绿色速冻果蔬保鲜生产线技术改造项目可行性研究报告

安徽XX食品实业有限公司绿色速冻果蔬保鲜生产线技术改造项目可行性研究报告可行性研究报告安徽XX工程技术咨询有限公司目录第一章总论1第一节项目背景1第二节编制依据和原则3第三节可行性编制中的工作范围4第四节研究简要结论4第五节对有关问题的说明5第六节主要技术经济指标5第二章需求分析7第一节市场需求情况预测7第二节产品竞争力分析9第三章产品方案及生产规模11第四章工艺技术方案11第一节概述11第二节生产工艺流程12第三节主要设备选用13第四节选用进口设备的必要性15第五章原材料、燃料及公用系统的供应17第一节主要原料、辅助材料用量表17第二节公用系统17第六章厂址情况18第一节地区（厂址）地理环境18第二节地区（厂址）自然环境19第三节交通运输现状21第四节公用工程基础设施情况22第五节当地施工和协作条件23第七章工程设计方案24第一节项目范围24第二节工艺24第三节总图运输25第四节厂内外管网布置26第五节给、排水26第六节供电及电信28第七节通风及空调28第八章环境保护29第一节设计依据29第二节主要污染物种类、来源及排放量29第三节处理方案30第四节结论30第九章职业安全卫生31第一节工程建设的安全卫生要求31第二节生产过程中存在的职业危害因素31第三节安全生产所采取的主要防范措施31第四节职业安全、卫生管理及教育32第十章消防与节能33第一节消防33第二节节能33第十一章工厂组织和劳动定员35第一节工厂组织35第二节生产班制及定员35第三节人员的来源35第十二章项目实施规划36第十三章投资估算及资金筹措39第一节建设投资估算39第二节资金筹措40第十四章财务评价41第一节财务评价依据41第二节产品成本43第三节财务评价44第四节盈亏平衡分析47第五节敏感性分析48第十五章结论50第一章总论第一节项目背景111项目名称、主办单位及负责人项目名称绿色速冻果蔬生产线技术改造承办单位XXXX食品实业有限公司法人代表韩建峰项目负责人汤义明可行性报告编制单位安徽XX工程技术咨询有限公司112项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1承办单位概况XXXX食品实业有限公司位于XX绿色食品经济开发区内，公司成立于1996年，于2001年投资1000余万元建成了全省规模最大、最先进的蔬菜加工基地。公司目前拥有职工550人，主要经营加工、出口速冻果蔬和糖水板栗。主要产品有冷冻草莓、青刀豆、南瓜、胡萝卜、糖水板栗，以及冷冻油炸山芋和蒸芋等。本公司建有速冻生产线2条，配置各种先进的加工设备，为确保食品加工的质量，本公司严格实行ISO9000国际标准质量体系和HACCP体系管理。本公司产品主要销往日本、韩国、欧盟、美国等国家和地区。2项目提出的背景和必要性随着WTO带来的机遇，在我国农产品国际贸易中，蔬菜出口一枝独秀。2000年全国主要种植业出口总金额约6202亿美元，蔬菜类出口总金额2034亿美元，约占出口总金额的1/3；种植业产品进出口总逆差10亿多美元，但蔬菜顺差达1967亿美元，居出口农产品之首，占农林牧渔业顺差4375亿美元的448，蔬菜在平衡农产品国际贸易中的地位十分突出。据估算，我国蔬菜产值已达到3100多亿元，仅次于粮食，位居农产品第二。据中国蔬菜流通协会资料，2000年全国城乡集贸市场的蔬菜交易额超过3000亿元，仅次于肉禽蛋3550亿元，比粮食2000亿元多出1000多亿元，比水果2000亿元也多出1000多亿元。在我国许多地方，种植蔬菜成了农民的主要收入来源。有关统计数字显示，2000年蔬菜种植面积超过10万亩的850多个县，47亿多农民的人均收入中，有350元来自蔬菜种植业；其中蔬菜种植面积超过30万亩的160多个县，9900多万农民的人均收入中，有650多元来自蔬菜种植业。2004年，我国食品出口达到1516亿美元，增长148，其中，蔬菜、水果、谷物、糖及制品、罐头、水产品来料加工等品种，出口增幅分别达到235、273、54、579、217和139。04年食品出口产品增长表2350273054579021701390蔬菜水果谷物糖及制品罐头水产品水产品罐头糖及制品谷物水果蔬菜尽管食品进出口保持了良好的增长，但出口压力面临不断增加的局面，主要是食品安全问题日渐突出。由于我国长期以来侧重于食品数量的增长，食品卫生质量和检验技术标准偏低，在日益增强的绿色食品保护措施下，出口受阻的现象有所增加。因此我们要提高产品自身的品质，在食品卫生质量和检验技术方面应用国际上先进的技术和检测设备，使产品面对国际上的各种壁垒时，能够有足够的竞争力。在此背景下，项目引进日本先进的金属探测仪与真空包装机，对现有的车间设备在技术、工艺方面进行改进，其关键设备和配套设备水平均居于国际领先水平，国产设备也在同行业之首，项目建成后将大幅提高产品品质，增强了企业在国际市场的竞争力。（3）项目符合国家相关产业政策项目达产后，可实现年产3000吨速冻果蔬的生产规模，产品主要用于出口创汇。项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中“一、农业”“10农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”鼓励的范围。第二节编制依据和原则121编制依据1建筑设计防火规范GBJ73842工业企业设计卫生标准TJ36793工业企业噪音控制设计规范GB87854大气污染物综合排放标准GB1629719965建设项目环境保护管理办法6关于项目工程设计的合同7有关部门提供的水文、气象、地质等资料122编制原则1严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外成熟的、先进的工艺技术和设备，力争新建工厂在设施上达到国内先进水平。2编制中考虑到工厂将来的发展，各基础设施有一定的预留量，为将来的发展打下基础。3厂房的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。第三节可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节研究简要结论1设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。2建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路，原料周边地区厂家可供，产、供、销均无问题。3项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。4项目的建成，将促进当地相关行业的发展。5该项目总投资为620万元，全投资财务内部收益率（税后）达到2967，投资回收期（税后）497年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。6从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节对有关问题的说明1本可行性研究设计中，对公用办公、职工生活设施等未作考虑，由建设单位另行解决。2本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门协作解决。3对需要进口材料和设备的用汇未作安排，委托国内进出口公司采购解决。4厂界区外水、电设施费用列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，要求同步进行。第六节主要技术经济指标161建设规模年产3000吨中绿色速冻保鲜果蔬。162产品方案表11产品方案表序号名称规格单位数量备注1速冻草莓袋装吨4302速冻青刀豆袋装吨4203速冻南瓜袋装吨4204速冻山芋袋装吨1730总计吨3000163主要原材料年消耗量（如表12所示）表12主要原料用量表序号原料名称单位需求数量备注01草莓吨66002青刀豆吨63003南瓜吨84004山芋吨4300164主要技术经济指标表13主要技术经济指标表序号项目单位指标值备注1项目总投资万元620其中固定资产投资万元560铺底流动资金万元602年新增收入（不含税）万元1920正常达产年附年均收入（不含税）万元1881生产期平均3销售税金附加万元18生产期平均4年均总成本万元1602生产期平均5年均新增利润总额万元300生产期平均6投资利润率48357投资利税率79968盈亏平衡点553达产第三年9投资回收期年497静态税后10投资回收期年420静态税前11财务净现值万元480税后12财务净现值万元921税前13财务内部收益率2967税后14财务内部收益率4272税前第二章需求分析第一节市场需求情况预测国际蔬菜市场贸易现状及需求趋势近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76，日本为50，瑞士为426，国际市场蔬菜贸易额目前已达到100亿美元，其中又以青刀豆、番茄、食用菌、洋葱、大蒜等的增幅最为显著。据预测，随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易量将会有较快的增长，其原因有随着社会经济发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将实现由温饱型向营养型再向保健型的转变，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这导致全球性的蔬菜需求量剧增；一些发达国家蔬菜生产相对弱化；随着WTO规则逐渐发挥作用，农业贸易自由化程度得到提高，成员国将按照比较优势原则组织和安排生产，发达国家将减少不具有比较优势的农产品如蔬菜的生产；由于比较优势的存在，蔬菜国际贸易量的扩张无论是对进口国还是对出口国都能带来巨大的利益回报，从而对蔬菜国际贸易的增加产生积极的刺激作用。二、我国蔬菜出口现状我国蔬菜出口具有较强的竞争力。1998年我国蔬菜出口量为进口量的30多倍，出口金额是进口金额的50多倍，我国蔬菜出口竞争力系数为0912，在国际市场上极具竞争能力。近年来，日本、韩国等一些亚洲较发达国际的进口蔬菜正逐步向我国东部沿海省份转移，需求量稳步增长，以日本市场为例，它每年需要从国外进口蔬菜200万吨左右（1999年从我国进口87万吨），主要进口品种有洋葱、扁豆、马铃薯、豌豆、甜玉米、毛豆、大蒜、大葱、生姜、黄瓜等蔬菜品种，其中速冻方便食品市场处于持续扩大状态近5年来每年以29的速度递增，1999年速冻蔬菜进口总量为627万吨，增长幅度为4，目前为日本提供速冻蔬菜的国家和地区主要有美国、中国大陆（占其进口量的35）和中国台湾，而随着美国和中国台湾蔬菜生产成本的上升，中国大陆蔬菜的竞争能力将得到进一步加强。作为全球的，冷冻蔬菜市场的主要供应国，中国又更加名声大振。在2004年的前9个月，中国冷冻蔬菜的出口总量，已达199,020吨。比2003年同期出口的150,290吨，增加近1/3；而这一年的出口，就已经有了很大的增长。今年，在30多个进口冷冻蔬菜的国家中，仅有3个国家的进口数量锐减。在中国的一些主要市场中，对冷冻蔬菜急切的需求，促使这方面的出口，大幅增长。因此，自2002年以来，中国冷冻蔬菜市场的销售量，出现了3倍，或者4倍的增长。日本，是中国冷冻蔬菜，出口的主要市场。2004年的前9个月，中国向日本出口了82,000吨冷冻蔬菜。2003年的同期，向日本出口75,345吨，增加了可观的8。中国在其他的出口市场中，取得的进展，也给人留下了深刻的印象。2004年，向韩国出口的冷冻蔬菜，跃为50,892吨；同比增加87。向美国出口的冷冻蔬菜，猛增至15,108吨；同比增加80。在欧洲，德国和英国，是中国冷冻蔬菜的主要进口国，2004年的前9个月，这两个国家的进口数量，分别如下向德国出口的冷冻蔬菜，为11,220吨；同比，增加13。向英国出口了4,750吨；同比，增加68。其他的出口市场，还有荷兰，进口5,720吨；比利时进口4,700吨；意大利为3,842吨；加拿大有3,589吨；法国3,191吨；俄国2,310吨；澳大利亚2,236吨；西班牙1,743吨；台湾省中国1,584吨。其他一些国家，进口中国的冷冻蔬菜，总量为6,138吨。显然，大力发展我国蔬菜出口创汇事业有助于缓解我国蔬菜市场的供求矛盾。因此，在大好的国际、国内市场形势下，企业应该抓住机遇，通过技术创新，扩大和改造速冻果蔬产品生产线，提高产品质量。同时，企业应该在自身经济和社会效益不断积累的过程中，关注高效产品的市场动态，一旦条件具备，立即启动高效产品生产线的技术改造项目。第二节产品竞争力分析资源优势分析项目涉及的资源包括原料资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。项目的主要原料，安徽周边地区有充足的资源，项目实施地繁昌万亩有万亩绿色蔬菜生产基地，可以为本项目生产提供高品质的原料。人力资源项目建设后需要当量的劳动力资源，XX周边地区可以满足项目建设要求。技术资源通过引进关键设备、采用先进工艺和应用现代管理方式，不仅可增强产品的技术含量，而且提高了企业的市场竞争力，调整产品结构。市场资源本项目的产品主要用于出口日韩、欧美以及东南亚，产品供不应求，市场前景广阔。2良好的经营环境我们有多年对外加工和出口贸易上的经验积累，我们所经营的产品在全球客户的心目中已经建立起来的稳定可靠的品质品牌效应。XX，作为华东地区的水陆交通枢纽，提供本项目实施地繁昌地区有丰富的果蔬原材料，以及大批有技术有经验的人力资源是我们做速冻食品加工取之不尽的资源，开发区的政策优势和政府部门的大力支持，为我们此项技改项目提供了得天独厚条件。第三章产品方案及生产规模本项目在企业现有生产设施的基础上，引进金属探测仪、蔬菜切丁机、真空包装机和喷码机等关键设备，并新增一座数字系统保鲜仓库，配套环保、试验、检测、装运等设备和设施等工程建设。项目完成后实现年生产能力为3000吨绿色速冻果蔬系列产品的生产规模。表31产品方案表序号名称规格单位数量备注1速冻草莓袋装吨4302速冻青刀豆袋装吨4203速冻南瓜袋装吨4204速冻山芋袋装吨1730总计吨3000第四章工艺技术方案第一节概述本项目引进金属探测仪、蔬菜切丁机、真空包装机和喷码机等关键设备，并新增一座数字系统保鲜仓库，采用先进的加工工艺、自动化程度高、生产能力强、机械性能稳定可靠的车间辅助设备，对现有的绿色速冻果蔬生产线进行技术改造。第二节生产工艺流程速冻蔬菜加工工艺流程图如下原料验收CCP1原料抽样分析挑选清洗浸烫冷却CCP2速冻装袋，称重，封口金属探测装箱冷藏包装物料采购包装物料储存CCP3第三节主要设备选用速冻食品的加工属于目前农业上比较先进的领域，项目中的设备选用主要是为了提高后续产品的质量及生产产量，增加其产品在国际上的竞争力，然后使项目生产工艺技术可到最大限度的扩大。本项目的关键设备拟采用进口设备，配套采用相关的国产先进设备，其主要设备的如下表41项目主要设备列表序号设备名称型号单位数量设计制造备注01压缩机S817台国产02浸烫机及流水线1TX2套国产03速冻机DD21500台国产04金属探测仪MYK500ACS台日产05真空包装机DZ500/2S台国产06切丁机DC201台日产07蒸汽锅炉DZL1508台国产431引进设备工艺技术特点MYK500ACS金属探测仪其主要技术参数如下型号MYK500ACS控制部MEYZ检出部A500G230检测感度FE08MMSUS20MM检测宽度500MM检测高度200MM报警方式蜂鸣器报警，警报灯报警选配件，传送带停止传送带速度20M/MIN,30M/MIN24M/MIN电源AC380V/3重量240KG二、EMURA的DC201型切丁机适用于脱水蔬菜加工、半成品制造、罐头、冷冻食品制造等行业。机体为不锈钢，主要部件由特殊钢制成。用于棍类蔬菜及水果的切丁或块。可切材料马铃薯、胡萝卜、竹笋、洋葱、大蒜、苹果、桃、栗子等。可切尺寸可切3、5、75、10、15、20MM等的方块能力1000公斤/小时（15MM方块）三、DZ500/2S真空包装机采用复合薄膜袋可对食品、对水产品及一些腐蚀性物品真空包装，达到保鲜或延长储存期的目的。设备结构新颖紧凑，性能稳定可靠，操作灵活简便，耗电少、效率高。抽真空、封口、冷却等工作程序均由电器自动控制，采用不锈钢材料加工，无毒、卫生、耐腐蚀。设备特别有三相、单相两种电源规格和外接式、内接式真空泵两种型式供用户选择。对不同的产品可作相应的调整，以达到最好的加工效果。主要技术参数封口条50010（MM）4条真空室尺寸590540150（MM）包装能力200300次/小时电源380V50HZ功率18KW质量220KG外型尺寸1220670940（MM）第四节选用进口设备的必要性中国进入WTO后，中国农产品对外出口逐年见长，因其品种多样、物美价廉而在国际市场上逐步建立自己的战地。尤其是近年来，日本、韩国等一些亚洲较发达国际的进口蔬菜正逐步向我国东部沿海省份转移，需求量稳步增长，以日本市场为例，它每年需要从国外进口蔬菜200万吨左右（1999年从我国进口87万吨），主要进口品种有洋葱、扁豆、马铃薯、豌豆、甜玉米、毛豆、大蒜、大葱、生姜、黄瓜等蔬菜品种，其中速冻方便食品市场处于持续扩大状态近5年来每年以29的速度递增，1999年速冻蔬菜进口总量为627万吨，增长幅度为4，目前为日本提供速冻蔬菜的国家和地区主要有美国、中国大陆（占其进口量的35）和中国台湾，而随着美国和中国台湾蔬菜生产成本的上升，中国大陆蔬菜的竞争能力将得到进一步加强。作为全球的，冷冻蔬菜市场的主要供应国，中国又更加名声大振。虽然，取得的成绩固然可喜，但是也不能忽视一些不乐观的因素的存在。中国加入世贸前，许多业内人士分析认为，我国劳动力密集型产品具有较强的国际竞争力，特别是农产品。但是经过短短几个月的实践，出口形势不容乐观。加入世贸后，农产品进入国际市场的大门虽然敞开了，但门槛并没有降低，非关税贸易壁垒的制约作用更加明显。某些国家对我国出口的农产品的检测不仅由抽检变成了批检，检验标准也有所提高。如韩国对我国出口蔬菜的检测仅农药残留一项最高时检测指标案可查的就有200多项。有资料表明，中国成为美国绿色贸易壁垒限制最多的国家。今年13月美国药品管理局扣留的进口产品达12025批次，其中，中国为1140批次，占同期被扣产品总批量的94，居受阻国家和地区的首位。其中福建省被扣的产品为201批次，占我国东南地区被扣产品累计896批次的1763，仅次于广东省，居第二位。随着时间的推移，对中国出口产品实施各种借口的贸易保护壁垒还会大幅增加。绿色贸易壁垒正在成为21世纪初中国出口贸易发展的巨大障碍。要打破绿色贸易壁垒对产品出口的影响，农产品生产、出口企业应该从自身的发展做起，改善普遍存在的规模小、产品质量差的这种情况。不仅要扩大规模，使产品产业化，更要投入科技手段提升产品质量，提高出口产品附加值，生产出高科技含量、高质量的产品。在此情况下，企业为了自身的发展，提高速冻产品的质量和产量，对速冻包装生产线实施改造，不仅增加了空调系统和锣杆压缩机，而且新引进了日本先进的金属探测仪及真空包装机等关键设备，以提高产品的质量和档次。第五章原材料、燃料及公用系统的供应第一节主要原料、辅助材料用量表本项目的主要原料为各类无公害绿色果蔬，安徽XX周边地区的厂家为其主要的原料来源。项目需要的主要和关键的生产设备拟采用国际及国内的先进水平的设备以保证产品的质量水平。表51主要原材料需求表序号原料名称单位需求数量备注01草莓吨66002青刀豆吨63003南瓜吨84004山芋吨4300以上产品，市场可以提供充足的资源。第二节公用系统521水、电、供应量项目建成后，水需要95万方/年，电需求120万度/年。522供应方式和供应条件项目供水由市第四水厂供应，拟建项目需新增电容80KVA，电源由三山开发区电站供应。523循环用水公司建有冷却循环水池2座，可满足现有设备之用，基本无余量，不会产生水资源浪费的情况。524燃料及其他本项目需要燃煤供应标准煤580吨/年，柴油34万升/年。第六章厂址情况第一节地区（厂址）地理环境511区位情况繁昌县是XX市辖县之一，位于皖南北部，长江黄金水道南岸，地处北纬30573L17，东经11758一11822。东依漳河，与XX县、南陵县为邻，南与南陵县接壤，西以黄浒河与铜陵县为界，北濒长江与无为县隔江相望。县域面积880平方公里，约占全省和XX市土地总面积的06和276。全县7个乡镇总人为46万人，人口密度523人平方公里。512地形地质XX绿色食品经济开发区地外长江中下游平原，平均海拔79米。地势坦荡，相对起伏小。区内地势总趋势北高南低。开发区区域在地质构造上位于扬子准地台（级大地构造）下扬子台坳（级大地构造），苏、浙、皖断褶束（级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。北部的小马鞍山一带为洪积粘土基岩地基区，主要持力层为洪积亚粘土，地下水位一5米以下。南部齐落山为侵入岩体（主要为长玢岩、鱼闪和岩、花岗岩并伴生生赤铁矿）出露部分，地基耐力高，工程地质良好。根据XX市勘察测绘设计院的岩土工程勘察报告，厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下一层素填土，不均匀，松散。二层粉质粘土，可塑，厚度为080160米，顶板埋深190300米，比贯入阻力标准值PS15MPA；承载力标准值FK096KPA；压缩模量ES48MPA三层淤泥质粉质粘土，流塑软塑，厚度为120270米，顶板埋深350410米，比贯入阻力标准值PS096MPA；承载力标准值FK75KPA；压缩模量ES28MPA四层粉质粘土，硬塑，厚度大于540米，顶板埋深050660米，比贯入阻力标准值PS280MPA；承载力标准值FK280KPA；压缩模量ES120MPA其它物理力学性质请参见原勘测报告。地下水对砼无侵蚀性。XX市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。第二节地区（厂址）自然环境该地自然条件优越，无山洪危害，从XX市气象区来看，属于长江下游南区，其特点是温和湿润、季风明显。温度A极端最高气温395B极端最低气温131C最冷月平均气温29D最热月平均气温287E年平均气温16F室外计算干球温度采暖2冬季通风3夏季通风32冬季空调5夏季空调35夏季空调日平均322G夏季室外平均每年不保证50湿球温度282H日平均温度小于、等于5的天数103D相对湿度A最热月相对湿度80B最冷月相对湿度77雨量A年总降雨量19065MMB日最大降雨量2332MM主导风向及频率A主导风向及频率东风1716B夏季东风1715C冬季静风与东风2013室外计算风速A夏季23M/SB冬季24M/S基本风压330410N/M2基本雪压320370N/M2大气压力A冬季10239KPAB夏季10028KPA最大冰土层深度009M最高地下水位0407M地表滞水XX水文站实测资料统计，采用黄海基面，吴淞黄海1911米。历年最高洪水位1096米频率11108米频率21074米历史最低枯水位021米建厂地区经济现状XX处于皖江经济开发带的龙头地位，也是长江经济带沟通东西的重要一环，是中国中部地区向外输出的门户，古有四大米市之一的称谓，自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。XX绿色食品经济开发区自2001年3月15日破土建区以来，初步完成了一期35平方公里的基础设施建设，并对建成区做到绿化、亮化、美化，已形成了规划布局合理、设施功能完善、优势特色明显、整体协调发展的特色经济开发区。第三节交通运输现状开发区座落于华东地区重要的交通枢纽城市，已初步形成水陆空立体交通网络；港口XX港是长江溯江而上的深水枢纽港，长江岸线XX段全长71公里，全港区共有码头70余座，年综合通过能力2300万吨，其中朱家桥外贸码头是长江对外开放的重要口岸；可停泊万吨货轮。公路205国道、318省道、沿江高速、合肥XX高速、XX杭州高速穿境而过；XX南京高速即将建成通车，工业园距离上海398公里，距南京103公里，距杭州290公里。铁路XX是华东铁路第二通道重要接点，芜宁、芜铜、皖赣、淮南和宣杭等五条铁路在此连接；连接长江南北的公铁两用长江大桥已建成通车。工业园距XX火车站16公里，正在建设的沿江铁路、宁西铁路、宁芜高速将进一步强化XX的区域交通枢纽地位。航空XX距南京禄口和合肥骆岗国际机场仅1个半小时车程；正在建设的沿江铁路、宁西铁路、宁芜高速将进一步强化XX的区域交通枢纽地位。通讯建有数字光纤通信、GSM和CDMA移动电话、宽带有线及无线互联网和邮政快递业务。第四节公用工程基础设施情况641供水由开发区统一布置，供水由市第四水厂供应，供水管道长度为13KM，供水管径600RAM。三山镇区供水管径为300RAM，沿芜铜公路布局，开发区供水沿主干道布置400MM一200MM管道。642供电厂区供电全部来自工业园供电，电源来自华东电网，园内现有35千伏变电所一座，近期拟建110千伏变电所一座，可以保证企业的电力供应。本项目预计新增年用电120万度，新增电容80KVA643采暖、通风与空气调节本项目中的检测中心内的计算机对室内冷凝要求（36）以下，选用整体式恒温恒湿中央空调机组，以满足技术要求。其他厂房现有完备的采暖通风空调系统，本次设计仅增加部分生产设备，并对暖通系统进行改造。644消防公司坚持“预防为主，防消结合”的方针所有厂房按建筑防火设计规范（GBJ1686）要求，厂房内、外均设置消水栓，室外消防栓水量按15升/秒，室内消火栓用水量按10升/秒设计，水源来自厂区用水管网及自吸泵站。对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。繁昌县公安消防大队离本工厂仅2KM,本厂设有企业消防队，规模有10人，企业已有完整的消防系统。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。给水和电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。第五节当地施工和协作条件本地及周边地区具有较强的施工与协作能力，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力满足施工要求本项实施地处于沿江江南,土壤和气候适宜果蔬生长,是全省重点蔬菜产区项目所在地三山镇及周边地区是全县蔬菜最为集中力量的地区,种植面积和产量均占全县70以上此外与三山绿色食品工业园相距不远的XX县、南陵县也有丰富的加工原料可以补充。项目可采取公司农户基地的农业产业化运行模式，实行订单农业，从而稳定果蔬种植面积。交通等基础设施完善，项目所在地位于繁昌县三山镇，该地紧靠长江黄金水道和芜铜高等级公路，并与沪铜铁路相邻，交通十分便利。第七章工程设计方案第一节项目范围扩建年产3000吨出口型速冻果蔬生产线。第二节工艺1产品年产3000吨出口型速冻果蔬2主要工艺技术及流程说明详见第四章工艺技术方案。3主要生产设备选择设备的选择遵循以下原则在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国际先进水平设备。制冷系统设备配置一览表库房名称面积库房设备主机低温房（3间）32030M2顶排管3720M2低温房（3间）32018M2顶排管3650M2低温穿堂480M24DBA50C/38185吊顶式铝管铝片冷风机2JKA16CBY制冷压缩机选用山东烟台冰轮有限公司生产的带经济器液氨冷却螺杆制冷压缩机JKA16CBY两台,制冷量为180KW,能够满足要求本系统为氨泵强制供液方式,选用低压循环桶ZDX6L,容积6M3,并为低压循环桶配备两台性能稳定的屏蔽式氨泵50P40,氨泵的流量为1225M3/H,扬程为40M。主机平时开启一台,互为备用。冷凝器采用山东烟台冰轮有限公司生产的氨单元模块蒸发式冷凝器ZNX1000两台,总排热量2000KW,特点是占地面积小,模块化组装,结构紧凑,换热效率高,耗水量低,耗电量小,耐腐蚀,使用寿命长,可大大降低运行管理费用。4原材料和公用工程消耗详见相应各章节。第三节总图运输总图总平面布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用原有厂房及各项设施。竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型沥青混凝土路面，道路宽度为710米,满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件,工厂绿化率为30运输内少量的货物中转靠人工搬运，大部分采用运输带传送，减少工人的劳动强度；厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。仓库本项目将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运第四节厂内外管网布置开区的供水由市第四水厂供应，供水管道长度为13KM，供水管径600MM。三山镇区供水管径为300MM，沿芜铜公路布局，开发区供水沿主干道布置400MM一200MM管道。厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。第五节给、排水751工厂给水厂区水源及本工程水源为市政自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准，接管地点为厂区东南距离围墙5M的市政自来水干管。752厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。1生活给水直接引用外网供水系统,负责全厂的饮用、淋浴、洗涤、烹调等生活上的用水，水质完全符合国家规定的饮用水标准。2）生产给水由于生产工艺种类繁多，生产给水系统一般分为原料、产品的洗涤、生产设备的冷却、锅炉用水、饮食加工用水。厂区采用循环用水，减少水资源的浪费，最大限度的合理利用资源。循环用水流程图3）消防给水厂区消防系统给水纳入生活给水系统的设置,可以满足消防用水的水压和水量753排水系统室内排水采用不完全分流制，只设污水排水系统而不设雨水排水系统，污水通过污水排水系统流至厂区污水管网。厂区内设置完全流制，分设污水和雨水两个排水系统、污水排水系统汇集生活污水、及各个单体排放的工业废水送至污水处理厂；雨空压站冷却站回空压站水排水系统汇集雨水和部分工业废水（较清洁）就近排入水体。第六节供电及电信厂区供电全部来自工业园供电，电源来自华东电网，园内现有35千伏变电所一座，近期拟建110千伏变电所一座，可以保证企业的电力供应。本项目此此新增年用电120万度，新增电容80KVA三山镇辖区内通信光缆有四路，分别为电信、移动、联通及厂电光缆。三山电信支局现有程控电话装机容量为10000门。从三山电信支局单独L入1000对电缆，直供开发区，电信线路总长18KM。第七节通风及空调工厂采用局部通风系统，局部通风系统只使室内局部工作地点保持良好的空气环境，效果显著，厂房围墙四周高设单排窗，可以将有害物在产生的地点就地排除，防止其扩散，所有办公室、辅助生产设备间、库房等对厂房内和厂房外均设单排窗。第八章环境保护第一节设计依据依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准1、生产过程安全卫生要求总则GB12801912、工业企业设计卫生标准TJ36793、工业企业噪音控制设计规范GBJ87854、工业企业噪音卫生标准GB12523905、建筑设计防火规范GBJ16876、建筑防雷设计规范GBJ5783第二节主要污染物种类、来源及排放量1、废水生产污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水经处理后排放。2、废气烟尘经除尘净化后达标排放。3、噪音无产生。4、废料蔬菜加工前产生的废料可做饲料或绿肥再利用，不对环境产生污染，符合国家要求。第三节处理方案1废渣处理方案项目产生的废渣主要为废包装材料及其它杂物。对废包装材料收集后定期送废品站回收；其它杂物运往指定地点丢弃。2废气处理方案净化后达标排放。3废水处理本项目中所排废水为生活污水，生产废水。生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管，生产污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水经处理后排放。5绿化设计厂区不留裸土，栽种适合该地生长的常绿草坪，既美化环境又能减少污染，使厂区成为布局合理的花园式工厂。第四节结论在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。企业周边无任何污染企业，生产环境良好。冷库没有三废排放，制冷采用氨，符合国家环保政策。因此，当工程投产后，只要注意加强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的生产、工作环境。第九章职业安全卫生第一节工程建设的安全卫生要求根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准1劳动部文件劳字（1988）48号关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定2建筑设计防火卫生标准GBJ73843工业企业设计卫生标准TJ36794工业企业噪音控制设计规范GBJ87855采用的劳动安全卫生标准机械防护安全距离（GB1226590）；生产过程安全卫生要求总则GB1280191；用电安全导则GB/T1386982；工业企业照明设计标准GB5003492。第二节生产过程中存在的职业危害因素此生产过程中无对人体危害的因素。第三节安全生产所采取的主要防范措施1根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置了消防栓。2车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。3为确保产品达到卫生质量标准，为防止空气浑浊，设有良好的排气设备，工作时严禁吸烟与饮食，饭前必须洗手、漱口，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。第四节职业安全、卫生管理及教育（1）合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。（2）加强防尘、噪音等治理，改善劳动环境，消除职业危害等不安全因素。职业安全卫生的各项指标均可达到有关规范规定，不安全因素可以得到控制和消除。（3）对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。（4）车间设有男、女更衣室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。（5）本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。第十章消防与节能第一节消防公司坚持“预防为主，防消结合”的方针所有厂房按建筑防火设计规范（GBJ1686）要求，厂房内、外均设置消水栓，室外消防栓水量按15升/秒，室内消火栓用水量按10升/秒设计，水源来自厂区用水管网及自吸泵站。对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。繁昌县公安消防大队离本工厂仅2KM,本厂设有企业消防队，规模有10人，企业已有完整的消防系统。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。给水和电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。第二节节能设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前071提高到09确保有效利用能源。节能措施提高功率因素在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。设计中采用高效节能型灯具和混光照明，节能达5。采用功率补偿装置，提高功率因数094以上。成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。生产设备尽可能采用国家推荐的节能型设备。进口设备能耗指标比国内同类型产品节电1525。所有热力设备主管道均采用高效保温材料进行保温，以减少热能损耗。设置各类必要的计量仪表，对电、水、气以及物料，燃料等进行监测计量，节约能耗。生产用水，尽量采用循环使用。第十一章工厂组织和劳动定员第一节工厂组织本项目承担单位为XXXX速冻事品有限公司，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。根据项目需要，项目新增员工300人，全部采用聘用制，要求具有高中以上文化程度，内设机构负责人公开招聘，根据岗位需要，员工必须经过一至三个月的岗位培训方可上岗。第二节生产班制及定员项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，全年工作按250天计，主要生产车间为二班制。项目新增员工300人，其中直接生产人员有235人，间接生产人员45人，管理部门有15人，其中主要管理人员4人，一般管理人员11人，销售5人。第三节人员的来源技术人员采取外聘和送总部培训的方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。第十二章项目实施规划121项目计划进度项目建设期限为2年。项目自2004年2月开始调研，2004年3月开始项目建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下2004年2月2004年5月项目投资研究；2004年6月2004年12月基础设施完善；2004年12月2005年7月设备选型、订购；2005年8月2005年12月设备安装以及调试；2006年1月项目试产；2006年2月项目验收。122项目实施管理1根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。2落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。3加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。4加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。5及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。6项目达到要设计求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。7项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。8在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。123人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。项目进度（月）2004年2005年2006年项目过程345678910111212345678910111212项目投资研究基础设施完善设备选购订购设备安装及调试试产项目验收第十三章投资估算及资金筹措第一节建设投资估算本项目总投资620万元，其中固定资产投资560万元，铺底流动资产投资60万元。本项目固定资产投资主要用于所需的厂房改造、关键设备和仪器购置及项目前期费用等。其中设备及安装工程估算工艺设备部分是根据工艺设计人员提供的设备明细表及概算指标编制。设备运杂费、设备安装费、基础费按工业建设项目概算编制方法及各项指标进行编制。运杂费按设备原价的3计算，包含在设备的购置费中。项目资金投向及投资结构比例见辅助报表1。项目流动资金估算见辅助报表2。项目建设投资明细表见表131。表131建设投资明细表序号项目建设工程设备购买安装工程合计1项目建设投资45458250511车间改造4545111钢结构构件1919112彩钢板2222113五金配件4412油炸生产线及相关设备98210012112吨/小时速冻机80282122输送带181813速冻生产线及相关设备80801311吨/小时速冻机5555132流水线1818133电控系统7714冷库及相关设备2602601412套制冷机组98981421000吨冷库147147143电力增容及电力设备151515其他设备2020151不锈钢工作台及清洗池2020第二节资金筹措1321资金来源本项目总投资620万元，其中固定资产投资560万元，铺底流动资产投资60万元，全部资金由企业自筹解决。本项目资金筹措符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。项目投资计划和资金筹措见辅助报表3。1322贷款偿还本项目无银行贷款，全部资金由企业自筹。第十四章财务评价第一节财务评价依据1411生产规模本项目从2006年建成投产，逐步达到年产3000吨速冻果蔬的生产规模。生产年达产情况为2006年达到生产能力的80；2007年达到生产能力的100。1412项目计算期该项目计算期为12年，其中建设期2年。1413产品估价产品销售价格均按不含税价格计算，产品外销率100。产品销售价格的估算按国际市场平均价格估算，详见表142。表141产品销售明细表序号产品名称单位数量外销价（美元）销售收入（万美元）外销比例1冷冻草莓吨4301000432冷冻青刀豆吨4208003363冷冻南瓜吨4208003364冷冻山芋吨173070012111005合计吨30002313各产品年产量饼状图冷冻草莓430吨冷冻青刀豆420吨冷冻南瓜420吨冷冻山芋1730吨各产品年销售收入饼状图冷冻草莓43万美元冷冻青刀豆336万美元冷冻南瓜336万美元冷冻山芋1211万美元1414税率确定项目税金主要有企业所得税、城市建设维护税和教育费附加等，所得税不享受减免税政策。增值税部分考虑返还，不予单独计取。项目税金详见表141。1415折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中房屋、建筑物年折旧期限为20年；机器设备年折旧期限为10年；递延资产及其他按5年的摊销年限摊入成本费用。折旧方法采用平均年限法，残值率按5计算。固定资产及折旧费用估算表见辅助报表45，无形资产及递延资产摊销表见辅助报表46。表141项目交纳销售税金的税种及税率表序号税别计税依据税率（）1城市建设维护税应交增值税72教育费附加应交增值税33印花税不含税收入034水利基金含税收入065所得税应纳税所得33第二节产品成本1421外购原材料本项目的主要组成原材料为外购。详见辅助报表41。在考虑原料消耗后，各产品的原料需要量（达产后）为草莓60吨；青刀豆630吨；南瓜840吨；山芋4300吨。具体消耗比例详见下图。010002000300040005000草莓（15）青刀豆（15）南瓜（2）山芋（2