江苏省内河港口危险货物码头企业安全生产标准化考评细则(20140514定稿)解析

江苏省内河港口危险货物码头企业安全生产标准化考评细则江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则2内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51、安全生产法规定我国安全生产的基本方针是“安全生产，预防为主，综合治理”。2、企业制定安全方针，应考虑以下要素1）企业的安全风险；2）法律法规及其他要求；3）企业的安全安全生产状况、绩效；4）企业安全文化、理念。3、企业应制定安全生产目标，安全生产目标的制定应遵循符合性、可行性、明确性、科学性、系统性原则。4、制定的安全生产目标应包括管理类目标、整改类目标和事故类目标；安全生产目标、指标应明确、具体、量化，并有时限性。5、制定的安全控制指标不低于上级或有关主管部门下达的强制性安全控制指标和安全生产管理主要任务。1、查是否制定安全生产方针，制定的安全生产方针是否切合企业实际。2、查文件，是否制定安全生产目标和不低于上级有关部门下达的安全考核指标，目标、指标是否明确、具体、量化，并有时限性。必备项1、未制定企业安全生产方针、目标和控制指标。扣分项1、制定的安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低于上级下达的安全控制指标，一项扣1分。2、安全生产方针、目标未文件化，扣1分。3、安全生产目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣2分。一、安全目标35分1安全工作方针与目标制定实现安全工作方针与目标的措施。51、企业应以文件形式明确实现安全工作方针与目标的组织措施和技术措施，措施至少包括明确安全生产责任，建立安全生产制度体系，安全目标的分解1、查文件，是否制定保证实现安全生产工作方针与目标的措施。1、未制定实现安全生产工作方针与目标的措施，扣5分。2、制定的措施不具体，江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则3内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分与考核，安全教育与培训，应急训练与演习等。责任不明确，扣2分。2中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51、企业应制定安全生产中长期规划，规划的主要内容包括实施上一期规划安全工作的总结和分析，未来5年安全生产指导思想、管理目标、主要工作任务与实施的措施等。2、企业应结合企业当前工作的实际制定跨年度专项工作方案，以确保在跨年度阶段使确定的中长期规划得到有效实施。3、企业应实施安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1、查文件，企业是否制定中长期规划，中长期规划的内容是否切合企业安全工作方针和目标。2、查文件，企业是否制定跨年度专项工作方案；跨年度专项工作方案的内容是否能确保在跨年度阶段使确定的中长期规划得到有效实施。必备项1、未制定企业安全生产中长期规划。扣分项1、制定的安全生产中长期规划未切合企业安全工作方针和目标，扣1分。2、未制定跨年度专项工作方案，扣2分。3、跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。3年度计划制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51、企业应根据中长期规划，结合安全工作形势，制定年度计划和年度专项活动方案，年度计划和年度专项活动方案的内容主要包括安全生产管理工作目标与任务，工作要求，责任部门或责任人，完成时间等。1、查文件，企业是否制定年度计划和年度专项活动方案。2、年度计划和年度专项活动方案应发放到相关部门和班组。1、未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分；计划不完善，扣1分。2、未制定年度专项活动方案，扣2分；方案不具体，扣1分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则4内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分2、企业应严格执行年度计划和年度专项活动方案。3、查记录，企业是否严格执行年度计划和年度专项活动方案。3、年度计划和年度专项活动方案未发放到相关部门和班组，扣1分。4、未对年度计划或年度专项活动方案实施情况进行检查，扣2分。将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51企业应将安全生产管理指标细化和分解到各个基层单位和部门。2、企业细化和分解的安全生产管理指标应覆盖公司所有部门。3、企业应制定阶段性安全生产控制指标（将年度指标进行细分，可分成月度、季度、半年指标）。4、企业应将细化、分解的安全生产指标及阶段性控制指标以文件形式发布。1、查文件，企业是否细化和分解安全生产管理指标到相关部门，并以文件发布。2、查文件，企业是否制定阶段性安全生产控制指标。1、未将安全生产管理指标进行细化和分解，扣3分。2、安全生产管理指标细化、分解不全面，缺一项扣1分。3、未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。4目标考核制定安全生产目标考核与奖惩办法；51、企业应制定安全生产目标考核与奖惩办法，办法主要包括考核的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人，并明确考核周期。2、安全生产目标考核与奖惩办法应发放到管理层、相关部门和班组。1、查文件，企业是否制定安全生产目标考核和奖惩办法。2、查考核与奖惩办法是否完善。3、查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法是否发放到管理层、相关部1、未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣5分。2、安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，可操作性不强，扣2分。3、安全生产目标考核与奖惩办法未发放到管理江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则5内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分门和班组。层、相关部门和班组，扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51、企业应根据安全生产目标考核与奖惩办法的规定，定期对安全生产目标和指标的完成情况进行考核，并根据考核情况按照规定进行奖惩。2、企业应保存有关考核记录资料。1、查考核指标及考核记录，企业是否依据安全生产目标考核与奖惩办法对目标完成情况进行考核。2、查奖惩兑现材料，考核结果是否兑现。1、未按规定对安全生产目标完成情况进行定期考核，扣5分。2、考核不全面，缺一项扣1分。3、考核结果未奖惩兑现，扣1分。二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构；安委会职责明确，实行主要领导负责制；101、企业应建立安全生产委员会或安全生产领导小组，安委会主任应由企业的主要责任人担任；有下属各分支机构的，分别成立相应的领导机构，领导机构负责人应由分支机构的主要责任人担任。2、安委会成员至少包括企业领导和工会、部门负责人及各分支机构的主要负责人（如有）。3、企业应明确安委会职责，职责应能体现组织、研究、部署企业安全生产工作，研究重大安全生产事项。4、安委会（或领导小组）机构应以文件的形式发布。1、查文件，企业是否成立安全生产委员会（或领导小组），成员是否符合要求。2、查文件，是否明确安委会（或领导小组）的职责，职责是否能体现组织、研究、部署企业安全生产工作，研究重大安全生产事项。必备项1、未发文成立安全生产委员会（或领导小组）。扣分项1、下属各分支机构未分别成立相应的领导机构，扣5分。2、安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，每项扣1分。3、安全生产委员会（或领导小组）职责不明确，江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则6内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分扣3分。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；15企业应按规定设置安全生产管理机构，机构设置应具备独立性（安全生产法第十九条矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务）。2、企业应明确安全生产管理机构的职责（江苏省安全生产条例第十三条生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员履行下列职责（一）执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准；（二）协助制定安全生产规章制度和安全技术操作规程；（三）开展安全生产检查，及时查处事故隐患和违章行为，并督促有关业务部门及时整1、查文件，企业是否按规定设置安全生产管理机构。2、查文件，企业是否明确安全生产管理机构的职责。3、查文件、现场询问，企业安全生产管理机构是否能独立开展安全生产管理工作。必备项1、未按规定设置安全生产管理机构。扣分项1、安全生产管理机构职责不明确，扣5分。2、安全生产管理机构无法独立开展安全生产管理工作，扣5分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则7内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分改；（四）开展安全生产宣传、教育、培训，总结推广安全生产经验；（五）参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，管理和发放劳动防护用品；（六）协助调查和处理安全生产事故，进行伤亡事故的统计、分析，提出报告；（七）定期向单位主要负责人报告安全生产情况；（八）生产经营单位赋予的其他安全生产职责）。3、安全生产管理机构应以公司文件的形式发布。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少开一次安全工作例会。51、安委会（或领导小组）应定期召开安全生产委员会会议，会议由企业主要负责人主持，协调解决安全生产问题，分析总结企业季度安全生产，研究分析存在的问题，提出解决问题的对策与措施，部署下一阶段的安全生产目标与任务。2、安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少开一次安全工作例会，会议内容主要包括各单位/部门汇报安全情况，安全生产管理机构提出问题的整改情况，总结安全工作情况，查找存在的查记录，安委会、安全生产管理机构和下属各分支机构是否按要求召开安全会议；会议记录是否符合要求。1、未按规定召开安全生产委员会会议安全会议，每缺一次扣1分；会议记录不符合要求的，1次扣05分。2、安全生产管理机构和下属各分支机构未按规定召开安全工作例会，每缺一次扣1分；会议记录不符合要求的，1次扣05分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则8内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分问题，分析发生的原因，提出解决意见，制定下月安全重点工作措施。3、安全会议应有会议记录，会议记录应归档保存。2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；101、企业应按规定配备专职安全生产和应急管理人员。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2（不足50人的企业至少配备1人）。2、安全生产管理人员应取得相应的安全管理资格证书。1、查文件，是否按规定配备专职安全生产和应急管理人员。2、查安全生产管理人员的安全管理资质证书。必备项1、未配备专职安全生产和应急管理人员。扣分项1、未按规定足额配备安全生产管理人员，缺1人扣2分。2、专职安全生产和应急管理人员不熟悉和了解所从事的工作，每人次扣1分。三、安全责任体系41健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层101、企业应制定各岗位安全职责，明确主要负责人、分管领导、全体员工的安全职责。2、企业应建立、健全完善的安全生产责任制，企业主要负责人、分管领导、企业各级机构、部门负责人和员工要层层（覆盖本单位各部门、各层级和生产各环节，责任无盲区，管理无死角）签1、查文件，是否明确主要负责人、分管领导、全体员工的安全职责。2、查文件，是否建立了安全生产责任制。3、查安全生产责任书，是否层层签订，并落实到岗位。必备项1、主要负责人、分管领导、全体员工的安全职责均未明确。2、未制定安全生产责任制。扣分项1、制定的安全生产责任江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则9内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分签订安全生产责任书，并落实到位；订安全生产责任书（内容主要包括安全生产目标、安全职责、考核与奖惩，双方签字），落实到岗位。4、对照企业安全生产责任制，随机询问安委会或安全生产领导小组成员1名、安全生产管理部门成员、其他部门成员、从业人员各自的安全生产责任。制不完善，一处扣1分。2、未层层签订安全生产责任书，扣5分；缺一项扣1分。3、随机抽查各级管理人员、从业人员23名询问各自的安全生产责任，不清楚其安全职责，1人次扣1分。5分主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行51、企业应明确主要负责人或实际控制人。2、企业主要负责人或实际控制人的安全职责应符合法规要求。3、主要负责人或实际控制人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产责任和义务。1、查文件，企业是否明确主要负责人或实际控制人。2、查文件，主要负责人或实际控制人的安全职责是否符合法规要求。3、现场询问，企业主要负责人或实际控制人是否熟悉其安全职责和权利，是否履行安全生产责任和义务。必备项1、企业未明确主要负责人或实际控制人。2、主要负责人或实际控制人未履行安全生产责任和义务。扣分项1、主要负责人或实际控制人安全生产职责不完全符合法律法规要求的，每项扣1分。2、主要负责人或实际控江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则10内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分安全生产的责任和义务；制人未完全履行安全生产责任和义务，扣2分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51、企业应任命分管安全生产的负责人。2、企业应明确分管安全生产的负责人的安全职责包括统筹协调和综合管理安全生产工作，对安全生产负重要管理责任。1、查文件，是否任命分管安全生产的负责人；分管安全生产的负责人有无安全生产管理资格证书。2、查文件，是否以文件的形式明确分管安全的负责人的安全职责包括统筹协调和综合管理安全生产工作，对安全生产负重要管理责任。、权利和相互关系。3、了解分管安全生产的负责人是否熟悉其安全职责、权利和相互关系，是否履行其岗位职责。1、未任命分管安全生产的负责人，扣5分。2、分管安全生产的负责人的安全职责未包括统筹协调和综合管理安全生产工作，对安全生产负重要管理责任，扣2分。3、分管安全生产的负责人不熟悉其职责，扣1分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产51、企业应明确其他负责人和全体员工“一岗双责”（制定除本身职责外的安全生产职责，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力）。1、查文件，企业是否明确其他负责人和全体员工“一岗双责”。2、查文件，安全生产职责是否覆盖业务范围内的安全生产工作。1、企业其他负责人和全体员工未实行“一岗双责”，扣5分。2、企业其他负责人和全体员工的安全生产职责未覆盖业务范围内的安江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则11内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分工作负责；2、企业其他负责人和全体员工的安全生产职责，应覆盖业务范围内的安全生产工作，应明确全体员工对业务范围内的安全生产工作负责。3、全体员工应严格按照相应制度和规定做好安全生产工作。3、随机抽查23名员工，是否熟悉并理解“一岗双责”内容。全生产工作，一处扣05分。3、随机抽查23名员工，不熟悉并理解“一岗双责”内容，一人次扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101、企业应制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责。2、企业安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责应覆盖其业务范围内的安全生产工作。1、查文件，企业是否明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责。2、查文件，企业安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责是否覆盖其范围内的安全生产工作。1、未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责，缺一个部门扣2分。2、各级安全生产职责不清或安全生产职责未覆盖其业务范围内的安全生产工作，一项扣1分。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101、企业应制定安全生产责任考核制度，按照制度要求对安全生产责任落实情况进行考核和奖惩；一年至少考核一次。2、企业应将安全责任制的考核和奖惩情况应予以公告。3、企业应将考核的资料、记录归档保存。1、查制度，企业是否制定安全生产责任考核制度。2、查记录，企业是否定期对安全生产责任落实情况进行考核和奖惩。3、查记录，企业是否将考核和奖惩情况进行公告。4、查归档资料，企业是否必备项1、未制定安全生产责任考核制度。2、从未进行安全生产责任考核。扣分项1、安全责任考核制度不江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则12内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分将考核资料、记录归档保存。完善，扣2分。2、未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣5分；考核不全面，缺一个部门/考核项扣1分。3、考核和奖惩情况未进行公告，扣2分。1资质港口经营许可证、企业法人营业执照、危险货物港口作业认可证、合法有效，经营范围符合要求；51、企业应取得有效的企业法人营业执照。2、企业应取得有效的港口经营许可证。3、企业应取得有效的港口危险货物作业附证或危险货物港口作业认可证。1、查企业法人营业执照、港口经营许可证是否处于有效期内。2、查经营项目、装卸货物是否在企业法人营业执照、港口经营许可证、港口危险货物作业附证或危险货物港口作业认可证所列的范围内。必备项1、未取得有效的企业法人营业执照、港口经营许可证、港口危险货物作业附证。2、企业超范围经营。四、法规和安全管理制度70分2法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51、企业应制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。2、企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范和其他要求，1、查文件，企业是否制定识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。2、查适用法律法规、标准1、未制定识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，扣2分；制度中无责任部门、获取渠道、方式，扣1江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则13内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分并建立法律法规、标准规范清单。3、企业应定期更新法律法规、标准规范，保证其为最新、有效版本。规范清单，抽查法规识别是否齐全，是否是最新、有效版本。分。2、无法律法规、标准规范清单，扣1分。3、识别和获取安全生产法律法规、标准规范不全或有不适用法律法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准规范，一项扣05分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51、企业应将法规标准和相关要求及时转化为本单位的安全规章制度，企业制定的安全规章制度不得和国家安全生产法律法规相违背、抵触，要求不得低于相关法律法规的基本要求。2、当法律法规有变更时，企业应及时修订相应的安全规章制度。3、企业应下发安全规章制度，各部门、各岗位严格执行相关的安全规章制度。1、查规章制度，企业是否及时将适用法规标准和相关要求转化为规章制度。2、查规章制度，法律法规标准和相关要求变更时，企业是否对安全管理规章制度进行修订。1、企业未及时将适用法规标准和相关要求转化为规章制度，缺一项1分；转换的规章制度与相关的法规、标准和要求不符的，一项扣1分。2、当法律法规标准和相关要求变更时，未及时修订规章制度，一项扣1分。执行并落实安全生产法律法规、5企业应将各项安全生产法律法规、标准规范贯彻到日常的安全管理工作中。查记录/证据，企业是否执行并落实安全生产法律法规、标准规范。1、企业适用的安全生产法律法规、标准规范均未贯彻落实，扣5分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则14内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分标准规范；2、未完全执行的，扣2分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣贯和培训。51、企业应按安全生产培训和教育学习制度的规定制定适用法律、法规、标准及其他要求的培训计划，培训计划包括时间、对象、内容、责任人和培训方式等。2、企业应按计划组织实施适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训和宣传，对培训效果实施考核。3、企业应保存适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的学习培训和考核记录。1、查培训计划，企业是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入培训计划。2、查记录，企业是否对从业人员及时开展宣贯和培训，并对培训的效果及时进行评价。3、询问24员工，是否了解适用的法律法规、标准规范及其他要求。1、未对从业人员开展适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求宣贯和培训的，扣5分；培训不及时，一项扣1分。2、未对培训的效果及时进行评价，扣1分。3、员工不了解适用的法律法规、标准规范及其他要求，一人次扣05分。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理101、企业应制定安全生产管理制度并进行管理（如明确编制、审批、修改、发放、销毁等要求），企业制定的安全生产管理制度至少包括如下制度1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；1、查文件，公司是否制定了九项安全生产管理制度。2、查文件，企业安全生产管理制度是否符合法律法规和其他要求，是否明确责任部门、职责、工作要求。3、查记录，企业安全生产管理制度是否适时进行评审、修订。1、未制定安全生产管理制度，扣10分；缺少一项制度（制度名称不要求一样，但内容应涵盖），扣2分。2、制度内容不符合有关要求或不完善的，一项扣1分。3、安全生产管理制度未江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则15内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督和检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督和检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度。2、企业安全生产管理制度应符合法律法规和其他要求，应明确责任部门、职责、工作要求。3、当发生企业适用的法律法规发生变化、企业使用新技术、新设备、新货种等情况时，企业应对安全生产管理制度及时进行评审、修订。4、查记录，企业是否将安全生产管理制度下发到相关部门。适时评审、修订，扣2分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51、企业应按安全生产培训和教育学习制度的规定组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训。2、企业应将安全管理制度及时下发到相关部门/岗位，以方便有关人员熟悉和掌握。1、查记录，企业是否及时组织从业人员学习和培训安全管理制度。2、查记录或现场，企业是否将安全管理制度及时下发到相关部门/岗位。1、未对从业人员开展安全管理制度学习和培训，扣5分；培训不及时，扣1分。2、每缺少一人培训的，扣05分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则16内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分3、询问23名员工，是否熟悉相关的安全管理制度。3、部门/岗位无有效的安全管理制度，一处扣1分。4、员工不了解相关的安全管理制度，一人次扣1分。制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101、企业应制定各岗位的安全生产操作规程，操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任；操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项。2、当适用的法律法规发生变化、企业使用新技术、新设备、新货种等情况时，企业应及时修订完善操作规程，保持最新有效。3、企业应将各岗位的操作规程及时下发到各部门，以方便有关人员熟悉和掌握。1、查文件，企业是否制定各岗位的安全生产操作规程。2、查记录，企业是否对安全生产操作规程进行评审、批准并及时修订。3、查发放记录，企业是否将安全生产操作规程发放至相应岗位。4、现场抽查岗位使用的安全生产操作规程是否是最新、有效版本。必备项1、未制定安全生产操作规程。扣分项1、每缺一项必要的操作规程，扣2分。2、未适时评审各岗位安全生产操作规程；缺一项扣1分。3、岗位无有效的安全生产操作规程，一处扣1分。4岗位安全生产操作规程对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严51、企业应按安全生产培训和教育学习制度的规定组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训。2、从业人员应严格执行安全操作规程。1、查记录，企业是否及时组织从业人员学习和培训安全操作规程。2、询问23名员工，是否熟悉相关的安全操作规程。1、未对从业人员开展安全操作规程学习和培训的，扣5分；培训不及时，扣1分。2、每缺少一人培训的，江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则17内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分格执行本单位的安全操作规程。扣05分。3、员工不了解相关的安全操作规程，1人次扣1分。执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。51、企业应根据本行业、本企业的安全生产特点、安全风险，制定为有效执行国家有关安全生产方针、政策、法规、企业安全生产管理制度和操作规程的具体安全生产管理措施。2、相关措施应下发相关部门和岗位。1、查文件，企业是否制定安全生产管理措施。2、相关措施是否下发到相关部门和岗位。1、未制定确保执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程的安全生产管理措施，扣5分；措施不具备针对性和可操作性，扣2分。2、措施未发放到相关部门和岗位，扣1分。5制度执行及档案管理每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情51、企业应按照所确定的安全生产管理措施的要求，每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。2、企业应保留检查记录，包括在检查中发现问题及相应的处理记录。1、查记录，企业是否按规定的频次（每年至少一次）对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。2、查记录，企业是否对检查中发现的问题（如有时）1、未按规定对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，扣5分。2、检查项目或记录不全的，扣2分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则18内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分况进行检查；进行了有效处置。建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51、企业应在相关制度中（如文件和档案管理制度）规定法定台账建立、记录、保管和档案管理的要求，企业应按规定建立和完善各类台账和档案。2、企业应建立和完善各类台帐，员工应认真如实地填写台账，如设施设备台账、安全管理人员统计台账、特种（设备）作业人员统计台账、安全设施和劳保用品购买、发放登记台账等；3、企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，主要有安全生产领导机构和管理机构基础档案，安全管理制度、操作规程以及应急预案等档案，安全检查档案，安全隐患排查与治理档案，危险源相关档案，安全生产事故档案，安全费用管理台账及档案，应急救援档案，其他档案等。4、企业应根据需要及时完善各项安全生产台账和档案。5、企业应依据上级或主管部门的要求及时报送有关资料和信息（如隐患排查1、企业是否按档案管理制度建立和完善各类台账和档案并及时更新。2、企业是否依据上级或主管部门的要求及时报送有关资料和信息。必备项1、企业完全未建立台账和档案。扣分项1、无相关台账和档案，缺一项扣1分；台账和档案不完善，一项扣1分。2、未按规定报送安全生产和管理的有关资料，缺一项扣1分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则19内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分与治理统计、事故报告、重大危险源等资料和信息）。按规定足额提取安全生产费用；10企业应按安全生产经费提取和使用管理制度足额提取安全生产费用。1、查资料，企业安全生产费用提取是否按要求进行。必备项1、未提取安全生产费用。扣分项1、未按规定足额逐月提取安全生产费用，扣5分。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；151、企业财务应建立安全投入专项台帐，专款专用范围应满足财企201216号“关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知”第二十条或第二十一条的规定。1、查资料，企业是否建立安全生产经费专项台账。2、查资料，企业安全生产经费的使用台账和凭证是否专款专用。必备项1、未保证安全生产投入的有效实施。扣分项1、安全生产经费未专款专用，一项扣1分。五、安全投入45分1资金投入及时投入满足安全生产条件的所需资金。101、企业应结合企业实际情况制定安全生产经费年度使用计划。2、企业应根据计划及时投入安全生产所需的资金。3、企业应根据安全生产的需要，及时投入满足安全生产条件的所需资金。1、查记录，企业是否制定安全生产经费年度使用计划。2、查记录，企业安全生产经费年度使用计划是否得到有效实施。3、查报表及会计凭证，企1、未制定安全生产费用的使用计划，扣3分。2、未按计划实施安全生产经费使用计划，一项扣1分。3、未能及时有效投入安全生产所需的经费，一江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则20内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分业是否根据计划实施有效的安全投入。4、查资料，企业是否存在当安全生产需要时，未及时投入安全生产经费的情况。5、查现场，企业现场配备的安全生产设备、设施与安全生产投入台帐记录是否相符。项扣2分。4、企业现场配备的安全生产设备、设施与安全生产投入台帐记录不相符，一项扣1分。跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；51、企业应在相关制度（如安全生产经费提取和使用管理制度）中明确安全生产经费使用情况跟踪、监督管理责任部门或责任人、检查频次、内容、问题处理等内容。2、企业应按规定对安全生产经费的使用情况进行跟踪、监督管理。1、查资料，企业是否明确安全生产经费使用情况跟踪、监督管理措施，措施是否完善。2、查资料，企业是否按规定跟踪、监督安全生产资金的使用情况。3、企业是否对监督检查中发现问题及时处理。1、未明确跟踪、监督管理措施的，扣2分；措施不完善的，扣1分。2、未按照措施跟踪、监督的，扣5分。3、对发现问题未及时处理的，扣2分。2费用管理建立安全费用使用台账。51、企业应建立安全生产经费使用台账，并明确项目负责人、项目名称、投入金额等。2、企业安全生产投入台账应如实填写，归档保存。1、查资料，企业是否建立安全生产经费使用台账。2、查资保存料，台账是否如实填写、并归档。1、未建立台账，扣5分；台帐未明确项目责任人、项目名称、投入金额，缺一项扣1分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则21内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分2、未归档保存，扣2分。具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；101、企业应具备与生产经营范围相适应的建筑、场地、设施设备；2、企业的建筑、场地、设施设备应符合相关安全规范和技术要求。1、查安全评价报告等资料和现场查看，企业是否具备与生产经营范围相适应的建筑、场地、设施设备；2、查相关报告，企业的建筑、场地、设施设备是否符合相关安全规范和技术要求；3、查现场，企业建筑、场地和设施设备是否满足安全生产需要并符合相关安全规范和技术要求。必备项1、无有效的安全评价报告。扣分项1、建筑、场地和设施设备不符合现行的相关安全规范和技术要求，一处扣1分。六、装备设施130分1设施按国家有关规定配足有效的安全防护、消防、救生设备及器材；151、企业应按消防安全法、建筑设计防火规范（GB50016）、河港工程总体设计规范JTJ212、海港总平面设计规范JTJ211、装卸油品码头防火设计规范JTJ237、港口工程环境保护设计规范JTS149等安全法规、技术规范的要求配足有效的安全防护、消防、救生和环境保护设备及器材。1、查安全、消防、救生和环境保护设备及器材清单，企业是否按要求配足安全防护、消防、救生设备及器材；2、查现场，安全防护、消防、救生和环境保护设备及器材的配备是否符合要求。（必备项1、未配备安全防护、消防、救生设备及器材。扣分项1、安全、消防、救生和环境保护设备及器材的配备、安装不符合有关标准规定，一项扣1分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则22内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；51、企业视频监控设备的选型、选址与安装应符合安全防范工程技术规范（GB50348）、视频安防监控系统工程设计规范（GB50395）的相关要求。2、企业应对重点部位（是指易发安全生产事故的场所，主要有码头与外界相通的出入口，进出码头、库房的主要交通通道、发船位，码头装卸作业现场等港口经营活动频繁地点）进行实时视频监控，并按规定保留视频记录。1、查视频监控设备清单、布置图等资料，视频监控设备的选型、选址是否符合规范要求。2、现场查看，视频监控是否覆盖安全重点部位，视频监控设备的安装是否符合规范要求。3、查视频监控记录，企业是否对安全重点部位实施了有效的实时监控，是否按规定保留视频记录。1、视频监控设备的选型、选址和安装不符合规范要求，一处扣1分。2、安全重点部位视频监控设备每缺一处扣2分。3、未对安全重点部位实时监控，每一处扣1分。装卸管线配有扫线装置及系统，扫线介质的选用应保证物料质量和作业安全；51、企业装卸管线应按规范要求配置扫线装置和系统。2、企业应正确选用扫线介质，保证物料质量和作业安全1）扫线介质的选用应保证物料质量和作业安全；严禁选用与被扫物料接触会产生剧烈的汽化、化学反应和形成爆炸性混合物的介质；2）输送火灾危险等级为甲、乙类物料的管道采用气体扫线时，应使用含氧量不大于5的惰性气1、查装卸工艺和现场，企业装卸管线是否按要求配置扫线装置。2、查装卸工艺和现场，企业扫线介质选用是否符合要求。1、装卸管线未按要求配置扫线装置，扣3分。2、扫线介质选用不当，扣2分。3、现场查看扫线装置、系统和扫线介质不符合要求，每处扣1分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则23内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分体；3）扫线介质压力应满足扫线作业的要求，并不得大于被扫工艺管道的设计压力；4）其他相关的防静电要求等。设置紧急疏散通道101、企业应按规范要求设置紧急疏散通道。2、企业应保障码头、罐区、建筑物、公共场所安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通。3、紧急疏散通道应有明显的指示标志。1、查资料，企业的紧急疏散通道的布置是否符合要求。2、查现场，企业是否按要求设置紧急疏散通道，是否设置标识。3、查现场，紧急疏散通道是否畅通。必备项1、未设置紧急疏散通道。扣分项1、安全出口、疏散通道及消防通道规格、数量、位置等有不符合要求的，一项扣1分。2、紧急疏散通道指示标志设置有不符合要求的，一项扣1分；3、紧急疏散通道不畅通，一项扣1分。按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。51、企业按安全标志及其使用导则（GB2894）的规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。2、可行时，企业应使用平面布置图，标明企业设置的警示标识和安全宣传标1、查宣传告示设备、安全警告标志、指示牌平面布置图或清单及现场，企业是否是否按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。1、未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌，每缺一处扣1分。2、安全警示标志不符合江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则24内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分语位置、数量、内容。等实施有效管理，建立台账。3、企业每半年应检查一次安全标志牌，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求的现象应及时修整或更换。国家规范要求，每一项扣1分。趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通信设备、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效；101、企业的趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通信设备、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，应保存购买时的合格证明文件或证书。2、企业特种设备操作人员应按规定持证上岗。3、企业船舶操作人员配备及所持证书是否符合要求。1、查资料，企业配备的趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通信设备、压力容器等是否持有合格证明文件或证书。2、查资料，企业的特种设备操作人员是否按规定持证上岗。1、企业配备的趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通信设备、压力容器等无合格证明文件或证书，缺一项扣1分。2、船员配备不符合要求，扣1分。3、船员、特种设备操作人员未按规定持有相应的证书，一人次扣1分。2设备按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；101、企业应明确设施设备定期检验的要求。2、企业应按规定对设施设备、压力管道等进行定期检验，并取得合法有效的检验证书。1、查文件，企业是否明确设施设备的定期检验要求。2、查记录，企业是否按规定对设施设备、压力管道等进行定期检验，并取得合法有效的检验证书。1、未按规定对设施设备进行定期检验，并取得合法有效的检验证书，每项扣2分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则25内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分码头应配备易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪；51、企业应建立易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪的管理制度。2、企业应按规定配置易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪，并定期检定。3、企业应建立易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪的检定台账，并保存检定资料。1、查文件，企业是否建立易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪的管理制度。2、查资料，企业是否按规定配置易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪，并定期检定。3、查资料，企业是否建立易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪的检定台账；是否保存检定资料。1、未按规定配置易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪，缺一项扣1分。2、未定期检定，每台扣1分。按规定定期对设施设备维护保养，设备技术状况良好；101、企业应按规定（如设施、设备、货物安全管理制度）对设施设备定期实施维护保养，确保设备技术状况良好（企业可以制定设备设施定期维护保养计划；企业可以建立设备设施点检/巡检卡，实行日常检查、定期检测及特殊检测相结合的管理模式，对出现的异常现象和故1、查记录，企业是否根据制度要求定期实施设备设施维护保养。2、查现场，设施设备是否保持良好技术状态。1、未按规定定期对设备设施维护保养，缺一次，扣2分。2、无设备设施维护保养记录，一次扣1分。3、现场已损坏或失效的设备设施仍在使用，一江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则26内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分障及时处理）。2、企业应保存设施设备维护保养的记录。项扣2分。指定专人对特种设备进行管理。101、企业应配备专职或兼职的特种设备安全管理人员对特种设备进行管理，并明确管理人员的职责。2、特种设备安全管理人员应具备相应的管理能力，并按有关规定取得特种设备安全管理人员资质证书。1、查资料，企业是否配备专职或兼职的特种设备安全管理人员对特种设备进行管理，并明确管理人员的职责。2、查记录，特种设备安全管理人员是否持有相应的证书。1、未配备专职或兼职的特种设备安全管理人员对特种设备进行管理，扣5分。2、未明确特种设备管理人员的职责，扣2分。3、特种设备安全管理人员未持有相应的证书，扣3分。建立并规范设备管理台账。51、企业应建立设备设施台账，并明确管理要求。1、查设备设施台账，企业是否建立了设备设施台账。1、企业未建立设备设施台账，扣5分。2、设备设施台账不规范，扣3分。3环境保护按规定配置足够的防污应急器材，如围油栏，收油机等，并保持完好状态；101、企业应按港口码头溢油应急设备配备要求（JTJ451）、散装石油、液体化工产品港口储存通则（GB17379）等标准的规定配备足够的防污应急器材（如围油栏，收油机等），并建立清单。2、企业应对防污应急器材进行维护、1、查清单和现场，企业是否按规定配备足够的防污应急器材。2、查现场，防污应急器材是否处于完好状态。1、未按规定配备足够的防污应急器材，缺一项扣2分。2、现场的防污应急器材处于不良状态，每项扣2分。江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化考评细则27内容考评要点分值考评要求考评办法扣分项考评记录得分保养，使其保持完好状态。配置装载危险化学品气相回流装置。5企业应根据规范要求，配置装载危险化学品气相回流装置。查现场，企业是否按规范要求，配置装载危险化学品气相回流装置，并处于良好状态。1、未按规范配置气相回流装置，扣5分。2、气相回流装置处于不良状态，扣2分。4电气安全管理按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理，满足一、二级配电标准。151、企业应制定符合国家相关法律法规规范的码头电气安全管理制度，如工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等。2、企业应配备满足一、二级配电标准的电气设备（如在防爆区域应配置防爆电器，应建立防爆电器设备台帐、档案，所有防爆电器应有防爆合格证），并保证状态良好。1、查文件，企业是否制定符合国家相关法律法规规范的码头电气安全管理制度。2、查资料和现场观察，企业配备的电气设备是否满足一、二级配电标准。3、查现场，电气设备是否配备齐全、状态良好；操作人员制度执行情况是否符合要求。1、未制定符合国家相关法律法规规范的码头电气安全管理制度，扣5分；内容不完善，不具操作性，每项扣1分。2、企业配备的电气设备不满足一、二级配电标准，一项扣2分。3、操作人员制度执行情况不符合要求，一人次扣1分。七、科技创新与信1科技创新及使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安101、企业应建立使用新技术、新工艺、新设备和新材料（简称“四新技术”）的机制以及优先选购安全、高效、节能的先进设备的采购机制。2、企业应加大安全生产的投入力度，淘汰技术落后的生产设施设备，购买本质安全性设施设备。1、查文件，企业是否制定“四新技术”的计划。2、查资料，企业是否按计划逐步淘汰技术落后、高能耗的生产设施设备。3、查资料，新建、改建、扩建项目的设施设备是否符1、未建立使用新技术、新工艺、新设备和新材料机制以及优先选购安全、高效、节能的先进设备的采购机制，扣5分。2、未执行国家规定，仍江苏省内河危险货物码头企业安全生产标准化