蓝庭有限责任公司“阳台花园”商业计划书 毕业论文(终)

蓝庭有限责任公司“阳台花园”商业计划书1摘要蓝庭有限责任公司由山西农业大学“隽之翔”创业团队创立，我公司以“阳台花园阳台花卉景观设计及后期调护”为主要业务。阳台花园工作室将结合不同客户的偏好，根据客户阳台的采光度、温湿度等具体情况，为客户提供专业的阳台花卉搭配设计，并根据客户要求对阳台进行装修装饰，同时提供后期对花卉的养护、调整和更换服务。这是我国北方首个集设计、装修及后期服务于一体的服务型项目。目前，我公司拥有专业的设计和技术团队以及营销团队，并有山西农大多位资深教授作为顾问，同时有各专业实验室作为强大的技术后盾，这都是该项目可以顺利进行的重要基础。公司将从广告宣传和渠道拓展两方面采取不同策略进行市场推广。公司的主要业务是对顾客阳台进行绿色景观的设计和装修，收取相应设计等服务费用。在后期服务中，应客户要求以及阳台花园系统周期，对所用植物进行调整、培养和护理，收取相关费用。“技术服务”的模式将作为我公司的收入模式。根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长。根据本计划书的资料显示，财务净现值为4790万元，静态投资回收期为197年，财务内部收益率为105。通过计算可知，本项目第二年盈利3493万元，第三年盈利7170万元。目前我国北方市场该行业尚未成型发展，为了充分利用山西农业大学的强大后台技术支援，我公司选择注册地址为山西省省会太原市。如果项目发展顺利，公司将在3年之内建立起完整成熟的服务体系，并在山西市场占有较大份额，在510年内将发展壮大，把业务推广到北方大部分城市。横向大范围发展的同时，我公司将在纵向不断深入产品开发，完善产业链。由于我国居民对生活质量要求的提高及经济危机中产业转型的影响，我公司的“阳台花园”绿色产品将会有很大的市场前景。公司运营之初，将可能遇到资金、技术等方面的内部风险，以及政策、经济环境和市场等方面的外部风险。但是，我公司专业的技术和管理团队，将制定一系列策略，尽力规避这些风险，在风险出现时，积极采取有效应对措施，以适应环境等的变化。“阳台花园”项目具有多重效益。阳台花卉的推广使污染严重的都市重新焕发生态与绿色生机，使繁忙的都市人获得工作之余的家庭生态之乐，倡导市民的低碳健康的生活方式；该项目还可同时提高太原及周边地区的就业率，并推动新兴产业发展，带动经济的繁荣和发展。2公司介绍21公司情况公司名称太原市蓝庭有限责任公司成立时间2011年1月15日注册资本人民币150万元注册地点山西省太原市高新开发区经营地点山西省太原市高新开发区主营业务室内设计、装修、绿色植物后期养护及法律允许的其他业务22公司性质蓝庭有限责任公司是由个人全部出资全部控股的有限责任公司。23公司股东公司股东为出资人及公司实际控制人杨惠子。24专利与商标公司专利公司现有的专利为在申请中的自主研发的植物培养基和培养液专利。公司商标图1蓝庭有限责任公司注册商标25公司简介蓝庭有限责任公司是中国内地从事阳台花园，即阳台花卉景观设计装修及后期调护的新兴产业公司。公司首期项目“阳台花园”是我国北方首个集阳台花卉的设计、装修及后期调整更换为一体的专业服务项目。该项目首选太原市为目标城市，针对太原市中高收入人群，结合花卉生长周期及特性，为每个客户提供个性化、专业化的绿色阳台的设计，长期的、全方位的、细致周到的花卉养护调整服务，以高品位和优服务树立品牌形象，并逐步打开全省乃至整个北方的绿色阳台市场。目前蓝庭有限责任公司拥有专业的技术团队和管理营销团队，可独立进行设计、花卉护理，花卉、培养基和营养液的新品开发研究，并可以进行科学的公司运营管理以及市场调查和开发推广。项目开发团队成员均是优秀在校大学生，主要专业包括市场营销、园艺以及园艺设计。市场营销团队主要负责公司运营、市场调研和开发以及财务管理；园艺团队主要负责花卉的引进、栽培、产品调查以及技术研发；园艺设计团队主要负责阳台绿化装修的设计。各团队由相关专业成员负责，人员科学的有机配置保证了公司及项目的专业性，是公司健康运营及项目顺利进行的保障。3公司的组织与管理31公司的组织图2蓝庭有限责任公司机构设置32管理部门的设置情况321市场部（1）产品导入期进行市场调研和分析，掌握消费者购买心理，对市场进行科学的预测，制定产品企划策略，制定各阶段实施目标，制定产品价格，做好产品的前期总经理市场部财务部技术部设计部公关部宣传工作。（2）产品成长期跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集处理、交流及保密系统，制定年度营销目标计划，扩大宣传力度。（3）产品发展期收集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能价格，竞争手段等情报的收集、整理和分析。322财务部（1）负责制定并执行公司的财务、会计制度。（2）做好各项财务收支计划，控制，核算，分析和考核工作。（3）定期分析检查公司财务收支预算的执行情况。（4）合理分配企业收益，有效利用企业各项资产，协调企业与各方面的经济关系。323技术部（1）对不同家庭阳台进行实际调查，包括方位、光线、面积、周围环境和楼体的承重等各项指标，进行测量分析后，将具体阳台情况提交设计部门进行设计规划，协助设计部提出具体方案。（2）对不同园艺植物进行搭配、移植及盆栽，使每个产品达到极高的观赏效果的同时，保证每个盆栽植物的质量。（3）后期植物护理工作。依据不同植物的适时花期对植物进行调控、修剪，培养基和营养液的调配使用，各种季节的植物更换以及病虫害的防治。（4）进行花卉新品种的引进、培养及专利营养液的研发。324设计部（1）依据技术部提供的阳台各项数据指标，结合客户家装风格及其偏好，提出阳台花园的装修设计和植物搭配方案，与客户交流后进行修改完善，确定最终方案。（2）依据设计部提供的设计方案，运用智能化环境管理设备，进行阳台花园的施工，包括地板的装修和排水改造，必要时对墙壁进行粉刷。同时对基本设施进行安装，如护栏增设支架、花槽，设置搁花板，安装挂钩、吊钩、花架，设置高脚塑钢盆，安装栽培柱和攀援架等。325公关部（1）维护与上下游伙伴良好的合作关系，做好与同行业及相关行业的信息有效传递工作，保证与各监管部门的良好沟通。（2）建立客户档案，做好客户资料的整理和更新工作，对客户的需求进行统计整理反馈，并及时向技术服务部反映沟通，保证公司与客户的良好沟通，以使产品贴近客户需求。针对不同植物，为顾客讲解相关专业性知识，如种植方法、植物药用价值、使用方法等等。及时准确地处理客户投诉和服务过程中存在的问题，定期整理并撰写报告，提出改进意见。33管理团队表1蓝庭有限责任公司主要成员一览表姓名性别专业学历职务杨惠子女市场营销大学本科总经理田超男市场营销大学本科市场部经理王莉女市场营销大学本科财务部经理马超男园艺大学本科技术部经理冯丽媛女花卉与景观设计大学本科设计部经理公司管理团队成员全部为高学历相关专业人才，均拥有相关岗位资格认证，专业素质过硬，是公司的核心竞争力。各位成员品行优良，相互配合默契，个人性格特点鲜明，深受公司各团队员工喜爱，使公司具有强大的凝聚力。34公司的激励制度为鼓励员工工作积极性，公司将每成员工资的15作为业绩考核工资，在年底根据年度考核情况统一折算并发放。同时，以公司全部利润的10设立专项奖励基金，根据每年各团队对公司的贡献分别给予团队负责人及团队成员考核奖励。对于在工作期间获得更高等级专业资格认证的员工，公司将不同程度的给予适当物质奖励。对于对公司做出突出贡献的个人，公司给予3到10的公司股份作为奖励。为提高员工素质，增强团队竞争力，每名员工每年均可获得由公司提供的培训两次，包括各团队专业培训及个人素质修养培训。对表现特别突出管理团队成员，公司将为其提供专业硕士研究生的学习机会。同时，为提高员工生活质量，公司将在每年年假时，为本年度表现最优秀的5名员工提供国内外旅游基金。4产品和服务41产品描述阳台花园是在特定的条件下，完成各种风格理念的设计。不仅仅是设计一个花园，重要的是把握适宜阳台生长植物的习性，在设计搭配植物过程中有可行性，同时融入周边生活环境，适合家庭阳台休闲娱乐活动。在阳台花园中，涉及到的技术包括阳台花园景观设计，盆栽花艺设计对植物后期的养护与调换。411盆栽花艺将植物、色彩和环境三者有机的结合在一起的技术，包括容器的选择、盆栽用的混合基质配置、植物上盆换盆、浇水与施肥、修剪与护理等。412植物调护公司配备专业技术人员为客户提供有关植物问题的疑难解答和上门服务，定期对客户的产品状况进行精心护理及必要的更换。413新产品开发培养花卉新品种；研发培养液等专利。42产品特性421阳台花园合理化布局基于对植物生长习性的把握，将不同的植物布置在阳台的不同位置，使其正常生长，为长时间的表现阳台花园的艺术美提供可能性。422阳台花园个性化设计通过精心构思把各种绿色植物艺术的组合在一起的室内景观，可柔化建筑的硬线条，使僵硬的墙面和死角变得温馨富有生命力，使空间变得富有层次，使单调的环境变得优雅，使人犹如置身于美丽的大自然。根据每个家庭居住环境和个人喜好的不同，在可行性的基础上，根据客户家装风格及要求，设计出与周围环境交相辉映的阳台花园，满足不同客户的个性化需求。423阳台花园高品质专业化服务我们公司重视服务的专业化，从整体到细节，从材料到服务，都有专业人员规范操作，以优质专业的服务为依托，把设计、装修和花卉结合为一体，力求使花园的品质达到极致，为客户创造家庭的绿色袖珍天堂。43产品技术的持有和介绍431盆栽花艺中各种植物的搭配与栽培技术盆栽花艺最大的特点就是将单位面积植物种类多样化，例如组合盆栽；另一个优点就是通过高低搭配，色彩调配，形成自然美观的局部造景，也为整个花园主题的构建形成素材来源。在每个盆栽作品中，根据不同的植物选择适宜植物生长的土壤基质。针对不同的盆栽作品，调配不同的基质，以山西农大园艺学院蔬菜所研究成果作为依托。该所已研制出适宜植物生长的土壤基质，基质成分包括沙土、木炭、草炭、落叶、有机肥、粘土、木屑、草木灰等，以及部分营养液。通过土壤基质与营养液进行的有效消毒，及不断测定、调节土壤的PH值，以使其符合植物生长对基质条件的要求。432阳台花园设计方案的技术阳台花园借助园艺植物表现其设计风格，完全不同于其他家居设计随人的喜好与习惯装修。为了更好的表现花园的美观与便捷，花园后期的正常维护需综合不同盆栽花艺作品的大小、高低，所用植物的生长特性，顾客所要求的风格等因素，结合阳台花园的面积，光线，结构特点等，提出合理可行的设计方案。需要非常专业的知识综合方可完成，因此这是我公司的另一项重要的核心内容。（1）接受客户设计任务，实地调查，同时收集有关资料A作为设计方在与客户初步接触时，要了解整个项目的概况，特别要了解客户对其阳台设计的总体框架和基本实施内容。B掌握原始资料，包括阳台“小气候”（气温，不同位置的光照，通风情况，排水情况及湿度情况等）（2）结合客户的选择，初步的总体构思及修改实地现场收集资料后进行归纳整理。在进行总体规划构思时，将客户提出的阳台花园总体定位作为一个构想，并与抽象的文化内涵结合，同时必须考虑将设计任务书中的规划内容融合到有形的规划构图中去（3）文本制作方案要做到规划原则正确，立意新颖，构图合理，简洁，美观，可行性强。整个方案定下来，制成图文的包装。将规划方案说明，投资估算，水电设计，汇编成文字部分；将规划平面图，绿化种植图，小品设计图，全景透视图，汇编成图纸部分，制成规划方案文本。（4）客户信息反馈甲方会有一些调整意见，修改，增删项目内容，针对反馈信息，设计部在短时间内对方案进行调整，修改，补充（5）施工图预算编制（6）设计师的施工配合433后期的养护及调换服务（1）阳台花园环境调控技术在这项技术中，将农业现代温室的专业知识运用于阳台花园环境中，根据阳台花园中整体对光照、温度、湿度、气体和基质等多种环境因素，设计出综合智能化阳台环境调控系统。我们为客户提供专业化环境调控系统，计算机智能测控设备对不同环境因数的测定与控制，而且将所有数据都会相应的存储在计算机，我们公司会根据各项数据进行分析，进一步了解客户的产品情况，并提供相应的服务。（2）阳台花园的后期养护与调换技术本公司拥有山西农业大学相关专业的学院实验室和园艺学院的花圃实验基地作为技术后盾，又有多名资深教授作为我们的技术顾问，并由我们自己的专业技术团队自主研发以“阳台花园”系列的多种药剂产品，这些产品的主要目的是利用生物技术打破植物生理休眠，调控花期，使不同植物在同一时期阶段同时开花，延长阳台花园表现时间，我们的专业技术人员还会采取有效措施来防治植物自身生理病虫害等问题。A养护在植物生长过程中，由于光线、温度等因素的影响，植物的朝向和高度往往会发生改变。还有一些开败的花朵与歪长枝条，这些都会对盆栽的效果有不良影响，进而影响阳台花园后期养护的服务。内容如下A就植物高度的问题，我公司自主研发控高试剂，此试剂由矮壮素、整形素等激素组成，利用这种试剂就可以控制植物高度，不影响花园的美观和日常的生活。B针对个别植物花期相对较短，不能维持一个季节的问题。我公司利用延迟植物花期激素，让美丽的花朵在客户的生活中绽放更长时间。C由于有些植物对温度要求较高，我公司研制“温暖”系列试剂，此试剂由B9、清鲜素等激素组成，能使植物在较低温的环境下正常生长。D就阳台种花基质的局限性，我公司自主研制出植物养料，可以弥补有限基质含肥量不足的劣势，使植物茁壮成长。E植物有时也会“生病”，受到病虫的侵袭。我公司通过科技创新自主研发多种针对不同病虫的特效杀虫剂，使植物健康生长。B调换A由于植物的花期有限，一但花期结束，定会影响花园的整体效果，我公司将推出“阳台花园整体效果调换”的服务，让客户在四季体验到不同风格的自然景观。B如果一些植物出现死亡现象，我公司也会根据客户要求，对个别植物及盆栽进行调换，保持阳台花园整体效果。44产品的研究和开发441待开发产品简介我公司针对不同部门的技术进行改革和创新，设计出更加适合阳台花园的产品和设计方案。（1）正在开发的产品阳台花园使用的反季植物、花卉繁殖的研究（2）待开发的产品市场上没有的花卉新品种和特有的专利营养液442知识产权知识产权为公司自有，其中包括（1）阳台花园各种设计方案。（2）阳台花园中所使用的自我创新产品，也包括组合盆栽新作品。（3）自主研发的植物培养基及培养液。以上产品一旦研发成功，公司将在第一时间申请相关专利以保护公司利益。443产品生产（1）资源及原材料供应在与客户商定装修方案后，与有合作关系的装饰装修供应商及花卉供应商等合作伙伴直接取得联系，选取所需材料。（2）现有生产条件和生产能力A现有生产条件太原市高新开发区写字楼150平方米工作室，其中包括办公室两间、客户接待室一间、工作室一间以及原材料仓库，小型原材料运送货车。后期将建成自己的花卉基地。B生产能力完成阳台花园多样的设计方案；完成阳台花园各产品的组合制作；指导雇工完成阳台花园施工建设工作；完成阳台花园后期维护和各种植物的适时调护。3产品标准、质检和生产成本控制A产品标准设计方案突显整体花园的风格理念，对于植物本身有可行性；花园装修质量安全为首位，符合相关规定；整个花园维护和花卉植物调配及时、有效，而且不影响客户家庭的正常活动。B质检所用植物适合室内种植，在适用期不对家庭成员造成过敏现象。装修质检经有相关部门验收合格方可使用。C生产成本控制根据每个客户的要求，控制产品成本的使用，适量使用成本昂贵的植物；在装修过程中也可以选择合适的装修材料，并注意剩余材料的回收，减少浪费，降低成本。5市场及竞争性分析51市场分析511市场环境分析我公司目前正处于市场对产品需求量较大而产品空白的阶段（见图3），所以我公司决定采用市场开发策略，即开发新产品满足新的市场需求，填补市场空白。目前本公司从事的服务行业在我国市场发展处于起步阶段，植物的盆栽花艺作品的组合也是新开发尝试阶段，我公司试图将植物花卉与家庭装修进行整合。在现阶段，市场产品缺乏，市场空白较大，我公司将借助阳台花园的设计作品，以及设计中包含的盆栽花艺产品，以优质的服务，逐渐取得市场的认可，树立自己的品牌。图3市场环境分析512市场划分项目面对的是大中城市的高收入市民群体和部分企事业单位办公环境装饰市场，具有覆盖面广、市场基础雄厚的特点，项目依据不同分类主要分为（1）依据阳台结构划分，可分为屋顶花园、室内朝阳花园、室内背阴花园及其他花园等，依据不同方位和构造，结合花卉特性及顾客要求，配以相应的设计。（2）依据不同类型家庭划分，可分为单身一族、丁克家庭、三口之家及大家庭，根据其不同特点和偏好进行设计和服务。其中，以年纪较轻的丁克家庭和三口之家为重点目标客户。513市场选择和定位我们的典型客户是太原市中高收入且有房的人群。具体为家庭人均年收入在50万以上的25至50岁顾客，这类客户注重自己的生活质量，容易接受新鲜理念和事物，并且有能力实现对我公司产品的消费。我公司将为他们提供专业的阳台花卉景观设计装修及后期养护，以独特的品味和高档次吸引顾客。公司的产品将定位为高档次、优服务，并且根据不同的客户类型对于产品的不同需求调整产品，逐步成为消费者心中健康、绿色、个性装修的代言人。514影响市场的主要因素（1）收入水平当人们收入水平高时，消费能力也继而增加，也更愿意在生活方式上追求健康，注重与众不同的高品位的消费。（2）消费偏好这与当地人们的生活习惯以及对花卉的喜好程度有关，如人们对阳台属性、功能的认识和需要，以及对阳台花园类商品的预估价格。（3）房地产价格当房地产价格较低时，买房的人就会增多，需要装修的潜在客户就会相应增多，同时人们将有更多的能力投资在装修上。（4）竞争者市场上出现同类商品或替代品竞争者时，我们的市场份额就会减少；但是，竞争者的出现也同时给我们提供一个品质和价格的比较机会。52竞争分析521竞争对手分析在当前的市场中，我公司的主要竞争对手主要有三，一是传统阳台装修行业，二是室内绿化行业，第三是产品替代行业的阳台菜园。（1）传统阳台装修传统的阳台装修行业进军市场较早，占有很大的市场份额，而且行业已经相当成熟。对顾客来说，费用相对较低，为广大市民所接受。这将极大的阻碍我公司初期市场的开拓。但是他们并未对绿色行业关注过多，而且创新不足，仅仅作为室内装修的附属和搭配，侧重于阳台传统功能的使用。（2）室内绿化室内绿化是为顾客提供居室内绿色植物设计的行业，由于消费者更倾向于对室内的装修、装饰，我公司市场开拓较为不利。但是，相对于其只有设计环节的服务，我公司提供的集设计、装修、调整、养护于一体的服务更能吸引客户，技术团队更保证了服务的专业性和规范化。（3）阳台菜园阳台菜园与本公司比较类似，同属新兴产业，且都是超越阳台的传统功能，有替代效果。但是，该项目已经先于“阳台花园”投放市场并取得较好的反响，而且相对实用，在食品污染严重的今天，无疑受到百姓的喜爱。在人们实用“性价比”的思维里更占优势。但是，两个项目的受众不同，阳台菜园贴近市民，阳台花园更多的面向高收入高消费群体，而且项目重点在于服务业。通过分析，目前，在没有同类产品出现的市场中，公司主要竞争对手提供的服务均为我们项目中的单一环节，缺乏有机统一，因此，在凸显我公司服务整体性特色的同时，技术上的不断进步是我们在竞争中占据有利地位的保障。522优劣势分析（1）优势A我公司推出的产品与服务在我国北方地区尚处于萌芽或起步阶段，市场上还没有同类服务和产品，因此，我公司可利用此市场空白来迅速扩展业务。B我公司将设计、装修与养护有机结合，乃相关行业中首创。C我公司前期的市场目标主要集中在中高收入群体，现在我国北方大城市的高收入群体越来越多，这对我公司的业务推广极为有益。D我公司拥有一流的技术开发团队与营销团队，这对公司的业务推广及后期进军国际市场将大有裨益。（2）劣势A前期公司运作期间，资金的融通缺乏广泛的渠道与方式，对公司的发展和壮大有所限制。B与南方和国外成熟的花卉设计公司相比，处于起步阶段的我公司难以与之在短期内形成均势或强势地位，介入其所在地拓展市场困难。C成员实践经验的缺乏，对于新成立的公司将是很大的挑战。53市场机会和市场趋势预测531市场机会（1）受全球经济危机影响，很多产业处于蓄势待发的状态。而据权威专家预测，下一轮的经济增长很可能将由绿色环保产业来领军，我公司清新绿色的服务理念正迎合了这一趋势，我们将抓住机会，顺应经济发展之东风，做国内绿色产业的领军人。（2）我国正处于经济社会转型时期，针对过去“高污染高能耗”产业，我国将大力支持和促进环保产业的发展，国家在与绿色环保相关的行业和服务业的优惠政策将为公司的发展提供丰裕的政策资源。532市场趋势预测目前，日本、美国等国家的花园产业已经进入成熟期，随着中国的居住条件的逐步改善，房地产业的不断壮大，以及人们对绿色行业、服务行业认识水平的逐步提高，对自身生活居住质量提高的不懈追求，阳台花园必将与国际接轨，成为提高居住环境和生活质量不可忽视的选择，人们对绿色产品的需求以及对现有产品的不满将形成一个巨大的潜在市场。我公司将抓住中国市场空白的商机，将这项事业做好、做强、做大。6营销策略组合61产品定位策略公司的产品将定位为高档次、优服务、精设计，并且根据不同的客户类型对于产品的不同需求调整产品，逐步成为消费者心中健康、绿色、个性装修的代言人。62产品价格策略根据阳台的不同，据花卉的原材料及所需人力物力成本、当地消费者的消费能力、替代品的价格以及消费者的价格认知等因素确定收费价格。本策划书中以某大众化阳台为例，面积15M2，朝阳，所用材料等均用平均价格，具体成本见附录1。定价依据预计每年每户成本7500元，雇工1000元，预计每年技术人员工资108万元,销售费用208万元，财务费用72万元，管理费用16万元技术人员工资及期间费用按照每年销售量摊销在每户成本中。第一年销售量初期估计为50户，第二年为90户，第三年120户。依据以上分析产品价格定为每户每年20000元人民币。其中包括花卉、装修材料及养料成本8000元，雇工1000元，设计费1000元，交易年度内每季调护花卉及养料成本8000元（2000元/季），服务费2000元。同时我们接受顾客分项目地消费单次设计2000元/户。单次花卉护理调整约3500元/户（含产品更换）。盆栽花艺作品250元/例。插花花艺作品150元/例。周边产品（如营养液、园艺工具等）的销售依实际产品定价。63分销渠道策略我公司主要拓展两种分销渠道房地产商、酒店、医疗单位等大客户渠道和零售客户渠道，其中前期拓展阶段，为提高知名度以及节约成本，以大客户渠道为主，重点承接整栋楼乃至这个小区的阳台设计、装修等业务，逐步为大众接受以后，开始着手受理单个客户个性化的业务。公司将在太原市每个区的重点小区分设办公点，第一批设立5个网点，如迎泽区凯旋大地小区、小店区双喜城小区等，建立遍布太原市的销售网络，同时形成一定的规模效应。64促销组合策略641服务绑定这项策略是我公司为了使导入期的服务能尽快推广而制定的。绑定服务合作的公司主要有房地产商、酒店、医疗单位等，通过绑定使双方相互让利而实现各自的营销目的。我公司的服务与房产商售房等活动的服务进行有机的结合可使我公司的服务在导入期迅速扩大市场占有率，同时增强了房产商的竞争力，而与酒店、医疗单位的合作则在拓展我公司业务的同时，提升了这些商户的服务品质，实现与众多合作商“多赢”的结果。642人员推销我公司在业务推广初期以人员推销为主来进行营销活动。目前我公司的服务在太原地区尚不为人所知，也缺乏相应的消费认知度与认可度，因此，我们的营销人员将制定好推销计划，以市场调查等间接方式在消费者中推广产品和服务，使产品信息在不被排斥的情况下渗透给消费者，同时针对新购房者、次购房者（二手房购买者）及有装修意向的消费者，做主营业务上的沟通和交流。643网络宣传建立公司网站，推出我公司的特色服务，并配以“产品服务”组合的相关图片及视频，让消费者从感性上对我公司形成一定认知度。同时，及时更新我公司的服务优惠活动，还将在一定程度上宣传我们服务理念。另一方面，我公司将与一些门户网站进行合作，使我们的服务得到最大限度的宣传。同时，网站设有在线客服，方便消费者随时与我公司进行沟通，同时便于及时掌握潜在顾客的信息，从而是我们进行进一步的营销。644商业展览通过参加一些房产类、服务类、环保类或者艺术类等各类相关展览，通过体验式活动，使顾客身临其境，直观地感受服务与产品的艺术性和专业性，以产品和服务自身赢得消费者的信任。645适时促销（1）为培养顾客的忠诚度，我公司将实行会员制度，如会员预定长期护理，可根据情况给予515服务费的优惠。（2）为了降低运营成本，我们将以优惠的价格鼓励团购等集体消费，可根据团购人数多少给予适当的优惠。（3）在装修旺季，我公司将推出一系列应时活动，大力推广产品和服务。65公关策略（1）建立、保持和维护与花卉供应商、建材销售商、房地产商及媒体广告公司的长期互利的合作关系。我公司的服务较特殊，前期推广需要稳定充足的花卉供应与建材供应。因此，与花卉、建材公司的合作可有效降低我公司的经营风险。（2）保留所有客户资料，在客户的特殊节日（如生日或各种纪念日）馈赠鲜花等礼品，在宣传公司的同时使消费者享受到贵宾级待遇，不断提升顾客对公司的忠诚度，并提高了顾客转介顾客的积极性（3）以公益形象提高品牌知名度，树立企业形象，加强与公众之间的联系，扩大客户群。（4）建立危机公关体系，针对一切对公司不利的情况迅速、准确地采取措施解决问题。7公司发展战略71初期（12年）在太原市场提高企业知名度，树立企业形象。在客户中的好评度达到85，在潜在客户中的知名度达到40。与供应商以及其他相关企业建立良好的合作关系，力求所需产品及时到位，并且以市场价格4060的价格低价购入。推出自有品牌产品，包括营养液、培养基等。开始盈利。72中期（35年）拓展销售网络，提高市场占有率，在太原市建成完整的营销关系网。迅速发展市场，在河北石家庄、山东济南、陕西西安等北方一些大中型城市建立连锁经营，在北方市场占有率达到30。开始涉足南方市场，并实施差异化战略。建立花卉生产基地。开展更多科研项目，并逐步介入房屋内部花卉设计。以差异化提高在同行业中的竞争力。73长期（510年）提高产品在全国范围内知名度，增强企业影响力。在国内南方地区增加加盟商，与南方的阳台花园类企业竞争。介入相关行业，如建材、装修等行业，构建完整产业链。8投资收益与项目可行性分析股本结构公司前期需要资金200万元，由投资人自筹。第一年使用资金150万元，其中，10万元购置原材料，20万元购置固定资产，35万元作为房屋租金，85万元作为流动资金，包括广告、公关等各项费用。81投资净现值NPVCICOT1ICT4790万元式中CI现金流入量CO现金流出量CICOT第T年的净现金流量N计算期IC折现率经计算，NPV远远大于零，营业期内盈利能力很好，投资方案可行。82投资回收期投资回收期累计净现金流量开始出现正值年数1上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量经计算投资回收期197年，本方案可行。83内部收益率（IRR）根据现金流量表计算内含报酬率如下NPVCICOT1IRRT105式中CI现金流入量CO现金流出量CICOT第T年的净现金流量NTNT1N计算期经计算，内部收益率远大于基准收益率，此方案可行。表2资金来源及运用表单位万元84项目敏感性分析公司在生产成本、固定资产投资和销售收入上存在来自各方面的不确定因素，我们对生产成本、固定资产投资和销售收入分别提高和降低5来进行敏感性分析。用逐项替代法计算净现值和内含报酬率。表3敏感性分析表项目生产成本固定资产投资销售收入项目第一年第二年第三年资金来源150005000利润总额3580521410702折旧费100100100资金运用固定资产投资400010001000建设期利息流动资金600050005000所得税17213532盈余资金5020849312270累计盈余资金50201351325783变动幅度555555NPV（万元）303868274884498073122517IRR6515510410615858从项目敏感程度来看，销售收入的变动对企业利润影响最大，最敏感；生产成本影响较小，次敏感；而固定资产投资影响最小，不敏感。9财务分析表4资产负债表单位万元科目第一年第二年第三年资产总额260002800036700其中货币资金150005000应收帐款1480459010710存货80014401920固定资产（净值）400049005800负债总额295802450743870其中短期借款500010001000应付票据应付帐款1482266010420预收帐款147023302680长期借款所有者权益358034937170其中未分配利润15802050表5损益估算表单位万元项目第一年第二年第三年产品销售收入60002200035700产品生产成本2982966016920毛利润30181234018780销售费用308030803080财务费用720720720管理费用260026003100管理费用260026003100营业税金及附加1987261178利润总额3580521410702所得税17213532净利润34937170表6现金流量估算表单位万元项目第一年第二年第三年流动资金600050005000固定投入4000销售收入60002200035700付现成本92821596023720营业税金及附加1987261178折旧费100100100税前利润3580521410702所得税17213532税后利润34937170营业现金流量348035937270累计净现金流量3480113738310风险分析及对策101内部风险（1）市场调查和分析的不准确市场调查和分析的不准确将直接导致决策者的判断失误，使公司产生方向性的错误。为避免失误，减小误差，前期对市场的调查尽可能深入、全面，基于科学分析判断，谨慎决策。（2）技术限制技术限制将极大阻碍公司的发展。在实际生产中，某项技术的欠缺将直接影响产品服务的质量和效率，并影响公司在消费者心中的形象。方案设计在发生技术欠缺时，能及时迅速的采取替代和补救措施，必要时，寻求更专业的帮助。同时注重技术投资，不断研发和更新技术，避免此类情况发生。（3）融资及资金使用的不确定性公司在起步阶段资金较为短缺，如不能在预计时间内达到预期效果和收益，流动资金链的断裂将不可避免的使公司陷入困境，公司工作将无法正常开展。方案设计将尽可能多的拓宽融资渠道，财务方面尽量做好较精准的预算，以减少不必要的损失和浪费。（4）技术外流技术及技术人员的流失都将导致产品质量的下降，竞争力的减弱，给公司造成极大的损失。因此，方案设计对技术及时申请专利保护，高度重视人力资源的培养和使用。102外部风险（1）市场接受时间的不确定性若市场对产品服务的接受时间过长，资本消耗和盈利时间拖延对于成立之初资金不足的公司来说是很难继续运营下去的。方案设计中，市场部要大力拓展市场，发掘潜在客户，培养大量的客户群。（2）市场模仿者的加入目前，一些同类行业竞争者包括国外一些大的跨国花卉设计公司正在进军中国市场，他们拥有成熟的经营模式和技术支持，这对于初出茅庐的我公司而言是一个较大的考验。针对这些竞争者，我们将依据实际调整产品或价格，寻求与之抗衡的平衡点。（3）相关行业的变化与公司有业务往来的花卉、建材供应商的经营状况，广告业、地产业的波动等都会影响到公司的正常运营。方案设计将及时调整运营模式，提高应变能力，公司发展壮大后建立自己的产业链，尽可能减弱对其他行业的依赖性，保障公司正常、独立运行。（4）环境的变化主要是经济环境的变化和国家政策的变化，如经济危机或者政策倾斜重心的转移等等。方案设计将在经济与政治环境变化过程中，不断顺应环境变化，及时调整相