宝龙集团工作流程汇编2008版-92页

房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团工作流程汇编2008（A）版二00八年二月房市金碟WWWFDC01COM目录一、营销招商工作流程表1二、技术管理工作流程表11三、成本管理工作流程表22四、招标管理工作流程表33五、合同审批流程表42六、质量管理工作流程表58七、人事管理工作流程表59八、行政管理工作流程表62九、付款审批流程表68营销招商工作流程表（PLYX002008（A）1房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团营销招商预算审批表年月日项目名称预算总额预算类别销售招商推广综合营销招商内容及预算说明公司营销招商部门负责人公司财务总监执董/总经理营销中心商业经营中心审核（1日）总经理财务中心审核（1日）财务总监集团领导审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁审批注销售预算由营销中心审核，招商预算由商业经营中心审核，推广预算和综合预算由二者共同审核。营销招商工作流程表（PLYX002008（A）2房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团招商手册、招商方案审批表年月日项目名称招商手册招商方案简要说明（具体内容附后）公司招商部门负责人公司财务总监执董/总经理商业经营中心审核（1日）财务中心审核（1日）集团领导审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁批准营销招商工作流程表（PLYX002008（A）3房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团营销方案审批表年月日项目名称方案类别销售计划认购方案开盘方案房源加推策划方案推广方案方案简要说明（具体内容附后）公司营销部门负责人公司财务总监执董/总经理营销中心商业经营中心审核（1日）财务中心审核（1日）集团领导审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁审批注招商策划、推广须经商业经营中心审核。营销招商工作流程表（PLYX002008（A）4房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团租赁政策审批表年月日项目名称店铺类型主力店次主力店独立店综合其他定价阶段初次定价修订价格（第次修订）主要内容简要说明（对区域、楼层、面积、租金、物业费、租期、租金支付方式、租赁保证金、交房标准等说明，详细内容附后）公司招商部门负责人公司财务总监执董/总经理商业经营中心审核（1日）财务中心审核（1日）集团领导审核（1日）执行副总裁常务副总裁营销招商工作流程表（PLYX002008（A）5房市金碟WWWFDC01COM总裁审批宝龙集团销售价格审批表年月日项目名称物业范围价格类别住宅酒店式公寓城市广场商业住宅底商定价阶段初次定价修订价格（第次修订）房源再售（价格上调不变）价格标准序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（）总价差（元）备注（文字说明价格依据）附件个案动态分析；销售动态分析；客户资源分析公司营销部门负责人公司财务总监执董/总经理营销中心审核（1日）财务中心审核（1日）营销招商工作流程表（PLYX002008（A）6房市金碟WWWFDC01COM集团领导审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁审批宝龙集团价格优惠审批表年月日项目名称编号客户姓名联系人联系地址联系电话物业范围商业销售住宅销售酒店式公寓客户类别关系户大客户付款方式一次性付款按揭付款分期付款申请折扣销售状态销控未售认购购买用途自营投资申购房源明细公司营销部门负责人公司财务总监执董/总经理序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（）总价差（元）营销招商工作流程表（PLYX002008（A）7房市金碟WWWFDC01COM常务副总裁审批（价格优惠5以下）总裁审批（价格优惠超过5）宝龙集团营销招商合同标准版本审批表年月日项目名称文件名称文件编号文件类别预订书商品房买卖合同范本合同范本补充条款交房装修标准商品房出租合同范本营销招商合同范本合作经营合同范本编制或修订编制修订（第次修订）标准版本合同主要条款营销中心（商业经营中心）负责人营销招商工作流程表（PLYX002008（A）8房市金碟WWWFDC01COM技术、工程、商业经营、物管、财务、法务会签（3日）集团领导审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁批准注销售合同标准版本由营销中心组织起草，招商、合作经营合同标准版本由商业经营中心组织起草。宝龙集团更名审批表项目名称编号类别减名增名换名（转让）原业主姓名现业主姓名身份证/护照号身份证/护照号联系电话联系电话通讯地址通讯地址认购单元层单元住宅/店面单价认购时间总价元时间年月日预订金元时间年月日首付款元已付款项时间年月日续款元物业现状预订书签定买卖合同办理按揭营销招商工作流程表（PLYX002008（A）9房市金碟WWWFDC01COM声明本人同意上述房产为本人名字，并愿意支付以下费用成交总价1的手续费用元。上述房屋因更名产生的法律纠纷一切与贵公司无关。原业主签名新业主签名备注审批栏项目公司营销部门负责人项目公司财务总监项目公司执董/总经理集团常务副总裁审批注本单经批准后须复印一份给项目公司财务部门。宝龙集团换房审批表项目名称编号业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址认购单元层单元住宅/店面换购单元层单元住宅/店面建筑面积建筑面积建筑单价元建筑单价元总价元总价元认购时间差价元时间年月日预订金元时间年月日首付款元已付款项时间年月日续款元营销招商工作流程表（PLYX002008（A）10房市金碟WWWFDC01COM物业现状预订书签定买卖合同办理按揭声明本人申请上述房产的换购，并愿意支付以下费用原房屋成交总价1的手续费用，即元。业主签名备注审批栏项目公司营销部门负责人项目公司财务总监项目公司执董/总经理集团常务副总裁审批注买受人欲换购比原购房屋总价高的房屋，由项目公司财务总监和执董/总经理审批；否则报常务副总裁审批。本单经批准后须复印一份给项目公司财务部门。宝龙集团退房审批表项目名称编号业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址退购单元栋单元层住宅/店面建筑面积原建筑单价元新建筑单价元原总价元新总价元认购时间调价比例时间年月日预订金元时间年月日首付款元已付款项时间年月日续款元物业现状预订书签定买卖合同办理按揭营销招商工作流程表（PLYX002008（A）11房市金碟WWWFDC01COM声明本人申请上述房产的退购，并愿意支付以下费用原房屋成交总价1的手续费用，即元。业主签名备注审批栏项目公司营销部门负责人项目公司财务总监项目公司执董/总经理集团常务副总裁审批注本单经批准后须复印一份给项目公司财务部门。技术管理工作流程表（PLJS002008（A）12房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团规划方案设计任务书审定单年月日项目名称设计单位设计任务书提要（设计任务书附后）专业总工技术研发中心负责人营销商业物管会签（3日）审核（3日）执行副总裁常务副总裁总裁审批技术管理工作流程表（PLJS002008（A）13房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团规划方案评审结果审定单年月日项目名称设计单位方案编号论证次数论证结果专业总工技术研发中心负责人参与评审人员会签（3日）审核（2日）执行副总裁常务副总裁总裁审批技术管理工作流程表（PLJS002008（A）14房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团初步（扩初）设计任务书审定单年月日项目名称设计单位设计任务提要（设计任务书附后）专业总工技术研发中心负责人营销商业物管会签（3日）审核（1日）执行副总裁常务副总裁审批技术管理工作流程表（PLJS002008（A）15房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团初步（扩初）设计会审意见审定单年月日项目名称设计单位设计编号会审次数会审意见专业总工技术研发中心负责人参与会审人员会签（3日）审核（1日）执行副总裁常务副总裁审批技术管理工作流程表（PLJS002008（A）16房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团施工图设计任务书审定单年月日工程名称设计单位设计任务提要（设计任务书附后）技术研发中心审核（2日）专业总工技术研发中心负责人执行副总裁审批技术管理工作流程表（PLJS002008（A）17房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团施工图会审意见审定单年月日工程名称设计单位设计编号会审次数会审意见项目公司会签（2日）总工程师分管工程副总总经理技术研发中心审核（2日）专业总工技术研发中心负责人执行副总裁审批宝龙集团技术管理工作流程表（PLJS002008（A）18房市金碟WWWFDC01COM技术标准审批表年月日技术标准编号设计规范编号技术标准提要（技术标准附后）专业总工技术研发中心负责人执行副总裁审核常务副总裁审核总裁审批宝龙集团技术管理工作流程表（PLJS002008（A）19房市金碟WWWFDC01COM限额设计指标审定单年月日工程名称专项名称概算指标设计单位限额设计指标专业总工程师会签（2日）成本控制中心负责人技术研发中心负责人审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁审批宝龙集团技术管理工作流程表（PLJS002008（A）20房市金碟WWWFDC01COM限额设计图纸复核审定单年月日工程名称专项名称概算指标设计单位实际设计指标（技术研发中心填写）对比分析（成本控制中心填写）专业（总）工程师会签（2日）技术研发中心负责人造价工程师会签（2日）成本控制中心负责人审核（1日）执行副总裁常务副总裁总裁审批宝龙集团重要设计变更审批单技术管理工作流程表（PLJS002008（A）21房市金碟WWWFDC01COM年月日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人项目公司审核（1日）成本总监总工程师执董/总经理成本控制中心审核（1日）技术研发中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审核（1日）总裁审批注重要设计变更指外立面改变、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更。宝龙集团超限额设计变更审批单技术管理工作流程表（PLJS002008（A）22房市金碟WWWFDC01COM年月日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人项目公司审核（1日）成本总监总工程师执董/总经理成本控制中心审核（1日）技术研发中心审核（1日）执行副总裁审批（20万以下）常务副总裁审批（2050万）总裁审批（超50万）宝龙集团限额内设计变更审批单技术管理工作流程表（PLJS002008（A）23房市金碟WWWFDC01COM年月日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人项目公司技术部门（半日）项目公司总工程师（1日）项目公司成本总监（1日）执董/总经理注每月5日将上月设计变更报集团成本控制中心备案。成本管理工作流程表（PLCB002008（A）24房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团建设工程概算审定单年月日工程名称专业或项目名称开竣工时间概算额（万元）主要内容及说明（概算附后）概算编制人概算审核人成本控制中心确认（2日）造价工程师中心负责人集团领导审核（2日）执行副总裁常务副总裁总裁审批成本管理工作流程表（PLCB002008（A）25房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团建设工程概预算调整审定单年月日工程名称原概、预算（元）调整子项调整后（元）调整原因项目公司成本控制部项目公司领导审核（1日）成本总监分管工程副总执董/总经理成本控制中心审核（3日）造价工程师中心负责人集团领导审核（2日）执行副总裁常务副总裁总裁审批成本管理工作流程表（PLCB002008（A）26房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额施工指标审定单年月日工程名称专项名称概算指标施工单位限额施工指标项目公司总工程师项目公司分管工程副总项目公司成本总监项目公司执董/总经理成本控制中心审核（3日）造价工程师中心负责人集团领导审核（2日）执行副总裁常务副总裁总裁审批成本管理工作流程表（PLCB002008（A）27房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额工程签证审批单年月日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及原因经办人项目公司工程部经理增加或减少的费用（元）项目公司造价工程师成本总监项目公司审核（1日）分管工程副总执董/总经理成本控制中心审核（2日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批成本管理工作流程表（PLCB002008（A）28房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内工程签证审批单年月日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及原因经办人项目公司工程部经理增加或减少的费用（元）项目公司造价工程师成本总监项目公司工程副总审核执董/总经理审批注每月5日前将上月工程签证报集团成本控制中心备案。宝龙集团成本管理工作流程表（PLCB002008（A）29房市金碟WWWFDC01COM现场签证单年月日合同名称施工单位事项名称适用范围建设单位编号施工单位编号提出部门建设单位施工单位施工期限要求年月日至年月日签证原因审批单编号签证内容及工程量计算式施工单位施工单位技术负责人项目负责人日期施工单位报价预算员日期监理单位意见总监日期工程量确认审核意见专业工程师工程部经理日期造价审核意见成本控制部日期建设单位意见总工程师日期意见副总经理日期意见执董/总经理日期注1、对施工单位签证必须按集团规定先报批并取得授权人批准同意后才可办理。2、本签证未经三方加盖印章无效。宝龙集团成本管理工作流程表（PLCB002008（A）30房市金碟WWWFDC01COM超限额工程结算审定单年月日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及说明项目公司造价人员成本总监概算计划实际结算对比分析概算、结算对比项目公司审核（2日）分管工程副总执董/总经理成本控制中心审核（5日）造价工程师中心负责人常务副总裁审批宝龙集团限额内工程结算审定单成本管理工作流程表（PLCB002008（A）31房市金碟WWWFDC01COM年月日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及说明项目公司成本控制部门概算计划实际结算对比分析概算、结算对比成本总监审核（2日）工程副总审核（2日）执董/总经理审批宝龙集团隐蔽工程验收意见审定单成本管理工作流程表（PLCB002008（A）32房市金碟WWWFDC01COM年月日工程名称设计单位施工单位验收次数隐蔽工程验收意见项目公司分管工程副总参与验收人员会签（2日）项目公司成本总监审核（1日）执董/总经理批准宝龙集团材料设备验收单年月日成本管理工作流程表（PLCB002008（A）33房市金碟WWWFDC01COM项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式甲供三方合同其他收料单位验收记录（品牌、数量、质量是否满足要求）项目公司经办人工程部经理施工单位意见监理公司意见总监或指定监理工程师成本部审核人项目公司验收意见成本总监分管工程副总注本表格一式四份，收料单位、监理单位、建设方成本控制部和工程部各存留一份；施工单位、监理公司签字并经项目公司成本总监和工程副总审批后生效。招标管理工作流程表（PLHT002008（A）34房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部招标勘察设计标书审批表年月日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）技术研发中心（1日）成本控制中心（1日）财务中心（1日）法务部（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）招标管理工作流程表（PLHT002008（A）35房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部招标工程施工、监理标书审批表年月日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）项目公司（1日）分管工程副总执董/总经理建设开发中心（2日）成本控制中心（1日）中心负责人财务中心（1日）法务部（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）招标管理工作流程表（PLHT002008（A）36房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部招标材料、设备标书审批表年月日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）技术研发中心（1日）成本控制中心（1日）中心负责人财务中心（1日）法务部（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）招标管理工作流程表（PLHT002008（A）37房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部招标其他类标书审批表年月日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）相关管理中心（1日）成本控制中心（1日）中心负责人财务中心（1日）法务部（1日）分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）注其他类招标指除勘察设计、施工、监理、材料设备以外的各类招标。招标管理工作流程表（PLHT002008（A）38房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部招标邀标单位审批表年月日招标内容招投标时间自至标书编号单位名称联系人手机号码电话邀请投标单位成本控制中心意见（根据集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）招标管理委员会会签（1日）常务副总裁审批总裁审批注集团总部负责招标、采购超500万元的，须经招标管理委员会会签和总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。招标管理工作流程表（PLHT002008（A）39房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部招标定标审批表年月日招标内容推荐中标单位推荐中标的理由成本控制中心负责人中标价（万元）标底（万元）招标商务标评审小组会签（1日）常务副总裁审批总裁审批注集团总部负责的招标、采购超500万的，须经招标管理委员会会签和总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。招标管理工作流程表（PLHT002008（A）40房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团公司招标勘察设计标书审批表年月日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）法务人员审核（1日）总工程师审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批（1日）宝龙集团公司招标工程施工、监理标书审批表年月日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号招标管理工作流程表（PLHT002008（A）41房市金碟WWWFDC01COM标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）法务人员审核（1日）分管工程副总审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批（1日）宝龙集团公司招标材料、设备标书审批表年月日招标内容经办部门经办人招标管理工作流程表（PLHT002008（A）42房市金碟WWWFDC01COM预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）法务人员审核（1日）总工程师审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批（1日）宝龙集团公司招标其他类标书审批表年月日招标内容招标管理工作流程表（PLHT002008（A）43房市金碟WWWFDC01COM经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）法务人员审核（1日）分管副总审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批（1日）注其他类招标指除勘察设计、施工、监理、材料设备以外的各类招标。宝龙集团公司招标邀标单位审批表年月日招标内容招投标时间自至标书编号单位名称联系人手机号码电话邀请投标单位招标管理工作流程表（PLHT002008（A）44房市金碟WWWFDC01COM招标部门意见（根据集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）审定人会签注勘察、设计、施工、监理、材料设备招标由执董/总经理、分管工程副总经理、总工程师、成本总监和财务总监确定邀标单位，其他招标由执董/总经理、分管副总经理、财务总监确定邀标单位。宝龙集团公司招标定标审批表年月日招标内容推荐中标单位推荐中标的理由招标部门负责人中标价（万元）标底（万元）招标管理工作流程表（PLHT002008（A）45房市金碟WWWFDC01COM审定人会签注勘察、设计、施工、监理、材料设备招标由执董/总经理、分管工程副总经理、总工程师、成本总监和财务总监确定中标单位，其他招标由执董/总经理、分管副总经理、财务总监确定中标单位。合同审批流程表（PLHT002008（A）46房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团公司产权变更类合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人主要内容合同价款合同主要内容付款方式参与合同洽谈人员会签（1日）审核分管副总裁常务副总裁总裁审批合同审批流程表（PLHT002008（A）47房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团融资、投资类合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人主要内容合同价款合同主要内容付款方式参与合同洽谈人员会签（1日）审核分管副总裁常务副总裁总裁审批合同审批流程表（PLHT002008（A）48房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团土地买卖租赁合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容收、付款方式参与合同洽谈人员会签（1日）审核分管副总裁常务副总裁总裁审批合同审批流程表（PLHT002008（A）49房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额政府规费缴纳事项（合同）审批单年月日项目名称收费单位收费依据减免情况规费收取减免情况、金额及依据实交总金额及支付方式洽谈人员会签（1日）项目公司审核（1日）分管工程副总成本总监财务总监执董/总经理执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）合同审批流程表（PLHT002008（A）50房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内政府规费缴纳事项（合同）审批单年月日项目名称收费单位收费依据减免情况规费收取减免情况、金额及依据实交总金额及支付方式洽谈人员会签（1日）项目公司分管工程副总（1日）项目公司成本总监（1日）项目公司财务总监（1日）执董/总经理审批合同审批流程表（PLHT002008（A）51房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额勘察、设计合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式项目公司审核（1日）总工程师成本总监财务总监执董/总经理集团总部合同评审组会签（2日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）合同审批流程表（PLHT002008（A）52房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内勘察、设计合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式总工程师审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批合同审批流程表（PLHT002008（A）53房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额工程施工、监理合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）项目公司审核（1日）分工程副总成本总监财务总监执董/总经理集团总部合同评审组会签（2日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）合同审批流程表（PLHT002008（A）54房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内工程施工、监理合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）分管工程副总审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批合同审批流程表（PLHT002008（A）55房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额材料、设备采购合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）项目公司审核（1日）分工程副总成本总监财务总监执董/总经理集团总部合同评审组会签（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）合同审批流程表（PLHT002008（A）56房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内材料、设备采购合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）总工程师分管副总审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批合同审批流程表（PLHT002008（A）57房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额营销招商支出合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）项目公司审核（1日）营销招商部门负责人财务总监执董/总经理营销中心商业经营中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）合同审批流程表（PLHT002008（A）58房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内营销招商支出合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）营销招商部门负责人审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批合同审批流程表（PLHT002008（A）59房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团超限额其他类合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）项目公司审核（1日）经办部门负责人财务总监执董/总经理分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）合同审批流程表（PLHT002008（A）60房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团限额内其他类合同审定单年月日甲方签约人合同双方乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）直接委托（理由）主要内容合同价款合同主要内容付款方式合同洽谈人员会签（1日）分管副总审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批合同审批流程表（PLHT002008（A）61房市金碟WWWFDC01COM工程质量管理工作流程表（PLGC012008（A）62房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团施工质量检查督办意见单年月日工程名称设计单位施工单位检查次数施工质量检查督办意见参与检查人员会签（2日）建设开发中心审核（1日）执行副总裁审批人事管理工作流程表（PLRX002008（A）63房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团公司人事审定单年月日姓名岗位名称所在部门职级入职日期员工编号审核种类聘用任免奖励处罚辞退简要说明所在部门负责人审核（1日）人事部门审核（1日）分管副总审核（1日）执董/总经理审批注此表适用于各公司除领导班子、财务和成本以外的员工。人事管理工作流程表（PLRX002008（A）64房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团总部人事审定单年月日姓名岗位名称所在部门职级入职日期员工编号审核种类聘用任免奖励处罚辞退简要说明执董/总经理（1日）管理中心（1日）分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批总裁审批注此表适用于由总部管理的员工，其中总经理以上人员由总裁审批，集团总部副总经理以下人员、各公司领导班子成员由常务副总裁审批，各公司财务、成本人员分别由财务中心、成本中心批准。行政管理工作流程表（PLRX002008（A）65房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团文件审批表编号密级文件标题急缓拟稿部门打印人校核人审批部门/岗位审核部门/岗位审核意见（每审核人不超半日）审批意见文件内容行政管理工作流程表（PLRX002008（A）66房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团收文呈批表编号文件名称文件号急件普通件发文单位发文日期签收人收文日期办公室拟办意见（半日）办公室负责人领导批示意见相关部门/岗位会签意见行政管理工作流程表（PLRX002008（A）67房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团文档提取申请单编号申请人申请单位部门申请日期提取文档明细归还日期事由说明申请部门经办人签名申请部门（公司）负责人（半日）批准人注文档提取的最终审批权限，按照集团授权规定执行。行政管理工作流程表（PLRX002008（A）68房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团工作指令单编号签发领导签发日期接单部门承办人接单人签字接单日期工作指令签发人注此单一式两份，办公室和接单部门各存一份。行政管理工作流程表（PLRX002008（A）69房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团工作联系单编号发单部门签发领导签发日期接单部门接单领导接单日期工作联系内容发单部门领导签字完成情况接单部门领导签字注此单一式两份，发单部门和接单部门各存一份。宝龙集团行政管理工作流程表（PLRX002008（A）70房市金碟WWWFDC01COM工作反馈单编号反馈人接单领导提单日期接单日期执行情况反馈人签字未完成原因分析反馈人签字注此单一式两份，反馈人和接单领导各存一份。付款审批流程表（PLCW002008（A）71房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内土地、拆迁付款审批表编号收款单位项目名称拟付金额（元）合同名称合同编号合同总金额（元）已付合同款（元）财务部门审核（1日）成本总监审核（1日）财务总监审核（1日）执董/总经理审批付款审批流程表（PLCW002008（A）72房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划外土地、拆迁付款审批表编号收款单位项目名称拟付金额（元）合同名称合同编号合同总金额（元）已付合同款（元）项目公司意见成本总监财务总监执董/总经理投资发展中心审核（1日）财务中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）付款审批流程表（PLCW002008（A）73房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内政府规费付款审批表编号收款单位项目名称支付金额（元）收费部门收费文件号收费期限是否有政策性减免经办人意见项目公司成本总监（半日）项目公司财务总监（半日）项目公司工程副总（半日）执董/总经理审批付款审批流程表（PLCW002008（A）74房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划外政府规费付款审批表编号收款单位项目名称支付金额（元）收费部门收费文件号收费期限是否有政策性减免经办人意见项目公司审核（1日）分管工程副总成本总监财务总监执董/总经理成本控制中心审核（1日）财务中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）付款审批流程表（PLCW002008（A）75房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团方案和初步设计付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司（1日）总工程师成本总监财务总监执董/总经理成本控制中心审核（1日）财务中心审核（1日）技术研发中心审核（1日）专业总工中心负责人执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）注计划内且由项目公司委托的方案或初步设计，由项目公司审批即可。付款审批流程表（PLCW002008（A）76房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内施工图设计和勘测付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司总工程师（半日）项目公司成本总监（1日）项目公司财务总监（1日）执董/总经理审批付款审批流程表（PLCW002008（A）77房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划外施工图设计和勘测付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司审核（1日）总工程师成本总监财务总监执董/总经理技术研发中心审核（1日）专业总工中心负责人成本控制中心审核（1日）财务中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）付款审批流程表（PLCW002008（A）78房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内监理付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司工程部门（半日）项目公司分管工程副总（半日）项目公司成本总监（1日）项目公司财务总监（1日）执董/总经理审批付款审批流程表（PLCW002008（A）79房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划外监理付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司工程部门（1日）工程部经理分管工程副总项目公司审核（1日）成本总监财务总监执董/总经理成本控制中心审核（1日）财务中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）付款审批流程表（PLCW002008（A）80房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内工程进度款支付审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司工程部门（半日）项目公司分管工程副总（半日）项目公司成本部门（1日）项目公司成本总监（1日）项目公司财务总监（1日）执董/总经理审批付款审批流程表（PLCW002008（A）81房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划外工程进度款支付审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司工程部门（半日）项目公司成本部门（半日）项目公司审核（1日）分管工程副总成本总监财务总监执董/总经理成本控制中心审核（1日）财务中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）付款审批流程表（PLCW002008（A）82房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内材料设备付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司工程部门（半日）项目公司总工程师（半日）项目公司成本总监（1日）项目公司财务总监（1日）执董/总经理审批付款审批流程表（PLCW002008（A）83房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划外材料设备付款审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人填写本次支付金额（元）经办人签名项目公司工程部门（半日）项目公司成本部门（半日）项目公司审核（1日）总工程师成本总监财务总监执董/总经理成本控制中心审核（1日）财务中心审核（1日）执行副总裁审核（1日）常务副总裁审批（500万以下）总裁审批（超500万）付款审批流程表（PLCW002008（A）84房市金碟WWWFDC01COM宝龙集团计划内工程、材料设备结算款支付审批表编号收款单位项目名称合同编号合同付款时间总价款（元）已付款（元）合同经办人