐患治理431重大隐患治理，由公司主管领导组织安全、生产、技术部门、基层单位制定预防措施并建立完整、齐全的档案资料，主管科室负责建立“河南锐驰管道工程技术有限公司隐患治理台账”，并报送公司总经理。其内容包括隐患名称、部位、发现时间；评审意见；技术结论；隐患治理方案；整改进度和责任单位、责任人；资金概预算情况。432上报总经理重大隐患治理方案，按照公司QHSE管理委员会要求实施。44事故隐患治理资金来源441各种隐患治理项目，由质量管理中心按照公司规定上报公司。申请专项资金治理。45隐患治理实施过程的控制要求451质量管理中心应建立重大事故隐患的治理档案，事故隐患整改要做到“四定”，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限。452事故隐患的治理项目主管部门要定期检查的治理进度，协调存在的问题督促行动慢、不按要求整改的单位和部门，并向管理者代表汇报项目进展情况，对重点、难点问题要向总经理报告，协调解决存在的问题。46隐患治理的验收与考核461各单位自己治理的隐患由单位主管安全的领导组织验收，质量管理中心复查。462公司级隐患治理项目由质量管理中心等相关部门组织验收。463事故隐患治理的考核，执行安全隐患限期整改管理办法。464对公司及隐患治理进行效果评价并记录在河南锐驰管道工程技术有限公司隐患治理台账内。5相关文件安全隐患限期整改管理办法6相关记录河南锐驰管道工程技术有限公司隐患治理台账河南锐驰管道工程技术有限公司隐患排查统计表河南锐驰管道工程技术有限公司隐患通知单HSE检查考核记录本人力资源控制程序RDQHSEP0720141目的对与QHSE管理体系相关的人员进行教育和培训，以确保其具备胜任其岗位工作的能力和意识。2适用范围适用于对QHSE管理体系相关人员的管理控制。3职责31行政管理中心负责人力资源的归口管理，编制培训计划、组织实施，并组织人员绩效（工作态度、能力、业绩）评价工作；32行政管理中心负责培训计划的实施。33行政管理中心负责QHSE管理体系内部审核人员和QHSE管理人员培训计划的编制，组织特殊工种的取证培训、复审工作。34项目管理中心负责组织对施工人员的公司级QHSE教育35后勤保障中心负责全公司消防和交通方面QHSE教育培训管理36各部门单位负责提出培训需求，行政管理中心负责并按要求实施培训，各部门负责人负责本部门人员的培训内容的传达和交流工作。4工作程序41确定岗位能力需求行政管理中心在编制机构调整、人员配备方案时，应充分考虑质量和QHSE管理的要求。对影响产品质量和涉及重大风险、重要环境因素的岗位，编制岗位说明书，从学历、资历、培训、工作经验和技能、QHSE意识等方面明确相关岗位的能力要求。42人员能力评价421行政管理中心负责每年组织对管理人员进行评价，各单位分别组织对本单位员工进行评价，评价以绩效考核的形式进行，。422对绩效低下者，依据岗位说明书的要求，对能力不足或不能胜任岗位工作的人员应作为培训的重点或调整工作岗位。43培训计划431行政管理中心收集各部门（单位）提出的培训需求，结合公司管理的需要，以及上级有关培训的要求，编制公司年度职工培训计划，报主管领导审批后，以公司文件下发执行。432培训计划应包括培训方法、日程安排、培训内容、培训对象、培训教师、培训教材等。433培训计划可根据实施情况适时调整。44培训内容441公司领导和部门（单位）管理人员A国家有关QHSE管理的法律、法规、方针、政策；BQHSE管理体系标准及相关知识；C本公司管理体系文件及有关要求D质量职责和HSE管理职责；E事故案例和应急处理知识。公司领导、QHSE管理人员应按规定参加专门的培训，取得QHSE管理人员资格证书。442操作人员A有关的法律、法规和规章制度；BQHSE管理基础知识与专业技术知识；C岗位相关重大危险源、环境因素及风险控制措施；D典型事故案例；EQHSE管理体系文件，岗位操作规程，事故应急预案等。443新入公司员工要入职培训。444特殊岗位工作人员A特殊工种人员按国家和地方有关规定培训合格，并取得资格证书；B管理体系内审员按有关规定参加专门的培训，并取得资格证书；C质量检验员应经专业培训，具备岗位任职要求，持证上岗。445外来人员的培训应结合施工特点和相关风险，培训内容满足安全教育管理规定要求，培训合格后由施工所在单位发放临时出入证。45培训实施451培训由行政管理中心组织实施。行政管理中心根据公司培训计划，制定教学大纲和教学计划，并组织实施，作好各类记录，将实施结果报行政管理中心备案。452计划外培训，由申请单位上报培训申请计划，经行政管理中心领导批准实施。46培训记录461行政管理中心负责建立培训档案，如实记载接受QHSE培训人员的培训情况。档案内容包括“培训签到表”，“培训记录及评价表”、“培训课件”等。47通过培训应确保员工在技能和意识上达到如下要求A对本职工作认真负责，遵章守纪，有高度的责任心和事业心B有能力执行QHSE管理体系的方针和程序，包括应急响应方面的作用和职责；C认知作业活动中实际和潜在的职业健康安全风险和重大环境因素，了解偏离规定的控制程序的潜在后果，以及改进个人行为对实现质量、环境与健康安全目标的重要性D资质证件齐全，满足岗位持证要求。48培训考核481每次培训结束时应对参加培训人员进行考核。对实际技能培训，应结合理论考试成绩和培训后技能提高的表现对培训有效性进行评价。对未达到培训目的的要找出原因，并制订改进措施，保证培训效果满足培训需求和培训计划要求。482送外培训的人员，以培训机构的评价和考试成绩、毕业结业证书、合格证书、岗位等作为评价依据。49行政管理中心应对QHSE教育培训的执行情况和实际效果进行检查，掌握接受培训的人员实际能力的提高情况，听取各部门的反馈意见，采取措施提高培训效果。5相关文件岗位说明书公司绩效考核管理制度安全教育管理规定6相关记录培训申报表年度培训计划培训签到表培训记录及评价表特种设备作业人员台账信息交流控制程序RDQHSEP0820141目的有效控制内部、外部信息交流的过程，以确保QHSE信息得到充分地沟通，促进QHSE管理体系的有效运行。2范围适用于内部和外部QHSE信息的收集、传递和处理的控制。3职责31质量安全管理中心负责QHSE信息交流的归口管理。32项目管理中心负责施工运行方面的信息交流控制。33市场开发中心负责与工程项目施工有关的客户沟通和顾客满意方面的信息控制。34各部门（单位）负责相应业务范围内的内、外部信息交流。4工作程序41QHSE信息交流的范围411外部信息A国家、地方政府有关QHSE的方针政策、法律法规、标准和要求等信息；B国内外QHSE科技成果及正、反两方面的典型案例等；C供应商、社区、居民及认证机构等提出的有关QHSE的意见和要求；D与工程项目施工有关的客户沟通和顾客满意方面的信息E环境监测和职业健康安全检查等有关的信息。412内部信息A公司QHSE方针、目标及实施情况；BQHSE管理体系审核和管理评审的结果；CQHSE管理体系文件及其变更的结果；DQHSE管理体系运行发生的各种记录、报告等；EQHSE监督检查结果；F事故、事件及调查处理结果；G员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业健康安全状况改善的讨论等。42信息交流的方式信息交流的方式可包括以下几种A口头、电话、传真；B行政文件；C书面通知、报告、总结、报表；D会议、板报；E计算机网络等。43内部信息交流431总经理在组织制定QHSE方针、目标时应广泛征求员工的意见，上、下结合，反复修改后确定，方针、目标制定后形成文件下发各单位，并组织宣传讲解。432各单位定期统计目标、指标完成情况，经营管理中心定期将QHSE目标、指标完成情况通报公司领导和各单位。433有关QHSE管理体系文件的信息按文件控制程序执行。434质量安全管理中心按内部审核控制程序和管理评审控制程序的规定，将审核告和管理评审报告发到各部门、各单位。435QHSE管理体系运行中产生的各种记录、报告、报表等日常信息，按管理手册和相应程序文件的规定进行传递和处理。436QHSE管理体系运行和施工中突发信息，由信息产生单位以适当的方式及时传递到项目管理中心、质量管理中心、有关业务主管部门和主管领导。437紧急状态下的信息按应急控制程序执行。事故信息按事故处理和预防控制程序执行。438行政管理中心负责收集员工关于QHSE方面的意见和合理化建议，并及时向有关部门或主管领导传递，对意见和建议的采纳情况适时向员工反馈。44外部信息交流441公司领导、行政管理中心或其他部门收集到国家、地方政府关于QHSE的方针政策和要求时，应及时传达到规定级别或全体员工。442质量管理中心负责收集有关QHSE的标准，技术要求，及时发放到有关部门和单位，必要时，组织培训。443法律法规和其他强制性要求的收集按法律和其他要求控制程序执行，并进行传达贯彻，必要时购买或摘录印发。444与工程项目施工有关的顾客沟通由市场开发中心、项目管理中心处理。顾客对施工质量的反馈意见和要求，市场开发中心组织有关单位处理。445来自供应商的信息由后勤保障中心接受处理，要求答复时，及时予以答复，必要时报主管领导协调处理。446所在地的社区、居民的意见和要求，由相关单位接收、记录并妥善处理，重大问题报予后勤保障中心处理。45信息处理451以电话、会议或口头方式传递的信息，由接收方作好记录；以书面形式传递的信息，由接收方妥善保存；计算机网络传递信息时，双方根据需要进行备份。452信息处理应及时，并按传递者要求给予答复。453信息处理结果应保存必要的记录或其他证据。5相关文件供应商控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序应急准备与响应控制程序事故处理和预防控制程序法律法规和其他要求控制程序6相关记录信息传递记录（无固定格式）物资采购控制程序RDQHSEP0920141目的有效控制物资的采购过程，确保采购物资符合质量、职业健康安全和环境管理的要求。2范围适用于公司的物资采购过程的控制。3职责31后勤保障中心负责供应商的归口管理，对物资采购过程进行控制对供应商的现场服务和质量进行管理。32后勤保障中心参与对相关供应商的资质审查。33基层单位负责原材料、设施、设备、物资使用过程的监督管理，反馈使用过程物资质量信息。34后勤保障中心和经营管理中心负责采购合同审查，确认在合同中含有质量、QHSE条款和责任要约。35公司各单位负责申报物资需求计划，并对采购的物资合理使用和管理。4工作程序41供应商控制411后勤保障中心组织对供应商评价，合格供应商应满足如下条件A持有营业执照、税务登记证、组织机构证、经济往来证明；B产品满足技术需求外，还应具备必要的产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证等；C与我方有长期业务往来的供应商优选考虑。D考虑供应商的健康、安全与环境管理状况等。412对第一次供应产品的供应商除提供以上资料外，还应经样品测试或小批量试用。A供应商根据要求提供少量样品B由采购部联系检验部门检验C样品检验合格后由采购部报主管领导批准后可小批量供货；D样品检验不合格或小批量试用不合格、不能作为合格供应商；E样品检验合格或小批量供货试用合格的，由后勤保障部等有关部门进行评价，择优选择合格供应商名单。413零星采购物资或一次性购买的物资，由采购人员在现场对供应商进行评价，择优选择，所购产品通过进货检验进行控制。414对合格供应商的监督后勤保障中心每年组织人员对合格供应商进行一次资质核实，并根据采购量，入库验收、使用结果和用户反馈等信息进行评审，不合格者取消其合格供应商资格。A供应商提供的物资，供应商需提供产品检测报告。物资属于危险源的，供应商需提供物资危险标志及注意事项。B采购的物资出现质量问题，没有造成经济损失或人身伤害的，相关部门及时填写有关资料报后勤保障中心，要求供应商给予换货，并提出警告；如再出现类似质量问题，取消其合格供应商资格。发生质量问题，给公司造成经济损失的，按法律法规和有关文件进行索赔，并取消其合格供应商资格。C对于采购的物资，若使用中发现物资不达标，比如造成环境污染，对人体造成损害，相关部门及时填写有关资料报后勤保障中心，要求供应商做出相应的赔偿并取消其合格供应商资格。415后勤保障中心根据评价结果；将不合格的供应商列入黑名单，报公司领导批准后发放至相关部门。42采购计划421物资采购计划分为分批需求计划和临时急用料计划。422采购计划的提出。A各施工单位根据本单位生施工任务情况，分批向后勤保障中心提交物资需求计划。B后勤保障中心根据相关单位提交的物资需求计划和前期用料情况，平衡库存后，编制后勤保障中心采购计划。C后勤保障中心在生产急需，库存无货时，实施紧急采购，编制临时急用料计划。423物资采购计划按规定报有关部门审核，主管领导批准。43自行采购的采购合同的签订后勤保障中心根据审批后的采购计划，选择并通知合格供应商，由各部门单位与供应商洽谈、签订合同或协议。44采购物资的验证441采购物资须经验证合格后方可入库。442凡入库物资，由后勤保障中心按照公司有关物资采购管理制度的规定进行全面验收，并做好验收记录，验收不合格物资，应单独存放，按不合格品控制程序进行处理。443直达用料单位的物资，由用料单位材料员进行验收，保管员做好验收记录。444当合同规定顾客或其代表对供应商提供的产品进行验证时，由物资采购员协助顾客方开展验证工作。45物资的仓储、发放451在物资仓储过程中，后勤保障中心必须建立有关的物资仓储资料台帐；452物资进、出库必须手续齐全、数据准确，做到帐、物、卡“三对口”。453库房保管员应经常检查库存物资情况，必要时进行保养维护，发料时，坚持“先进先出”的原则，防止物资损坏变质或过期失效。454使用危险化学品的单位必须按照危险化学品安金管理条例进行管理A5相关文件危险化学品安全管理条例质量事故管理制度公司物资材料管理制度6相关记录合格供应商档案器材验收质检记录河南锐驰管道工程技术有限公司物资需求计划表河南锐驰管道工程技术有限公司入库验收河南锐驰管道工程技术有限公司材料发放单劳保用品发放记录消防器材发放记录工程管理控制程序RDQHSEP1020141目的为规范公司工程施工管理，确保工程项目施工管理程序化、对工程项目施工管理各环节实施有效控制，合理配置施工要素，确保本公司工程项目施工处于控制状态，确保工程项目施工质量符合规定要求。2适用范围适用于公司承揽的所有工程项目施工全过程的控制。3职责31项目管理中心职责311负责项目施工质量、技术、安全的管理工作。312负责制定和修订工程项目施工过程的管理和检验文件。313负责审核项目质量计划、施工组织设计。314检查、监督、指导各项目施工过程的执行情况。315负责重大质量、安全事故的评审、调查、处置和验证工作。316负责工程项目施工过程的策划工作。317负责工程项目施工过程中顾客信息的收集工作。318负责对严重不合格的评审、调查、处置和验证。32行政管理中心职责321负责按批准的项目施工办公机具需求计划提供办公机具；322负责建立特殊岗位（工种）专项培训、取证和建档工作，保管各种资格证书原件。323根据需要向项目经营部提供特殊岗位（工种）人员资格的复印件。324根据工程项目施工和服务过程实际需求合理调配人员。33后勤保障中心职责331负责工程项目施工设备、机具的调配工作；332负责按公司批准的工程项目施工设备材料需求计划，做好施工准备工作；333负责检查、监督和指导各项目经理部有关工程项目施工过程中对采购、设备、设施的控制措施的落实情况。4工作程序41工程项目施工过程策划411依据公司决策层对项目的总体策划目标和内部项目承包责任书规定要求实施。412本项目各单位、分部工程的划分及数量。413单位、分部工程的质量目标（质量等级）。414总进度计划。415确定关键过程和特殊过程，并明确所需进行的中间过程的检验和确认、最终检验以及其他试验。416工程项目施工主要人员的资格要求及培训要求。417主要施工机具、设施的配置。418文件、资料、标准规范的配备及施工过程所需的记录。419确定编制质量计划或施工组织设计的主要人员及完成时间。42施工准备421项目管理中心根据施工策划的结果，在开工前进行满足施工需要的各项准备工作。422公司各部门应针对项目的特点和需要，提供项目施工所需的各项资源。423资源配备内容4231项目管理中心按文件控制程序的规定向项目经理部提供施工用的相关法律、法规和其他要求以及相关的文件和资料。4232后勤保障中心应针对项目的具体情况，制定项目施工机具的配置方案，以满足施工的需要。4233后勤保障中心应按项目管理中心提供的项目用设备需供交接单和项目用材料需供交接单配置设备、材料，以满足施工的需要。4234行政管理中心应按照项目办公机具需供交接单配置办公机具，以满足施工需要。424施工人员控制4241行政管理中心应根据人员控制的需要向项目经理部提供项目工程特殊人员和特种作业人员相关资质证明的复印件，包括A特殊人员项目正副经理、专职质量、安全员、试验员；B特种作业人员电工、焊工、起重工、起重机司机、场内司机、登高作业人员以及特种设备作业人员等。4242为适应施工过程管理和作业的需要，项目管理中心要根据公司人力资源及培训控制程序和职工培训管理办法做好培训考核工作。425质量计划4251质量计划由项目管理中心主任负责策划，并负责召集相关部门编制。4252公司项目管理中心主任负责审核项目质量计划。4253公司总工程师审定、批准项目质量计划。4254经审批的项目质量计划作为项目组织质量体系运行的指导性文件，予以实施。4255项目管理中心在编制质量计划时，应对质量管理要素的控制做明确的规定，并依据合同要求，根据施工工艺特点、施工图及顾客的具体要求，确定该项目工程的一般过程、关键过程和特殊过程，并编制关键、特殊过程清单，经项目管理中心主任批准后实施，并报项目管理中心备案。4256关键过程的定义及控制要求在全部过程中起主要作用，对整个过程控制成败与否起决定性作用，工艺上较难以操作或者首次实施的过程，如管道试压工程、管道清洗工程、管道检测修复安装（阴极保护、管道检测）工程、抢维修工程等关键过程除满足一般过程的控制要求外，应确保关键点上各项技术要求，应明确下列要求A配备相应资格、素质和技术能力的人员，并明确职责。B适用的场所、设备和器具。C明确所依据的技术规范、标准和有关技术文件。D明确质量控制要点。E规定检验项目、方式、频次和监督方式。4257特殊过程的定义及控制要求对于那些主要质量指标不能通过其后的检验或试验完全判定，或施工后无法检测，只能通过破坏性检验才能判断其