嘉兴万达广场项目质量计划

嘉兴万达广场项目质量计划编制审核批准中国建筑第二工程局有限公司2013年9月目录一、工程概况111工程特点与施工难点1二、定义（术语）421质量体系422质量管理体系（QUALITYMANAGEMENTSYSTEM,QMS423质量保证体系（QUALITYASSURANCESYSTEM/QAS）424质量管理制度QUALITYMANAGEMENTSTATUTE525特殊工序526关键工序527“三工序”管理528物资分类529质量事故分类5210不合格分类6三、质量计划管理及编制依据731质量计划的制订、批准和发布732质量计划的使用733质量计划的修改734发放和保管735对外使用736质量计划的换版837编写的文件依据8四、组织结构和职责1041组织机构图1042质量领导小组名单1243项目经理部各部门、岗位质量职责15五、人力资源管理2051项目部人力资源特点2052岗位任职条件2053人员管理2054、人员考核21六、质量目标2261质量目标2262质量目标分解2263创优计划5664项目经理部质量职责分解后考核办法58七、物资质量管理控制5971材料物资分类5972材料物资需用计划5973材料供应商的选择6074物资验证6175紧急放行物资6476物资包装6477物资搬运6478物资贮存6579物资的标识66710不合格物资的处置66711对分包方采购物资的控制67712甲方提供物资68八、分包管理6981一般规定6982分包方的选择和分包合同6983分包项目实施过程的控制72九、工程项目现场施工质量管理7591质量管理文件的编制与现场质量控制策划7592现场施工准备阶段7693施工过程质量控制7694施工质量检查7795施工质量验收7896施工质量问题的处理7897检测设备管理7898服务79十、项目部质量管理制度80101项目经理部各岗位划分及具体职责80102质量教育与培训制度85103质量责任追究制度86104质量检查验收制度88105技术复核制度90106技术交底制度91107工程质量资料管理制度92108样板引路制度94109工程现场挂牌制度951010材料进场验收制度961011成品保护管理制度971012质量专题会议制度991013质量事故报告处理制度1001014质量评价制度1031015项目部质量检查制度1081016测量复核与试验计量制度1091017质量否决制度1111018施工影像管理制度1121019质量信息管理制度1151020、质量奖惩制度1171021项目部考核制度127十一、质量管理办法135111项目质量部管理体系135112、质量管理定义136113、质量管理方法136十二、土建主体工程施工过程质量控制措施144121检验批划分及验收计划144122现场检（试）验及试验计划145123关键部位控制及检测计划164124施工准备程序164125施工工艺控制程序165126工程技术资料的控制168127标识和可追溯性程序168128产品防护169129不合格品的管理控制程序1701210竣工后服务1711211纠正措施和预防措施程序171十三、工程实体质量控制和预防措施174131分部分项工程质量保证措施174132建筑装饰装修工程质量保证措施185133施工常见问题及预防处理专项措施194134特殊施工过程（防渗漏）措施201十四、质量管理分析、总结与改进204141质量管理分析、总结与改进的目的和范围204142各岗位的质量管理分析、总结与改进的职责204143质量信息的收集、传递、分析与应用204144质量管理改进与创新205附件1中国建筑工程施工项目管理考核办法试行207附件2中国建筑项目部管理绩效考核汇总表226一、工程概况工程名称嘉兴万达广场工程地址嘉兴市南湖区广益路与庆丰路路口建设单位嘉兴万达广场投资有限公司勘察单位上海岩土工程勘察设计研究院有限公司设计单位华汇工程设计集团股份有限公司监理单位厦门勤奋建设工程监理有限公司总包单位中国建筑第二工程局有限公司嘉兴万达广场项目占地2684亩，总建筑面积约7025万M2，其中地上5455万M2，地下157万M2，建筑密度60。本项目分为三个地块，分别为写字楼地块、购物中心地块及住宅地块。写字楼地块总建筑面积163万，其中地上143万，地下建筑面积2万；购物中心总建筑面积148万，其中地上86万，地下建筑面积62万；住宅地块总建筑面积3805万，其中地上建筑面积3055万，地下建筑面积75万。根据本工程用地情况及地下建筑面积，写字楼及住宅地块为地下一层，购物中心地下室为地下二层。写字楼部分由地下室、23层商铺及4栋25层的写字楼组成；购物中心部分由地下室、室内步行街、主力店、百货，影院组成，地上最高6层；住宅部分由地下室、商铺及16栋高层住宅组成，住宅高度100M。计划开工日期，竣工日期，总工期日历天。质量要求合格工程，单体创浙江省优质结构工程“钱江杯”11工程特点与施工难点111工程特点质量要求高。本工程体量巨大，集商业、写字楼、高档住宅为一体的商业综合体。其中单体工程创嘉兴市优质结构“南湖杯”、浙江省优质结构工程“钱江杯”奖项，各工序施工质量要求高。施工进度紧。在规定工期内完成大规模的精品工程建设，除投入充足的满足施工要求的机械、材料、劳动力这三大硬件外，需要充分利用各专业立体交叉的施工特点，合理而周密地进行施工部署，同时必须提高施工中的科技含量，在保证质量、安全的前提下加快进度。工期相对紧张，一次性投入巨大。工程根据业主提供的工期节点，工期紧张，要求几乎同时交付使用，因此必须有巨大投入，按工期计划要求配足施工机械设备、周转材料、钢材、混凝土，短期内大量临设搭设等难度较大。技术难度大。本工程地理位置特殊，施工中将面临深基坑施工综合技术、高强度砼施工技术、钢结构施工技术、信息化智能化施工技术等多项施工技术，实施水平先进，难度较大。专业分包多，总包管理难度大。本工程涉及到桩基施工、基坑围护与监测、土方开挖、机电、弱电、消防、电梯、门窗、精装修、防水、园林绿化等，专业多，分工细，要求总承包管理全面的精心组织施工，加强计划管理与现场协调，处理好专业间的交叉施工、移交等。业主对工程品质的要求高，鉴于工程的特点与背景，用户与业主对本工程技术、进度、质量等各项指标要求较高。112施工难点需要合理组织大量劳动力、机械、物资材料进出场管理。桩基工程阶段质量控制。地下室施工阶段基坑围护控制，需对围护和周边建筑监测。基坑降水措施。底板大体积混凝土及超长混凝土结构施工控制。后浇带施工措施。高强度砼施工；人防地下室施工。泵送商品砼专项控制措施。屋面防水控制，尤其是细部节点，保证防水的耐久性。安装、钢结构、幕墙和众多专业分包项目的质量、安全、进度目标协调及总承包管理、协调、配合。工期进度网络控制，各专业工种间的搭接协调工作。环境保护与职业健康安全体系控制。环保和文明施工措施。确保优质工程及创优。信息化、电子化、智能化、创新高效的现场技术和管理模式。二、定义（术语）21质量体系指为保证产品、过程或服务质量，满足规定（或潜有）的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。也就是说，为了实现质量目标的需要而建立的综合体；为了履行合同，贯彻法规和进行评价，可能要求提供实施各体系要素的证明；企业为了实施质量管理，生产出满足规定和潜在要求的产品和提供满意的服务，实现企业的质量目标，必须通过建立和健全质量体系来实现。质量体系按体系目的可分为质量管理体系和质量保证体系两类，企业在非合同环境下，只建有质量管理体系；在合同环境下，企业应建有质量管理体系和质量保证体系。22质量管理体系（QUALITYMANAGEMENTSYSTEM,QMS质量管理体系ISO90012005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。23质量保证体系（QUALITYASSURANCESYSTEM/QAS）指企业以提高和保证产品质量为目标，运用系统方法，依靠必要的组织结构，把组织内各部门、各环节的质量管理活动严密组织起来，将产品研制、设计制造、销售服务和情报反馈的整个过程中影响产品质量的一切因素统统控制起来，形成的一个有明确任务、职责、权限，相互协调、相互促进的质量管理的有机整体。质量保证体系相应分为内部质量保证体系和外部质量保证体系。24质量管理制度QUALITYMANAGEMENTSTATUTE按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。25特殊工序指主要质量指标不能通过其后的检验或试验完全测定或施工后无法经济地检测，只能通过破坏性检验才能判断其质量的过程或者质量问题在下一道工序施工时，才能暴露的工序为特殊工序。根据承包合同范围包括钢筋接头、防水施工、预应力工程等。26关键工序精度要求高和其后的检验和纠正均比较困难的工序。本质量计划设定以下工序为关键工序测量定位、砼浇筑、高级油漆等。27“三工序”管理检查上工序、保证本工序、服务下工序，以确保工序质量达到合格。28物资分类以其对质量的影响程度分为A、B、C三类A类钢材、水泥、砂、石、砖、构件、防水材料；B类工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料；C类五金油料、机械配件、工具及低值易耗品。29质量事故分类根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。210不合格分类以其重要程度分为轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三个等级。A轻微不合格品对结构安全和使用功能没有影响，出现频率小，经济损失在3000元以下的不合格品；B一般不合格品对结构安全和使用功能没有影响，但对工程的功能或下道工序有一定影响，经过处理或返修后能满足相关要求，出现频率较大，经济损失在3000元30000元的不合格品；C严重不合格对结构安全，使用功能，下道工序造成较大隐患发生部位的范围教大，经济损失在30000元以上的不合格品。三、质量计划管理及编制依据31质量计划的制订、批准和发布质量计划的编写由项目总指挥主持，技术部、质量部等编写，项目经理批准后发布实施。32质量计划的使用本项目各级领导和全体员工应认真学习和了解本质量计划内容，并在一切质量管理活动中贯彻始终。在执行中发生问题时由技术部、质量部负责协调解决，重大原则问题应请示项目经理作出决定后处理。33质量计划的修改质量计划按受控文件中建二局体系文件管理，其修改由技术部、质量部负责，并作好记录。34发放和保管项目质量计划由技术部编号，履行规定的发文手续，发至项目各领导、部门。并报公司审批及备案。质量计划持有人应对其妥善保管，不得遗失、拆页和任意复制或借出。35对外使用项目质量计划只限本项目使用，任何部门、个人不得擅自复制和转借外单位和个人。确需外借时必须经项目经理批准，并由技术部办理相关手续。36质量计划的换版由项目总指挥主持进行，通知各部门持有人用新版本替换旧版本。旧版本由技术部加盖作废章，统一保管或销毁。37本计划编写的文件依据如下1局总部体系管理文件（2010）中的全面管理手册、第二层次文件中的各类程序文件、第三层次文件项目管理手册中的各类管理办法。2工程建设施工企业质量管理规范GB/T5043020073中国建筑股份有限公司项目管理手册4建筑工程项目管理规范GB/T5032620065建筑工程施工质量评价标准GB/T5037520066中国建筑工程施工项目管理考核办法（试行）7中国建筑股份有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法（试行）8中国建筑工程第二工程局有限公司（沪）建二沪通【2010】第15号关于印发局（沪）工程质量管理条例的通知9中国建筑第二工程局有限公司（沪）施工生产底线管理办法10中国建筑第二工程局有限公司文件建二通【2011】179号文件关于发布“项目施工管理禁令”的通知11项目部合同文件、设计图纸等12针对本项目施工的施工组织设计、方案等13建筑工程施工质量验收统一标准等国家及地方法律法规、规范、技术标准清单，详见附件114局（沪）其他各类质量管理文件四、组织结构和职责41组织机构图自开工之日开始起，成立以项目经理为首的质量保证体系。在项目经理统一领导下，项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现。项目经理部机构根据项目的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式展开如下质量管理网络图项目经理李春燕职责组织编写项目质量计划，组织学习公司“质量方针”及“质量目标”，并负责质量计划运行。项目总工汪彬职责负责项目质量管理体系文件和其它管理文件的编制、更改，负责项目施工方案的编制项目执行经理陈灏职责负责质量计划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作质量主管班浩职责负责质量计划全过程运行、检查、检验、整改防范及质量记录计划主管尹力职责参与对工程承包方、劳务分包的评审和选择商务主管陈伟职责正确识别顾客的要求按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作成本控制，保证质量目标的实现材料主管陈卓职责参与对材料供方的选择、评价和资格认定，负责质量计划体系中合格供应商材料的检查，验收以及采购工作。技术主管党龙磊职责负责质量计划运行过程中技术措施，防范措施，整改措施的制定生产主管刘荆川职责负责质量计划施工现场的控制，对组织人员，责任制动态管理按照质量计划的规定进行操作资料员王丽娜职责负责质量计划运行文件的收集、登记发放对质量资料进行整理和收集木工班长职责负责质量计划中木工班施工现场的管理，按规定进行操作仓库保管员职责负责材料采购计划中供应商的合格材料、进库验收、收证工作架子班长职责负责质量计划计划中架子班施工现场的管理，按规定进行操作混凝土班长职责负责质量计划中混凝土班施工现场的管理，按规定进行操作钢筋班长职责负责质量计划中钢筋班施工现场的管理，按规定进行操作瓦工班长职责负责质量计划中瓦工班施工现场的管理，按规定进行操作安装班长职责负责质量计划中安装班施工现场的管理，按规定进行操作工人职责严格按照施工组织设计及方案进行操作项目质量总监张虎友职责保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行42质量领导小组名单组内分工姓名性别文化程度部门职务分工组长李春燕男本科项目部项目经理全面工作副组长陈灏男专科项目部执行经理生产汪彬男本科项目部项目总工技术张虎友男大专项目部质量总监质量李永红男专科项目部质量经理质量班浩男本科项目部质量经理质量刘荆川男本科项目部生产经理施工黄中男大专项目部施工员施工党龙磊男本科项目部技术经理技术尹力男本科项目部计划经理计划陈卓男高中项目部物资经理材料陈伟女本科项目部商务经理商务时玉龙男本科项目部技术员技术黄建林男中专项目部测量主管测量李军男中专项目部安全总监安全组员注主管部门及人员、主办部门及人员、相关部门及人员管理部门职能分配过程名称项目经理执行经理项目质量总监项目总工生产经理商务经理技术部质量部物资部工程部商务部机电部办公室安全部422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针542质量管理体系策划551职责和权限553内部沟通56管理评审62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现策划72与顾客有关的过程74采购741对供方的控制75生产和服务提供76监视和测量装置的控制821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析852纠正措施853预防措施43项目经理部各部门、岗位质量职责一、项目经理的工程质量管理职责项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。1、保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；2、按照局（沪）的有关规定，建立项目的工程质量保证体系，并保证体系的正常运行；3、贯彻落实局（沪）总体工程质量目标和质量计划，并组织制定项目的质量目标，参加创优项目的工程质量专题会议；4、确定和配备质量管理所需的资源，评价并改进质量管理体系；5、及时了解项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，支持项目分管工程质量的副经理及项目专职质量员的工作；6、及时向上级报告工程质量事故，负责配合公司有关部门进行事故调查和处理；（二）、项目执行经理的工程质量管理职责1、认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度；2、保证企业IS09001质量管理体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；3、参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施；4、按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定，合理组织施工；5、及时向项目经理报告工程质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见；（三）、项目总工质量管理职责1、组织编制单位工程质量技术标准；2、组织开展工程质量技术研究工作；3、研究、制定解决工程质量通病的技术措施；4、审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；5、为工程质量事故的调查分析提供技术意见；6、参与项目质量事故分析会，提出质量的技术处理方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告；7、对技术问题，质量问题提出改进措施，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任；8、主持重要项目的新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制轴线网测量的复查、审定和核准工作；（四）、商务经理质量管理职责1、按分包方招标程序，组织分包方的选择，资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评审；2、负责总承包合同管理，将合同质量目标向项目人员进行合同交底；3、明确合同中关于分包商承包项的质量要求和质量责任，并负责对分包商履约能力的过程考核；4、参与评定分包商的业务能力，参与针对分包商的质量考核；（五）、项目质量总监的质量管理职责质量总监协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。1、认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；2、保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；3、根据单位及合同质量目标组织编制质量计划；4、组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；5、组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；6、组织工程各阶段的验收工作；7、组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；8、及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。（六）、项目工程管理部门的质量管理职责1、严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；2、负责监督项目部施工前向作业班（组）的技术交底；3、负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工，发现问题及时处理或提请项目技术负责人解决；4、组织工程质量检查和各阶段验收5、参与工程质量事故的调查，组织质量事故的处理；（七）、项目物资部质量管理职责1、组织对材料供方的选择、评价；2、负责本工程所需物资的选样、封样、报批工作；3、根据物资申请计划书，负责物资的采购，组织材料进场验收，保证本工程合格物资的使用，组织不合格物资处置；4、负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理；5、明确合同中供应商所供物资的质量要求和质量职责，明确针对分包商的不合格品的助理办法；6、负责本项目所有供应物资的质量标准符合要求；（八）、项目技术部质量责任制1、组织图纸会审,按照项目总工的安排,编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与项目实施策划书的编制，并监督检查实施情况；2、参加质量事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案；3、具体负责现场技术文件资料的汇总与控制,负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用,负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作；4、具体负责项目监测设备的管理,并按项目检验和试验计划组织实施试验；5、负责施工工艺、标准、规范、规程、施工措施以及施工图纸通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实，对违犯操作规程的班级和个人有权纠正和制止。必要时责令返工和停工；6、参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证；7、参加项目分阶段工程质量验收工作；8、参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。（九）、项目质量部质量责任制1、牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进；2、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查施工队、作业班组施工情况；3、参与项目质量目标的制定和考核，负责编制项目质量计划、检验和试验计划,协助项目做好工程质量策划；4、组织质量会议及各类质量检查活动，组织制定纠正和预防措施,督促隐患整改；5、组织工程项目的各阶段验收；6、负责工程质量事故的调查、处理工作。7、制定本单位工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、督促，落实；8、参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；8、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、检查督促“三检制”、样板制”和QC小组活动的落实情况；9、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料；对原材料、砼、砂浆、回填土、焊接件要求及时做试验或送出检验，并及时了解检验报告单；10、负责本项目质量总结和统计报表。并建立好各种有关台帐；（十）、项目质量检查员的质量管理职责1、参加对施工作业班组的质量技术交底；2、每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；3、对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；4、会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；5、发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；6、参与项目质量事故的调查和处理；7、组织项目操作人员开展质量竞赛活动；8、做好质量工作日志。（十一）、项目责任工程师（工长）的质量管理职责1、严格按施工程序组织施工；2、负责交接检验；3、对质量工艺和成品保护进行交底；4、及时安排返工；5、核实材料来源并督促材料选样送检；6、做好施工日志；7、记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。（十二）班组长质量责任制1、对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定；2、领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任；3、参加QC小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集；4、严格按照配合比配制砂浆、砼，对不合格的材料坚决拒绝使用；5、组织本班组的质量自检、互检，对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象；6、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。8、参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。五、人力资源管理51项目部人力资源特点嘉兴万达广场项目各岗位主要管理人员，目前人员普遍较年轻，专业工作年限较少。52岗位任职条件1、岗位能力各岗位的任职是从教育、培训、技能、经验等方面考虑，由局（沪）人事部门在编制岗位任职要求中确定必须的能力对环境有重要影响的分包方人员在环境交底中明确其技能要求。，2、人员配置、调配、招聘A项目班子成员和部门领导由局（沪）人事部门或局人力资源部推荐,也可由项目部自荐，经公司主管领导同意后，按组织程序聘任或公开招聘B项目经理部其他各类管理人员,由局（沪）人事部门推荐或项目经理推荐，也可由本人自荐，符合任职条件者，经主管领导同意后，按组织程序聘任或公开招聘C对于企业紧缺的少数专业技术管理人员和特殊工种作业人员，由局人力资源部或局（沪）人事部门面向社会招聘D配置或公开招聘人员应符合岗位任职要求,力求公开、公平、公正。53人员管理A项目经理部人员在工程未竣工前，应保持相对稳定，但因特殊原因，局（沪）人事部门或局人力资源部有权调配项目的自有人员B工程竣工后，项目经理部人员由局（沪）人事部门或局人力资源部确定其去向C人员花名册管理项目综合办公室编制项目管理人员花名册,记录在项目综合办，记录的格式见管理手册第三层次文件附表102；项目工程部负责编制特殊工种作业人员花名册、重要环境岗位人员花名册,记录的格式见管理手册第三层次文件附表103。D上岗证管理所有从事专业技术管理人员须持有上级主管部门核发的上岗证或相关技能的职业证件,特殊工种的作业人员，必须持有地（市）级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证，方准上岗和从事特种作业项目质检员、施工员、技术员、试验员、计量员、安全员、测量员等人员上岗证、项目经理证由项目办公室保管有效的证件复印件项目特殊工种作业人员含分包上岗证由由项目工程部保管有效的证件复印件内部颁发的项目机械作业人员上岗证由项目工程部保管有效的证件复印件局质量安全部协助各分公司安全部门负责项目特殊工种作业人员取证或换证,分公司人事部门或局人力资源部按管理权限负责管理人员上岗证取证或换证。54、人员考核A项目经理应组织各部门负责人,将各部门职责分解落实到各岗位,并确定各类人员职责,作为考核依据B局（沪）人事部门负责对项目经理及项目班子成员进行考核；C项目经理负责对项目各部门负责人的考核D项目部门负责对项目一般管理人员和作业人员进行考核或鉴定E通过考核，对不胜任现岗位工作的，应实施相应的培训教育或作待岗、转岗处理,并由考核人填写相应记录,考核结果进入个人档案。F本项目对新进人员都将进行培训和教育，尤其对新进人员进行岗前质量意识、质量程序、规范等的培训和教育，其具体内容详见第十章项目部质量管理制度各章节。六、质量目标61质量目标（1）分部分项验收目标分部工程质量一次验合格率达到100。（2）创优目标单体工程创嘉兴市优质结构工程“南湖杯”、浙江省优质结构工程“钱江杯”。（3）质量事故控制目标控制现场质量事故发生率为零。（4）顾客满意度目标确保施工过程中，顾客满意度达到90以上。（5）关键及特殊施工过程控制目标确保关键及特殊施工过程质量控制符合设计和规范要求。62质量目标分解621分部分项质量目标分解及质量控制点（见证点、控制点、停止点、旁站点）质量目标质量控制点序号分部工程子分部工程分项工程合格见证点巡视点停止点旁站点桩基先张法预应力管桩降水、排水土方开挖土方土方回填卷材防水地下防水施工缝防水模板钢筋混凝土1地基与基础混凝土基础混凝土结构缝处理模板2主体结构混凝土结构钢筋混凝土砌体结构混凝土小型砌块砌体地面整体水泥混凝土面层抹灰装饰抹灰门窗木门制作外墙涂料装饰涂饰内墙涂料装饰窗台板3建筑装饰、装修细部护栏和扶手保温层找平层卷材防水层4建筑屋面卷材防水屋面细部构造给水管道及配件安装室内消火栓系统安装给水设备安装室内给水系统管道防腐、绝热排水管道及配件安装室内排水系统雨水管道及配件安装卫生器具安装卫生器具给水配件安装卫生器具安装卫生器具排水管道安装5建筑给水、排水及采暖建筑中水系统管道及辅助设备安装电线、电缆导管敷设电线、电缆穿管敷设桥架安装和桥架电缆敷设供电干线电缆头制作、导线连接变压器、箱式变电所安装成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱盘安装母线安装电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设电缆头制作、导线连接接地装置安装变配电室避雷引下线和变配电室接地干线敷设成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱盘及控制柜安装电动机接线、空载试运行6建筑电气电气动力桥架安装和桥架内电缆敷设电线、电缆穿管电缆头制作、导线连接和线路电气试验插座、开关安装配电柜、照明电箱（盘）安装电线、电缆导管敷设电气照明安装电线、电缆导管穿线电缆头制作、导线连接和线路电气试验灯具安装插座、开关安装建筑照明通电试运行接地装置安装避雷引下线和变配电室接地干线敷设建筑物等电位接地防雷及接地安装接闪器安装电视系统通信网络系统计算机网络系统火灾探测系统火灾报警控制系统火灾报警控制系统消防联动系统智能建筑电源电源与接地防雷与接地7智能建筑住宅（小区）智能化系统三表（水电气）远程计量风管与配件制作部件制作风管系统安装空气处理设备安装消声设备安装风管与设备防腐风机安装送排风系统系统调试风管与配件制作部件制作风管系统安装防排烟风口风管与设备防腐风机安装防排烟系统系统调试风管与配件制作8通风与空调除尘系统部件制作风管系统安装除尘器与排污设备安装风管与设备防腐风机安装系统调试风管及部件制作风管与设备防腐空调风系统风机安装管道冷（热）媒水系统安装冷却水系统安装冷凝水系统安装阀门及部件安装水泵及附属设备安装管道与设备的防腐、绝热空调水系统系统调试制冷机组安装制冷机管道及配件安装制冷附属设备安装管道及设备的防腐与绝热制冷设备系统系统调试设备进场验收土建交接检验驱动主机导轨门系统轿箱平衡重安全部件悬挂装置随行电缆电气装置9电梯防排烟系统整机安装验收墙体节能工程幕墙节能工程门窗节能工程屋面节能工程土建条款地面节能工程10节能安装条款采暖节能工程通风与空气调节节能工程空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程配电与照明节能工程监测与控制节能工程质量目标质量控制点序号分部工程子分部工程分项工程合格优良控制点停止点旁站点降水、排水土方开挖土方土方回填卷材防水地下防水施工缝防水模板钢筋混凝土1地基与基础混凝土基础混凝土结构缝处理模板钢筋混凝土结构混凝土2主体结构砌体结构混凝土小型砌块砌体地面整体水泥混凝土面层抹灰装饰抹灰门窗木门制作外墙涂料装饰涂饰内墙涂料装饰窗台板3建筑装饰、装修细部护栏和扶手保温层找平层卷材防水层4建筑屋面卷材防水屋面细部构造给水管道及配件安装室内消火栓系统安装给水设备安装室内给水系统管道防腐、绝热5建筑给水、排水及采暖室内排水排水管道及配件安装系统雨水管道及配件安装卫生器具安装卫生器具给水配件安装卫生器具安装卫生器具排水管道安装建筑中水系统管道及辅助设备安装电线、电缆导管敷设电线、电缆穿管敷设桥架安装和桥架电缆敷设供电干线电缆头制作、导线连接变压器、箱式变电所安装成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱盘安装母线安装电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设电缆头制作、导线连接接地装置安装变配电室避雷引下线和变配电室接地干线敷设成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱盘及控制柜安装电动机接线、空载试运行桥架安装和桥架内电缆敷设电线、电缆穿管电缆头制作、导线连接和线路电气试验电气动力插座、开关安装配电柜、照明电箱（盘）安装电线、电缆导管敷设6建筑电气电气照明安装电线、电缆导管穿线电缆头制作、导线连接和线路电气试验灯具安装插座、开关安装建筑照明通电试运行接地装置安装避雷引下线和变配电室接地干线敷设建筑物等电位接地防雷及接地安装接闪器安装电视系统通信网络系统计算机网络系统火灾探测系统火灾报警控制系统7智能建筑火灾报警控制系统消防联动系统智能建筑电源电源与接地防雷与接地住宅（小区）智能化系统三表（水电气）远程计量风管与配件制作部件制作风管系统安装空气处理设备安装消声设备安装风管与设备防腐风机安装送排风系统系统调试风管与配件制作部件制作风管系统安装防排烟风口风管与设备防腐风机安装防排烟系统系统调试风管与配件制作部件制作风管系统安装除尘器与排污设备安装8通风与空调除尘系统风管与设备防腐风机安装系统调试风管及部件制作风管与设备防腐空调风系统风机安装管道冷（热）媒水系统安装冷却水系统安装冷凝水系统安装阀门及部件安装水泵及附属设备安装管道与设备的防腐、绝热空调水系统系统调试制冷机组安装制冷机管道及配件安装制冷设备系统制冷附属设备安装管道及设备的防腐与绝热系统调试设备进场验收土建交接检验驱动主机导轨门系统轿箱平衡重安全部件悬挂装置随行电缆电气装置9电梯防排烟系统整机安装验收墙体节能工程幕墙节能工程门窗节能工程屋面节能工程土建条款地面节能工程采暖节能工程通风与空气调节节能工程空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程配电与照明节能工程10节能安装条款监测与控制节能工程622工程质量控制点分解6221工程施工质量主控项序号分项控制点内容分级控制要点成品管桩质量停止点合格证、外观质量放线（轴线、标高、桩停止点按规划部门控制点校核压桩见证点量测焊缝质量停止点饱满度、对焊、旁站焊接后冷却间歇时间见证点冷却时间一桩基础垂直度见证点测量入持力层控制点核查施工记录、贯入度竣工资料审查见证点停止点轴线、标高、垂直度见证点测量断面尺寸抽查控制点量测验筋见证点数量、直径，位置、接头施工缝处理见证点旁站混凝土强度见证点配合比、坍落度、试验报告钢筋焊接焊缝见证点现场检查、检验报告二主体予埋件控制点型号、位置、数量、锚固砌筑砂浆强度控制点配合比、试验报告灰缝、错缝控制点门窗孔洞控制点位置、标高、尺寸墙面控制点垂直度、水平度三砌体予埋件及埋设管线控制点数量、位置料配合比控制点试验报告四内墙抹灰材抹灰层控制点厚度、平整度抹灰层控制点度、平整度面层控制点厚度、平整度五外墙装饰分格线控制点垂直度、水平度找平层控制点厚度、平整度六楼地面面层控制点厚度、平整度七门窗制作、安装控制点嵌填、定位、开关找平层控制点厚度、坡度、平整度分格线控制点位置保温层控制点厚度、平整度防水层停止点填嵌、粘结、平整八屋面水落管停止点固定、接头、排水给排水管控制点位置、坡度、接头管阀连接控制点位置、接头水压试验见证点旁站水表、消火栓、卫生洁器具控制点九室内给排水排水系统闭水试验停止点旁站低压配电设备控制点安装正确、部件齐全绝缘、接地停止点检查、测试防雷系统停止点安装正确、部件齐全十电气照明设备控制点安装正确、部件齐全注1、停止点为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下一工序施工的监控点。2、见证点为工作进行中承包单位要请监理工程师检查的监控点。3、控制点为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。6222、施工工艺过程质量控制点序号工程项目质量控制要点控制手段开挖范围即边线（从中线向两则测量）测量标高、边坡、平面尺寸、平整度测量、量测挖土严禁扰动观察、量测、审查记钎探录观察、检查、量测、回埴虚铺厚度、压实度、基底处理顶面表高量测、制作试件、审1土方工程核试验报告底板大体积混凝土旁站观察、试验2基础工作底板与地下室墙的接缝观察测量、现场检查、检查混凝土试验报告现场检查、量测现场检查、量测、制作试件、审核试验报告3现浇钢筋混凝土结构工程模板安装、轴线、标高、垂直度、相邻模板高差截面尺寸、表面平整度、起拱、安装牢固性、刚度稳定性、涂隔离剂。拆模混凝土强度及下层支撑。钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、接头位置、钷跑龙套长度、除锈情况、保护层、弯钩角度、朝向及长度。钢筋接头以中、咬边、焊包、弯折、焊渣清除、试件强度。施工缝预留位置、处理情况。旁站审核配合比、现场检查、现场制作试件、后浇带位置、端头处理、后浇时间审核试验报告混凝土配合比、塌落度、计量搅拌、商砼进场检查、浇筑、落差控制、养护、强度。审核配合比、现场检查、现场制作试件、混凝土结构轴线、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度。审核试验报告现场检查、量涮预埋件型号、位置、数量、锚固现场检查、量涮预留管线及孔洞外形尺寸、位置、标高现场检查、量涮原材料砖或砌块质量、配合比、强度。审核配合比和强主工试验报告门窗孔标高、位置、宽度、楼上下对齐。观察、量测砌体位置、截面尺寸、垂直度、平整度、留槎禽兽位置、方式、顶部填塞。现场检查、量测拉结筋和拉结带规格、数量、位置、长度现场检查、量测构造柱位置、上下拉结、甩筋。现场检查、量测灰缝砂浆饱满度、错缝、水平灰缝厚度。现场检查、量测4隔墙砌筑工程预留洞、预埋件位置、标高、几何尺寸、埋件规格及防腐。现场检查、量测构件型号、外观、出厂合格证、构件上有无合格标记、有无缺陷。现场检查现场检查、量测支承长度、锚固。测量、量测标高、垂直度、平整度。现场检查5预制构件安装接头焊接、接缝。防水混凝土配合比、塌落度、强度、抗渗性能、接缝做法、养护。审枋配合比、现场取样制作施工缝位置核定、留置方法、接缝处理。审核技术交底、旁站卷材防水审核技术交底、旁站6地下防水工程涂膜防水审核技术交底、旁站7门窗工程木门位置、尺寸准确、平整方正、翘曲、密封、安装牢固量测塑钢、铝合金门窗位置、窗台、嵌填饱满、定位准确、安装牢固、缝隙严密、开关灵活、外观保护。现场检查、量测钢门窗位置准确、安装牢固、关闭严密、开关灵活、地阻滞、无回弹和倒翘。现场检查、量测审核配合比、现场检查、量测找平层配合比、厚度、坡度、平整度、分隔缝、细部做法、天沟坡向。保温层厚度、平整度、的坡方向。观察、量测防水面层基层干燥、塔接长度、填嵌严密、粘接牢固、无开裂、无翘边、不起皱、平整无这鼓、细部、附加层、上卷高度。观察、量测8屋面工程水落管安装牢固、接头严密、排水畅通、无渗漏。观察垫层基底表面清洁、强度合格、平整度、坡度、坡向合格。现场检查、量测块料面层表面表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂纹、无掉角、无缺楞、成品保护。现场观察、检查块料铺贴排料规矩、粘接牢固、无空鼓、平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直、出墙厚度合适一致、板块间隙宽度。现场观察、检查、量测地漏及泛水坡度、坡向、防水层与地漏（管道）结合处严密牢固、无积水、无渗漏。观察、蓄水检查踏步及台阶标高尺寸、防滑条顺直观察、量测整体面层配合比、强度、标高、平审核配合比、现场整度、养护。检查、量测整体面层表面密实光洁、无裂缝、现场检查空鼓、脱皮、麻面、起砂。9楼地面工程木地板含水率。检查、测定木地板及垫木防腐、安装牢固、平直。观察、检查10楼地面工程木地板面层粘接牢固、无空鼓、接缝对齐，表面洁净、无溢胶、刨平磨光、无刨痕毛刺、图案清晰、清漆颜色均匀一致、平整度、踢角线上口平直、拼缝平直、缝隙度宽度。观察、检查、量测材料配合比。审核配合比室内抹灰厚度、平整度、垂直度、阴阳角方正、垂直、无脱层、无空鼓、无裂缝。要求作样板间、量测11室内初装修室内地坪厚度、平整度。要求作样板间、量测饰面板材表面平整、立面垂直、接缝严密、平直、几何尺寸。观察、量测骨架位置准确、平直、安装牢固、防腐、防火处理。观察、量测玻璃（玻璃砖）安装平整、牢固、无松动、平直、表面净洁、朝向正确。观察、量测、检查油漆和涂料遍数、粘接牢固、颜色一致、表面平整、无流坠、皱皮、透底、光亮、光滑、均匀一致、无脱皮和裂缝。观察、检查饰面块料镶贴牢固、无空鼓、歪伤斜、缺楞掉角和裂缝、颜色一致、表面平整、立面垂直、阴阳角方正、接缝平直、宽度一致、表面洁净。观察、检查、量测12装饰工程细木制品尺寸正确、表面平直、光滑、棱角方正、线条顺直、安装位置正确、接缝严密、平直通顺、牢固无松动。观察、检查、量测管道安装前必须清洗，各系统试验压力符合设计要求、通球试验顺畅。观察管道坡度和坡向符合设计要求，并且均匀一致，标高、距墙尺寸符合规定。观察、量测丝接无断丝、外露螺纹防腐良好，无油麻。观察法蓝连接对接平行、紧密，与管子中心垂直，螺母在同侧，螺栓露出螺母长度一致。观察、量测13给排水排水、采暖、管道、及散热器安装焊接焊口平直，焊波均匀一致，焊缝无结瘤、夹渣、气孔。观察吊杆或支架标高、间距符合规定，排列整齐，与管子接触紧密，油漆均匀。观察、量测承插接口灰口饱满，养护良好，悼词入承口边缘不大于2MM。观察、量测检查口、检修口数量、高度、朝向符合设计、便于操作、封堵严密、无渗漏。观察、量测水压试验符合要求，接口严密、无渗漏，安装牢固，位置准确，油漆均匀。观察、量测卫生器具支、托架埘凤平整牢固、器具放置平稳，下水接口严密，位置标高正确，成排器具排列整齐。观察、量测阀门、配件位置标高正确，型号规格符合要求，接口严密，启闭灵活。观察、量测检查口、扫除口数量、高度、朝向满足设计规范要求，封堵严密，无渗漏。观察、量测14卫生器具、阀门、配件、地漏、安装地漏平整牢固、低于盆、槽底2MM，低于地面5MM，周遍平整。观察、量测风管的规格、尺寸，安装标高符合要求，咬缝紧密，宽度均匀，法蓝接口严密，法蓝孔距符合规范要求。观察、量测15通风、空调、风管、安装支、吊、托架规格、间距合理，埋设牢固。观察、量测风口尺寸、规格符合设计要求，边框、叶片平直、整齐，安装位置正确，同房间标高一致，排列整齐。观察、量测16风口风阀安装风阀规格符合设计要求，防火阀必须关闭严密，外壳阀板材料厚度严禁小于2MM，安装牢固，位置、标高、方向正确、操作方便，有启闭标志。观察、量测安装管道、管件、支架、阀门符合要求，管道内壁清洁，阀门进行清洗，穿过墙、楼板设金属管套，套管内不应有焊缝，