2600头种猪养殖扩建项目可行性研究报告－资金申请报告

第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目建设单位种猪场。所有制形式个人独资企业。财务状况公司成立于2004年11月18日。2005年底资产总计75937万元，资产负债率1343；2006年底，资产总计75597万元，资产负债率715。公司至今无银行贷款。112项目建设内容项目名称吉林省2008年梨树县2600头种猪养殖扩建项目。建设性质扩建。建设地点梨树县刘家馆子镇。建设规模及内容项目投产后，年产原种猪2660头，商品猪1140头，产肥料700吨。扩建有窗式封闭猪舍10栋，5000M2；辅助设施900M2及公用工程，引进种母猪200头，种公猪20头。113项目建设方案技术来源及先进性种猪是从北京养猪育种中心、北京茶棚杜洛克种猪场引进的法系长白、英系大白，新台系杜洛克。进度安排1年。市场营销方案采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”模式。通过项目实施，可以为本省及辽宁、黑龙江、内蒙等省（区）提供优良种猪。组织管理方案公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制。114投资概算及资金来源本项目总投资为53766万元，其中建设投资49634万元，建设期利息660万元，流动资金3472万元。项目申请中央财政资金220万元，其中有偿资金165万元，无偿资金55万元。地方财政配套资金110万元，其中省级配套资金88万元，市县配套资金22万元。企业自筹资金20766万元。有偿资金占用费率按年息24计。115主要技术经济指标表11主要技术经济指标表（全项见其他附表1）序号号名称单位数量备注1总投资（含全部流动资金）万元537662建设投资万元496343流动资金万元34724营业收入（含税）万元48679生产期平均5总成本费用万元37650生产期平均6利润总额万元11028生产期平均7财务内部收益率（税后）25048所得税后净现值（税后）万元53063IC89投资回收期（动态税后）年57610总投资收益率210111最大还款期年20012盈亏平衡点5297生产期平均12可行性研究报告编制依据1212008年农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知吉农发200719号；122国计办投资200215号投资项目可行性研究指南试用版；123吉林省计心固定资产投资管理文件汇编19965；13综合评价131项目建设的必要性、可行性项目通过引进优良种猪，繁育推广，提高产品市场竞争力，增加养猪业经济效益，满足市场需求，带动相关产业发展，保证吉林省“粮变肉”工程中生猪产业建设任务的完成，能够充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将当地的资源优势转化为经济优势，加速农村经济发展。项目实施后企业可年创利润11028万元，农民增收3660万元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此项目可行。132风险评估、带动作用、问题与解决方案项目采取“龙头企业合作组织养殖户”的订单模式，负责原种猪提供、技术服务、优惠价回收的一条龙服务，可辐射带动2000户中小型猪场及养殖户，调动了农民积极性，起到龙头企业作用，降低了市场风险。种猪繁育基地建设是关系本项目成败的关键，希望得到政府资金方面的支持；养殖户缺乏科学养猪技术，须加大科技投入。133结论与建议项目实施，一方面可以保证梨树县的生猪产业能够有稳定的优质种源，通过实现种猪的生产性能的提高和巩固，进而实现商品猪的高品质，增加养猪业的经济效益和市场竞争力。另一方面，可以借助梨树生猪在全国生猪市场中的知名度，打造出我们吉林省的生猪品牌。本项目选项正确可行，建议尽快落实资金，及早实施。第二章项目背景及必要性21项目建设背景养猪业在我国畜牧业生产结构中占据重要位置，猪肉占我国人均肉类消费量的60。不论今后形势如何发展，猪肉仍将是我国人民肉类消费的主体，这种国情特点是我国畜牧业发展所必须充分考虑和重视的基础。近年来，吉林省在发展畜牧业方面成果显著，一是由于吉林省相对幅员辽阔，人口密度小，一些废弃地可用于建设养殖场所，而且饲料原料的来源充足，且质优价廉，发展畜牧业的区域优势和资源优势独特；二是省政府倡导下的良种繁育工程的实施，有效缓解了种畜生产供应不足和质量不高的问题，但就养猪业而言，同国内养猪业发达的省份相比存在相当的差距，具体表现在饲养总量小、种猪生产性能偏低，对优良品种及综合配套技术的需求异常强烈。国内市场，尤其是我国北方地区对优良种猪的需求潜力巨大。该项目产品符合市场发展趋势，有广阔的发展前景，不仅提高了养猪业主的经济收入，而且在提高饲料利用率、环保、以及普及优质猪等方面起到了相当的促进作用，特别是在推动养猪业产业化、规范化、专业化进程上发挥了巨大作用。在吉林省“粮变肉”工程实施方案中，省委省政府把梨树县确定为全省5个生猪发展500万头以上的大县（市）之一，要求形成以三元杂交为主体、以产业化为特征的良种猪生产隆起带。在中共吉林省委、吉林省人民政府关于加快发展现代牧业经济的意见中第十六条明确规划，“进一步搞好畜禽良种培育、引进、扩繁良种覆盖面。从2007年起，逐年加大公共财政对畜禽良种体系建设的投入，重点支持畜禽良种的引进、保护、扩繁和推广”。梨树县作为吉林省的养猪大县，多年来为国家提供了大量的商品猪，尤其是随着“三元杂交猪”比重的不断提高，其市场辐射范围不断扩大，现商品猪销往全国17个省（市）。2007年4月，四平红嘴集团投资5000万元，在梨树县开工建设200万头生猪屠宰精深加工项目和年出栏300万头生猪饲养项目，预计2007年末建成投产。该项目的建成，一是会推动梨树县的生猪产业迅猛发展。二是需要有高品质的商品猪为保证。在梨树县建设原种猪场项目，正好能与200万头生猪屠宰精深加工项目和年出栏300万头生猪饲养项目配套，形成种源龙头，加工龙头，推动梨树的生猪产业发展。22项目的必要性及目的意义梨树县是全国重点生猪产地，2006年，全县生猪发展到29480万头，其中存栏11180万头、出栏183万头。在存栏中，能繁母猪为1756万头、后备母猪168万头。在出栏中，累计销往省外13480万头。梨树县的生猪发展起源由“七五”期间，在全省率先推广了“四良四项”养猪技术，促进了养猪技术的普及。“八五”、“九五”、“十五”期间对相继以“三元杂交”养猪技术等为主要内容的多项养猪技术，使生猪发展数量不断增加，质量不断提高，梨树的生猪在全国享有很高的知名度尽管梨树县的生猪发展起源于品种技术的应用，发展于品种技术的普及。但由于受历史原因、经济原因的影响，梨树县在种猪生产上不仅没有实现质的突破，而且已经成为影响生猪产业向更高、更深层次发展的“瓶颈”。梨树县在70年代至80年代，曾经建了一个郭家店种猪场，作为吉林省长白猪的种源基地。受体制等因素的影响，郭家店种猪场从上世纪九十年代就开始处于停滞不前的状态，种猪种群萎缩，育种技术人员锐减。目前已解体，已不能担负向社会提供优良种源的任务。因此，项目实施是十分必要的。综上所述，在梨树县这个全国重要生猪生产基地建设一个种猪场既符合我省生猪产业发展的需要，也符合国家加大支农扶持政策的需求，更是梨树县生猪产业发展最现实的需要，其战略意义重大而深远。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。第三章项目建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围梨树县位于吉林省西南部，地处松辽平原腹地的东辽河西岸，东辽河流经梨树县东北大半个县境。地理坐标东经1234512453，北纬42494346之间。东北与公主岭和双辽市相望，西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县和四平铁东、铁西两区毗邻。土地肥沃平坦，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”之美称。全县幅员面积4209平方公里，下辖21个乡镇、1个开发区，313个村，人口8020万，其中，农业人口63万。总户数25万，其中农业户1720万。312自然资源状况梨树县属温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温580，活动积温3207，平均年日照时数为269850小时，无霜期152天，年降水量平均为5772毫米，主要集中在6、7、8月份，雨热同季。全县生猪发展到29480万头，其中存栏11180万头、出栏183万头。在存栏中，能繁育母猪为1756万头、后备母猪168万头。在出栏中，累计销往省外13480万头。全县玉米产量19亿公斤，每年有10亿公斤进入销售市场或深加工，保证我县生猪业的发展。313社会经济状况梨树县是国家重点商品粮基地县，有丰富的粮食资源，粮食单产和粮食商品率均在全国名列前茅。梨树县畜牧业发展规模大、速度快、商品率高，畜牧业发展水平位居东北之首。梨树县矿藏硅灰石、石灰石、膨润土、天燃汽等资源非常丰富，硅灰石、石灰石、膨润土的储量在全国占有绝对优势，特别是硅灰石为世界之最。天燃汽储量在110亿立方米以上，可开采量在30亿立方米以上。梨树县工业基础雄厚，门类齐全，现已形成机械、建材、食品、轻纺化工五大支柱产业。全县劳动力17万人以上，劳务费低于全国平均水平。梨树县交通四通八达。“京哈”、“四梅”、“哈大”铁路，“长大”高速公路、102国道从境内通过。境内有火车站4处，年吞吐货物量在300万吨以上。县城距东北交通枢纽仅10公里，距省城长春100公里，距大连港560公里。邮电通讯设备先进。万门程控电话、移动电话、无线寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。基础设施配套完善，水利设施齐全，境内有东辽河等多条河流，水资源充足。电力资源丰富，设施配套，保证供给。314项目建设地点选择本项目属扩建项目，地势平坦，公用工程条件较好，项目区交通四通八达，十分便利。项目的选址主要考虑以下几个方面的因素1、拟建的祖代种猪场位于梨树县刘家馆子镇，距村屯距离在2公里以上，周边无河流和工厂污染区。距三江口、郑家屯火车站仅30公里，距四乾公路25公里，交通便利。2、建设项目不会对项目区造成环境污染，符合国家环保要求。3、项目选址周围无敏感点。本项目所在地基础设施齐全，供应有可靠的保证。因此，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。315项目关联产业的发展现状梨树县土地使用面积63130万亩，其中耕地面积351万亩，正常年景粮食产量15亿公斤，每年有10亿多公斤粮食进入销售市场或深加工。梨树县是吉林省黄金玉米带，玉米种植面积250万亩，年产玉米140万吨。梨树县也是畜牧大县，全县肉牛、白猪饲养量位居全国前列。肉牛年饲养量达到50万头、羊30万只、禽4000万只，梨树白猪闻名全国，年饲养量220万头。畜产品远销北京、河北、无津、辽宁等地，畜产品年销售量为150万吨。梨树县已被列入国家级农业综合开发示范基地，项目区7个乡镇已通过环境测平，被定为国家和省无公害蔬菜生产基地，有30多个蔬菜品种被定为无公害蔬菜。梨树县制订了无公害蔬菜发展规划，对无公害食用菌发展进行了详细的规划和部署。32项目建设条件优劣势分析321政策环境吉林省是农业大省，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。发展养猪业是农民致富的最好途径之一，项目的建设有利于增加农民收入，提升畜产品档次，促进农村产业化进程，促进农业和农村经济结构战略性调整。目前，国家财政部、发展改革委员会都积极支持吉林省农业综合开发项目，梨树县委、县政府在2007年初农村工作会议上，将本县的生猪生产作为支柱型产业重点扶持，对本项目实施十分关心，在土地使用、电力、道路建设等方面给与了极大优惠，为项目的成功实施创造了良好的软环境。322资源优势梨树县土地使用面积63130万亩，其中耕地面积351万亩，占土地使用面积的5560。土地资源丰富，土质肥沃，适合各种农作物生长，盛产优质玉米、大豆、水稻、杂粮和多种经济作物。项目区水文地质状况良好，有丰富的地下水资源，给畜牧业发展提供资源保证。323市场优势梨树县现有1756万头可繁母猪、168万头后备母猪，每年成龄种公猪需求量为5000头、后备种公猪需求量为2000头，种猪需求量较大，市场容量较大。种猪场是农业产业化重点龙头企业，有丰富的种猪生产经验和雄厚的技术力量，种猪品种优、质量高，养猪设施条件好，市场优势十分明显。324科技研发能力该种猪场现拥有中级职称技术人员5人、高级职称2人。与北京养猪育种中心、北京茶棚杜洛克种猪场建立了密切的合作关系，同时聘任吉林省农科院张云影教授为技术顾问。325基础设施条件1、生产条件企业现有妊娠舍、产仔舍、育成舍、育肥舍各一栋，2000M2，产床60张，配种室80M2，种猪运动场1000M2，仓库600M2，粉碎机3台，办公室120M2。2、供电条件项目建设地点位于梨树县电网干线内，电源接线条件良好，负载符合要求，完全可以满足生产及生活需要。3、供水条件猪场现有深水井2眼，单井出水量5TH，水质良好。4、道路交通道路平坦，交通便利，猪场自建柏油路直通刘家馆子镇至沈洋镇公路上。5、通讯条件项目建设地点位于县城程控通讯网内，接线条件良好，保证电话和网络系统的畅通。326主要障碍因素及解决方案3261主要障碍因素项目实施主要障碍一是重大传染疫病问题；二是资金问题。3262解决方案1、在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，猪场距离村屯2公里以上，防止重大疫病的传染。2、在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。第四章建设单位基本情况41概况梨树县远宁养殖场是一家民营企业，建于2004年9月，2007年更名为种猪场，该场于2005年被牧业管理局检查验收合格，省牧业局备案批准，被确定为父母代种猪场。目前，该场资产总额为75597万元，现有父母代基母226头，其中长白116头、大白60头、杜洛克50头、年可生产父母代种猪1500头，实现利润50万元。该场占地14公顷，其中可供建筑用地35公顷。该场聘请吉林省农科院张云影教授为技术顾问。同时，本场拥有中级职称技术人员5人、高级职称2人。该场经济不断发展壮大，已累计向社会投放优质种猪5000多头，每年安置35名以上剩余劳动力。该企业2006年被政府命名为农业产业化重点龙头企业，并被牧业管理局评为标准化管理小区。42研发能力该场拥有中级职称技术人员5人、高级职称2人。聘请吉林省农科院张云影教授为技术顾问。同时，牧业管理局作为祖代种猪场的技术指导单位，负责该项目的发展长期规划和年度计划的编制实施，并负责对饲养人员的技术培训，对生猪的免疫、检疫、饲料、兽用生物制品和药品管理提供技术依据和保障。负责对种猪育种、饲养全过程实施标准化监管。43公司财务状况公司成立于2004年11月18日。2005年底资产总计75937万元，固定资产净值23894万元，年销售收入25367万元，利润总额4425万元，负债10202万元，资产负债率1343；2006年底，资产总计75597万元，固定资产净值23089万元，年销售收入25096万元，利润总额4459万元，负债5403万元，资产负债率715。公司至今无银行贷款。44法人代表基本情况企业负责人董时，男，汉族，1965年10月2日出生，现年43岁，毕业于吉林农业大学农业经济管理系，经济师。现任种猪场总经理、法人代表，曾在梨树县工商银行工作过。1998年下海经商，1999年开始从事父母代种猪繁育工作，2006年被评为梨树县“十大致富能手”，现为梨树县政协委员。企业经营管理经验丰富，自身素质优良，思想意识开拓，创业精神很强。第五章市场分析与销售方案51市场分析511产品市场供求现状我国的养猪业经过改革开放20多年来的快速发展，目前已成为养猪大国，并且在世界养猪业中占有重要地位。据世界粮农组织统计，2005年我国生猪存栏量达4857亿头，占世界存栏总量的5093，出栏量为4722亿头，占世界出栏量的4346。2005年世界猪肉总产量884290万吨，我国猪肉产量为4005万吨，占世界猪肉产量的4530。目前，世界人均猪肉占有量为1473公斤，而我国人均猪肉占有量达3171公斤，大大高于世界平均水平。由此可以看出，中国不仅是世界上最大的猪肉生产国，也是世界上最大的猪肉消费国。根据专家测算，品种优良程度对养猪业发的贡献率在40以上。东北三省和内蒙东部地区，生猪饲养量约为7000万头，母猪存栏约450万头，年需更换种公猪250万头，种母猪120万头。吉林省2005年生猪出栏约为1800万头，存栏约为1100万头，母猪120万头，年需更新种公猪8500头，母猪43万头。吉林省虽已有十几家大型种猪场，但目前优质种猪数量明显不足。结合我县生猪发展现状，建一个种猪场势在必行。512市场前景分析通过多年的努力，吉林省的生猪质量有了很大提高，2005年全省出栏三元杂交猪1122万头，占出栏总量的63，生猪质量在全国有一定的知名度，三元杂交猪大量销往京、津、沪以及广东、福建等南方大中城市。目前，我省的养猪业已经步入了全国生猪生产的大流通、大循环、大发展的国内市场，随着我国加入世界贸易组织，我省养猪业发展将面临着前所未有的机遇。与国外养猪业比较，我国养猪业发展具有较为明显的优势。首先，我国的劳动力资源丰富，而且价格低廉，养猪成本低；其次，目前我国的猪肉市场价格较低，只有国际市场的50，我国猪粮比价为59，而国际市场的猪粮比价是1720，因此价格优势明显。另外，目前世界农业生产和贸易格局正经历较大升级换代和调整变革时期，发展国家和新兴工业化国家的产业进一步向高技术转移，许多工业化国家放弃农产品在其本国生产，依赖从劳动力成本低下的国家进品农副产品。就我国周边国家而言，近年来，东亚经济出现了持续高速增长，这一地区多是肉类等畜产品进口地区，而且市场容量大、销路稳，对我国畜产品贸易极其有利该项目实施以后，所生产的种猪对于提高梨树县生猪质量、改良生猪品种，形成绿色、高产、高瘦肉率的梨树品牌猪具有重要意义。513项目产品的市场竞争优势分析目前，梨树县内现有规模种猪场仅有5家，其中百头以上基础母猪的规模种猪场（户）不超过2家，由于种猪场规模小，数量少，使得优良种猪的供应远远不能满足需求，每年需从北京、河北、天津等省市引入大量种猪。养殖场多年从事父母代种猪生产，现有基母226头，其中长白116头、大白60头、杜洛克50头，年可生产优质种猪1500头，是全县唯一省级种猪繁育场。通过项目建设，购进原种猪，进一步提高种猪质量，进而改善本地区生猪质量，具有较强的市场竞争力。52销售策略、方案和营销模式树立品牌意识，以质量求发展。加大对核心产品、有形产品及附加产品的广告宣传力度，采取以消费者为中心的市场导向逐步向强调对社会负责，以人为中心的现代企业营销模式。在原有销售渠道的基础上，以梨树县为中心，立足本省，同时向辽宁、黑龙江、内蒙等省区辐射。销售对象以中小型猪场、生猪生产合作社、养殖户为主要目标，使其最终形成“杜长大、杜大长”的杂交体系。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括灾害、市场、防疫、融资等方面的风险因素。灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，公司应加强管理，提高员工安全意识，可以规避一定风险。市场方面主要是品牌问题，虽然吉林省是畜牧业大省，梨树县是生猪养殖大县，但梨树县原种猪生产相对落后，没有形成种猪品牌。防疫方面问题是在项目实施过程中，可能遇到重大传染疫病，使种猪产量下降甚至导致种猪倒闭。项目生产期盈亏平衡点为5297，对市场的适应性较强；融资方面指项目实施所需资金，从公司近几年的经营情况看，具有一定的融资能力。532防范和降低风险对策对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本项目一方面应采取投保的方式进行解决，另一方面应加强管理，提高员工安全意识，尽量较少损失。对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；防疫方面，在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，猪场距离村屯2公里以上，防止重大疫病的传染。对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。第六章项目建设方案61建设任务和规模611建设任务扩建有窗式封闭猪舍10栋，5000M2；辅助设施900M2（包括兽医室、办公室等）；购置原种猪220头（其中公猪20头，母猪200头）；公用工程（包括电力、给排水、取暖、无公害处理设施、污水及粪便处理设施等）；购置养殖、育种、卫生防疫等各种设备。612项目建设规模投产后年产原种猪2660头，商品猪1140头，产肥料700吨，62项目规划和布局猪场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括工作人员的生活设施、猪场办公设施、饲料库、车库等；生产区内主要包括种公猪舍、母猪舍、产房、育成舍、中大猪舍及有关生产辅助设施等；隔离区包括兽医室、隔离猪舍、粪便污水处理设施。猪场与外界应有专用道路相连通。场内道路分净道、脏道，两者应严格分开，不得交叉与混用。63生产技术方案及工艺流程631技术方案原种猪生产采用人工授精和本交相结合的方式配种，全进全出；原种猪全部进行纯繁，继续进行选育和提高。632生产工艺流程图61原种猪繁育生产工艺流程图图62项目技术工艺流程图一月发情配种配种后原圈、观察4周未妊返情母猪流产母猪临产前一周选育后不能做种猪出售一次选育后适合做种猪一次选育后适合做种猪二次选育后适合做种猪出售633生产工艺简述6331工艺技术特点扩建的种猪场是品种优良化、饲养标准化、设备现代化、管理科学化的中型现代化祖代猪场。具体特点是改季节产仔为常年均衡产仔配种母猪200头妊娠母猪190头哺乳仔猪3800头商品猪1140头返情母猪10头分娩母猪190头育成种公猪1330头育成种母猪1330头种母猪1310头种公猪1330头后备母猪20头离乳母猪190头淘汰母猪20头空怀母猪170头空怀待配母猪妊娠母猪哺乳母猪断乳仔猪培育5周育肥猪种猪（育成）自留种猪原种猪均衡生产可以提高母猪、圈舍、设备以及人员的利用率，并可保证市场的常年均衡供给。以周为单位，科学地满负荷安排母猪的配种、产仔、保育及育肥工作。采用四段式的饲养模式把整个养猪生产的全过程分为种猪和中大猪生产两部分，每部分又分为两段。即母猪配种和妊娠、母猪产仔和哺乳、断奶仔猪培育、中大猪肥育共四个阶段、采用全进全出的均衡连续性生产。主要生产工序实现自动化自动喂料，自动饮水，人工清粪，粪尿分离，沼气处理，产房、保育采用热风采暖，网床饲养，母猪采用单栏限饲，局部地热风采暖。6332卫生与防疫1、卫生防疫执行标准GB16549畜禽产地检疫规范；GB16567畜禽调运检疫技术规范；GB16548畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范；GB18596畜禽场污染物排放标准NYT388畜禽场环境质量标准；NY5027畜禽饮用水水质标准。2、卫生管理圈舍卫生保持猪舍清洁卫生，每天清扫两次。饲槽每次上料前都要清扫干净，保持清洁，经常刷洗、消毒。料车等饲养用具固定到组，各组间不得串换使用，更不准拿到饲养区外使用。圈舍清扫出的垃圾要堆放在猪场的下风下水处，要远率水源和饲养区。圈舍要定期消毒，每月一次，可用35火碱或2040生石灰乳剂喷洒或洗刷，消毒时要作到认真彻底。饲养区出入口设立消毒槽网装与环境消毒相同的消毒液及紫外光灯。饲养管理人员进出饲养区应更换工作服和鞋，并及时消毒。严禁非饲养人员进入饲养区。禁止场外畜禽进入饲养区。饲养人员进入饲养区要着工作服。饲料饮水卫生防止饲料在采集、运输、储藏过程中受到污染或变质。在饲料加工调制过程中，要注意卫生，防止酸败。调料槽每天都要冲洗干净，每隔57天用面碱水刷洗一次。水源要不受污染无病原微生物、寄生虫；寄生虫卵，远离病死猪处理场、粪场等。对定期检查、定期消毒，水井每月用漂白粉消毒一次。饮水要充足，冷天饮温水。3、防疫管理设专职兽医，负责防疫和治疗工作。每年春秋两季各进行一次防疫检查，定期驱除猪体内外寄生虫。根据当地流行病情况定期对猪进行预防接种，接受防疫机构对猪的定期防疫、检疫等工作。设立病死猪处理场，死亡的猪必须运到指定地点，按防疫规定处置。4、免疫基本程序后备母猪适应区免疫1次，口蹄疫；适应区免疫1次，4头份猪瘟；适应区免疫1次，伪狂犬；适应区免疫2次，间隔3周，细小病毒；产前5、2周各1次，大肠杆菌；在适应区间隔3周2次，乙脑；基础母猪4次年，口蹄疫；产后710天免疫1次，4头份，猪瘟；4次年，伪狂犬；产后1周免疫1次，细小病毒；必要时，产前2周免疫1次，大肠杆菌；1次年3月，乙脑；公猪4次年，口蹄疫；2次年，间隔6个月，4头份，猪瘟；4次年，伪狂犬；2次年，细小病毒；2次，在适应区间隔3周，乙脑；其它猪60、100日龄各免疫1次，口蹄疫；1620日龄、8085日龄各免疫1次，猪瘟；30日龄免疫猪喘气病苗1次。64项目建设标准和具体建设内容641建设标准1动物防疫条件审核管理办法农业部2001年15号令；2农业标准化示范区建设标准省定标准。642具体建设内容6421原种猪引进购入220头，其中英系大白110头10公100母；法系长白55头5公50母；台系杜洛克55头5公50母。6422土建表61新增主要建（构）筑物明细表序号建（构）筑物名称建筑面积M2结构类型备注一主要设施1种猪舍（含配种室）500砖混1栋2产仔舍1000砖混2栋3育成舍1000砖混2栋4妊娠舍1000砖混2栋5中大猪舍1500砖混3栋6储粪场200水泥二辅助设施1锅炉房180砖混3栋2办公室520砖混新建3试验室200砖混新建4化粪池800M3砖混2个注其他如病害处理、绿化、道路、门卫、饲料加工间等设施利旧。6422设备本项目生产设备与同类产品对比运行极稳定，动耗较低，技术先进，可以降低产品成本，提高了企业的经济效益。表62新增主要生产主要设备明细表序号名称单位数量备注一主机设备3831产床套100购置2保育床套100购置3猪栏件100购置4饮水器件10组/2500头份购置5给料槽件42购置6引风机台10购置7高压消毒清洗车台15购置二生产辅助设备31热风炉台2购置2锅炉（05吨）台1购置三化验设备141显微镜台2购置2超净工作台件1购置3超纯水装置件1购置4高压灭菌锅件1购置5恒温箱台1购置6电子天平台1购置7酸碱度测定仪件1购置8人工授精器械件4购置9冰箱台2购置四合计400注其他如地中衡、变压器、深井、办公、饲料加工等设备利旧。6423科技措施本项目科技投资为55万元，主要用于前期准备、技术培训、质量检测仪器及引进种猪等工作。种猪生产始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，拟引进种公猪20头，种母猪200头，组建良种繁育核心群。加强对场内、外养殖人员的技术培训，培训人数1000人次。6424原辅材料及燃料动力消耗表63主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目规格单位消耗备注一主要原辅材料1种公猪头20可直接繁育2种母猪头200可直接繁育二辅料1种公猪料253KG/D平均吨1845365天2妊娠料225KG/D平均吨135300天3哺乳料55KG/D平均吨715065天4乳猪料（028天）5KG/头吨193800头5中仔猪料（28天15KG）17KG/头吨64603800头6大仔猪料（15KG30KG）23KG/头吨87403800头7中大猪料（30KG出栏）120KG/头吨9123800头8防疫费用万元804两次疫苗三燃料、动力消耗1电KWH200002煤T3006425场内外运输本项目全厂年总运输量为1730吨，其中运入量为730吨，运出量为1000吨。原辅材料运输利用原有车辆，不足时外租。65项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为2007年5月至2008年4月，建设工期1年。具体时间安排如下2007年4月编制初步可研及立项批复；2007年56月编写可研、批复及前期工作；2007年7月初步设计；2007年78月施工图设计预算；2007年811月土建及设备购置；2007年12月2008年1月设备安装调试；2008年23月竣工验收、试运行；2008年4月以后运行。表64项目建设进度计划表序号项目2007年46月2007年78月2007年910月2007年1112月2008年12月2008年34月20082018年1编制初步可研及立项批复2编制科研、批复及前期工作3初步设计4施工图设计预算5土建及设备购置6设备安装、调试7竣工验收、试生产8投产第七章投资估算与资金筹措71、投资估算依据7112007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求；712农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；713国家计办投资200215号投资项目可行性研究指南；714建设项目经济评价方法与参数第三版；715国家及地方有关规定；716国内设备购置依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费及建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额。72投资估算项目总投资53766万元。721固定资产固定资产投资49634万元，详见附表2固定资产估算表。具体构成如下建筑工程费27628万元、设备购置费3637万元、安装工程费178万元、固定资产其他费1953万元，其它资产费11726万元、基本预备费4512万元。722流动资金流动资金3472万元。详见附表3流动资金估算表。723其他建设期财政有偿资金占用费660万元。73资金来源731中央财政资金项目申请中央财政资金220万元，其中有偿资金165万元，无偿资金55万元。732地方财政配套资金省级配套资金88万元，市级配套资金22万元。733自筹资金及来源企业自筹资金20766万元。根据20052006年企业审计报表分析，项目自筹资金由企业在每年的利润中安排，来源没有问题。可以满足本项目需要。74资金使用和管理741财政资金使用与管理7411财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保。抵押的资产符合中华人民共和国担保法的规定。计划从借款之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还本金及利息。详见附表8借款还本付息计算表。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理办法，设置专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。7412财政无偿资金使用和管理项目无偿资金55万元，主要用于前期准备、技术培训、质量检测仪器及引进种猪等工作。财政无偿资金实行县级报账制，严格按照国家农业综合开发资金管理办法使用，工程建设实行工程招投标制、工程监理制、项目法人制和竣工验收制，设备采购实行政府采购制。详见附表23。742自筹资金使用和管理项目计划企业自筹资金20766万元，主要用于固定资产建设和流动资金，为确保企业自筹资金到位，在财政资金没到位前，企业利用自有资金进行建设。第八章财务评价81财务评价依据811发改投资20061325号关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法、建设项目经济评价参数812财政部制定的企业会计准则和企业财务制度若干问题的规定；813建设单位提供的基础资料；814财政有偿资金年占用费率按24计取；815财务基准收益率定为8；816项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期为11年；817项目投产后第1年生产负荷按80计，第2年及其余各年100。82销售收入、销售税金及附加估算821销售收入表81销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）原种猪头150000266039900育肥猪头8000011409120猪粪吨8000700560经估算，正常年产品销售收入为49580万元。822销售税金及附加根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，养殖项目无增值税。83总成本及经营成本估算831单位产品生产成本本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为25697万元。项目新增工人33人，工资按500元/月人,技术、管理人员16人，工资按1000元/月人，福利费按工资总额的14计取。正常年工资及福利费4446万元。固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5计，折旧年限分别为房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额2148万元。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销，正常年摊销费为2345万元。832项目经营成本估算平均年经营成本为34224万元。833项目总成本估算计算期年平均总成本为37650万元。详见附表5总成本费用估算表。84财务效益分析841盈利能力分析本项目总投资收益率为2101。经财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率2504；财务净现值（IC8）53063万元；动态投资回收期576年。842清偿能力分析还款资金来源为未分配利润、年折旧费及摊销费，采用等额还本利息照付的方式还款，借款偿还期2年，偿债备付率5499。详见附表8“借款（含财政有偿资金）还本付息计划表”85不确定性分析851盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为5297。即在实际生产能力达到设计能力的5297时，项目就可保本生产，说明项目风险小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图81盈亏平衡图852敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税后财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表82敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点基本方案25041销售价格10151339616622经营成本10180228033833建设投资10225909813688图82敏感分析图从分析来看，销售价格对项目经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证项目的经济效益。86财务评价结论从以上的财务评价看项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益良好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有一定的抗风险能力，因此从财务角度评价该项目可行。第九章环境影响评价91环境影响项目厂址位于梨树县刘家馆子镇，项目区周围无有害污染物及污染源，厂址地势平坦。本工程产生的污染物形态分为废水、废渣、废气、噪声等。911废水本工程废水主要为清洗猪舍污水，排放量为029吨小时。912废气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气及猪场散发的气味。913噪声生产过程中噪声主要来源于饲料加工设备。914废渣本工程废渣主要来源于锅炉的炉渣、猪粪、清理猪圈的残渣和生活垃圾，年排放量约为100吨。依据工业“三废”排放试行标准GBJ41974。92环境保护与治理措施921项目执行的环保文件及标准（1）环境空气质量标准GB30951996中二级标准；（2）环境空气质量标准GB30951996二级标准；（3）大气污染物综合排放标准GBJ62971996二级排放标准；（4）工业企业厂界噪声标准GBI23481990中四类标准；（5）污水综合排放标准GB89781996三级标准。922废水治理本工程废水主要为清洗猪舍污水，排放量为029吨小时。通过化粪池处理后，作肥料。923废气本项目锅炉配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家环境空气质量标准（GB30951996）中二级标准要求。924噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足城市区域环境噪声标准（GB309693）中“类”标准要求。925废渣治理本工程产生的废渣主要是生产废渣，这些废渣无毒无害，可统一运到城市垃圾场，与其他城市垃圾一起处理。炉渣售给砖厂制砖或作为铺路材料。猪粪可作肥料。926绿化在建筑物周围及道路两旁种植花草、树木，防止尘土飞扬，既美化环境，又有益身心健康。93环评与审批本项目实施符合环保要求，详见附件5。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营1011壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建成投产后，可充分发挥梨树县的资源优势，加快解决“三农”及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，可以拉动农业产业的市场化，提高农民的组织化程度，使其能够以工业化的思维来谋划农牧业发展，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。该项目投资后，可以带动当地及周边外县农民发展优质生猪养殖的积极性，也可以通过养殖增收致富，使生猪产业真正成为梨树县的主导产业，发朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙头，龙头带合作组织、农户一体化发展的格局。1012完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业为加快养猪技术的推广普及，实现产业良种化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行“龙头企业合作组织养殖户”的龙头带产业方式。主要措施一是大力举办各种技术培训班。在技术推广辐射区举办培训班，每年春、秋举办两次；技术人员每年深入养猪生产第一线，进行现场技术咨询，现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为本省及辽宁、黑龙江、内蒙等省（区）规模化养猪场、专业养殖户提供优良种猪。三是实施技术规范化，使用户规避风险，积极提供售后技术服务，提高养殖户的技术水平。本项目的建设，使生产技术服务体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。1013辐射带动能力分析10131项目单位与农户利益联结机制利益联结采取“龙头企业合作组织养殖户”的方式，充分发挥龙头企业带动辐射示范作用，通过企业为合作组织、养殖户提供养殖技术、市场信息、生产资料、生猪销售等多种服务，并以优惠价收购生猪，进一步强化龙头企业为合作组织、养殖户服务的功能，建立并完善利益联结机制。10132辐射带动基地围绕原种猪生产，不仅给企业带来丰厚的利润，同时，将进一步带动农业结构的调整，推动其它相关行业的发展，改善项目区内生产资源的配置，提高农产品的附加值。此项目建成后不但能带动项目区域生猪产业以及相关行业经济的发展，对其他地区的经济建设也将起到很大的辐射和带动作用。10133辐射带动农户种猪场成立于2004年9月，是梨树县以繁育原种猪为主产品的知名企业，积极参与生猪养殖合作组织的建设，使更多的生猪养殖户加入进来。102农民增收、农业增效评价1021农民增收企业三年来累计向社会投放优质种猪5000多头，实现粮食转化10000多吨，每年安置35名以上剩余劳动力，使该地区生猪交易额达3亿元以上。“龙头企业合作组织养殖户”，订单作保，增收为目的。场内规定凡是在该场购入的种猪所生产的仔猪，平均每头高于市场价格20元回收，商品猪每公斤高于市场价格03元回收，以此为基础，2005年6月份以来，该场向省内外56户中小型养猪场及2024户农户发放订单，签订回收合同，成功地回收商品猪120241头，生猪远销上海、北京、福建等地，养殖户总增收89万余元。1022农业增效项目的实施，可以促进产业结构的调整和优化，加快良种猪养殖繁育示范基地建设，全面提升产品质量、档次和产量。通过种猪标准化生产经营，以促进当地生猪品牌化、生产规模化、经营产业化的发展进程。把生猪生产作为重点产业，走“龙头企业合作组织养殖户”之路，大力发展梨树县生猪品牌化生产。1023项目区与非项目区比较分析以原种猪服务为载体，在刘家馆子镇及周边带动包括大型养殖户2024户。企业作为示范基地与农户结成真正的利益共同体，做到与农民利益共享，风险共担，能够保证农民的切身利益。2006年全县生猪发展到29480万头，其中存栏11180万头、出栏183万头。如每头猪平均按100公斤计算，通过项目实施，使当地原种猪品质大有提高，每公斤猪平均可多售02元，这样每头猪可多卖20元，全县养殖户所出栏的183万头猪每年平均可多卖3660万元。与非项目区对比（或者说梨树县项目实施前与项目实施后对比），全县养殖户平均每头猪多盈利20元，每年出栏183万头猪可多盈利3660万元。103其他社会影响本项目的实施可以解决40多人入场就业问题，并可带动饲料、运输等行业共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区群众对项目的建设积极性高。1031技术贡献项目建设通过优良原种猪的大力推广和养殖技术的进一步普及，使生猪生产由传统型向科技型，由散养向工厂化，由人工向机械化发展，提高整体生猪产业的技术含量和经济收益。1032产品贡献本项目技术是经过多年实践的成熟的技术，生产的长白、大白、杜洛克，为广大养殖户、猪场搞“杜大长”、“杜长大”三元杂交提供保障。第十一章项目组织与管理111组织机构与职能划分项目建设期要成立筹建办公室，由梨树县农业综合开发办公室及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。全年计划工作日为365天。本项目新增定员总计为40人，其中工人33人，技术人员5人，管理人员2人。本项目所需人员不足部分可向社会通过考试择优录用。112项目经营管理模式建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作程序和组织程序。113经营管理措施财务管理严格执行国家农业综合开发资金管理制度，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建帐，专款专用。质量管理制度经理主管质量管理工作，