年产2万吨永磁铁氧体系列产品生产线项目可行性研究报告

第一章总论一、项目概况（一）项目名称武汉市XX磁业有限公司年产2万吨永磁铁氧体系列产品生产线项目可行性研究报告（二）项目建设地点武汉市XX区XX街XX村（）（三）项目法人及联系方式法人联系方式经营范围及方式磁性材料制造、销售，磁性材料附产品销售（四）项目提出的背景磁性材料为电子行业的基础功能材料。永磁材料作为磁性材料的一个重要组成部分，应用十分广泛，料粉广泛用于电声、电信、电表、电机、记忆元件、微波元件、记录语言、音乐、图像信息的磁带、计算机的磁性存储设备、凭证、票价结算磁性卡、纸、汽车阻尼防腐材料。通过成型后用于医疗卫生、航空航天、日用家电消费类电子产品、电动工具、电子玩具等。磁体广泛用于定时器、空调、微波炉电机、电动工具、玩具电机、汽车升降电机、雨刮电机、启动电机、及各种微型电机等。在电子工业、信息产业、摩托车、电动工具行业、汽车工业等行业发挥着重要的作用。永磁铁氧体材料从研究到应用至今时间只有短短50多年，因其科技含量较高，应用范围广，产品附加值较高的特性，推动技术和规模同步快速发展，主要体现在以下几个方面1、技术装备自动化，技术装备逐渐向自动化、信息化、高效化方向发展，以实现更高规模经济效益。2、过程控制智能化，优化工艺技术流程，过程控制向集成化、智能化方向发展，以提高产品质量，降低生产成本。3、产品质量差异化，强有力的技术支撑，不断开发新产品，提高产品附加值，以差异化优势整体提升经济效益。4、循环经济特色化，制造主要原料为金属铁末、铁屑系各行业黑色金属加工剩余物，变废为宝，加工过程中不产生任何环境影响和废弃物，以循环经济特色彰显巨大社会效益。随着电子工业、IT产业和装备制造业等行业的迅猛发展壮大，与之配套的功能性材料永磁铁氧体产品市场需求量逐年递增。据国家权威信息，近几年来，永磁铁氧体市场需求量每年均在15以上，加上发达国家如日本、西欧、美国等国家产量在逐年压缩，而向东南亚发展中国家转移，因此，在中国永磁铁氧体正处于发展期。（五）项目建设规模及建设内容武汉市XX磁业有限公司拟投资建设3条年产2万吨永磁铁氧体系列产品生产线，新建制作车间7300M2、原料仓库500M2、成品仓库500M2、宿舍楼500M2、办公楼260M2、配电室200M2、员工活动室140M2、门卫室25M2，并购置主体设备、计量设备、检测设备等。（六）项目建设期24个月（七）投资估算及资金来源本项目总投资401395万元，资金来源为申请市政府补贴资金100元，占249；申请银行贷款900万元，占2242；建设单位自筹资金301395万元，占7509。二、项目建设单位简介武汉市XX磁业有限公司是一家专业生产永磁铁氧体的制造企业，创建于2003年1月，公司现有上岗员工31人，其中工程技术人员10人，大专以上学历占员工总数的30。公司原座落于武汉市东大门的阳逻经济开发区潘龙路特1号，毗邻建设中的阳逻长江大桥，水路通江达海，陆路京珠、沪渝高速公路在此交汇，交通便利，公司占地面积6120平方米，其中生产区占地面积5100平方米。公司固定资产原值1100万元，净值812万元，拥有各类专业设备31台/套，现已具备年产1万吨烧结永磁铁氧体预烧料5千吨细粉料和年产1千吨永磁铁氧体磁体的生产规模，产品畅销“环勃海湾”经济带、“长江三角洲”、“珠江三角洲”沿海经济发达十八省市自治区，部分出口俄罗期、荷兰、古巴及韩国、越南、泰国等欧洲和东南亚国家，国内国际两个市场前景广阔。二OO五年产量06万吨，实现产值2400万元，实现销售收入2250万元，入库税金112万元。2004年4月，产品获中质协质量保证中心ISO90012000质量管理体系认证。2005年12月被评为“AAA”级资信企业，连续三年被XX区人民政府评为“优秀民营企业”，总经理金智斌多次被区委、区政府授予“优秀共产党员”“民营企业家”光荣称号。公司坚持“质量领先，进取创新，服务周到”的企业理念，始终贯彻落实“以人为本”“科学发展”的宗旨不动摇，广泛与国内科研院校合作，自主研发创新，吸引和集中了一批优秀的技术专家和管理人才，打造和锤炼了一支强有力的精英团队，构建了以总经理为核心的股东会、董事会、监事会法人治理结构。党支部、共青团、工会等组织强有力的战斗堡垒作用，为公司创造优良经营业绩起到了举足轻重的促进作用。展望未来，公司决策层立足现实，把握时机，二次创业，持续发展。决定重新选址发展，技术改造整体迁移扩建，在今后三年中，投资人民币4000多万元，新上国内先进生产线，增加高附加值系列产品，年新增产值7200万元，年新增利润1350万元，年新增税金432万元。争做湖北行业龙头企业，为区域经济发展作出贡献。三、报告编制单位及资质报告编制单位为湖北众华工程咨询有限公司，工程咨询资格等级为乙级，发证单位为中华人民共和国国家发展和改革委员会，编号为工咨乙12120060050，法人代表汪建新。四、项目编制的依据和范围（一）研究工作的依据根据国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）文件规定政府仅对重大项目和限制类项目从维护社会公共利益角度进行核准，其它项目无论规模大小，均改为备案制。国家发改委在关于批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合改革配套实验区的通知中称，武汉城市圈和长株潭城市群综合配套改革要深入贯彻科学发展观，从各自实际出发，根椐资源节约型和环境友好型社会建设的要求，全面投入各个领域的改革。同时在重点领域和关键环节率先突破，大胆创新，尽快形成有利于能源资源节约和生态环境保护的体制机制，加快转变经济发展方式，推进经济又好又快发展，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，切实走出一条有别于传统模式的工业化、城市化发展新路，为推动全国体制改革实现科学发展与社会和谐，发挥示范和带头作用。武汉市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要明确指出坚定不移发展先进制造业，按照成长性好，附加值高，市场前景广阔的产业发展方向，集约发展钢铁、汽车及机械装备制造，电子信息，石油化工四大支柱产业。XX区工业发展规划（2006年2015年）贯穿“一条主线”，发挥“五大优势”，坚持“四个并重”，以超常速度实现“四柱鼎立，五业跟进，九链延伸”蓝图，开创XX工业大承接、大开发、大发展的新局面。本项目为资源节约型环境友好型项目，产品系装备制造业，电子工业配套的基础性材料和原器件，在产业链中处于重要的不可替代的地位，符合国家、市、区产业政策。（二）研究工作的范围本建设项目研究范围包括产品方向、原料消耗、工艺技术、设备选型、厂址选址、土建工程、辅助设施、清洁生产、劳动保护、生产组织和管理，项目实施进度、资本来源、资本构成，以及经济效益等方面进行定性和定量分析，从而对项目的可行性得出客观公正的研究结论。五、主要技术经济指标（一）产品名称永磁铁氧体系列产品（二）总用地面积12000M2（折18亩）；（三）总建筑面积9425M2；（四）年产量2万吨（其中预烧料1万吨，料粉05万吨，烧结铁氧体05万吨）（五）年产值7200万元（六）年利润1350万元/年（七）年税金432万元/年（八）新增固定资产2900万元（九）投资利润率3375（十）投资利税率4455第二章项目建设的必要性一、XX是武汉市在我国中部地区率先崛起的重要战略节点之一XX地处长江中游，滨江达海，是武汉的“东大门”。XX拥有长江中游最大的深水良港，具备水、陆、铁、空立体交通优势和完善的基础设施，有着充足的电力、油气资源和丰富的水资源。XX最有条件继“武汉经济技术开发区”和“东湖新技术开发区”之后，作为武汉社会经济发展的新兴一极，成为武汉市在我国中部地区率先崛起的重要战略节点之一。加快XX工业发展，必须贯穿“一条主线”，发挥“五大优势”，坚持“四个并重”，以超常速度去实现“四柱鼎立、四业跟进、九链延伸”的蓝图，开创XX工业大承接、大开发、大发展的新局面。贯穿一条主线。即始终贯穿又好又快的发展这条主线，头五年保持每年递增44的速度发展，五年实现工业总产值、增加值翻两番半；后五年保持每年递增25的速度发展，实现在前五年的基础上工业总产值、增加值再翻一番半。发挥五大优势。即充分发挥区位交通优势、港口物流优势、基础设施优势、能源供给优势、承接引入优势这五大优势。坚持四个并重。即总量大扩张和产业升级、结构优化并重；发展资本、技术密集型产业与劳动密集型产业并重；承接、引进、培育大企业与扶持壮大中小企业并重；促进开发区工业与街镇工业协调发展并重。实现“四柱鼎立、四业跟进、九链延伸”的工业发展蓝图。即初步形成钢铁深加工、纺织服装、机械装备和能源电力四大支柱产业和食品加工、新型建材、塑料化工和船舶制造四大优势产业及钢铁深加工、纺织服装、机械及装备制造、机电设备和能源、食品加工、建材、化工、造纸及包装印刷、船舶制造等九条重点产业链有效延伸，综合竞争优势明显的新型工业产业体系，把XX建成以重工为主的现代制造业基地。XX区工业经济发展的近期（到2010年）总体目标是工业总产值达400亿元，年平均递增44。工业增加值达120亿元，年平均递增44。销售收入达200亿元以上的产业1个、达50亿元以上的产业3个、10亿元以上的产业4个。规模以上工业企业增加到260家，创国家级名牌1个，省级名牌35个。规模以上工业经济效益综合指数每年保持在120以上。万元工业产值综合能耗（剔除阳逻电厂）比“十五”期末降低20左右。工业出口创汇达12亿美元。XX区工业经济发展的远期（到2015年）总体目标是实现在2010年的基础上工业总产值、增加值再翻一番半，年平均增速为25。基本建成以阳逻开发区为龙头，以四大支柱产业和四个优势产业为基础，特色鲜明、优势突出的全市重要的现代制造业基地。磁性材料是具有特殊的物理和化学性能的特殊钢，本项目是XX区钢铁深加工业产业链的延伸产业之一。XX区钢铁深加工业以武钢集团江北钢材深加工基地、武船重工、一冶钢构等企业为龙头，重点发展冷轧薄板和大型钢结构产品、现代桥梁钢构及船舶运输设备等产品；加快发展冷弯型钢、线材制品、高强度精密带钢和家电面板、建筑用钢、桥梁用钢等高效益品种。重点实施武钢集团江北基地PC钢绞线、精密带钢、冷弯型钢、金属制品、660石油焊管和钢丝绳等生产线建设，年产100万吨冷轧薄板，武船重工和一冶钢构两个年产10万吨钢结构改造等项目，在阳逻建成国际一流的钢材深加工基地。到2010年，销售收入达到210亿元以上、工业增加值70亿元，成为全区第一大支柱产业。二、本项目有利于推进武汉市“两型”社会的建设党的十七大报告指出，“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。”这是历次党代会报告中首次提到“生态文明”的理念，报告中并把以建设节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式为核心的生态文明作为小康社会目标的新要求之一。党的十七大报告对“绿色”发展路线建设资源节约、环境友好型社会的强调将有利于着力解决中国发展新阶段所面临的突出的资源环境问题。2007年底，中国国务院批准湖北武汉城市圈和湖南长株潭进行资源节约型和环境友好型（简称“两型社会”）综合配套改革试验，被外界誉为继上海浦东新区、天津滨海新区、成渝综合配套改革试验区之后的第四个“新特区”。与浦东新区旨在探索政府体制改革创新、滨海新区担当环渤海地区发展引擎、成渝试验区统筹城乡发展不同，武汉城市圈综合配套改革试验区，以“两型两化”为核心，即建设资源节约型、环境友好型社会，探索新型工业化、新型城市化发展之路，旨在解决当前城市发展所面临的“瓶颈”问题。从两型社会的含义来说，就是要求社会发展建立在资源低消耗、环境污染少、经济效率高、生态保护好、产业相协调，人文重礼貌，总之，要达到一种人与自然、经济与环境和谐共生的社会美态。“两型社会”的两翼资源节约和环境友好，是一个紧密联系的整体。资源节约是环境友好型城市的呼唤，也是环境友好、生态平衡的前提。所以，从这个意义上说，资源节约是“两型”之中最为重要的“一型”。如果武汉城市圈不能够在产业布局、生产方式、消费习惯中赋予“节约”应有的重要地位，首先是“资源节约型”城市无法形成，而“环境友好型”城市也会成为空中楼阁。永磁铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物。项目主要原料为武汉钢铁公司附产品铁鳞和黑色金属加工企业的下脚料铁末、铁屑，生产过程产生的废料全部收集回用。采用公司多年与科研院校合作研发的科技成果优势及自主知识产权的流程、设备、辅料、检测、管理软硬创新品牌的优势，工艺技术以废物再生资源利用为基本特征。本项目的提出符合武汉市“两型社会”建设的要求。第三章市场分析中国的磁性行业于1990年中国铝镍钴磁体已占全球首位，1995年中国铁氧体磁体已占全球首位，2000年中国钕铁硼磁体已占全球首位。到2008年，中国铁氧体永磁产量达到46万吨，铁氧体软磁产量达到35万吨，稀土永磁达到5万吨，铝镍钴金属磁体达到035万吨。中国软磁铁氧体从1988年的07万吨，发展到2008年的35万吨，增加近50倍。中国永磁铁氧体从1988年的17万吨，发展到2008年的46万吨，增加约40倍。中国稀土钕铁硼磁体从1988年9吨，发展到2008年的55万吨，增加约6000倍。国外一些著名的磁性材料制造企业也看好中国，如日本的TDK、FDK，NICERAMIC，欧洲的PHILIPS，德国的VAC等等，还有美国的，韩国的，都向中国挺进，国外的公司和本土的磁材生产公司触合为一强大的阵营，使中国成为世界磁性材料生产大国。中国磁性材料生产企业数由1988年的160家，发展到2008年的1200余家，总产值由1988的88，154万元，进增到2008年的2，757，242万元，使我国的磁性材料以几倍的，几十倍的，甚至几百几千倍的速度增长。中国，成为世界磁性材料中心，成为世界磁性材料生产大国。一、原料市场分析该公司专业生产永磁铁氧体系列产品，依据国家发改委产业分类属黑色金属粉末压延产业。产品制造原料主要为黑色金属粉末，即黑色金属制造加工剩余物（如钢铁厂附产品铁鳞，涉钢铁行业的边角余料、铁末、铁屑等）。我国钢铁生产按产量计算为全球第一大国，钢铁系国民经济基础支柱产业，钢铁生产消费量在一定程度上是衡量一个国家经济发达和工业化水平高低的重要标志。随着我国工业化进程的加快，装备制造业发展迅猛，其代表性行业如机电一体化产品，IT产业发展更是日新月异。专家预测，我国钢铁需求量，特别是特种钢产品需求量年均递增8以上，由于受环境和资源的双重影响，全球资源性竞争逾演逾烈。我国的GDP占全球4，而煤、铁、铝等资源的消耗占世界的30以上。近年来，我国经济的高速发展给环境与资源带来很大压力。加快建设资源节约型、环境友好型社会，将有助于解决经济发展和环境保护之间的矛盾，促进我国经济社会又快又好地发展。因此，国家出台一系列优惠政策，大力倡导和鼓励资源循环利用和可再生资源的开发。推动国家可持续发展战略目标的实现。黑色金属加工剩余物除少量边角余料可作为材料利用外，较小的边角余料和机床加工的铁末、铁屑一般均出让给物质回收公司，由物回公司出售给钢铁厂回炉再利用。因其杂质含量高，材料分类成本较大，利用率低，综合成本高，且由于“五小”企业关停，小炼钢企业逐年淘汰，其出让价格近几年一直走低，市场价格稳定中走低趋势明显。公司选址地处武汉市XX区XX街XX村（武汉远城区阳逻经济开发区北部工业园区阳靠工业走廊），与武汉钢铁（集团）公司仅距25公里，与鄂城钢厂相距52公里，钢铁公司有大量附产品优质铁鳞销售，武汉城区及阳逻经济开发区涉钢企业武船、武锅、武重、一冶钢构，武船重工等企业有大量加工剩余物，因此，不仅项目原料需求有保障，而且因距离较近，节省公路运输成本，有力促进产品市场竞争价格可调控空间容量。二、产品市场的需求评估永磁铁氧体材料就是产生磁场的功能材料，在当今电子化时代永磁铁氧体材料的应用十分广泛，例如电动玩具、电动扬声器、立体声耳机、计算机驱动器以及在摩托车和汽车工业上所需的磁电机等。尽管永磁材料从研究到应用至今时间只有短短的五十多年，由于节能、环保特性其应用得到充分发展。行业全球年平均增长率为106左右，而中国年平均增长43，远高于全球水平，因此，在中国永磁铁氧体正处于发展期。随着全球经济一体化的加快，国内永磁铁氧体生产厂家着眼于全球市场，着力把市场拓展到国外市场中去，因为永磁铁氧体行业是一个劳动密集性企业，中国的劳动力廉价在竞争中处于十分有利的优势地位，因此，加强产品质量跟上国际化程度，相信自己的产品在国际市场价格竞争上占有一定的优势。加上发达国家生产量的压缩，而全球市场不断以15左右的年平均增长率发展趋势，国际市场需求量仍然十分巨大。目前，我公司年生产烧结永磁铁氧体预烧料1万吨，细粉料5千吨，永磁铁氧体磁体1千吨。产品主要销售市场为“环渤海”经济带“长江三角洲”“珠江三角洲”国内三大商品生产基地，占年销售总产量的85，部分出口俄罗斯、荷兰、古巴以及韩国、越南、泰国等欧洲及东南亚国家，占年销售总产量的15。从国际，国内两个市场上均长期呈现供不应求局面。项目实施投产后，由于减少预烧料和料粉销售，增加磁体产量销售，改变粗加工产品为高端产品，产品结构性不合理得到根本性改变，不仅极大地提高了产品附加值，而且高端产品国内外市场需求量更大，适应性更强，因此，项目产品市场前景十分看好，预测将持续供不应求。三、同行业生产厂家的状况在国内，规模最大的生产厂家是浙江模店集团东磁有限公司，而上规模的生产厂家还有江门粉末冶金有限公司、宜宾金川电子有限公司，后起之秀有湖南航天磁电有限公司，上规模的同行中，由于各自的销售渠道不同，彼此的竞争并不激烈通常以合作居多。竞争主要来自于新加入者一些小规模的生产厂家。从永磁铁氧体行业市场的增长速度来分析评估，由于市场增长速度较快，因而同行业竞争度弱，各自都忙着扩产收获。这种情况专家预测可能持续5年左右时间，其主要因素市场需求增长仍保持在1015的年平均增长，而发达国家的生产量又不断的压缩，转向劳动力廉价的东南亚地区，因此，有优势的企业处于扩产的好时机，并在市场份额上不断向国际市场进军。第四章建设规模与建设内容一、建设规模武汉市XX磁业有限公司拟投资建设3条年产2万吨永磁铁氧体系列产品生产线，新建制作车间、原料仓库、产品仓库、办公楼、宿舍楼等土建工程并增加生产设备。产品规模2万吨（其中预烧料1万吨，料粉05万吨，烧结铁氧体磁体05万吨）；用地规模本项目总用地12000M2（折18亩）；建筑规模本项目总建筑面积9425M2。二、建设内容新建制作车间7300M2、原料仓库500M2、成品仓库500M2、宿舍楼500M2、办公楼260M2、配电室200M2、员工活动室140M2、门卫室25M2，并购置主体设备、计量设备、检测设备等。第五章项目建设地点及建设条件分析一、建设地点本项目选址地处武汉市XX区XX街XX村（武汉远城区阳逻经济开发区北部工业园区阳靠工业走廊），与武汉钢铁（集团）公司仅距25公里，与鄂城钢厂相距52公里，二、建设条件分析（一）原材料本项目生产所需主要原材料为武汉钢铁（集团）公司铁鳞，黑色金属加工企业剩余物边角余料、铁末、铁屑。根据不同的产品品种和技术要求进行工艺配方，阳逻开发区周边可大量供应铁末、铁屑，因此，原材料储量和供应量充足。（二）交通运输原材料供应以车辆经公路运至生产仓库，产品采用社会运输力量托运至用户指定地点，产品包装均采用编织袋套内膜包装，防潮性能良好，陆运、水运、铁运均可行。（三）供水项目耗水量较小，日最高用水量按11M3/日，XX区XX街XX村拟建水厂可满足供水需求，只需延伸输水管即可，投资小、工程量小、工期短。如拟建水厂建设滞后，则暂取地下水使用，生活给水的水质应符合生活饮用水卫生标准（GB574985）的规定。（四）供电本项目属武汉市XX区供电局供电范围内，拟购置1台160KVA、1台250KVA变压器及配套控制电柜，从附近变压站供电线路接入生产区内。（五）土建项目土建工程量较大，拟委托专业的建筑设计院进行地质勘探和设计，发包给专业建筑公司组织施工。（六）技术项目技术来源以该公司与科研院所合作研发的技术成果为依托，矿院科研院所专家教授为主要技术支撑。项目技术、工艺、流程、设备均为国内同行业当今最先进水平。部分自主知识产权的技术在项目中将得到广泛的应用，如自主研发的辅料、添加物等，对提高产品核心竞争力起着承上启下的关键作用。第六章总体设计方案一、工艺技术设计烧结永磁铁氧体预烧料、粉料、永磁铁氧体磁体等工艺技术依据不同产品技术要求、技术标准，配备不同的设备、工艺、原材料配方进行生产制造。在一般情况下将原材料、辅助材料（其中本公司研发的A剂、B剂）按照设计数据要求经过混合、预烧、球磨、干压（或湿压）后进行烘干，根据同性料粉和异性料粉的技术参数，分别制成颗粒或粉状，冲压成型和磁场成型，形成粗型半成品后，通过烧结、磨加工、清洗工艺、检测合格包装入库后销售。永磁铁氧体材料生产工艺流程简图如下所示原料混合预烧球磨烘干磁场成型二、技术设备选型项目主体设备选型一览表序号设备名称规格型号数量配用功率（KW）单价（万元）金额（万元）制造厂供应商1预烧料生产线177103103江苏开元国际集团2料粉生产线1220780780上海励宁发展公司3磁体生产线140320320上海励宁发展公司4耐火推板1000002222江苏开元国际集团5电子设备10599上海励宁发展公司6磁体检验设备11153333上海励宁发展公司7粉末成型机Y400一21111818河北太行成型设备小计360KW1285三、原辅料的供应（一）原料根据工艺参数，生产1吨永磁铁氧体分别需要铁鳞（或铁末、铁屑）59吨/天1534吨/月18408吨/年（每月按26天计算）上述原料在武汉钢铁公司及周边金属加工企业采购供应。（二）辅料造粒制粉冲压成型磁场成型烧结磨加工清洗包装成品根据工艺要求，生产1吨永磁铁氧体分别需要碳酸锶140公斤，本公司A剂30公斤，B剂20公斤，则各辅需求量分别为1、碳酸锶966公斤/天2510吨/月301吨/年（每月按26天计算）2、A剂207吨/天538吨/月645吨/年3、B剂13吨/天358吨/月430吨/年碳酸锶从武汉化工厂家市场采购，A剂、B剂为本公司自主研发，自主配料生产，不外销自用品。四、公用配套设施（一）总平面布局拟在征用18亩土地规划建设三条永磁铁氧体流水生产线，合理布局配套给排水工程、供电工程，并预留二期发展用地。同时，规划相关的办公、生活设施、道路、绿化、休闲等设施，节约用地、集约用地、科学规划、合理配备。（二）建筑工程1、制造车间7300M，排架结构，单层，土建工程为三条流水线及设备基础处理。2、原料仓库和成品仓库各500M，钢结构，单层，土建工程含车磨床设备基础。3、宿舍楼、办公楼、配电室及门卫室均为砖混结构。4、消防蓄水池土建工程为0以下建设，利于消防应急取水便捷。（三）给排水本项目建成后，日最高用水量按11M3/日考虑，取水管道接入XX区XX街XX村拟建水厂（若水厂建设滞后，则暂取地下水使用），管道输入生产生活区（含补充消防蓄水池），排水拟购入350MM水泥园管铺设并入就近排水网。总投资约为176万元。给排水设施及投资一览表序号设施名称型号规格数量单价（万元）金额（万元）1钢管250300米00515002水泥管350150米00040603管件阀门200合计1760（四）电气本项目建成后，拟购置1台160KVA、1台250KVA变压器及配套控制电柜及相关的电线电缆电器等。总投资约为162万元。项目电气投资预算表序号设施名称型号规格数量单价（万元）金额（万元）制造单位1电力变压器S11M160KVA1280280武汉变压器厂2电力变压器S11一250KVA1340340罗田变压器厂3低压器进线柜GGD052150150已有1台4变压器出线柜XGN112120120已有1台5电容柜2050050已有1台6真空开关2030030已有1台7分接箱2040040已有1台8架空导线400M000150609电缆50M00210010动力导线200M000204011电动机21012报装费用200合计162（五）计量原料进库，投入物及产成品一律计量，拟新购1台电子式地中衡器，用于对进出厂货物计重，做到日清月结，便于成本管理和效益计算，总投资约15万元。（六）检测原辅料进厂及产成品出库都必须经过严格的检验。1、原料入库抽样检杂质；2、辅料由质检化验室测定其浓度及含量合格后方可入库；3、成品由专用仪器检测其理化技术指标。检测仪器一览表序号仪器名称型号检测指标余额（万元）生产厂家1平均粒度测定仪LP08粒度120上海励宁发展公司2快速水份测定仪水份050上海励宁发展公司3磁性测量仪N1M2000磁性2300上海励宁发展公司4试验压机密度700上海励宁发展公司5试验电炉收缩比130上海励宁发展公司合计3300第七章公用工程一、给排水工程（一）设计规范与标准建筑给水排水设计规范GB500152003室外排水设计规范GB500142006室外给水设计规范GB500132006污水综合排放标准GB89781996（二）设计范围建筑物的室内外给排水及消防给水系统。（三）给水水源及用水量估算本工程的给水水源为武汉市XX区XX街XX村拟建水厂可满足供水需求，如拟建水厂建设滞后，则暂取地下水使用，生活给水的水质应符合生活饮用水卫生标准（GB574985）的规定。用水量按建筑给水排水设计规范（GB500152003）进行估算。本项目建成后，日最高用水量按11M3/日计算，排水量按给水量的85估算，则日排水量约为935M3。（四）排水本项目排水主要是生活及生产污水，雨水直接排入附近沟渠，污水必须处理后达到污水综合排放标准（GB89781996）的相关要求，排入就近市政排水管网。二、供电及照明工程（一）供电来源属武汉市XX区供电局供电范围内，电力充足。（二）用电负荷本项目建成后，拟购置1台160KVA、1台250KVA变压器及配套控制电柜。由附近变电站380/220V回路供电，在条件许可的情况下，宜自备发电机组，满足厂区变配电要求。（三）室外线路应保持安全，维护方便。室内线路采用暗线辅设。（四）本工程光源以荧光灯为主，楼梯间及其它特殊部分选用其它灯具。用于照明的光源，应具有寿命长、光效好、可靠性强、一致性好等特点。可根据实际情况选择节能照明灯具。（五）防雷本项目按三类防雷建、构筑物设防，采用避雷带保护，防雷接地与设备接地及变压器中性点零线连为一体，接地电阻值小于4欧。三、消防工程根据建筑设计防火规范（GB500162006）的相关规定，本项目耐火等级为二级，室外消防水量为5L/S，合18M3/H；室内消防水量为15L/S，合54M3/H；共计72M3/H。应采用经济合理、安全可靠的消防设施。四、弱电工程本项目所在地已接入程控电话、IP电话网络，中国移动、联通通信网络已覆盖整个区域，并接入宽带信息网，本项目可方便接入。五、暖通工程办公楼、宿舍楼等建筑物可根据实际需要设置可单独调控的分体式或柜式空调，空调房间的夏季室内计算温度宜为25一26，相对湿度宜为60一65，房间换气次数不应低于4次/H。六、绿化工程树种花草的选择应因地制宜，就地选材，加强管护，保证成活。通过绿化，改善厂区环境条件和局部小气候，达到净化空气、美化环境的作用。七、抗震设防烈度根据中国地震烈度区划图、建筑工程抗震设防分类标准（GB502232008）及武汉市建设工程抗震设防实施细则，本场地地震基本烈度为6度，抗震设防按7度考虑。第八章节能本项目主要耗能品种为电能，生产和生活用水等。一、节能措施设计依据与设计的指导思想认真贯彻执行中华人民共和国节约能源法并落实到实处。积极采用节能新产品、节能新技术。认真执行国家产业政策和行业的节能标准，做到合理利用能源，采取能源和资源达到最佳利用的方案，以求最大限度的节约能源和资源。为了保障产品的稳定和连续性同时也为了降低能耗，主要工艺设备均采取国内显见的节能型设备。（一）尽可能选用高效节能的加工设备。提高加工质量和效率，降低了废品率，即相应地节约了能源。部分设备采用循环水冷却节约了大量的水资源，同时在工艺流程中优化设计采用先进的工艺流程来节约能源。（二）所有公用动力设备在选型时严格按照机械工业节能推广产品及淘汰产品项目手册来选用新型节能推广产品。如在本项目中空调机组选用高效螺杆空调机组，仅此一项就可节约1520能源。选购节电电机设备，照明选用高光效、长寿命，显色性能好的节能型荧光灯具，与普通灯具相比可节约25左右。（三）各动力设备尽量设置在靠近负荷中心区域，以降低线损。同时，在变压器低压侧采用电力电容器补偿装置，电能计量采用高供高计方式。（四）在变压器低压侧设有功和无功电度表，在各低出线回路装有功电度表等。（五）加强对全体员工节能意识的培养，并制定相关措施做到“人走，灯灭，机停”。（六）设立能源管理机构。在本项目中，各厂房设兼职能源管理人员从而对用能实行二级管理。本次不新设专职能源管理人员，由各厂房设兼职人员行使能源日常管理工作。为了更好的节能降耗，公司通过采取考评分制度，做到责任到人，由各工段的班（组）具体落实，指标到人，奖惩及时。二、节水措施拟采用节水器具，高效利用城市水资源，提高科学用水、合理用水水平，使有限的水资源满足人民生活需要，保障城市经济和建设可持续发展，创建节水型单位。第九章环境影响评价为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供了政策依据。本项目根据国家颁布的有关环保法规及省、市环保劳动部门发布的环境保护管理暂行条例等文件精神，在施工期和建成后必须对“三废”进行治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。选用先进成熟可靠的处理设施处理方法确保项目建设过程中和运行后，把环境影响降到最低，达到国家指定的有关标准。项目所在地位于武汉市XX区XX街XX村，项目用地周边公共服务设施比较齐全。一、项目主要污染源和污染物分析（一）主要污染源本项目产生的主要污染源为施工废水、废气、噪声及固体废弃物。（二）预计排放情况1、施工期施工期间主要是建设过程中产生的废水、废气、固体废弃物、施工扬尘以及各种施工设备产生的噪声污染。2、运营期运营期间主要是一些生活上的废水、废气、固体废弃物以及各种生产设施产生的噪声污染。固体废弃物主要是工作人员及来访人员产生的生活垃圾，废水一般是指生活污水和生产污水等。二、项目施工期对周围环境的影响（一）施工期空气质量影响分析道路施工期间的大气污染源主要有以下几方面1、施工过程中开挖、拆迁、砂石料装卸过程产生的粉尘及施工过程运输引起的二次扬尘。2、以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工工地附近排放一定量的废气。3、施工期间，地表松散，在风力较大时或回填土方时，会产生粉尘污染。施工过程中粉尘污染是不容忽视的。悬浮在空气中粉尘被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源菌还会传染其他疾病，严重影响施工人员和周围居民的身体健康。此外，粉尘污染，还降低能见度，飘落在各种建筑物和树木上，将会影响景观。（二）施工期水环境影响分析本项目施工期间产生的废水主要来自施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、施工人员的生活污水、下雨时冲刷浮土、建筑泥浆、垃圾、弃土等产生的地表径流等。道路施工中填、挖土方等均产生大量的泥沙和粉尘，雨水产生的地表径流绝大部分通过河涌汇入周边水域。由于施工期往往缺乏完善的排水设施，其污水排放将影响施工地表地段的受纳水体，使水体中泥沙含量有所增加，虽水量不大，但影响时间较长，应引起施工单位的重视。施工期间，由于施工人员和机械大量进入，下雨时，施工区面源污染物随雨水排入附近水道，影响水质，另外对周围水环境的影响还表现在施工人员产生的生活废水和清洗进出工地车辆车身的泥土而形成的洗车水直接排放对附近水域的水环境造成影响。总体而言，主要有以下几点1、部分淤泥、废渣漏入水体对水域将造成影响。2、施工人员生活污水未经集中处理，直接向水体排放。3、施工期对水体的油污染，来自施工使用的机械、设备的用油或事故性用油的溢出，盛装容器残油的倒出，机修过程中的残油、废油、洗涤油污水、抹布等的倒出，机器转轴润滑油的溢出等。4、施工过程中，开挖土方时大量泥浆水流入水中，造成施工区附近水体有机物和泥沙含量增加，水质变差。（三）施工期固体废弃物环境影响分析施工过程中可能产生建筑淤泥渣土等固体废物，还有施工工人生活区产生的生活垃圾，以及建筑扬尘和交通扬尘等将对周围环境带来一定的影响。1、物料运输过程中的固体废弃物和扬尘施工期间的施工车辆在物料运输过程中不规范操作造成的物料泄露，将会给区域环境卫生带来不良影响，进而形成道路扬尘二次污染。2、施工人员生活垃圾建设施工人员生活区内的生活垃圾，如果管理不善，不能及时得到清理和处置，将会使垃圾长期堆积，发出恶臭令人生厌，蚊蝇孳生、蟑螂和鼠类肆孽，致使致病细菌蔓延，容易诱发各种疾病，影响城市环境卫生，同时给周围的城市景观带来负面影响。3、道路施工过程中的固体废弃物道路建设过程中会产生大量的固体废弃物，这些固体废弃物一方面将占用土地空间，另一方面，将会对周围环境带来影响，影响景观、环境卫生和居民出行等。三、施工期环境污染防治措施（一）空气污染防治措施本工程建设时，要注意在施工期间的大气污染防治，尽可能减少粉尘对周围环境的影响。施工期间运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和其他敏感点，并采取相应防护措施，减轻由于施工车辆运行导致的二次场尘等污染。在施工过程中对可能造成扬尘的搅拌、装卸等施工现场，使用成品混凝土和成品预制件，要有具体的防护措施，以防止较大扬尘蔓延。特别注意不能随意乱丢、乱放垃圾。（二）水污染防治措施施工期对水环境影响主要为道路施工过程中产生大量的泥沙和粉尘。雨季雨水产生的地表径流较大，施工时产生的泥沙和尘土绝大部分随这些径流汇入附近河涌及沿线受纳河段水域，影响水域水质。因此在建路时要注意施工清扫。对于土料和粉尘微粒的清扫效率很低，总效率为50左右，未被清扫的将会流入雨水管道或河道，这样就容易造成雨水管道淤塞。所以在平时需注意做好清理土料、粉尘工作，避免淤塞雨水管道和河道。（三）固体废弃物污染防治措施施工期由于土石方挖掘等将会产生大量土石方、淤泥、废弃混凝土、废建筑材料、施工人员产生的生活垃圾等固体废物。按照市政府有关规定将建筑垃圾运输到指定城市垃圾填埋场进行妥善处置，生活垃圾集中存放，由环卫部门清理。各施工阶段的固体废物只要及时清运，将不会对周围环境产生影响。四、环境影响评价施工期和运营期，在得到治理以后都将达到国家标准，不会对周围环境造成污染。本项目污染源主要是生活污水、生活垃圾等。为避免生活污水可能产生的环境污染问题，产生的生活污水和生产污水经排污干管排入城市下水管网，生活垃圾经集中收集后送该区垃圾处理站统一处理。第十章劳动安全卫生一、劳动安全严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。（一）电气安全1、防触电建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。2、厂房设备局部照明应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故。3、检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。（二）防机械伤害1、机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。2、生产厂房内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，厂房设堆放地，避免人货交叉，造成人身伤害。（三）安全组织及教育厂房设安全责任人，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实习人员、工人调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。二、劳动卫生（一）对于产生废气、飞尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足车间卫生要求。（二）厂房应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。（三）对有噪声的地方采取消音、减震、隔音等措施，有噪声的工房在建筑材料上亦采取措施，使其车间噪声低于工业企业厂区噪声标准（GB23841990）规定值。合理选用噪声低的设备，车间内真空泵、空调风机等分别安装在单独的房间内，建筑装修上采取隔音和消音措施。（四）按国家标准，建设必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。第十一章组织机构与人力资源配置一、组织机构图总经理办公室市场科财务科运营科技术科预烧料车间磁粉车间磁体车间二、人力资源配置公司现有上岗员工31人，其中工程技术人员10人，大专以上学历占员工总数的30。公司将实行全员聘任制，进行考核竞岗，择优聘用，公开、公正选拔人才。第十二章项目实施进度及招标一、项目实施进度根据本项目工程建设规模及其他情况，前期工作2个月，建设期22个月，共24个月，拟定建设实施进度计划为项目实施进度计划安排表时间序号项目名称1234567891011121314151617181920212223241可研报告编制及审批2项目设计方案3工程招标（施工准备）4工程施工及设备采购、调试5竣工验收二、工程招标（一）招投标依据1、中华人民共和国招标投标法2、合同法中有关规定（二）招标范围按照中华人民共和国招标投标法第三条规定，本项目的勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，应当进行招标。有关本项目招标的具体事宜（包括拟采用的招标组织形式、招标方式等），项目法人单位在报送项目可行性研究报告时，应按国家计委2001年发布的第9号令要求，填写招标基本情况表一并报送。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式项目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式勘查设计建筑工程监理设备主要原材料其他第十三章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）估算依据1、国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；2、湖北省建设厅关于发布湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）的通知（鄂建文2008214号）；3、武汉工程造价2009年近期造价指数；4、湖北省建筑安装工程费用定额（鄂建文2008216号）。（二）估算说明1、勘察设计费依据国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）计列；2、建设单位管理费依据财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）计列；3、工程监理费依据建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）计列；4、招标代理服务费依据国家计委招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）计列；5、工程造价咨询服务费按关于发布武汉地区建设工程造价咨询行业服务收费市场指导价的通知（武建价协20061号）计列；6、建设项目前期工作咨询费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）计列；7、环境影响咨询费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计列；8、卫生监督防疫费按鄂价费字1996256号，按建筑工程费与安装工程费之和的02计列；9、城市基础设施配套费依据湖北省物价局关于武汉市城市基础设施配套费收费标准的批复（鄂价房服2002178号）计列；10、预备费按5计取。（三）投资估算（详见附表）本项目总投资估算为401395万元。其中工程费用为256896万元，占64；工程建设其他费用为71109万元，占1772；预备费用为164万元，占409；铺底流动资金为5456万元，占1359；建设期贷款利息为243万元，占06。二、资金筹措本项目总投资401395万元，资金来源为申请市政府补贴资金100元，占249；申请银行贷款900万元，占2242；建设单位自筹资金301395万元，占7509。第十四章财务评价一、产品成本核算（一）产品永磁铁氧体细粉料成本产品永磁铁氧体料粉成本明细表序号项目单位定额单价（元）金额（元）备注1预烧料公斤1000320320000（含A剂）2电度300072216003煤碳公变成本CV27214工资10000100005折旧390039006维修200020007包装280028008利息976597659管理费2700270010销售费1000100011力资费30030012运输费1200012000不变成本CF44465合计396565二、财务分析（一）预烧料1、单位成本C183865元/吨2、售价P2400元/吨3、单位利润M41735元/吨4、单位税金W14400元/吨（二）料粉1、单位成本C396565元/吨2、售价P480000元/吨3、单位利润M26535元/吨4、单位税金W28800元/吨（三）磁体1、单位成本C899735元/吨2、售价P1200000元/吨3、单位利润M228265元/吨4、单位税金W72000元/吨三、经济评价指标（一）新增固定资产2900万元（二）固定资产形成率725（三）年产量Q2万吨/年（其中预烧料10000吨/年，料粉5000吨/年，磁体5000吨/年）。（四）年产值PQ500024005000120007200万元/年（五）新增利润M1350万元/年（六）新增税金W432万元/年（七）新增利税1782万元/年（八）投资利润率1350/40003375（九）投资利税率1782/40004455（十）投资回收期LG（1PI/A）LG（140006931350）T343年LG（1I）LG（1693）四、不确定性分析（一）盈亏平衡分析1、预烧料（1）盈亏平衡点产量CF4446510000O051583吨PCVW24001394144（2）盈亏平衡点生产负荷率CF44465Y0100100516PCVW240013941442、料粉（1）盈亏平衡点产量CF444655000O031313吨PCVW36502721219（2）盈亏平衡点生产负荷CF44465Y0100100626PCVW365027212193、磁体（1）盈亏平衡点产量CF1116655000O014849吨PCVW1200075207720（2）盈亏平衡点生产负荷CF111665Y0100100296PCVW1200075207720从盈亏平衡分析可看出，预烧料只要项目发挥516达产51583吨，料粉只要项目发挥626达产31313吨，磁体只要项目发挥296，达产14849吨，即可保收支平衡。（二）敏感性分析为准确预测项目投资和经济利益，缩小可变因素造成的误差，对各种因素进行敏感性分析，结果如下永磁铁氧体产品敏感性分析表序号变化因素净收益万元投资回收期年备注1基本方案13503432预烧料原料上涨103预烧料售价下降104预烧料产量下降105料粉原料上涨106料粉售价下降107料粉产量下降108磁体原料上涨109磁体售价下降1010磁体产量下降10从上表可看出，无论原料上涨亦或产量下降