安全环保考核细则

附录行为考核一、安全管理序号考核项目考核内容考核标准（金额）1固定式、移动式电葫芦上下限位损坏不及时整改50元2固定式电葫芦上下料时、空载时不插门20元3固定式电葫芦卸料时不使用防坠落置50元4固定式、移动式电葫芦钢丝绳断股多（每米多余20个毛刺）不及时更换20元5固定式电葫芦吊栏提钩不固定或固定不牢20元6固定式、移动式电葫芦导绳器失效损坏20元7固定式、移动式电葫芦挂钩无防脱落螺栓，有防脱落螺栓未做防护20元8固定式、移动式电葫芦无限重器，或限重器损坏不及时上报维修20元9固定式、移动式电葫芦吊盘不用时，停在半空20元10电葫芦固定式、移动式电葫芦无运行记录或运行记录不真实20元11离心机运转时，现场无人看管20元12离心机出料时上盖不加挂钩保护的，无皮带轮防护罩的20元13运转设备无轮护罩，或有罩未防护到位仍存在危险20元14离心机机体、大盖、壳体有变形20元15离心机大盖上有杂物20元16离心机操作按钮上有积料，且发粘20元17离心机外壳及转鼓焊接部位有腐蚀情况，未及时停用维修20元18离心机机组运行时有异常声响20元19离心机大盖密封垫有损坏20元20离心机离心机有跑冒滴漏现象20元21离心机电葫芦吊钩与吊盘固定不好，使用中未挂牢20元22离心机销子不齐全、有腐蚀20元23吊带离心机压扣不齐全、调整螺母不齐全、未完好20元24三足离心机外壳与底座紧固螺栓有明显的松动或缺少20元25吊带离心机上盖前倾严重20元26离心机机组装料量不符合设备要求20元27离心机存在转鼓未完全停止时打开大盖现象20元28离心机操作人员未按操作规程操作20元离心机未按照要求每月吊出转股彻底检查，每台扣相应工段100元29离心机每班的检查记录未填写完整、交接班对滤布、卡包圈、销子和卡扣等完好性未复核20元泵类异常响声较大20元泵类靠背轮无护罩或护罩固定不牢固20元带压反应罐人孔盖卡子不全或未按规定卡紧20元反应罐减速机摆动量过大20元安全阀损坏、失灵，超过效验期20元安全阀无效验标牌，发生锈蚀、脏的20元压力表失效损坏，不及时更换的20元压力表无警戒线，或标识不正确的20元压力表无效验合格证的20元压力表保养不好发生锈蚀、表面不洁净在用压力容器安全附件配备不全或不规范压力容器安全附件损坏后不及时更换（或过校验期未校验或送检时未挂警示牌）特种设备等安全附件不能正常起到效果且未及时修复其他设备及附件所用气瓶的安全附件不齐全不同类型气瓶混放或未专库存放气瓶与明火的距离小于10米泵类电机接地断开、或虚接20元电器设备接地保护断开、虚接、错接20元手持式电动工具电线破损、无插头20元电器设备拆除后，电源线接头处理不规范20元车间内、外部电缆、电线发现破皮、老化、包扎不规范20元未经上级批准带电移动电器设备20元未根据本部门的实际情况和季节特点，做好预防工作和安全检查，发现隐患未及时整改。20元当发生人身触电和火灾事故时，没有立即切断电源，进行抢救100元各类电气金属外壳没有可靠的接零（地）及不符合规定要求，1处考核10元手持式电动工具、移动电气设备，绝缘不好，并未按规定配备相应的漏电保护装置，各种移动电器没有专人保管。20元临时线路没有审批制度，未严格执行申请、安装、检查、使用、拆除的手续，违章在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线。20元未掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的额定值和保护元件的规格，违章擅自增大额定容量。20元配变电室未设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内设施20元电缆敷设排列不整齐，有交叉，未固定有脱落现象10元接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处未加装过墙管20元未按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套，电气设备运行或检修未戴防护眼镜、未使用绝缘垫及绝缘工具20元低压设备带电工作未设专人监护，相邻的带电部分未用绝缘板隔开。违章用锉刀和金属尺等工具20元各电气室未备有按规定经定期检查试验合格的电工器具和电工防护用品20元易燃、易爆场所的电气设备和线路的设置不符合规范爆炸性环境用防爆电气设备通用要求和中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程20元电器线路随意拉设临时线路，未办理“临时用电申请手续”。导线未用橡胶套绝缘电缆，线路未架空敷设，未采取防机械损伤的保护措施。380伏绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面室内少于25M,室外少于3M。接地线在穿过20元墙壁、楼板和地坪处未加装钢管。20元特种作业未按要求办理相应的特种作业许可证，私自进行特种作业50元检修负责人未进行检修前安全、防火风险分析；未做风险分析记录50元检修人员未采取检修前安全、防火风险分析安全措施50元存在危险化学品未清洗、置换至分析合格50元系统未彻底隔绝50监护人脱离现场50传动设备、电器设备检修时，不断电、不挂牌、不卸下传动皮带50检修作业未佩戴相应的劳动防护用品50登高作业未办理作业许可证，私自开始作业50登高作业不系安全带、安全帽等劳动防护用品上下垂直作业，未采取可靠的隔离措施50未采取防护措施，登石棉瓦等轻型材料作业50登高作业维修工具抛掷20元进入受限空间作业，未办理受限空间作业许可证20元断电不挂警示牌20元进入受限空间前断料不加肓板20元清洗容器达不到安全要求20元进入受限空间作业人员不系安全带20元进入受限空间作业时罐旁无监护人20元特殊情况未配戴防毒口罩的20元未经公司有关部门审批，切断栏杆20元受限空间作业活栏杆无插销、无警示牌。20元金属容器、罐等内作业未采取通风措施动火作业未办理作业许可证20元动火作业前未进行动火分析，未采取相关安全措施50元氧气瓶、乙炔瓶年检日期超过了规定期限20元氧气瓶、乙炔瓶瓶体有严重腐蚀20元氧气瓶没有瓶帽，没有防震胶圈20元氧气瓶减压表没有检验合格标签20元氧气瓶氧气胶管老化、磨损、扎伤、刺孔、裂纹，有回火痕迹20元氧气瓶、乙炔瓶氧气胶管与乙炔胶管出现换用，或用其它胶管代替存储或使用氧气瓶未采取避免暴晒、热辐射、电击的措施氧气瓶、乙炔瓶搬运不符合规程氧气瓶瓶身、瓶阀、减压器及管路粘有油脂乙炔瓶使用中没有直立，未采取防倒措施乙炔瓶使用时未安装回火防止器存储或使用乙炔瓶未采取避免暴晒、热辐射、电击的措施氧气瓶和乙炔瓶的安全距离未保持在5M以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离未保持在10M以上电焊机保护接地（接零）线不完好电焊机电压与标牌标识不相符电焊机电源开关未单独使用焊接电缆外表不完整，绝缘电阻小于1M，外皮破损是没有及时修补完好焊接电缆要长度不适当，一次回路线超过或不足2米；需要加长时，离地面25米以上沿墙没有用瓷瓶装设焊接电缆二次回路线以2030米为宜，接头不应该超过两个，接头应该牢固连接，连接外表应该应保持良好的绝缘，严禁用其它金属线代替。动火作业焊接电缆需要横过马路或通道时，必须采取保护套等保护措施，严禁搭在气瓶或其它易燃易爆物品的容器或材料上。室外放置闸箱、电焊机等设备无防雨措施禁止焊接电缆与油脂等易燃物品接触，禁止两台或多台电焊机同用一处接地装置。金属容器内焊接作业临时照明未采用安全电压作业现场有易燃易爆物品，未采取隔热措施焊接、切割未采取防止火星、熔渣溅落灼伤的措施作业现场未配置足够的灭火器材现场作业人员着装和防护用品不符合要求违章连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路明火作业工具不符合安全要求未指派专人担任现场防火监护人明火作业前未进行安全教育负责人未说明和交代注意事项使用手持式电动工具，未装漏电保护器，电器设备未可靠的接地接零手持照明或危险场所照明未使用安全电压临时电源线架空没有足够高度，地面铺设没有防止车辆辗压的防护措施电源线或电缆线与焊机没有可靠的连接私自拉接临时线电器设备使用完毕后，未进行彻底断电临时用电作业场所金属容器内焊接作业临时照明未采用安全电压。违章利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点20元钢丝绳、滑轮、挂钩、抱闸使用前未严格检查，不符合安装规范20元进行吊装作业时现场人员不带安全帽机动车进入生产检修现场未办理许可手续，未按指定路线限速行驶，进入易燃易爆区域未戴阻火器20元其他特种作业电瓶车、叉车违章载人行驶20元作业场所交叉作业未采取安全措施20元作业场所在雨、风、雪天露天作业，未采取防护措施20元未佩带防护眼镜及焊接手套或佩带不完好的防护眼镜或焊接手套20元狭窄、局部空间焊接作业未采取局部通风措施。20元进行明火作业前未提出申请或未被批准20元特种作业人员不具备作业资格和技能20元现场作业人员不会正确使用灭火器材20元作业人员着装和防护用品不符合要求20元明火作业中未对作业情况进行检查20元作业人员未按规定程序进行操作20元作业时防火监护人未尽责守职20元作业后未对现场进行检查清理20元不按要求安装使用漏电保护器或安装前不检查是否可靠20元特种作业人员在作业中，未按规定穿戴劳动防护用品的，如绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜处罚责任人20元特种作业使用危化品车间、部门未按要求每年进行两次预防演练100元无危化品应急预案、无演练记录20元危险化学品储存使用危化品储存系统、使用系统静电跨接断接虚接、错接一处20元危化品储存、使用系统，因人为原因造成跑、冒、滴、漏20元物料堆垛未做到整齐、方便、安全、节约。未做到“两无两不”无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。未留足“五距”墙距为05M，顶距为05M，灯距为05M，垛距为1M，柱距为03M。20元操作危化品人员未穿戴相应的劳动防护用品20元操作人员上岗未穿工作服，戴手套。违章穿有跟鞋、拖鞋。20元腐蚀性物品装卸时，未戴耐腐蚀手套，穿胶鞋20元毒品、粉尘物品装卸未戴口罩或防毒面罩20元卸车之前没有足够静置时间（35分钟）100元抽料时没有惰性气体保护。也没有其他防止形成爆炸性混合物的措施20元易燃、可燃液体储罐没有安装阻火器。20元机动车辆进入库区未安装阻火器100元危化品运输车辆有跑冒滴漏现象，100元危化品运输人员在危化品罐区接打手机100元危化品运输人员在危化品罐区吸烟500元防爆岗位工作人员未按规定穿戴防静电工作服、工作鞋，或进入岗位前未握铜棒排出人体静电，穿着非棉制工作服，带铁钉皮鞋进入防爆岗位者20元在防爆岗位用铁器击打设备、管道，或人为磨擦产生的静电火花，每发现一次减责任部门100元防火防爆外来车辆进入生产区，接洽部门不派人按规定检查，如静电跨接、液体流速、通讯器材、火种、香烟、车辆灭火器材等，漏查一项处罚接洽部门负责人20元门卫不按规定认真检查，出门证与货不符或无出门证放行，一次处罚责任人20元20元丢失防火帽（接价培偿）处罚该部门责任人、主管人员。20元对于在检查中发现有人将香烟、火种带入生产区的，一经查出扣罚50元外来人员进厂将香烟、火种等交给门卫保安保管，保安人员要对来客询问和提示，按程序登记进厂，如发现外来人员将香烟、火种带入生产区，处罚门卫当班人员、接待部门负责人、接待人员50元对于在生产区内吸烟，未造成事故的本公司人员给予处罚并除名500元对于在生产区内吸烟处罚所在部门负责人200元外来人员在厂区内违章吸烟未造成事故的处罚接待部门负责人100元外来人员在厂区内违章吸烟未造成事故的处罚接待人员200元对在检查中查出的烟头、烟盒、烟灰、（按照公司卫生责任区划分）每个烟头、烟盒、每簇烟灰罚部门、100元对在检查中查出的烟头、烟盒、烟灰、（按照公司卫生责任区划分）每个烟头、烟盒、每簇烟灰处罚所在车间部门负责人20元对于给吸烟者提供吸烟场所（包括对在本岗位吸烟未予制止）的人员视情节轻重及造成的影响、后果扣接待人员200元对拒绝或阻碍检查人员执行检查者，考核200元输送或抽料（易燃易爆原材料）用管道使用塑料管，且无防静电措施20元防爆区内携带手机，且开机或接打电话100元防爆区内携带手机，但关机20元防爆区内使用的工具、设备等不符合防爆要求，扣责任分厂负责人100元配电室、配电箱等被杂物阻挡或覆盖，扣配电室、配电箱责任区负责人50元易发生磕碰事件的工作环境内照明不足50元酸、碱等有毒有害液体管道的法兰或接头处无防喷溅措施50元动火现场风力超过四级，遇跑料、不明气体泄露或火花飞溅不易控制，动火监护人不及时制止停止作业50元动火现场防范措施落实不到位，仍进行动火作业50元动火施工地点与证件地点不符50元电焊把线、焊把、气带破损，无高挂50元需加静电跨接线的管道、法兰等未加静电跨接线（接地线）或跨接线（接地线）断开或直径不符合要求50元灭火器铅封丢失未上报20元灭火器无故使用50元灭火器丢失100元灭火器表面脏20元消火栓水龙带摆放不整齐20元消火栓箱玻璃损坏50元消火栓、消火栓箱不干净20元未经允许随意挪用消防设施50元公司职工谎报火警20元岗位消防、防护器材未妥善管理，损坏、失效20元岗位人员不会使用消防、防护器材，未达到四懂四会20元未遇紧急情况，私自动用消防栓及消防器材20元私自关闭或关小消防供水管道20元故意损坏消防安全标志、压埋、圈占和妨碍消防设施50元随意停车堵塞消防通道20元消防管理对安全隐患视而不见的，公司领导或安全管理部检查中发现的隐患不按照要求进行整改20200元未按规定进行二、三级安全教育的，无档案、无考试50元新工艺、新产品、新技术投产前，未进行新安全操作规程培训，根据培训记录缺少一人次扣责任人20元未进行换岗教育的一人次扣责任人20元因病或其他原因脱离生产岗位6个月以上，上岗前未重新进行二、三级安全教育的一人次50元生产车间及相关部门没有安全操作规程50元有安全操作规程，未进行培训，没有培训记录，一人次没参加培训扣责任人20元岗位人员未按要求穿戴防护用品管理人员20元禁止将劳动防护用品折合现金发放给个人，发放的防护用品不准转卖20元违章指挥或强令工人冒险作业，每查出一起，虽未发生事故，处罚责任人20元发生重大未遂事故经有关部门或领导确认为重大未遂事故处罚责任部门20元发生重大未遂事故经有关部门或领导确认为重大未遂事故处罚部门主要负责人20元发生重大未遂事故经有关部门或领导确认为重大未遂事故处罚事故所在工段工段长20元发生重大未遂事故经有关部门或领导确认为重大未遂事故处罚事故直接责任者所在班组班组长20元安全管理坚持定期组织安全活动（车间每月一次，班组每月两次，以记录为凭）。无活动、无记录，减责任部门20元各单位接到安全部下发的隐患整改通知，必须在规定期限内按要求整改。未按期整改且不反馈原因20元按要求准时参加公司各种安全会议。未按要求参加会议者20元参加公司各种安全会议迟到20元未按有关要求及时完成安全部布置的各项安全工作，未将结果及时反馈到安全部，未按要求完成。20元违章指挥，或强令工人冒险作业。20元员工行为规范在安排临时工作时进行安全技术交底，对危险因素采取相应措施20元定期组织内部安全检查（每周一次），并进行认真落实整改，没有组织检查、无记录20元公司安全检查中通报中的安全隐患20元通报中重复出现的安全隐患20元上级部门检查、外部审核及公司领导检查到的不符合20元岗位安全操作规程必须齐全，并随生产条件的改变不断完善。不完善、不齐全。造成安全事故按照事故管理制度执行。20元职工必须遵守公司的各项规章制度，严格执行岗位及设备安全操作规程。违章一次。造成安全事故按照事故管理制度执行。20元各单位未认真进行二、三级、转岗安全教育，教育面未达100，一人次未培训20元在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前未进行危险源辩识，未制定相应的安全措施，未对岗位人员进行专门的教育，经考试合格后方能生产20元外来施工人员、临时工、实习生等人员未进行入厂三级安全教育进入岗位20元未按规定佩戴劳保防护用品，未正确使用安全用具（梯子、安全带、绝缘鞋、安全帽、防毒用具等）20元防护栏杆损坏未及时修复或职工坐在栏杆上生产岗位女工长发过肩且未盘起公司职工带烟火入厂者动火、下罐、高处作业、临时线、夹层作业、吊装、动土等未认真履行审批手续的部门20元未按时参加或无故不参加安全例会、管理评审会及其他安全会议50元未按照安保部要求组织安全检查或检查不彻底（过后，安保部检查时仍查出相同问题）50元主任、工段长不按时进行安全自查50元职工在生产过程中不按要求使用佩戴防护用品20元违反岗位操作法或操作规程20100元特种作业者违章操作100元2对职工不按规定进行二、三级安全教育、换岗教育、复工教育并签订师徒协议，就让其上岗独立操作100元不按期组织本公司职工学习安保部下发的各种学习材料20元没有二、三级安全考试试卷或成绩二、三级教育台帐未登记50元安全警示标识、宣传牌及警戒线不符合要求或损坏不恢复20元未组织职工进行危险品泄露、火灾等应急预案演练50元装卸料车辆不按要求挂地线、定置线内停车或装卸溶媒、腐蚀性料液无人监护20元溶媒管道出现跑、冒、滴、漏等20200元剧毒物品的领用及退库单据不齐全、台帐不符合要求50元签合同时没与外协施工单位签订安全协议50元无相关票证进行检修、施工、作业20300元检修现场不设监护人或监护人离开不及时停止施工作业20元选派未取得监护人资格证的人员进行监护50元高处作业不穿戴劳动防护用品或不规范20元多层交叉高处作业没有安全网等防范设施或防护不到位50元施工中需揭开的孔、洞、沟、盖或挖的沟、坑及拉设临时电源、钢丝绳、搭设木架、堆放原材料和设备等，没有安全标志及安全措施50元施工过程中，不按各种安全票证所写时间、地点、安全措施施工50元监护人在监护过程中未及时填写监护检查表或填表不认真20元未取得特种作业合格证进行特种作业200元必须对日常外来施工安全负责，施工方发生事故，除按公司事故报告与调查处理制度处理外，还需对车间进行处罚车间、部室每月的零活维修计划的申报内容表达不清，计划与实际施工内容出入较大减计划申报人1050元每月加急计划申报超过两次以上减计划申报人50元对已维修的工程车间未按专业人员要求进行维护保养的而多次申报同一项维修工作减计划申报人50元门、窗玻璃人为损坏申请更换减计划申报人1050元车间下水管道因堵塞而提出更换管道减计划申报人100元三、环保管理序号考核项目考核内容考核标准（元）车间不能按照环保中心的要求定期产生清洁生产方案，并制定实施计划的100提出的清洁生产方案不能按计划实施、完成的。501持续清洁生产对于实施完成的清洁生产方案未能通过制定制度或修改操作文件及时纳入到本车间的日常管理。100对完成的清洁生产方案在绩效汇总时，对于填报的数据弄虚作假，虚报绩效300对重点岗位未能按照清洁生产审核程序分阶段实施的100不能及时完成清洁生产培训计划的。100清洁生产审核缺乏明确方向和重点不能确定方案的。1002ISO14001标准年度审核布置的各种工作比计划拖后一天。100工作应付，达不到质量要求。100因部门原因存在重大不符合而没有通过审核1000各部门应节约用水，对于清洁卫生用水未能使用桶涮墩布。503水的使用、废水排放及废水外运管理废水异常排放不采取措施或措施不到位。100废水异常排放未按要求填写废水异常情况报告表。50废水异常排放申报内容填报不实，不能反映环境影响大小。50各车间排污管道和排污口变更没有及时通知环保中心，随意改动的。100环保中心到车间排污口取样或调查排污情况，车间不予配合或弄虚作假的。100车间为了降低COD排放浓度而用大量一次水进行稀释。100排污车间未对涉及本部门的排污管道、设备进行维修、维护，影响正常排污的。100收集外运的釜残为102车间和104车间丁醇第一次洗塔水，发现有其它废水排入收集池的。50废水装车过程中没有进行监护的，发现一次。30废水装车或清运过程中出现漏料或溢料或其它污染环境的。503水的使用、废水排放及废水外运管理废水装车或清运过程中出现严重漏料或溢料或其它污染环境的。200可回收废水未能及时联系而直接排入下水道的100车间应在排放釜残前一天，电话（2441）通知环保中心监测组，影响正常外运或直接排入下水道的。504釜残焚烧管理釜残收集设施（包括釜残收集池、泵等）由本车间负责其使用、保养及维修，设备出现问题，没有及时处理，而影响釜残收集外运工作的。1005废气管理废气异常排放未及时采取控制措施，造成较大影响的。1006固废管理没有设置分类垃圾桶或固体废弃物不按要求进行分类排放的。507工程项目环保管理车间编制的项目建议书不符合环保要求，未对项目实施后产生的环境影响进行评价的。100项目建议书中对项目实施后产生的环境影响未按具体要求进行评价或评价不充分的。50工程项目完成后未按照环保要求提供相应竣工验收材料的1008工程项目验收对工程项目完成后相关环保竣工验收材料不充分的。50车间应真实、及时统计废水清运量、投料量及返料量，出现弄虚作假现象的。2009环保标识车间应在规定的位置悬挂环保标识牌，未按照要求进行悬挂的。100环保标识牌表面不干净、不整洁，标牌内容填写不完全、不清楚，保持不当，造成损坏的。5010报表管理各种周报（包括各种产污周报、月报等）一次报表不及时。10各种周报（包括各种产污周报、月报等）一次不报。30各种周报（包括各种产污周报、月报等）填报内容虚假，不真实。5011环保培训公司组织的环保培训迟到。20公司组织的环保培训未参加。50环保会议迟到一次。2012环保会议环保会议未参加。50十一、工程管理序号考核项目考核内容考核标准（金额）生产部未及时将有关批文、项目建议书转至工程部减责任人50元车间未按公司要求制定相应的安全施工防护措施，未对施工单位进行危险岗位安全知识培训。减责任人50元100元申请施工的车间、部门不提供监护人，影响正常施工减责任人50元100元监护人不及时开具各种施工证明手续或拒绝办理而影响施工进度减监护人或责任人50元监护人迟到、早退影响施工进度减监护人或责任人50元车间在施工过程中，对无法正常整改的施工安全隐患，没有设置明显的安全警示标志及合理的安全防护措施减责任人50元100元车间、部门申报施工项目不符合工艺要求，在施工过程中出现重复更改同一项施工内容而影响施工减责任人50元200元车间提供的施工基础数据不合理，无法施工减主要责任人50元1工程管理未申报施工计划或未经工程主管部门相关人员或领导同意而随意增加施工项目减责任人50元未申报施工计划、未与工程主管部门领导协商而随意上会提出施工或维修项目减主要责任人50元招标会迟到或不到，影响招标的减责任人20元在接到参加正式验收会的通知后，相关人员无故缺席，不能认真履行职、严把验收关或不签署明确的验收意见迟到、早退减当事人20元，无故不到减50元工程项目相关部门上交验收、竣工资料不及时、不完整减责任人1050元验收查出的问题相关部门不配合项目组进行整改的减主要责任人50100元项目投资超概算费用减主要责任人50100元车间、部室每月的零活维修计划的申报内容表达不清，计划与实际施工内容出入较大减计划申报人1050元每月加急计划申报超过两次以上减计划申报人50元对已维修的工程车间未按专业人员要求进行维护保养的而多次申报同一项维修工作减计划申报人50元门、窗玻璃人为损坏申请更换减计划申报人1050元2零活管理车间下水管道因堵塞而提出更换管道减计划申报人100元附录3各专业管理体系评价（考核）办法一、安全管理体系评价办法安保部对照以下规定的条款检查打分，通过月度累计得分对车间进行综合排名。（根据车间危险程度给予车间制定安全系数101车间、103车间、108车间为098；106车间、环保中心为196；其余车间为1；另车间挺产或发生重大变更时系数将进行调整）序号评价项目评价内容评价标准（分值）危险源辨识信息表辨识不全每缺少一项减1分危险源辨识表中针对危险源制定的控制措施不能起到作用每一项减1分1危险源的辨识、风险评价和风险控制（20分）危险源辨识时，对过去、现在和将来三种时态有遗漏每一项减1分危险源辨识时，对正常、异常和紧急三种状态有遗漏每一项减1分危险源风险评价时，采用DLEC法计算存在明显不规范每一项减1分危险源辨识信息表未及时更新减2分重要风险不能得到很好控制，且未制定管理方案进行整改减5分本部门危险源未对新工进行培训减5分新辨识危险源未对更新岗位职工进行培训减3分危险源辨识评价后需采取措施进行控制而未采取的减3分职业健康安全法律法规清单不适用，不是有效版本减2分法律法规未及时更新，对于本部门重点的适用法规未及时搜集减1分本部门每主动收集一项新的适用法律法规加1分，三项以上加3分2法规及其他要求（5分）没有将法规和其他要求的信息传达给职工和其他有关的相关方减5分未按照要求针对本部门的重要风险或能够整改的四级危险源制定目标及职业健康安全管理方案减10分职业健康安全管理方案缺项每一项减1分职业健康安全管理方案未定期进行评审减2分3目标、职业健康安全管理方案（20分）通过职业健康安全管理方案的完成、目标的实现，可以减少重要风险每减少一方面加110分。未经过三级安全培训，直接分配到岗位上的每一人减5分复岗、转岗职工未经过二、三级安全培训直接进入岗位进行作业每一人减5分车间接收新工后未到安保部领取三级教育卡就进行车间级教育每拖后一天减1分二级安全培训无培训教材或培训材料减2分二、三级安全培训台帐未及时填写每一次减1分各种安全培训缺少签到表、培训总结、考试卷及成绩（无需考试的除外）等相关记录减3分4培训意识与能力（10分）未按照公司培训计划进行职业健康安全管理体系方面培训减2分根据培训效果或安全知识练兵台的检查，对培训内容掌握情况进行检查掌握90、80、70、60以下分别减1、2、4、5分职工不了解公司的职业健康安全管理体系方针减05分/人没有进行信息交流，减5分；部门无相应的职工代表或职工代表不符合要求减1分部门职工对本部门职工代表、公司的职工代表、管理者代表不清楚减1分部门信息交流登记表未及时登记、更新减2分职工、供应商等相关方提出的合理化建议未落实减5分5职业健康安全信息交流（5分）信息交流的内容应包括部门与部门之间的、部门内部间的（即横向和纵向的交流），不能仅限于与安保部的安全例会、通知等减12分职业健康安全管理体系运行控制文件台帐未及时更新减1分安全责任制文件未能随组织状况的改变及时修改减2分公司下发了新的管理制度，但车间未及时更新或仍按照旧版制度执行的减3分未按照公司有关要求，及时建立、健全、修订安全管理制度或操作规程减2分车间岗位上的相关管理制度、操作规程等不易查找或丢失减1分6文件及资料控制（10分）岗位上存有不同版本的制度，造成职工操作误操作减2分本月重要风险未很好控制，未采取相应措施减15分对于缺少文件而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况未制定程序文件减5分各项作业活动未按照公司文件要求制定或采取控制措施的减36分7运行控制（20分）重点岗位、设备未按检查表要求巡检减1分未按照公司或部门要求签相关证件就直接进行作业的减5分各相关作业证件所附表格不齐全、填写不符合要求减2分车间安全员日检查表与现场安全检查记录不对应减3分现场安全检查记录填写不规范减2分7运行控制（20分）车间的溶媒管道、设备有跑、冒、滴、漏现象每一处减15分部门劳保用品、劳动防护用品未按要求编号并妥善保管，及员工在工作期间未按制度正确佩带减15分未按时完成职业健康安全管理体系运行报告减2分职业健康安全管理体系运行报告内容不全面，每少一项每少一项减05分公司领导或安保部布置的各项工作未及时按要求完成的一项减1分项目建议书中无安全评价内容，项目不予以通过减5分目建议书中安全评价的内容不全面、不具体减2分项目验收时，安保部及其他部门提出的不符合项不积极整改每一条扣2分对于评价出的危险性较高的操作、设施等，未采取措施从根本上消除或降低职业健康安全风险减5分8工程项目的管理（10分）项目验收前提供的文字性验收材料不齐全每少一项减1分针对本车间危险区域或操作无应急预案减2分检查车间的应急计划与响应明细表应急设备清单不及时更新减1分应急预案制定的缺项、不可行，且不及时完善的减1分应急预案未按照公司要求每年至少演练两次的减2分应急预案的演练记录不能表明该预案是否可行减1分9应急准备和响应（5分）职工不知道或不了解本部门应急预案的减01分/人本部门一把手没有按照安全检查表对安全体系的具体过程进行检查减2分，每少一项减05分本部门安全管理人员没有按照安全检查表对安全体系的具体过程进行日常的检查减5分，每少一项减05分安全管理人员的安全检查表中没有对采取控制措施的重要风险的检查减1分当发生事故、事件或重大不符合项时，未进行相应的调查并针对查出的问题制定纠正或预防措施减2分10监测和测量（10分）本部门的检测仪器、仪表等未及时校对，使测量结果产生误差减2分发生事故的按照事故管理规定进行考核减20分因违章操作或违章指挥等原因造成未遂事故的发生减25分11事故、事件、不符合、纠正与预防（20分）综合通报、内审中的不符合项一项减02分每月月底的专项检查中出现的不符合项一项减03分综合通报、专项检查通报、内审等各种检查中的不符合问题未按时整改的每一项减2分综合通报、专项检查通报、内审等各种检查出的不符合项整改反馈但未按时反馈的减1分一份重大不符合项通知单减2分未针对重大不符合项分析，并制定纠正或预防措施减2分针对重大不符合项制定了措施但未按时整改的减5分对于所有拟定的纠正和预防措施，在实施前未做相应的危险源辨识及评价其可行性减1分同一类不符合一个月中反复出现三次或三次以上的减3分记录控制清单内容不齐全、不适用减1分职业健康安全记录字迹混乱，且不能追溯相关活动减2分12记录和记录管理（5分）职业健康安全记录在保存期限内发生变质、损坏、丢失等减1分记录的填写不规范减05分/次三、环保管理体系评价办法环保中心对照以下规定的条款检查打分，通过月度累计得分对车间进行综合排名。序号评价项目评价内容评价标准（分值）环境因素台帐、重要环境因素台帐不完整1分环境因素识别时，对过去、现在和将来三种时态有遗漏1分环境因素识别时，对正常、异常和紧急三种状态有遗漏1分环境因素识别时，对大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用以及其他环境问题六个方面有遗漏1分1环境因素（10分）环境因素不能及时更新2分有一项重要环境因素不能较好控制1分环保法律法规清单不适用，不是有效版本2分2环保法律法规及其他要求（5分）本部门每主动收集一项新的适用法律法规（13）分未按照要求制定本部门的环保目标指标及管理方案10分环保目标指标没有设置具体的可测量的指示参数每一项减1分管理方案不能按照计划正常实施2分3环保目标指标及管理方案（20分）通过环保目标指标的实现，根据取得的废水、废气、固体废弃物或其他方面的环保绩效（110）分环保培训记录不全，每一次。2分4培训意识与能力（10分）根据培训效果的检查情况，根据人员掌握情况分为90以下、80以下、70以下、60以下（15）分没有进行环境信息交流5分5环境信息交流（5分）信息交流的内容应包括部门与部门之间的、部门内部间的（即横向和纵向的交流），如仅限于与环保中心的例会、通知等（12）分。本月如采取措施减少了废水或COD总量的排放（15）分。有一次异常废水排放，减1分，未能及时上报2分本月重要污染源废水排放COD值超过公司制定的标准每一次，05分6废水排放的管理（15分）同一重要污染源废水排放COD是否超标三次以上3分6废水排放的管理（15分）同一重要污染源废水排放COD在连续两个月（上月与本月）超标四次以上4分出现一次异常废气排放2分7废气排放的管理（10分）通过技改措施开展可利用废气的回收减少排放总量，降低排放浓度（15）分没有设置明显标志的分类垃圾桶2分固体废弃物没有按照要求进行分类05分固体废弃物排放记录保存不齐全、遗漏1分8固体废弃物的管理（10分）外运废水及废旧电池等没有按照环保中心要求管理1分9工程项目的管理项目建议书中环境影响评价的内容不全面、不具体，每缺少一个方面05分（5分）项目验收前提供的环保资料不齐全，每少一项05分本部门没有对环保体系的具体过程（包括管理过程和作业过程）进行了日常的检查，或减检查内容每少一项（055）分10监测和测量（10分）未完成环境管理工作报告或报告分析内容不全面（055）分11不符合、纠正与预防（5分）对环保中心检查出的不符合问题，不能按时按要求予以纠正整改1分记录控制清单内容不齐全、不适用2分12环保记录的管理（5分）记录的填写不规范，每发现一次05分每持续提出一项新的清洁生产方案1分清洁生产方案没有按计划实施5分13清洁生产（10分）对完成的清洁生产方案，根据取得的经济效益或环保效益（15）分本月在环境管理体系运行中没有体现污染预防的原则10分本月在环境管理体系运行没有体现持续改进的原则10分14总体评价（30分）如本月取得一定的环保绩效，根据绩效的大小（110）分附峰平谷奖励考核办法减项目具体内容车间调峰减车间用电指标价格以当月对外付费平段价格为基数。奖励金额（指标价格车间调峰价格）各部门总电量15六、技术管理体系评价方法生产部对照以下规定的条款检查打分，通过月度累计得分对车间进行综合排名。序号评价项目评价内容评价标准（分值）技术指标完成情况按指标减办法减，加分不超过5分，减分不超过10分。单项技术指标连续三个月比上月指标提高，每项加1分；。连续三个月完成计划指标，并比上月提高,每项加2分1技术指标（20）单项技术指标有明显提高（在当月减幅度两倍以上）。每项加1分技术报表数据不正确或编造数据的，一次减2分；报表时漏报项目的，一次减2分技术报表、技术周报、技术月报迟报一次减1分技术报表、技术周报、技术月报不报一次减2分；2技术报表（包括周报、月报）（5分）技术周报、月报中原因分析不到位或错误的一次减2分；对生产中出现的异常情况，不能及时准确分析，一次减2分。对分析错误及隐瞒真实情况的一次减3分。对车间生产中出现异常情况后制定的相应改进措施不及时落实实施的一次减2分对车间制定的各种措施及时实施，取得明显效果的一次加2分对不按时完成生产部安排的临时工作的一次减2分3日常技术管理（20分）生产过程中出现异常低收率、零收率的一次减4分培训效果考核参照培训评估减管理规定未按年度计划实施培训工作发现一次减1分各部门每月未按时间要求上报培训总结每推迟一天减1分各专业职能部门每月未按时上报下月培训计划每推迟一天减1分未按要求参加公司或集团组织的培训或会议无故不参加减1分；迟到、早退减05分各部门员工教育档案缺失或记录不合格一人次减1分6培训管理各专业职能部门无特殊突发事件而安排计划外培训每追加一次，减门1分1、组织本部门的正常成本管理工作，抓好过程控制，日常工作管理高标准要求。管理及核算工作出现人为失误，减5分，数据错误影响其他部门的核算，减5分。2、按时组织内部各种会议、培训及考试，按要求参加成本体系的各种会议、培训、考试。1、不按时组织会议或不按时参加会议，一次减1分。2、成本工作不服从财务部的安排或工作不积极，影响到其他部门，减2分。3例行工作3、按时组织车间、班组的成本分析工作，及时发现问题，以保证目标成本的完成。1、周成本表未按时间、质量要求完成，迟一天减1分，一处不合要求减1分。2、车间数据台帐或手工帐不健全减3分，数据有误，一处减1分。3、每月8日前做出车间成本分析，分析不到位减2分。4、成本管理工作服从情况。奖励15分1、无制度、流程减3分。2、制度、流程不健全或有漏项，一处减1分1、在成本管理工作中不断实践，优化制度和流程，并不断提出改进意见。3、不认真执行制度或不按流程做事，一次减1分。1、全月没有制度和流程的优化和改进，减2分。4制度和流程2、在月工作计划中重点体现，有好坏两个方面的意见和相关考核。2、工作中不体现，没有总结意见和考核一次减1分。1、管理范围内成本方面是否有攻关项目。1、所辖范围内没有攻关计划，考核执行否决。5重点攻关工作2、所做的攻关项目的进展情况，成本指标的提高情况等。2、攻关项目不按进度计划执行的，减12分；对所完成的项目耗费人物财力，但没有好的结果的，减13分。1、按照年初制订的降成本措施开展各项活动，降成本措施工作没有进行、未完成阶段目标、未完成计划目标1减2分2、成本会议、成本专题会迟到或早退2减1分3、成本会议、成本专题会会议未参加。3减2分4、成本分析会财务部组织的会议材料未按照要求内容完成或迟交4完成质量差一次减2分，迟交一天减1分5、未按照要求组织各项成本活动或没有按时完成临时布置的工作5一次减2分6在财务部开展的活动中车间整体表现差6一次减3分66日常管理日常管理7、在财务部开展的活动中或整个车间开展的质量活动中表现优秀，取得相应的成果。7加35分7其它工作临时安排的工作完成情况。1、对公司安排的临时性重点工作按时高标准完成的，考核奖励12分；推诿扯皮、拖拉的，酌情减13分。附录4各专业部室工作职责考核标准一、安保部考核办法1、公司一级安全、消防教育及特殊工种的外培工作未认真执行，出现未教育或减不合格就上岗的减2分；2、未严格审批各种安全、消防票证，出现检修事故的减4分；3、未定期组织开展安全生产检查，或对存在隐患单位未及时下发通报或重大不符合项通知单减3分；4、对公司的消防器材管理不善，影响火灾事故的应急抢险工作，根据情况减15分；5、未按照劳保用品发放标准及时发放劳动防护用品造成职工出现职业伤害，减4分；6、出现各种安全、消防事故时，未能及时组织抢险救护工作，给公司造成更大财产损失或人员伤亡，减5分；7、未做好公司外部会议或厂区内安全保卫工作，现场混乱，损坏公司形象的，减2分；未做好对各级领导来公司参观及访问的保卫工作，使宾客安全受到影响减3分。二、办公室考核办法1、对外接待及内外联系的协调和协作工作不到位，出现失误，一次减2分；2、编写和上报每日快讯出现常识性错误，或者事实失真，影响公司领导决策，一次减2分；3、对公司领导安排催办、督办工作落实不到位，不能按时向主管领导进行工作反馈，出现一次减2分；4、处理公司的行政来往文电，审核以公司名义对外发出的文字材料不严，致使影响公司形象，造成公司损失，出现一次减3分；5、不能按期办理公司营业执照、法人代码等公司证照的年检、变更等事宜，对公司经营造成影响，出现一次减5分；三、党群部考核办法1、按计划、程序认真做好党员发展工作。组织发展工作未按时进行，减2分；未按程序进行，每一人次减3分。2、扶助弱势群体，落实送温暖活动，慰问各类职工。职工每提出一次不满意见减1分；3、抓好技术练兵比武和劳动竞赛活动。组织开展不力，达不到预期效果，减3分。4、按制度进行招标监督。因工作失误，每发生一例案件，减5分。5、做好公司宣传工作。石药行动报稿件质量差，一次减2分；未及时更换宣传栏或未按计划组织宣传联检，一次减2分。四、工程部考核办法1、监督项目组按照矩阵式管理规定的要求开展项目组的各项工作，确保工程的安全、质量、工期、预算及施工效果，每出现一项不符合减25分；2、在工程项目施工队的选择中执行招标或比价，确保整个过程公开、公平、公正，出现疑义减2分；3、编制工程进度、验收、付款、欠款情况报告上报领导。上报不及时或数据不准确减3分；4、督促项目组搞好施工现场管理，出现施工现场不符合要求减3分；5、督促项目组做好整理、汇总工程资料的工作，做好工程资料的保密和立卷归档及移交工作。工作不到位减35分；6、管理工程项目中的合同，编号并归档，报批工程项目合同付款单，工作出现遗漏减3分。五、供应公司考核办法1、根据生产经营计划及库存，编制科学、合理的物资采购月计划，因采购计划编制不善造成库存积压的减2分；2、及时组织落实生产急需或临时项目急需的物资采购和供应，不能及时完成减2分；3、协同财务部作好物资采购付款计划，因付款计划编制不完善而影响物资采购减2分；4、及时做好供应商的质量跟踪及车间的信息反馈，并做好沟通，完不成影响生产减2分；5、加强市场调研与分析，保证主要影响采购成本的原辅料低成本购入，因市场调研不力出现采购价格高于其它子公司或市场价，减1分/品种。六、质检部考核办法1、入厂原材料进厂检验不准确，造成不合格物料流入生产系统，出现一次减1分；2、成品放行把关不严，检验不准确造成产品反馈（因产品质量不稳定或客户储存条件不当造成的不统计在内），退货一次减2分；3、市场抽检存在产品质量问题，处理及时，没有造成影响，出现一次减3分；处理不及时，造成影响出现一次减5分；4、对上级的各种报表和总结及公司布置的工作没有按时完成上交，出现一次减05分。七、质保部考核办法1、各车间中控化验室化验不准确，出现一次减2分；2、对车间生产的过程控制监督不到位，减2分。3、未按制度对车间不合格品进行监督管理，发现一次减25分；4、因产品质量问题出现顾客投诉一次减25分；5、未按时汇总和统计各类质量信息并及时上交各类管理单位或部门减2分；八、生产部考核办法1、合理调配公司设施、设备、原辅材料等资源，因组织、协调不利，给公司生产造成影响的，每次减13分；2、生产计划制定不合理，或计划执行、落实不到位，使月度计划产量与实际产量偏差较大的，每个品种减1分；3、生产现场疏于管理，现场水平下降，减13分；4、技术创新工作组织不利，确定的项目不能按阶段计划完成的，每项减1分；5、公司节能技改措施，组织督导工作不利，造成进度滞后或达不到预期效果的，减13分；6、主导产品的能源消耗，一项完不成减05分。7、重点设备点检工作组织不到位，检修方案制定不合理，给生产造成影响的，每项减13分。九、计算机