石化公司大检修专项方案

石化公司装置停工大检修安全风险专项控制方案石化公司安全监察部2目录第一章大检修安全管理标准1第二章大检修危害、危险辨识和风险评价管理规定22第三章施工作业现场标识设置标准24第四章大检修临时安全管理规定24第五章临时用电安全管理标准12第六章高处作业安全管理标准19第七章脚手架作业安全管理标准24第八章起重作业安全管理标准29第九章用火作业安全管理标准35第十章受限空间作业安全管理标准40第十一章土石方作业安全管理标准44第十二章射线作业安全管理标准47第十三章安全例会制度51第十四章HSE教育管理程序52第十五章石化承包商风险作业考核办法52第十六章承包商员工安全考核管理规定523第一章大检修安全管理标准1目的11为进一步规范施工检修现场的安全管理工作，在总结以往经验和汲取先进企业检修施工安全环保风险控制精华的基础上，探索专业化重组后检修管理程序化模式。通过建立完善的风险分级专业管控体系，明确责任、强化安全环保管理制度执行力，强化风险管理，最大限度地实现检修全过程“安全文明、整洁有序、零伤害”、零扰民”的目标。12总体思路人员管理主副卡，区域分工网格化风险控制要分级，危害识别要具体2适用范围适用于公司及所属二级单位及各检修施工单位在装置检修过程的安全管理。要求所有参与检修人员、承包商确、分包商，都能准确理解和掌握本检修管理要求，并按规定操作、落实和贯穿于检修施工作业过程的始终。现场所有人员、承包商及其施工人员都应遵守安全管理规定，对违反要求的单位和个人都将进行考核、处罚，情节严重者将会停工或被勒令退场。同时对安全管理表现突出的给予表彰。3管理事项与工作程序31公司专业安全管理网络指挥张启敏第二组危害识别、风险评估组组长吴岩第三组区域封闭、平面布局控制组组长穆帅第一组宣传、教育、现场标识管理组组长李宏亮第四组风险分级控制措施落实组组长高英杰第五组机具、安全器具、作业环境控制组组长安骁协调人敖华威4第一组负责组织检修期间的宣传教育培训工作，组织并指导二级单位开展检修相关人员的培训，负责制定现场各类标识标准并对各单位落实情况进行检查。第二组负责组织并指导二级单位开展大检修期间危害识别、风险评估工作，制定危害识别、风险评估相关规定并编制控制表，并对工作进展情况进行检查。第三组负责区域封闭化管理、平面布局、网格化风险控制管理工作的指导和检查。第四组负责对危害识别、风险评估分级控制措施进行指导并组织对措施落实情况进行检查，对直接作业环节各类作业票证的符合性、作业票的执行情况进行检查。第五组负责对指导并实施施工机具的安全保护装置和安全使用符合性的检查，对安全、消防、职业卫生设施、安全检测器具以及作业环境的安全状况进行指导和检查。各二级单位应按照本专业方案建立本单位的安全专业管理网络和职责分工。32宣传教育培训在大检修前或检修期间组织对参与检修施工的管理人员、作业人员进行相关的教育与培训，主要内容包括，燕山石化公司大检修相关管理制度及相应标准以及检修过程中需掌握的安全知识和安全技能，将检修施工作业存在的相关危害、风险及相应管控措施向检修施工作业人员进行告知。321公司级教育培训宣传工作3211属地及承包商检维修施工作业危害识别风险评估培训。3212承包商检维修施工作业安全施工技术方案培训。3213双方监护人员培训。3214公司级安全检查人员培训。3215施工作业人员厂区级安全教育培训（一级教育）。3216施工作业人员特殊工种培训（公司监督、施工单位自行培训）。3217编写直接风险作业环节标准手册，宣传安全作业及防护知识。322厂级教育培训传工作3221厂级安全检查人员培训。3222施工作业人员装置级安全教育培训（二级教育）。3223甲方属地参与检修作业人员培训。3224风险控制责任人员培训。3225编制检修施工安全信息通报，每日通过合署办公上报公司，及时通报现场安全情况。53226利用悬挂标语、口号等形式，营造现场安全氛围。3227风险控制责任人员培训，应于危害识别风险评估分级控制工作完成后进行，所有培训应于检修前一个月基本结束。33基本要求331承包商须在建立了HSE管理体系并有效运行和实施HSE管理的基础上，按照安全、环境与健康的需求，编制本单位所承揽检修项目的HSE实施计划，并在检修实施的各种不同阶段，认真组织宣贯、执行和落实；最大程度保证检修项目的施工符合HSE标准，确保每一个员工在检修的过程中都处于健康、安全的良好状态。承包商要积极追求最高的HSE表现。332承包商要认真遵守燕山石化、属地单位的HSE管理规定和国家、政府部门的有关安全、消防、健康和环境的法律、法规和制度；大检修指挥部也有义务向承包商提供国家、当地政府及集团公司燕山石化公司等的有关HSE的要求，包括相关文件；承包商在作业批准前对作业风险进行识别和评估，并报属地单位各专业管理部门审查；如果承包商对HSE的风险控制达不到大检修指挥部的标准或满意程度，大检修指挥部有权要求整改、停工和处罚，直至符合HSE要求为止。333承包商都必须认识到所有的事故都是可以通过员工的安全培训、加强安全管理、认真落实HSE制度加以预防的。承包商应充分认识到一旦发生事故必须紧急向主管单位或属地单位安全管理部门汇报的重要性，这样可使伤者得到及时的正确处理，并防止其他人受到类似的伤害。同样报告事故隐患有助于采取措施防止事态扩大。如果发生事故或未遂事故，承包商应立即口头向大检修指挥部或属地安全管理部门汇报，根据事故大小在规定的时间内完成书面调查报告，严禁隐瞒事故不报。334通过每日的安全工作例会对承包商的HSE计划进行评估和改进，是大检修指挥部的重要工作内容；为此，承包商定期必须按时参加大检修指挥部的安全工作例会，每日书面报告的“安全信息通报”。按照“谁总包，谁负责”的原则，各承包商负责撰写和上报本单位的“安全信息通报”。335承包商要抓好自身的安全管理工作，在管理中要形成如下的文件3351七本台账组织、会议、事故、奖惩、教育、检查、隐患整改等台帐；3352五类档案制度档案、安全措施档案、事故档案、职业卫生管理档案、教育档案；3353各种纪要安全会议纪要、安全检查记录、安全标识发放记录、施工安全技6术交底记录、HSE教育培训记录、HSE管理文件资料发放记录、HSE管理人员工作检查记录、应急预案演练记录、隐患治理记录；3354特殊工种档案及持证情况；3355其他应产生的记录。3356承包商按燕山石化公司事故管理规定，按时上报事故，不得隐瞒，否则后果自负。3357承包商必须设立检修安全总负责人及分项目负责人，负责整个大检修期间的安全管理工作，并负责安全管理部问题的限期整改工作。项目负责人因事离开应临时指定另一名负责人。4检修安全过程控制41检修安全资料管理411检修施工作业项目危害识别风险评估安全技术管理是检修作业项目所强调的最重要的因素。在任何检修施工作业工作开始之前都应掌握危害、危险辩识风险评价结果，检查落实控制措施。各二级单位应组织本单位各专业及检修施工单位，对确认的检修施工项目按规定开展危害识别风险评估工作，对评估的风险进行分级控制。4111各二级单位将确定的检修施工项目按要求制定检修计划，形成施工检修作业项目进度控制表。4112各二级单位参照规定大检修危害、危险辨识和风险评价管理规定开展检修项目风险评估分级工作。4113二级单位应建立检修作业风险控制机构。4114二级单位依据风险评估结果实施分级控制，落实各级风险控制责任人。厂级控制风险班组级控制风险1装置级控制风险1装置级控制风险N班组级控制风险2班组级控制风险N岗位控制风险1岗位控制风险2岗位控制风险N71）厂级风险由公司主管部门按检修风险控制职责分工进行重点监督，厂级负责人具体实施控制。2）装置（车间）级风险由厂级主管部门按本单位检修风险控制职责分工具体实施控制。3）班组级风险由装置横班班长按本单位检修风险控制职责分工具体实施控制。4115各二级单位按风险评估结果，制定检修施工项目风险控制措施、落实分级控制责任人并形成大检修项目安全监控汇总表。4116公司依据大检修危害、危险辨识和风险评价管理规定对各二级单位的风险评估工作情况进行检查，检查结果及时反馈二级单位进行改进。412检修施工作业开始之前必须进行安全管理技术交底。413制定完善周密的检修施工方案；方案中必须具有相应的工作危险性分析（JHA）和安全环保控制措施；并在检修施工作业前必须向检修作业人员进行检修技术和安全技术和风险控制措施的交底并留下记录。414对检修施工作业过程中可能存在的风险进行全面评估和分析，制定相应的控制措施和应急方案，经承包商安全管理部门分析评估审核通过后，报请属地单位专业管理部门审批后，进行全员交底告知落实双方控制和监控责任人及控制措施，方可开工作业。415承包商必须确保每个检修作业人员都得到安全培训教育；确保每个检修作业人员都了解潜在的工作危害、危险和相应的控制措施。每个特种作业人员做到持有效特种作业操作证上岗。416承包商的安全管理网络必须完善健全，各级安全管理人员已到位上岗，并能实施现场“四全”安全管理和督察的条件下，方可组织开工。417各承包商在每一个检修现场必须配备专职安全管理人员、并不低于501的比例，建立安全管理网络，并指定安全负责人负责现场安全管理工作。418承包商应每日参加属地单位组织的安全工作例会，会议记录应存档。具体见安全例会制度419每日检修施工作业前必须组织安全喊话，做到“三交一清”，即交待工作任务、交待危险因素、交待防范控制措施、清楚班员的思想和身体状况，并做好记录。4110每5天利用半小时时间组织安全活动，学习安全文件、总结和布置安全工作，并做好记录，以备检查。84111以我为主做“十防”即防高处坠落、防物体打击、防机械伤害、防误操作、防火、防爆、防风、防滑、防触电、防塌方。4112安全检修施工要“八要”即检修方案要严密、安全措施要得力、手续要齐全、谨慎行事要复验、消防器材要备足、监护人员要在场、HSE人员要上岗、关键部位领导要把关。4113确保“三不伤害”和“二不”即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害；不违章指挥、不违章作业。42检修现场及设备、设施、机具管理421区域封闭化、平面布局、网格化风险控制管理4211区域封闭化。各单位应制定检修装置封闭化隔离、区域隔离方案，对检修装置所属区域实施区域封闭4212化管理，实行封闭化区域临时门禁制度，并落实方案责任人，达到控制人员、机具、车辆、设备、材料、施工作业范围的目的。4213平面布局管理。各单位应以装置为单位绘制检修现场总平面布置图，对检修现场进行功能区划分，平面布局应在现场进行公示。施工现场较大或存在较大面积高处作业平台的，还应在作业点设置区域平面布置图。4214网格化风险控制。检修现场网格化管理系指，以施工作业点为单位，根据施工检修作业任务将施工检修作业区划分为相对独立性的、落实责任人管理的、相对封闭的检修施工作业区域。4215各单位应依据封闭化隔离、区域隔离方案实施检修施工现场网格化管理，网格化检修区域应以警戒线进行软隔离，区域大小应考虑检修项目、施工单位数量并保证区域责任人员可控，应落实甲乙双方责任人及联系方式并在作业点现场公示。作业前应将网格区域内的检修项目风险控制措施交责任人检查确认。4216各检修单位应依据制定的方案，落实责任人。公司对本项的措施落实情况进行检查（检查表附件见封闭化、平面布局、网格化控制检查表）。422检修施工作业现场标识检修施工作业现场应设置清晰、完整的标识，对各类区域标、风险作业、危险场所设置提示、警示标识，对有关作业人员、检查人员进行标识。包括，对检修现场入口、功能分区、网格施工区域进行标识，对具有风险的设备设施、作业进行警示、提示标识。对打开的容器、孔、洞、井、沟、槽等受限空间要设置有强制的工具防止人员误入；对存有物料的设备管线以及未完全停用的转动设备等悬挂适用的警示提示标9识；对电气、仪表设备设施要按作业内容和相关电气管理规定悬挂警示、提示标识。除标识外，必要时应设专人监管，防止中毒、窒息、摔伤、机械伤害和触电等事故的发生。各单位要设专人负责标识的管理和检查，将需要的标识统计汇总成警示标识汇总表（见附件），并提前准备，保证种类齐全、数量足够。检查依据施工作业现场标识设置标准（见附件）进行。4221各检修现场应设立“施工（检修）十二个必办、八个必须遵守、十不准、燕山石化公司安全检修施工禁令”标牌和“检修现场平面布置图”、“主要检修项目计划进度控制图”、“厂级、装置级、班组级风险分级控制责任表”，本检修施工现场各类通用“安全提示、警示标志”。等标识；各承包商须设立自己所承担检修施工作业项目安全管理网络图、安全管理方针及目标、组织机构图、风险分级控制等标识。标识应以大型标牌的形式规范地设立在检修施工现场明显处，进行有效的安全宣传和管理约束。参与检修单位的标识由属地责任单位统一标准。4222各承包商要利用彩旗、安全标语、标牌、标志和横幅等不断地渲染检修施工现场的安全氛围，以达到现场安全文明施工的环境和条件。423检修施工现场的道路、机具、材料、临时设施、供电线路、给排水管道等的布置和管理，应符合检修施工组织设计的要求，并达到“四通一平”后，即路通，电通，水通，通讯通，场地平，方可组织开工。424各检修施工现场须设置围栏或围墙，开设两个不同方向大门实施全封闭式的正规安全管理，人员实行凭卡出入，严禁非检修人员及车辆进入。425现场使用中的各种气瓶必须以固定笼子的方式垂直存放；不用时应加保护盖头。单个使用的气瓶在垂直竖放的同时要有固定措施，防止碰倒伤人。426严禁乙炔瓶和氧气瓶混装和混放；其使用中的之间安全距离为5米以上，距离明火的距离为10米以上。427气瓶使用前，尤其乙炔瓶和氧气瓶在使用前，必须用肥皂水做试漏检查，胶带与瓶嘴的接口处，必须用卡子加紧，严禁用铁丝捆绑，防止漏气着火。428各种气瓶的防护圈和瓶帽必须齐全，严禁野蛮装卸、搬运和撞击；搬运时要选用自制的专用小车，严禁在地面上滚运。429在高温季节里，气瓶严禁在阳光下直接暴晒，要有遮盖措施。4210检修施工中挖出来的多余渣土堆放在指定的场所，严禁在检修施工现场随意倾倒和堆放。4211为保证检修施工现场的整洁，承包商要分类设置垃圾箱，并每日按时清理运至10指定的垃圾堆场；严禁焚烧和回埋垃圾。4212挖掘、抽出的地下水和试验水必须有控制，严禁随意排放；检修施工现场要设置专用的排水系统及设施。4213施工用的氧气、乙炔、汽油、柴油、油漆等易燃、易爆物品，严禁在检修施工现场随意堆放，必须存放在指定的库房内，并落实防火、防爆措施。4214现场厕所、办公室、生活设施的生活污水必须排放在指定的统一设置的污水井中。4215检修施工现场的照明设施必须满足现场检修的安全需要，否则夜间严禁检修作业。4216按照文明检修的要求，运进检修现场的材料和预制件等的存放时间不准超过三天，超过三天都视为安全的隐患，因此要求要加大预制深度，施工要富于计划性。4217施工现场都必须设置专用的安全通道各种物料应摆放整齐有序，严禁随意占用和堵塞安全通道。4218承包商未经属地单位批准和同意，严禁在检修现场私搭乱建各种临设；所搭建的各种临设，必须符合安全使用要求及严禁堵塞、占用安全通道。4219检修现场内的办公室、休息室、焊机房、工具房等临设，必须悬挂明显的标示牌，落实防火负责人和防火责任制，并至少配备12瓶的灭火器；每日下班做好检查、断电和断水，及关好门窗。4220现场内的库房、乙炔和氧气笼，以及重点防火部位都必须配备充足的灭火器材。4221每一处动火点都必须配备一瓶灭火器进行有效的安全防范。4222配备的灭火器材每日检查一次，压力不足和损坏的灭火器要及时更换。4223每日施工作业前承包商应对自己所使用的设备和机具做一次全面彻底的检查，完好合格的设备和机具粘贴好检查标识。4224凡进入现场的各种吊车和起重设备及施工机具等（如卷扬机、升降车等），都必须经过承包商检查后粘贴检修机具合格证、经属地设备管理部门的审核、确认完好后发给其准入证，方可进入现场作业。4225其它各种设备和机具的进入，要求承包商必须保证其安全附件齐全，并使用安全、灵敏和可靠并粘贴检修机具合格证，经属地设备管理部门的审核、确认完好后发给其准入证，方可进入现场作业。同时每日必须组织一次自检自查，填写检查记录；供电部门、属地单位在日检中安排复验。114226凡未经办证的车辆、吊车等，以及未有、检查标识的设备和机具，现场和属地安全或专业管理人员都有权勒令其退场或停止使用，给予承包商安全和专业考核、经济处罚。43施工现场道路及车辆管理431封闭区域内承包商和属地单位负责设置必要的道路交通标志和隔离设施等。承包商有责任维护检修现场的交通设施，并保证其道路的畅通无阻。432检修车辆进入厂区必须办理车辆通行证，并经检修封闭区域授权方可进入检修现场，非检修车辆禁止进入检修现场。433车辆进出现场大门无条件接受门卫和保安的检查；在现场停放或行驶必须服从现场安全管理人员的纠正和指挥。434车辆在检修现场必须按指定地点依次停放，严禁占路堵塞安全通道和消防通道。435车辆和吊车占用道路施工，须事先提出申请，办理手续后按指定的时间、地点方可占用道路施工。436现场道路的破断施工，必须报请相关单位审批同意后，按照事先制定的施工方案，落实安全管理措施。437严禁卡车等施工车辆运送人员；严禁人、货混装和混运。438各种土石方机械施工（如挖掘机、推土机、装载机等）、施工车辆倒车、吊车吊装作业，须有专人配穿明显标识的马甲来指挥。43940吨以上的大件运输，必须提前报请审批，审批后按规定时间、路线，并有专人负责指挥和押运。4310工件运输、装卸前，须对活动范围内进行危害、危险辨识采取落实控制措施，重点对桥梁、涵洞、管沟、地下管线、地下井等进行核查、核算，确认无误后方可运输装卸作业。运输线路上的动力电线、管线、管架、通讯线路等提前调查清楚，须保持规范规定的安全距离，方可施工作业。所有需要运输的工件，均须封车，封车须牢固可靠，经检查确认合格后，方可运输。工件运输车辆、吊装机械等穿越管架，须有安全专人监护（注意管架的高度和宽度，不得损伤和危及生产设施）。44检修现场施工作业管理441现场作业人员应及时向其负责人报告所发现的不安全情况、行为和未落实安全12控制措施的作业。442当现场使用可燃气体时，灭火器必须随地就近配备且一处一点配置至少一具。443施工作业中的边角余料和垃圾，要边施工、边清理；每日都必须做到工完、料净、场地清。444进行动火、临时用电、进入受限空间、土石方、高处、射线、试压、脚手架搭设（拆除）等作业必须办理作业许可证。445检修作业现场内现有的服务设施和安全设施，各承包商应采取一切可行的预防措施，防止损坏和破坏；若承包商在施工作业中损坏了现有的服务设施和安全设施，修理费用由对首先造成损坏负责的承包商承担。446所有人员都必须经过安全教育、培训、考试合格、签订员工安全承诺书及办理了HSE教育卡和门禁卡后方可进出检修现场。人员安全教育按HSE教育管理程序执行。447承包商提供给其员工的劳动保护用品必须符合或达到国家的标准，无论在任何工作场所，检修作业现场的劳保标准最低要求如下4471在有效期内坚固耐用的安全帽；4472防砸、防穿刺等符合作业要求的工作鞋；4473符合规定的统一工作服（涉及到有易燃、易爆物品场所时，须穿防静电工作服）；4474符合作业要求的手套；4475涉及有毒作业场所要求佩戴使用的防毒面具；4476涉及粉尘作业的场所要求佩戴防尘口罩。4477涉及噪声作业场所要求佩戴耳塞或耳罩；4478高处作业的双挂式安全带；4479打磨、切割作业的安全防护面罩；44710气焊切割作业的专用眼镜；44711电焊作业的防护面罩和专用手套；44712土石方机械施工、吊车吊装、车辆倒车指挥人员的易于识别的专用马甲；44713其它特殊作业，国家规定的各种劳动护具和用品。448作业中应严格遵守检修现场直接作业的各项安全管理标准。45检修现场作业人员管理451检修人员须经一、二级安全教育，并随身携带HSE教育卡；特殊工种人员须持证上岗，并接受检查人员的检查。人员安全教育按HSE教育管理程序执行。13452检修人员随身佩戴胸卡进入检修现场，现场作业人员不佩戴胸卡或因违章作业被收取胸卡者，首次令其停工学习、培训、并接受处罚，同时对其承包商的HSE考核扣分；再次发现则收回胸卡，驱逐出检修现场。453凡不从现场大门出入、翻围墙、钻围栏者，一律按违章行为论处，首次警告、处罚，再次发生列入禁止入厂人员名单。454现场所有人员在任何时候都必须按规定着装，戴好安全帽，穿好工作服和防砸鞋。455任何机器在未加保护及安全装置的情况下，严禁操作。456警惕并远离起重物体。457工作高度超过2米时必须佩带双挂式安全带。458使用梯子时必须将梯子放稳，根部有固定措施，严禁使用破损，开裂的梯子。459进入厂区禁止吸烟。4510现场严禁携带含有酒精的饮品，毒品及私藏武器。4511打磨、切割作业必须配戴安全防护面罩。4512检修作业人员在检修现场必须遵守以下的个人行为标准违反人员将视情节轻重进行处罚，严重者将驱逐出现场。45121必须遵守各种安全告示；45122严禁吵闹和斗殴；45123禁止奔跑（紧急情况时除外）；45124必须遵守现场规定和安全禁令；45125禁止在进入检修现场前和在检修现场饮酒；45126禁止损坏和随意动用现场的设施和安全设备；45127禁止辱骂和攻击性行为；45128禁止赌博；4513检修作业过程中，施工作业人员对违章指挥或违反安全管理规定，且可能造成人身伤害、设备损坏的如下施工作业，有权拒绝作业，并应及时向检修负责人或专业管理人员或安全管理人员反映。45131安全措施未落实，尚不具备施工条件的作业；45132劳动防护用品不符合施工作业要求；45133机具设备存在影响使用安全的故障；45134按规定应办理的作业许可手续未办齐全或监护不到位；1445135作业人员本人不能或不适宜进行的作业；45136其它可能存在事故隐患的作业。155检修现场的安全监督管理51安全管理的原则和目标511燕山石化大检修安全环保原则是以燕山石化检修项目健康、安全与环保的“不发生事故、不损害健康、不破坏环境”为目标；以装置健康、安全、环保管理体系为框架，六项要素为指导，具体包括5111消灭所有伤害及疾病。5112在设计、计划、培训及施工中把安全放在首位。5113每个人在实施安全计划上树立主人翁意识。5114增进员工对所有安全事件的警觉性及参与意识。5115促进员工在所有施工活动中坚持安全操作。5116全体员工应齐心协力为达到“不发生事故、不损害健康、不破坏环境”目标而努力。512安全管理目标5121火灾、爆炸事故为零；5122重伤、死亡事故为零；5123杜绝重大设备、交通事故、设计责任事故、因施工造成的生产事故、因施工造成的环境污染事故；5124无疾病流转，无辐射伤害和职业病发生，不损害人身健康；5125最大限度保护生态环境，无施工污染，做到工完、料净、场地清。513承包商与施工分包商应采取所有必要的步骤确保检修中符合相关安全等规定，实现上述的HSE管理原则和目标。52现场的安全检查和监察属地安全管理部门对承包商的安全管理进行检查和监督，及时发现和解决安全管理过程中存在的问题，确保检修项目安全管理有效实施。521检查和监督的分类5211大检修属地专业、安全主管部门和承包商专业、安全主管部门安排及要求进行的指令性检查。5212属地、承包商安全管理部门组织的定期、不定期、专业的检查。5213承包商安全管理人员的检查。522检查和监督的内容165221各单位大检修期间的宣传教育培训工作开展情况。5222大检修期间危害识别与风险评估工作进展情况，并对出现的问题提供技术支持。5223检查区域封闭化管理、平面布局、网格化风险控制管理工作情况，及作业信息公示、警示标识、应急疏散工作进展情况。5224直接作业环节各类标准、作业票证、安全规章制度等执行情况，和危害识别、风险评估分级控制措施落实情况。5224施工作业安全环境、施工机具安全保护装置和安全使用符合性、安全、消防、职业卫生设施和检测器具情况。5225安全管理资源的配置情况。5226职工的安全素质和能力。5227承包商的安全表现情况。5228隐患整改治理情况。5229作业场所安全情况及各种有毒有害因素的防护情况。52210对各类文件及记录的管理情况。523安全检查要求5231检查必须有明确的目的、要求和具体内容；5232检查结束时必须与项属地单位、承包商交换意见，并统计、分析、保存和通报检查结果；5233各类检查都要做好检查记录，落实整改措施，整改情况要进行复查；对暂时不能整改的项目，必须采取有效的临时保护措施。524检查的频次5241属地安全管理部门、承包商安全管理人员每日深入现场进行经常性巡回检查（每两小时一次），及时发现问题及时解决问题，同时做好检查情况的记录；5242公司安全环保监察队每天对检修现场作业情况和环境进行一次综合性检查，并做好记录；同时要求承包商每天也要组织一次综合性的安全检查，并有检查记录；5243根据天气的变化、节假日、以及检修作业的特殊要求施工作业进度等，由属地、承包商安全管理部门组织不定期的安全检查及专业检查，并做好检查情况的记录。525问题整改及验证5251检查中发现的事故隐患和其它安全等问题，可以立即整改的问题，要求承包17商立即整改，不必填写隐患整改通知单；暂时整改不了的问题，要采取相应的安全等保证措施，同时填报隐患整改通知单，要求存在问题单位按期整改。5252事故隐患整改后，受检单位填写隐患整改处理反馈单，反馈给属地、承包商安全管理部门，属地、承包商安全管理部门派专人复查验证。526暂停施工问题的处理属地安全、承包商管理人员针对以下情况，有权暂停承包商的施工作业，勒令其停工整改5261遇到危及安全施工的紧急情况，如不停止施工，有可能产生严重后果，属地、承包商安全管理人员可令承包商立即暂停施工；5262对查出的有关安全等隐患问题，若承包商屡教不改，属地、承包商安全管理部门，可对承包商暂停施工处理；5263已发生上报事故，事故处理期间，承包商停工整改。5264任何暂停施工处理，均由属地安全管理部向承包商下发暂停施工通知单；承包商整改完成后，填写复工报审表，经承包商、属地安全管理部检查确认后，若符合整改要求，方可恢复施工。如未按规定停止施工或擅自复工，一切后果由承包商自负。53施工检修现场低老坏问题整治重点二级单位每日抽出专人针对以下低老坏重点问题进行不少于两次的检查，对检查出的问题进行重点治理。1）个人劳动防护两穿一戴、安全带、防护镜等问题。2）风险作业监护人员问题。3）进入施工检修现场车辆行驶停放问题。4）临时电缆、电线、电气焊把线规范情况。5）交叉作业问题。6）脚手架搭装、拆除。7）擅自使用消防、防火设备、设施。8）作业点安全环境。6应急管理61检修应急方案18各二级单位应根据检修施工作业现场危害识别风险评估的结果编制装置停工检修应急预案，对突发事件采取有效的应对措施，预案要与公司级应急预案体系相对应，做到上下及时联动，同时在检修开始前要组织属地和施工作业方进行演练，演练应遵照公司相应管理规定进行。应急预案应包括以下内容611应急组织机构，编制应急处置措施、善后应急处置。612应急指挥部地点、集合地点标志。613应急器材、应急物资数量、存放地点、备用情况。614值班制度、相关方及对外通信联络。62消防掩护与支援根据施工作业现场实际需要，各二级单位应编制消防掩护与支援任务计划表（见附件），报消防支队统一安排。消防支队应制定消防掩护与支援的相关要求，及时与二级单位进行计划对接，保证计划顺利实施。7承包商考核71承包商考核坚持公开、公正、公平的原则，坚持职权与责任相统一的原则。72公司安全监察部、属地安全管理部门按检修项目对各承包商进行考核。考核主要依据燕山石化公司承包商安全管理规定、燕山石化承包商风险作业考核办法进行。若承包商或项目承包商HSE管理人员对奖惩提出异议，可向燕山石化公司安全监察部提出，公司安全监察部对奖惩有最终裁决权。8临时规章制度根据装置停工检修现场的实际，在满足危害识别风险评估管控措施、保证风险得以有效控制的基础上，公司制定了燕山石化大检修临时安全管理规定，主要针对用火、进入受限空间、临时用电等作业内容的特殊需求。该规定仅在装置停工大检修期间适用。19附件1安全技术施工方案（模版）1检修施工项目概况2检修施工单位安全组织机构3平面布置图（属地单位审核时，应将场内所有检修施工单位的平面布局统筹安排）4安全施工条件确认表5安全技术交底6JHA分析表7检修施工单位分级控制图8控制措施汇总表9检修作业信息告知及危害告知10施工作业人员统计表11特殊工种人员统计表12施工机具设备统计表13应急措施14施工作业项目负责人统计表15施工作业项目监护人员统计表16区域封闭管理措施17行走路线、出入时间等实施进度表18施工垃圾、废料清运安1附件2封闭化、平面布局、网格化控制检查表检查地点项目检查标准检查现状1对检修装置所属区域实施实体隔离防护。2以装置区为单位实行封闭化区域临时门禁管理。一区域封闭化管理3人员出入实施主副卡制度，主卡随身携带，副卡由门禁收发。1应以装置为单位绘制检修现场总平面布置图。2对检修现场进行功能区划分。3检修现场平面布局图应在现场进行公示。4施工现场较大或存在较大面积高处作业平台的，应在作业点设置区域平面布置图。5检修现场各功能区应设统一标志牌6检修现场休息区应设在检修现场之外，并不得占用消防通道7检修现场预制区应选择地势开阔且距离存有可燃介质的设备、管线等15米以上的地点。8检修现场材料区、废料区、垃圾区应设置在装置边缘或以外地点，进行实体围档。1对现场检修机具按大、中、小进行定置管理。2以20米为半径，将区域内的电焊机、气瓶等集中布置并统一布线。3临时用电线应统一布置，现场临时配电箱应布置在焊机等集中用电点附近。二平面布局管理检修施工区管理4所有线路应规范走向。经消防通道时架设高度应不低于5米，经安全通道时架设高度不低于25米，采用金属材料架设时必须有可靠的绝缘措施；通过道路不具备架设条件必须在地面敷设，应采取防车辆、材料等辗轧的保护性措施；线路应无破损，集中布线时应防止线路过热发生火灾。25检修拆卸下的设备附件、螺栓定置规范摆放。1应根据施工检修内容将作业区划分为相对独立和封闭作业区域,责任人管理的。2对划分出的区域指定甲乙双方责任人,并将联系方式在作业点现场公示。3对划分出的网格区域内的风险控制措施交责任人检查确认。三网格化风险控制管理4对划分出的网格化检修区域应以警戒线进行软隔离。检查人检查时间3附件3消防掩护与支援任务计划表附件4施工作业现场安全环境检查表属地单位责任区域时间施工单位检查人类型有、无具体情况整改要求责任人签字复查情况现场消防通道现场垃圾清运现场环境控制序号申请单位计划使用时间预计消防掩护车数量专业消防人员数量申请原因简述计划使用地点申请单位联系人4附件5施工机具安全管理检查表属地单位责任区域时间施工单位检查人机具名称数量不合格数量具体情况整改要求责任人签字复查情况气瓶固定式机具便携式机具临时用电设备附件6承包商考核表考核单位序号检修施工项目名称作业地点承包商名称违章描述考核扣分检查时间填表人1第二章大检修危害、危险辨识和风险评价管理规定1目的为保证大检修过程作业活动中的危害、危险得到充分辩识，准确确定风险等级，采取有效措施消除或降低风险，防止发生事故。根据燕山石化公司安全生产监督管理制度和危险源辨识及风险评价相关内容及要求，结合燕山石化公司大检修的实际情况，特制定本规定。2适用范围本规定适用于大检修期间施工作业活动中危害、危险辩识和风险评价。3职责与要求31公司安全监察部负责危害、危险辩识和风险评价的管理和技术指导，同时对各专业控制措施落实情况进行监督检查和考核。32公司各专业职能部门负责监督检查本专业所辖范围内危害、危险辩识和风险评价开展情况以及风险控制措施的落实情况。33作业活动所属单位的安全管理部门负责牵头组织开展危害、危险辩识和风险评价工作，并监督各专业风险控制措施的落实情况。34作业活动所属单位的专业职能部门负责开展本专业的危害、危险辩识和风险评价工作，并监督本专业风险控制措施的落实。35项目负责人职责351负责针对施工作业内容，应用HSE观察的方式，复核控制措施的有效性。如发现控制措施无法控制风险时，要立即通知作业人员停止施工作业，向上级领导报告并重新进行识别和评价。352负责监督检查施工作业现场控制措施落实情况，指导并协助施工作业人员落实控制措施。353负责施工作业全过程的安全监督检查和监控，不得擅自离开施工作业现场（警戒区域边缘一米内并能有效监控施工作业的进行）。出现控制措施失效和其它异常或突发情况时，有权停止作业，按应急方案指挥疏散，进行应急处置，并立2即向上级或相关部门报告。354负责施工作业收尾的安全验收工作，验收合格，在工作任务单上签字后方可离开施工现场。355由于项目负责人监督控制不到位等引发风险转化为事故，按中石化集团公司、燕山石化公司相关管理规定进行处置。36安全监控责任人职责361负责在施工作业开始前对控制措施进行验证，复核控制措施的有效性。362负责在施工作业开始前、施工作业过程关键控制点、异常突发事件发生、控制措施失效、施工作业结束验收等时段监督检查。363负责对项目负责人履职情况和控制措施执行落实情况进行监督，有权指挥或更换项目负责人。364对施工作业项目安全管理负有管理责任，是施工作业项目的第一安全责任人。365由于安全监控责任人监督控制不到位等引发风险转化为事故，按中石化集团公司、燕山石化公司相关管理规定进行处置。4管理内容和工作程序41危害、危险辨识和风险评价的组织各单位结合本单位的实际情况成立危害、危险辩识和风险评价审核小组，小组成员要以行政领导、专业技术骨干和工作经验丰富员工为核心，确定风险等级，按风险等级大小实施分级控制。风险评价小组要审核控制措施的有效性。42危害、危险辨识和风险评价的范围和对象燕山石化公司所辖范围内大检修期间施工作业活动必须按专业分工进行危险源辩识和风险评价，并按相关法律、法规、规范标准和相关制度等要求落实控制措施和责任人。43危险源辨识和风险评价的方法施工项目属地单位应用安全检查表法（附件1）对项目中所涉及的工艺、设备和作业条件等，根据相关的法律、法规、规范、标准以及规章制度进行危害、危险辨识，制订控制措施并将结果书面告知施工作业单位。施工单位根据施工项目所属单位提供的辨识结果，采用简易工作危害分析（JHA）方法进行辨识和评价。（附件2）风险评价要结合所辨识的危害事件发生的可能性及后果的严重性，评价其风险的3大小（参见下表）。严重程度人员伤亡程度财产损失延误工期声誉行业内从未发生行业内有发生本厂有发生本厂多次发生1无伤害无损失无影响无影响2皮外伤1万元半天本厂范围内3轻伤1万元1天公司范围内4重伤5万元2天地区性5死亡50万元3天全国性风险度可按量化值分为三级，即1）绿色区域为轻微风险即班组级风险；2）橙色区域为中等风险即装置（车间）级风险；3）红色区域为重大风险即厂（中心）级风险。44风险控制各单位应根据识别评价结果，制定、落实相应的风险控制措施，汇总到大检修项目安全监控汇总表（附件3）中，落实责任人，对风险实行分级控制。班组级风险项目负责人为班组人员，安全监控责任人为横班负责人或班组长。装置（车间）级风险项目负责人为装置技术人员，安全监控责任人为装置负责人。厂（中心）级风险项目负责人为装置负责人，安全监控责任人为厂级负责人。45风险告知各单位要将危害、危险辩识和风险评价的结果及时以工作任务单等形式告知员工、承包商和供应商，检修项目变更时及时进行辨识、评价和告知。5检查监督与考核公司安全监察部对本规定的执行情况实施检查监督和考核兑现。6支持性文件及记录461支持性文件611燕山石化公司安全生产监督管理制度62记录621大检修项目危害、危险辩识表（项目所属单位）622大检修项目危害、危险辩识和风险评价表（施工单位）623大检修项目安全监控汇总表7解释权归属71本规定由公司安全监察部负责解释。56附件4危害识别与风险评估检查表单位名称序号检查内容检查标准存在问题问题整改情况1识别项目的充分性对所有的检修项目都进行危险源识别2识别方法按照大检修危险源识别和风险评估管理规定中的识别方法进行识别3识别的充分性识别出检修项目中存在的所有危险源4控制措施制定情况针对识别出的危险源制定有效的控制措施5项目分级按照大检修危险源识别和风险评估管理规定的要求对项目进行分级6责任人落实情况按照大检修危险源识别和风险评估管理规定的要求落实责任人7告知情况将识别出的危险源告知员工和承包商8识别的变更情况检修项目变更后及时进行危险源识别和风险评估检查人检查时间年月日7附件5危害识别、风险评估分级控制措施落实情况检查表单位名称序号项目名称控制措施控制措施落实情况问题整改情况检查人检查时间年月日1第三章施工作业现场标识设置标准标识类别序号标识名称设置地点、位置要求1施工（检修）十二个必办2八个必须遵守3十不准4燕山石化公司安全检修施工禁令5属地及主要检修单位组织机构6检修现场平面布置图7主要检修项目计划进度控制图8厂级、装置级、班组级风险分级控制责任表一、区域标识9检修施工现场各类通用“安全提示、警示标志”检修现场入口或醒目的地方1检修施工作业信息板检修施工网格化软隔离区域区域用警戒线隔离，信息板公司统一样式2预制区3废料区4垃圾区区域实体围档外二、功能分区标识5检修指挥部检修指挥部明显处自行设计，统一规格1安全负责人属地及施工单位2安全检查属地及施工单位各级安全检查人员3监火人用火监护人三、人员标识4安全监护袖标进入受限空间监护人及其它作业监护人四、风险作业标识1动火点旗设置在用火作业点22必须戴防护镜电气焊作业、打磨作业等3受限空间作业标识牌受限空间内作业点外4当心中毒打开的、当时无进行作业的受限空间并设有强制防误入工具5当心触电临时配电柜应进行实体隔离，并设警告标志6当心电缆临时电缆路段要设警告标志7禁止合闸处于检修施工作业、未断开线路的动设备开关处8当心吊物起重作业应按作业半径设置警戒区域，并设置警告标识。9当心落物存在交叉作业的作业点设置警告标识。10当心塌方当心坑洞动土作业采用围档、围档进行隔离，并设灯光提示。11禁止靠近当心爆炸试压、气密作业应设置警戒区域，并悬挂标志，设专人监护。12当心电离辐射射线探伤应设置有效的警戒区域，设置警戒灯、警告标识并设专人监护。13当心腐蚀清洗作业进行化学清洗作业应设置有效的警戒区域、警告标识并设专人监护；高压水清洗作业应进行围档并设置有效的警戒区域，设置警告标识。14必须戴防尘口罩催化剂、干燥剂装卸、保温拆除及其它类似作业作业时应进行围档、采取降尘措施并设置有效的警戒区域，设置警告标识。15禁止抛物必须系安全带高处作业16脚手架合格脚手架禁止使用脚手架拆装合格投用的脚手架要悬挂合格标志，正在搭装或搭装不合格的脚手架要悬挂禁用标志。检查人员检查发现不合格的脚手架时，要悬挂禁用标志。3五、危险区标识禁动标志盲板标志禁入标志对带有物料的设备管道转动设备或在运行中的设备设施设置警示警告标识。包括具有风险的设备管道、下水系统等警示标识，吹扫区域隔离警示标识等。1疏散方向指示检修区域内路口、高处较大作业平台2疏散集合点检修区域外安全处，设一到两处3应急物资现场存在应急物资处六、应急标识4医疗点现场医疗站1区域封闭化管理交通信息标识对人员、车辆分开行走设立隔离措施和提示标识。2车行、人行道路标识对车辆应指定驶路线并设置提示标识。七、交通标识3停车场自行车停放点规范机动车辆、自行车停放地点。1附件1警示标识汇总表例序号标识名称使用地点作用数量备注1十二个必办装置入口22八个必须遵守23十不准24检修禁令25重点项目检修进度表26平面布置图27功能区标识8种每种1个8监护员袖标人员1009施工现场负责人3010安全检监察袖标3011用火点旗1001附件2警示标识设置检查表属地单位施工区域检查时间检查人标示类型标示内容负责人签字复查情况区域封闭化管理信息警告标识进出口标识_组织机构_作业项目进度控制表_风险分级控制表_应急疏散指示标志_平面布局功能分区_应急器材_医疗点_检修指挥部_风险作业标准及管理制度_标语口号_区域封闭化管理交通信息标识道路隔离措施和提示标识_规定行驶路线标识_车辆停放区域标识_特种作业车辆作业信息警戒标识_施工作业点信息标识施工检修作业项目警戒区标识_施工检修作业项目作业信息标识_设备设施标识1、对带有物料的设备管道、转动设备或在运行中的设备设施设置警示警告标识禁动标志_盲板标志_禁入标志_下水系统等警示标识_吹扫区域隔离警示标识_2、对有中毒、窒息等的受限空间警示警告标识_3、对于无进入受限空间作业任务或现场无人监管的上述受限空间警示警告标识_防止误入告知或措施_电气仪表警示、警告标识1、有人作业区域“有人施工禁止合闸”类警示标识_2、无人作业区域“设备有电请勿触碰”类提示标识_2直接作业环节警示标识动火作业封闭区域内设置用火点标志_受限空间内作业施工作业项目信息提示_临时用电临时配电柜实体隔离_防止触电警告标志_电缆路段提示标志_脚手架拆装合格投用的脚手架的合格标志_正在搭装脚手架禁用标志_搭装不合格的脚手架禁用标志_检查中发现不合格脚手架_起重作业警戒区域信息标识_交叉作业警示、警告标识_动土作业围档、隔离、灯光提示、作业信息展示等。打压作业警戒区域标识_射线探伤警戒区域标识_警戒灯_警告标识_专人监护_清洗作业警戒区域、警告标识_设专人监护_高压水清洗作业围档设置_警戒区域_警告标识_催化剂、干燥剂装卸、保温拆除及其它类似作业围档设置_、采取降尘措施_警戒区域_警告标识_现场管理人员标识属地单位责任人_属地单位安全监护人_施工方现场管理人_施工方安全负责人_31第四章大检修临时安全管理规定1目的根据装置停工检修现场的实际，为保证及时顺利地完成检修任务，在保证风险得以有效控制的基础上，特制定本规定。2适用范围本规定主要针对检修相关单位用火、进入受限空间、临时用电及安全教育等的需要，进行特别规定。本规定未涉及的内容仍执行公司相关规定。本规定仅适用于装置停工大检修期间。3职责与分工31公司安全监察部负责监督指导本规定相关工作。32安全环保监察负责入厂安全教育，并对本规定落实情况进行检查。33安保中心负责办理临时入厂证明及正式入厂证件的办理。34属地责任单位负责落实本规定的相关要求。4管理内容与工作程序41用火管理411装置大检修期间，必须办理用火作业许可证。412在装置停工处理完毕交付检修至装置开工前，除属地单位划定具有火灾爆炸风险的区域外，下列情况不需办理用火作业许可证1）进入检修现场的各类机动车辆；2）检修现场未被油类污染的地表面使用风镐；3）检修现场受限空间以外使用电动工具。42受限空间管理设备、容器、管道等受限空间应采用有效工具，防止作业人员误入，发生中毒、窒息事故。