1000亩特种玉米种植建设项目可行性研究报告

1000亩特种玉米种植建设项目可行性研究报告第一章总论11项目概要111项目名称1000亩特种玉米种植项目112项目建设单位临江市黑松富民冷冻食品厂法人代表113项目建设性质扩建114项目申报单位（含申报单位负责人）临江市闹枝镇黑松村申报单位负责人115建设地点、规模、建设内容及建设期限建设地点临江市闹枝镇黑松村建设规模1000亩特种玉米种植建设内容新建农机库房100M2、农机具棚200M2、看护房200M2（20个）。购置旋耕机2台、割草机2台、喷灌设施10套，配备相应的辅助设施，购置糯玉米种子。建设期限二年（2008420104）116项目投资规模及资金筹措项目总投资18314万元，其中固定资产投资7470万元，资金占用费224万元，流动资金10620万元。项目申请国际家发基金贷款9000万元。企业自筹9314万元，自筹资金来源于企业股东出资，未来经营收益、未分配利润及现有的货币资金。117主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称数据1项目总投资1831411建设投资747012建设期利息22413流动资金106202资金筹措1831421项目资本金931422项目债务资金90003年均销售收入692004年均总成本费用615785年均销售税金及附加0806年均增值税20157年均息税前利润（EBIT）56338年均利润总额55279年均所得税138210年均净利润414511总投资收益率（）307612投资利税率（）416213项目资本金净利润率（）445014贷款偿还期发展基金年40015平均利息备付率（）15985216平均偿债备付率（）1342317项目投资税前指标财务内部收益率（）3746财务净现值（IC8）22008全部投资回收期（年）48518项目投资税后指标财务内部收益率（）2846财务净现值（IC8）15123全部投资回收期（年）56219资本金内部收益率440020盈亏平衡点生产能力利用率（）573112项目可行性研究报告编制依据及范围1、2008年国际农业发展基金可行性研究报告编写格式及编制的有关要求；2、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；3、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。13综合评价与论证结论本项目是一次性投入，农民长期受益的好项目。所需原料100来源于广大农民种植的糯甜玉米，有利于临江市特色种植业的发展，资源可以得到充分利用，原料供应有保障，技术依托吉林省天景公司，技术力量雄厚。项目的实施，采用成熟、可靠的生产工艺，建设规模合理，工艺路线成熟，产品市场销售趋势好，各项经济指标合理，抗风险能力较强。本项目建成达产后，真正实现“工厂基地农户”的产业化组织经营模式，可充分发挥龙头企业的带动作用，有利于提升临江市绿色食品产业层次，推进农业产业化进程和畜牧业的发展，促进当地农村经济发展和农民持续增收。项目具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。因此，本项目的建设是必要的、可行的。14问题与建议141问题影响玉米开发的主要因素有三个方面一是采收不当会影响产品加工品质，收期过早不利于加工，过老又会影响口感，不利于销售；二是蒸煮时间控制不当，对贮藏保鲜和品质保存极其不利，这是玉米速冻的关键；三是速冻和包装入库，速冻是确保糯、甜玉米果穗长期贮藏不变质的决定性因素，速冻温度是决定产品品质的关键因素。142建议为克服上述难题，建议企业采取以下三个措施一是严格把握采收技术。一般情况下，春糯、甜玉米在雌蕊抽丝后2328天采收；二是蒸煮的温度为95100，时间1015分钟；三是速冻温度控制在零下3040之间，控制玉米穗冻结时间，冷藏温度控制在18以下。第二章背景及必要性21项目建设背景玉米是我国粮食结构中重要的组成部分，它以其广泛的用途在我国粮食生产和消费结构中占有举足轻重的作用。因此，发展玉米生产并对其加工开发对促进农业稳步发展和确保国家粮食安全具有十分积极的意义。临江市闹枝镇黑松村位于吉林省东南部山区，玉米一直是当地山区农民重要的粮食作物。过去玉米主要作为饲料粮源，人们直接鲜食的较少。但近几年来，随着人民生活水平的不断提高和优质糯、甜玉米品种的大面积推广，鲜嫩玉米以其独特的风味越来越受到人们的喜爱。目前，这种季节性的鲜玉米供应已经完全不能满足市场的需求。因此，玉米速冻保鲜开发具有广阔市场发展前景。本项目的建立，主要考虑的是与广大农民有着切身的利益关系，企业前期提供种子、肥料，后期统一收购，统一销售。这样既减轻了农民的负担，增加了收入，又降低了生产成本，提高了产品的总体附加值，有利于加快农业产业化进程。本项目的建设符合吉林省提出的实现生态资源可持续利用及农业产业化发展的政策。以工业带动农业，促进农村产业结构调整，加快社会主义新农村的建设步伐。同时又实现了资源的可持续发展与利用，提高了当地特色产品附加值，提高了农业整体效益，根本上解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要，从而使农民增收致富，企业创收，财政增效。22项目建设的必要性本项目的建设是推动我国农业和农村经济结构战略性调整，提高农产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要。我国是农业大国，吉林省又是一农业大省，因此入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战。如何迎接挑战，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。农业及其产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进农业产品的加工转化增值是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。通过本项目的建设，不仅可以实现传统农业产业链的延长，提高初级农产品的附加值，而且有利于传统农业及其附属产品加工业向专业化、社会化、商品化的发展。一是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要。农业部等八部委在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。二是引导企业降低运营成本，提高企业综合经济效益和增强市场竞争优势的需要。随着人类文明的进步，社会分工越来越细，社会化大生产几乎渗透到物质生产的各个领域，尤其是经济发达国家，先进科技成果的应用几乎将生产过程中的每一分利润都挖掘出来，产品成本很难再降低。在激烈的市场竞争中，企业家已把眼光转移到延伸产业链、提高产品附加值、就地取材，以实现降低原料成本和运输成本的目的。降低企业的成本是现代企业实现综合经济效益提高的重要途径。综上所述，本项目是将当地玉米资源优势转化为经济优势，走玉米深加工之路，以高新技术为依托，多品种经营，使玉米作物在生产过程中品种得到不断开发、加工深度进一步加大，拓宽、提高企业的整体市场竞争能力。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使初级产品增值，农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。23项目区概况及项目保证条件231项目区概况2311地理位置及区域范围项目建设地点在距临江市7公里处的闹枝镇黑松村。位于东经1261112735，北纬4127424之间。地处临江市东部，长白山腹地，鸭绿江中上游。2312自然资源状况该地由于地处临江市郊，属中温带湿润性季风气候区。冬季寒而不冷，夏季热而不燥，年降雨量800MM左右，雨量充沛，昼夜温差大，无霜期110150天，适应多种植物生长，有着发展农业的良好自然条件。2313社会经济状况黑松村总面积3038公顷，其中耕地面积400公顷，林地总面积2000多公顷，林下参种植233公顷，林蛙养殖生态沟10条。黑松村总人口3200人，农民人均收入306000元。主要产业以粮食种植、林蛙养殖、林下经济为主。该村已经与省、市公路网连接，交通条件有了很大改善。通讯设施比较发达，移动通讯和联通网络覆盖全镇，通讯联络通畅便捷。2314项目关联产业发展现状闹枝镇黑松村历来十分重视农业产业化发展，他们以“绿色”经济优势弥补粮食生产的劣势，收效显著，短短几年的时间里，培育发展壮大了具有地方经济特色的农业产业化发展格局，为强镇富民开辟了一条广阔的道路，大大加快了致富步伐。闹枝镇地处山区，主要粮食作物为玉米。近几年，加大了绿色无公害种植产业的发展力度，粮食种植面积逐年扩大，已经成为当地的支柱产业，同时带动了运输业、服务业、加工业等相关产业的发展。2315项目建设地点选择本项目之所以选址在闹枝镇黑松村，是因为该村自己建有一座小型发电站，电力资源丰富，价格比国网电价便宜很多。并且该村生产的玉米是经过多年来筛选出来优质糯、甜玉米新品种，并经过无公害栽培，达到了同类产品的优质质量标准。黑松村通过本项目的建立，为广大农民致富，增加就业机会，提供了一条有效途径。232项目保证条件2321政策条件闹枝镇在发展特色农业的过程中，将速冻糯、甜玉米加工作为一项加快农民增收致富步伐的特色产业来抓实抓好，出台了闹枝镇农业产业化发展规划，并得到市财政划拨出专项扶持资金，大力发展加工业。同时根据闹枝镇各村的实际,对全镇的玉米无公害种植进行了重新规划布局，将具有明显发展优势的黑松村作为重点发展区域，辐射带动周边乡、村，从政策、资金、技术方面进行重点倾斜扶持。通过政策扶持，以点带面，促进了全镇绿色加工业的快速发展。2322资源条件一是黑松村是闹枝镇第一大村，地域宽广，集山区、库区为一体，山青水秀，无工业污染。二是年平均积温3238，有效积温2721，年降雨量800MM以上，无霜期长，适宜糯、甜玉米品种的栽培，并且品质高、口感好。三是黑松村距市区7公里，海拔高度在300500米期间，这一特有的自然地理条件，可以延长鲜玉米的采收期，为加工创造条件。2323市场条件目前速冻糯、甜玉米的销售市场主要集中在大城市，中小城市的销售需求一直没有得到满足。随着人民生活水平的提高，人们讲究日常膳食结构，崇尚绿色食品的消费理念越来越强。速冻糯、甜玉米具有营养丰富、口感好、食用方式多、价格合理等优势，其消费群体比较广泛，市场空间潜力巨大。2324科技开发能力加强与省内外大专院校的联系，及时引进优质糯、甜玉米新品种，全面提高良种的种植覆盖率。镇、村联合农业、科技、加工厂等部门，通过举办培训班、现场参观、发放科技资料等多种有效形式，邀请技术人员、加工、种植能手进行技术指导和经验介绍，使科技人员和广大农民掌握了糯、甜玉米新品种的种植、管理、加工等全套技术，大大增强了农户依靠科技致富的能力。2325基础设施条件经过近几年的开发建设，黑松村的基础设施建设有了很大改善，交通通讯便利，与省、市公路网连接，通有线电视、电话。本村建有一座小型电站，电力资源具有可靠的保证，黑松村的村民住进了宽敞的砖瓦房，水、电、气进入家家户户，路灯彻夜通明，黑松村的村民生活有了一个彻底的改变。通过该项目的建立，企业既有了充足的劳动力资源，村民的生活又有了保障。24项目建设的可行性分析（1）本项目原材料是农作物，属于农业产业化的生产项目，原料来源充足，是国家扶持、鼓励的范畴。（2）该项目采用标准化种植，提高了农产品的质量，改善了品种结构、培育和推广优良品种，保证了产品安全，产品生产成本合理，具有较强的市场竞争能力。（3）项目建成后可以扩大特种玉米种植面积1000亩，提供150人的就业岗位，解决下岗职工及周围农民的就业问题。（4）本项目的产品年均销售收入为692万元。产品销售税金及附加为08万元，利润总额为5527万元，税后利润4145万元。投资回收期为562年（税后），含建设期二年。由这些经济指标可以看出，该项目上经济上是可行的。第三章建设单位基本情况31概况黑松村是闹枝镇经济比较富裕的一个小山村，地理位置特殊，环境优雅，玉米种植、加工，林下经济作物种植及水产养殖业生产成了当地农民的支柱产业。黑松富民冷冻食品厂于2004年末成立，现有高级管理人员2人，专业技术人员3人，工人20人。厂区占地面积1万平方米，建筑面积2500平方米，其中生产加工车间2300平方米。2006年生产加工速冻糯、甜玉米300万穗。食品厂是省级农业产业化重点龙头企业，一直致力于当地的农业资源开发利用，以带动农民致富为己任，积极推广糯、甜玉米无公害种植，带动农户种植面积达3500亩。由于产品原料好，品质高，受到消费者的好评。32研发能力本项目以吉林农业大学等科研单位及大专院校、临江市农业局技术推广总站为技术依托单位，聘请有关专家作为技术指导，由临江市农业科学技术推广站等技术推广部门的几十名专业技术人员为糯、甜玉米新品种的栽培进行培训和新技术研究推广，可确保加工项目的顺利实施。通过与大专院校的密切合作，积极进行新产品的研发，这种校企的联合，给企业的技术开发带来了极大活力。33财务状况2007年末，企业资产总额72200万元，其中固定资产净值47600万元。资产负债率51，无长期贷款。企业信用等级A级。34法人代表基本情况企业法人代表英秀柱，年龄45岁，助理经济师，常年从事农业生产经营和农副产品深加工。2005年被白山市评为“优秀共产党员”及“农村实用人才”；2006年被评为白山市“创先争优”优秀共产党员；2007年被选为白山市第五届人代会“人民好代表”、中国共产党吉林省第九次代表大会代表。社会信誉良好，无银行欠资和诚信不良问题。第四章市场分析和产品销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状20世纪70年代以来，我国在特色玉米的研究与应用方面取得了可喜的进展，育成了一批甜、糯特色玉米杂交种。如肯粘1号等，对于调解人民的膳食结构，满足人民的生活需求，增加农民收入具有十分重要的意义。吉林省特色玉米的开发利用起始于80年代初期，在糯玉米生产方面，目前已在全省各地全面展开。常年提供于长春、天津、上海等大中城市以及香港、日本、东南亚等其他国家和地区；山东省青岛市是重要的港口和旅游城市，在发展“两高一优”农业特色食用型玉米方面，率先开发了糯质玉米，因为糯质玉米风味好，营养丰富，其支链淀粉是食品的工业原料。因此，早在80年代在就建立了第一个特用玉米加工厂，日加工152万穗。山东省滨州市也相继开始引进特用玉米进行示范，取得了可观的经济效益。特用玉米的示范种植，代表了产业结构调整的方向，产生了积极的示范带动作用。经过试验示范，筛选出了适宜东部山区生产的糯、甜玉米，主要品种以“富尔金糯”为主。临江市作为吉林省东部山区的一个边陲小镇，在发展“两高一优”农业特色食用型玉米方面，率先开发了糯质玉米。2003年黑松村播种面积1000多亩，被列为“吉林省无公害农产品基地”。2004年在城郊闹枝镇黑松村建立了第一个特色玉米加工厂，年生产规模100万穗。通过引进特色玉米进行示范，取得了可观的经济效益。特色玉米的示范种植，代表了产业结构调整的方向，产生了积极的示范带动作用，使农民增收、财政增效。412市场前景分析速冻食品于1928年起源于美国，迄今有70多年的历史。二战后，美国科学家系统地研究了速冻食品的储藏理论，大大加速了速冻食品行业的发展。我国速冻食品自1993年后才逐步形成规模生产。由于纷纷引进台湾的先进技术与设备，冰箱与微波炉等家电产品又迅速在城市家庭的普及，促使速冻食品在我国以年产量20的速度增长。速冻食品已经成为世界上发展最快的食品之一，在我国它也是90年代以来成长最快的食品。目前，发达国家人均年消费速冻食品约20公斤以上，年需求总量达6000多万吨；我国速冻食品加工企业达2000多家，年产量1000万吨左右，年销售额100亿元以上，但人均年消费能力远远不及发达国家的水平。总体上说，随着经济水平的进一步提高、生活方式的逐步改变，我国速冻食品存在具大的市场发展潜力。413项目产品的市场竞争优势分析为保证本项目产品生产、原材料供应等环节满足生产的要求，为此制定一系列严格的规程一是强调原料出自良好生态环境。优质产品生产从原料产地的生态环境入手，通过对原料产地及其周围的生态环境因子严格监测，保证生产优质玉米原料的安全；二是对产品实行全程质量控制。通过产前环节的环境监测和原料检测，产中环节具体生产、加工操作规程的落实，以及产后环节产品质量、卫生指标、包装、保鲜、运输、储藏、销售控制，确保产品的整体产品质量，并提高整个生产过程的技术含量；三是通过质量认证，强化企业和农民的市场品牌和质量信誉意识，保证产品质量。42销售策略、方案和营销模式本项目产品销售以国内市场为主。销售依托已建立的市场营销系统和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售相结合的形式，根据不同的市场采取不同的方式进行销售。同时采用广告销售与人员销售相结合、通过倡导优质营养食品消费的营销策略，利用展会、媒体，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国际市场份额。421销售策略和营销模式产品通过企业销售部门在各地的销售站点进行销售，除此之外企业还将通过网络媒体、各种博览会等形式诚招销售伙伴，大力宣传，拓宽产品的销售渠道，提高产品的销售量。一是生产的保鲜玉米直接销售；二是间接销售，在国内采取委托代理的销售方式；三是利用现代高科技信息网进行网上交易。422销售队伍和销售网络建设组建并培养一批专业营销队伍，建立营销网络，在现有客户的基础上，在全国大中城市增加销售网点，建立自己的网站，加强产品宣传，通过网略销售，扩大销售区域，进而扩大市场份额。在相关的杂志及报纸，网络上发布广告，参加国际相关的展览会发展经销商。通过直邮广告宣传。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析速冻糯、甜玉米作为反季新鲜果蔬类食品，以其营养丰富，口感好，食用方式多等特点，日益受到绿色食品消费者的欢迎，市场需求量日益增加，速冻糯、甜玉米加工产业已经成为二十一世纪独具特色的朝阳产业，呈现出美好的发展前景。由于黑松村得天独厚的气候条件，开发的玉米产品以口感“香、甜、粘、嫩、鲜”畅销国内外。且无任何污染，属“无公害绿色食品”，倍受广大消费者和客户的青睐，国内、国际市场前景十分广阔。公司生产的糯、甜玉米已占领白山、大连等国内市场，通过大连客商远销日本、韩国等国家，产品供不应求，不会出现市场风险。432防范和降低风险对策1、加强管理通过良好的培训制度和引进专业技术人才和管理人才来加强管理，在已建立的决策程序基础上进一步强化风险控制制度，严格执行投资项目的筛选、调研、立项等决策流程，以制度的方式保障科学决策，降低企业发展中的风险。生产过程按生产操作规程进行生产管理，除人为因素外，不会出现管理风险。2、培养新的利润增长点不断推出高技术含量、高附加值、高效益的新品种，力求在更为广阔的市场空间中形成更强的抗风险能力，保持企业的高速发展。3、加强市场导向企业要充分发挥自身在技术、人才、管理、规模、品牌等方面的优势，开展校企联合，以市场为导向，顺应市场需求和技术发展趋势，及时调整技术、产品方向，加大投入力度，继续完善白山、大连等中心城市的销售服务网络，提高销售能力和服务水平，从而大幅提高市场占有率，并为企业扩大规模、增加产品奠定基础。第五章建设方案51建设任务和规模为带动当地农户种植特种玉米的积极性，扩大特种玉米的种植面积，增加当地农民的经济收入，同时满足市场的需求，结合黑松村的实际情况，确定改造中低产田1000亩，扩大特种玉米种植面积1000亩。通过此项目的建设，使企业的年加工速冻玉米能力达1000万穗。52建设规划和布局本项目属扩建项目，总平面布置已经形成，本次建设，总体规划和布局基本不变。53生产技术方案及工艺流程531生产技术方案1、糯、甜玉米品种的种子来源及生产技术糯、甜玉米品种的种子来源于黑龙江农科院，公司于黑龙江农科院订立长年的种子供求关系。几年来，提供的糯、甜玉米品种均表现出种性纯、色泽正、营养丰富、口感好的特点。在糯、甜玉米种植过程中，一是加大田间隔离带，防止品种杂交；二是加大有机肥的施用量，严格控制化肥和农药的用量；三是利用无污染的天然水进行灌溉，使生产的糯、甜玉米达到绿色无公害的商品品质，增加市场的竞争力。2、原料的采收、收购一般糯、甜玉米品种的采穗期为雌蕊抽出后的2325天。此时甜玉米的嫩穗的糖含量高，加工品质最佳。糯质玉米、高营养玉米的采穗期应以不超过28天为宜，时间应定在8月中旬以后开始收购生产。采穗后嫩玉米及时运送到加工厂进行加工，防止雨淋和曝晒，并最大限度地降低机机械损伤。将甜玉米藏通风凉爽处短时存放，切不可堆积。从采穗到加工间的时间一般应控制在5小时之内，提倡边采收边加工。3、剥皮采用机械和人工剥皮，直接剥去苞叶，在剥包过程中应除净玉米须。4、检验根据产品标准，去除畸型，短小等不能加工的果穗，同时挑出成熟度不适宜及严重脱粒、干瘪、有病虫害的青穗。这些淘汰的果穗可作加工其它产品的原料开发利用。5、清洗将剥皮完毕的嫩玉米穗放入清水中冲洗5分钟。6、蒸煮蒸煮是嫩玉米加工过程中最关键的工序。使用热蒸汽蒸煮工艺控温为95100，时间1015分钟。7、冷却经过蒸煮后的嫩玉米应立即冷却，以确保产品色泽和质量，为了节约用水，可以采用分段冷却的办法。8、沥干嫩玉米在速冻前必须进行沥干。否则，会冻结成冰。既不美观，也不易包装，况且多的水分会多消耗电能，增大成本。9、修整根据企业标准的要求，加工产品应去除雌蕊。将嫩玉米穗的头尾按各产品要求的长度严格控制在三个等级，即18厘米、1618厘米、1416厘米。10、速冻在35的速冻间内进行速冻。11、检验对速冻嫩玉米穗的检验是指嫩玉米穗的外观是否符合质量标准的要求。12、包装、封口、装箱。将检验合格的速冻嫩玉米穗装入塑料袋，每袋两穗，封口标注生产日期，装箱打包。13、入库贮存。将速冻玉米穗放入18的冷冻库内贮存，产品的保质期为一年。532工艺流程原料的采收、收购剥皮检验清洗蒸煮冷却沥干修整速冻检验装袋封口装箱入库贮存534主要原辅料及燃料、动力消耗指标表51原辅料及燃料动力消耗表54项目建设标准和具体建设内容541建设标准1、选型购进适于保护性农田耕作技术实施的农业机械；2、结合中耕深松、深施绿色水稻肥、生物有机肥技术；序号名称规格单位年消耗量备注1糯甜玉米种子公斤15002有机肥吨10003玉米棒万穗11004包装袋万个6935包装箱50穗/箱万个206编织袋25KG/袋个60007水万吨258电万度309煤吨1583、测土配方施化肥，增施农家肥；4、留茬免耕或少耕机械化插秧。542具体建设内容5421土建本项目是依托临江市黑松富民食品厂进行的黑松村规模化特种玉米种植项目，具体建设内容如下表52主要建（构）筑物一览表序号名称建筑面积（M2）结构形式层数备注1新建农机库房100砖混1新建2农机具棚200砖混1新建3看护房1020砖混1新建5422设备表53配套设备、安装工程辅助设施一览表序号设备名称单位数量备注1旋耕机台22喷灌设施套103割草机台24输水管道1500M5423科技措施糯甜玉米的栽培，始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，企业始终把新品种的引进与培植工作放在首位。每年投入大量的科技经费，用于栽培研究，人员培训，以提高种植经验，保证产品质量。5424其他1、给水工程本项目建设地点地下水资源丰富，且水质符合国家饮用水卫生标准。工厂有1眼深水井，单井涌水量60T/H，可满足项目用水需要。2、排水工程项目所有废水（生活用水）均排入厂区的污水处理池，经污水处理后达标排放。3、供热工程本项目生产期45天，生产用热负荷为07T/H。现有锅炉房一座，有一台1T/H蒸汽锅炉，可以为生产、生活提供热源。4、供电工程本项目现有400KVA变压器，可以满足项目供电需要。5、消防A、项目在设计中严格执行建筑设计防火规范GBJ1687，采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害。B、消防给水说明工厂现有消防水池容积为300M3，采用独立的给水和给压系统，可满足防火需求。C、消防设施厂区给水采用临时高压独立消防给水系统，管网为环状，厂区给水泵房内设消防水泵两台。车间内严格按建筑灭火器配制设计规范要求设消火栓，消防管网，配制灭火器材等。55项目组织与管理551组织机构与职能划分项目建成后，企业类型不变，实行厂长负责制，拟设副厂长1人。下设财务室、生产部、销售部、技术部、办公室，其中高级管理人员2人，专业技术人员3人，管理人员15人，工人20人，总计40人。组织机构图人力资源配置新增劳动定员150人，以季节性临时工为主。项目速冻玉米生产期45天，两班生产，管理人员全年250天工作日。552经营管理模式项目建设资金由公司统一管理，公司财务部门负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。并单独建帐、单独管理，财政无偿资金实行报帐制。项目建成投产后，所有生产费用、管理费用、等资金由公司统一管理。建立相应的财务资金管理制度和管理措施。厂长副厂长销售部办公室财务部技术部生产部553经营管理措施5531经营管理建立严格的厂长负责制,生产、销售、物流、研发等部门各负其责，以企业增效为目的，以科技兴厂为手段，把工厂建设成为现代化糯、甜玉米加工企业。5532生产管理建立健全各项生产规章制度，严格按照食品加工生产规程进行管理。5533财务管理严格遵守国家的各项法律、法规、财务制度。5534销售管理企业在营销队伍建设上，首先要研究市场，根据市场来调整。销售队伍的职能则确定为中心城市为主的市场。销售经理的职责重新界定并细化。企业可以采取大投入的方式进行市场操作，也可以与经销商进行股份制合作，达到双赢的目的。54技术培训大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持，使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。56实施进度安排1、2008年4月项目可行性研究报告编制及审批2、2008年45月进行农田改造及播种3、2008年69月田间管理及玉米的采收4、2008年89月玉米收购、加工、5、2009年92010年3月产品销售、冷冻贮藏、再播种。表54项目实施进度表2008年20092010年序号时间项目名称34月45月69月89月1编制可研及审批2农田改造及播种3田间管理及玉米的采收4玉米收购、加工5产品销售、冷冻贮藏、种植第六章投资概算与资金来源61投资概算依据12007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求2关于转发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知；3农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；4国家及地方有关规定；5各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；6国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；7其他费用根据概算指标估算。62投资概算621项目总投资项目总投资18314万元。其中用于建设投资7469万元，建设期利息224万元，流动资金10620万元，622建设投资建设投资7469万元，其中建筑工程费195万元，设备购置费166万元，安装工程费090万元，其它费用3090万元，基本预备费679万元。详见附表1建设投资估算表。623流动资金根据分项详细估算法估算，流动资金10620万元。详见附表3流动资金估算表。624建设期利息建设期利息224万元。年利率按32计算。宽限期2年，第3年开始还款，第4年还完。63资金来源项目申请国际家发基金贷款9000万元。企业自筹9314万元，自筹资金来源于企业股东出资，未来经营收益、未分配利润及现有的货币资金。64资金使用和管理641国际农发基金贷款使用和管理（适用范围、抵押担保等）国际农发基金贷款主要用于良田改造960万元、农民培训15万元，建设农机库房等及购置农机具1950万元、购买玉米种子及有机化肥2250万元，回收玉米2340万元。在国际农发基金项目资金的投放、使用、回收过程中实施全程监控，完善资金的管理与使用制度，确保了资金的安全。65贷款的偿还措施及风险规避（包含贷款偿还计划）项目贷款90万元，宽限期2年，偿还期2年，当期可还本的未分配利润，当期可还本的折旧费，当期可还本的摊销费，其他还本资金。计划第一年付息056万元，第二年付息168万元，第三年还本金3445万元，付息224万元，第四年还本本金3555万元，付息114万元。通过对企业2006年和2007年的财务报表分析，第七章经济评价71财务评价711财务评价依据1、根据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据，符合国家有关企业法规及现行财税制度。2、本项目计算期为10年，其中建设期2年，投产期1年，达产期7年。3、根据方法参数的参数测算结果结合本项目情况，确定项目财务基准收益率为8。712销售收入和销售税金及附加估算7121销售收入产品售价（含税）按出厂价计。产品售价（含税）按出厂价计。甜玉米1000万穗/年，066元/穗，收入为66000万元；饲料150吨/年，800元/吨，收入为1200万元；项目在投产期即可达产。达产年销售收入为69200万元。7122销售税金及附加达产年增值税2015万元，营业税金及附加080万元。详见附表71“产品销售收入和销售税金及附加估算表”713总成本及经营成本估算7131项目总成本估算7311原材料、燃料动力，项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据当地市场价格（含税价）估算。年外购原材料、燃料动力为54022万元。7312工资及福利，年职工工资总额为4907万元，福利费按工资总额的14计取。正常年工资及福利费5593万元。7313折旧，建构筑物折旧年限按20年，残值率为5；机器设备折旧年限按10年，残值率按5计；均采用平均年限法估算。正常年折旧额322万元。递延资产摊销年限按5年，年摊销额618万元。7314其他费用估算，年修理费、其他费用10万元，包括管理费，管理费及销售费用。732项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为60764万元，年平均总成本费用为61882万元。详见附表5“总成本费用估算表”。714利润估算所得税率根据国家所得税税率的相关规定，按25计算。年均利润总额5527万元；年均上缴所得税1382万元；年均净利润4145万元。详见附表7“利润及利润分配表”715财务效益分析1、盈利能力分析（1）现金流量分析名称所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（）37462846财务净现值（IC8）2200815123投资回收期（含建设期）（年）485562项目资本金财务内部收益率（）4400（2）总投资收益率3076。2、偿债能力分析项目申请建设投资70万元，分2年投资，每年使用资金35万元。将利用利润、折旧、摊销来偿还。采用等额还本息方式，贷款年利率32，项目贷款期为4年，其中宽限期2年，还款期2年。利息备付率159852，偿债备付率13423。715不确定性分851盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点（BEP）为5731，即当企业生产能力达到5731时，项目就可保证不亏损，说明项目具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图71盈亏平衡分析图固定成本销售收入总成本费用01020304050607080020406080100120生产能力利用率（）金额（千万元）2、敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，项目评价指标指数序号不确定因素不确定因素变化率税前内部收益率税后内部收益率偿债备付率敏感系数临界点基本方案374628461342353634276512842052315321建设投资538652931140645584442197751064962销售价格1612261785251816138169051269683经营成本55642881915654235321489225527184产量变化53255247211954716财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。72农民增收效果评价721项目单位与农户利益联结机制工厂采用“工厂联基地，基地带农户”的组织管理运行模式，所需的原料全部来自当地与广大农户签定种植合同，帮助农民解决种子、肥料，做好技术服务，秋后保底价收购，实行订单农业。这样，既发展了企业，又为当地农村剩余劳动力找到了就业机会，从而带动农民增收。722项目的辐射和带动作用项目区农户在工厂的带领下进行糯、甜玉米无公害规范化种植，可以达到增收致富的效果，必然影响到其他周边地区的农户种植糯、甜玉米，直接带动164户农民从事糯、甜玉米种植，解决150人农村剩余劳动力再就业，对增加农民收入，安置农村剩余劳动力，稳定地方社会安定，推动地方经济增长，加速农业产业化进程，也将发挥积极的作用。723典型农户增收情况通过发展本项目，带动黑松村项目区农户种植糯、甜玉米1000亩，带动农户164多户，年产玉米棒260万穗，年实现产值91万元，扣除种植成本总成本39万元（390元/亩），年总收入52万元。非项目区农民种植普通玉米，亩产玉米棒2600穗，实现销售收入650元（平均每穗025元），扣除种植总成本390元/亩，平均每亩地收入260元左右。种植特种玉米，亩产玉米棒2600穗，实现销售收入910元（平均每穗035元），扣除种植总成本390元/亩，平均每亩地收入520元左右。通过比较可知种植特种玉米农民每亩地可增收260元，与种植普通玉米相比可实现经济翻一番的效益。从这里可以看出，产业结构的调整，不仅增加了农民的收入，并且拓宽了就业渠道，解决了部分农村剩余劳动力就业问题，稳定了社会，发展了经济。724农民增收效果结论与建议通过项目实施，对临江地区特别是偏远乡镇广大农民生活条件的改善以及信息服务、人才素质、资金筹措方面都会起到积极的作用，有利于提升临江市绿色食品产业层次。速冻糯、甜玉米是临江市绿色食品中具有比较优势的产品之一，其经过加工进入市场，产品附加值显著提高，可大大调动农民农业生产的积极性，提高农业综合生产能力。有利于增加农民收入和企业效益，是临江市调整优化农业产业结构和农产品结构的有效途径，对农业适用技术的推广，提高农民生活水平，全面建设社会主义新农村将起到积极的推动作用。第八章社会效益和生态效益81社会效益通过发展本项目，可带动164户农户种植特种玉米1000亩，年均实现销售收入91万元，扣除种植成本总成本39万元，年总收入52万元，比种植普通玉米可增加总收入26万元，户均增收1585元，人均增收528元。加工厂年加工玉米1000万穗，每年雇用农民工35人，人均工资800元，季节性临时工150人，每人年收入2000元，可使农民增加收入636万元。82生态效益临江市闹枝镇黑松村，地处长白山腹地，鸭绿江中上游，地理位置、气候条件、土壤环境得天独厚，闹枝镇为了加快农民致富进程，充分挥发当地玉米种植的优势，把糯、甜玉米种植当作产业结构调整的一个重要项目来抓紧抓好，促进了农村产业结构的调整，大大加快了农业产业化进程，促使当地农村经济快速发展，农民增收，企业增效，使糯、甜玉米成为当地广大农民增收的一个重要途径。本项目属于农业种植项目，对生态环境不造成负面影响。83社会效益与生态效益结论与建议该项目的实施，将取得经济、社会及生态三赢的显著效益。通过培植和发展壮大龙头企业，产生良好的产业化辐射效应，将影响并带动黑松村农业向现代化的特色与优势农业方面发展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径，对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。第九章环境影响评价91环境影响911建设地点环境状况项目建设地点位于临江市闹枝镇黑松村，厂区占地面积1万平方米。厂区位于山脚下,地势平坦，交通便利。厂区周边无任何污染源，空气状况良好，环境优美，符合食品加工企业建设条件。912主要污染源1、废气主要是生产中产生的废气和锅炉烟气。2、废水主要是生产车间产生的废水，污水排放量为2M3/H,污水水质指标如下COD650MG/L，BOD5150MG/L，SS150MG/L。3、废渣主要是锅炉排放的炉渣、生活垃圾以及在生产过程中产生的玉米残余废料。4、噪声主要是较大的机电设备运转产生噪音。92环境保护与治理措施921项目执行的环保文件及标准1环境空气质量标准GB30951996中二级标准；2锅炉大气污染物排放标准GB132712001；3大气污染物综合排放标准GBJ629796二级排放标准；4工业企业厂界噪声标准GBI234890中类标准；5污水综合排放标准GB897896一级标准。922三废治理措施1废水处理本项目建成后，全厂所排废水中污染物浓度不高，生活污水采取DWJ地埋式污水净化槽处理；生产废水采用斜板沉淀处理，经处理后污水水质达到国家标准CODCR100MG/L,BOD530MG/L,SS70MG/L，然后达标排放。2废气治理措施本项目废气主要污染源为锅炉燃煤产生的烟气。采用GZT型系列高效脱硫除尘器，其除尘效率可达95，脱硫效率70，治理后的烟气满足二类区排放标准。3噪声防治措施本项目建成后需增加生产设备，增加了噪声源。但企业对高噪声设备尽量放在单独隔离间，采取隔音罩等减震降噪措施，所产生的噪声均不超过允许噪声标准GB1234890，II类标准昼间60DBA，夜间50DBA，另外厂区地处开阔地带，距居民区较远，不会影响居民生活和休息。对操作人员，也加强了劳动保护。4固体废物处置玉米皮等可作青贮饲料出售，煤渣可出售做为建筑材料或用来铺路。93评价与审批1、本项目污水属于低浓度废水，经处理完全可以达到国家规定的排放标准，不会对环境造成污染。2、厂区内外声学环境良好。车间工作环境噪声不超过国家标准，对人体听力无直接危害，厂外噪声不影响居民生活及休息。3、产生的固体废料不会对环境产生不良影响。经环保局部门批复，同意项目实施。第十章可行性研究结论与建议101可行性研究结论项目建设符合国家大力发展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向，项目依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性，已具备产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家农业研究院的合作，不断加强科技实力和核心竞争力。该项目将依托国家、省政府和当地政府的全力支持，充分利用当地土地肥沃的资源优势和开发潜力，使产品的品牌力度大幅度提高，有效地促进农村产业结构的优化和调整，可充分带动临江地区农村经济发展壮大，符合国家农产品生产的产业政策。该项目建设方案合理，种植技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业基准标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述，本项目的实施将加快先进的农业科技成果转化，通过培植和发展壮大该企业的龙头地位，产生良好的产业化辐射效应，影响并带动当地农业的发展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。102问题与建议1021问题一是信息不灵，盲目性生产，效益不稳定。二是布局分散，生产发展缓慢，没有形成规模。三是缺乏龙头带动，产业化程度较低。1022建议一是加强信息网络建设，搞好市场预测，减少盲目种植，建立全国山野菜信息互联网站，通过信息服务，及时调整种植结构，更新引进新品种、新技术，减少风险，保障收益，实现农业增效，农民增收。二是扩大单品种规模，发展基地化种植，抓好规模化种植，统一规划，合理布局，建立标准化模式田和规模种植区，扩大种植面积，提高质量，增加效益。三是实行订单种植，合同种植，实现卖什么种什么，繁荣市场，增强辐射带动能力，使龙头企业和农户之间，建立稳固的利益共享、风险共担机制，切实保护农户的利益，激发农户种植特种玉米的积极性，促进玉米种植业健康发展。101农业产业化经营1011壮大主导产业，促进结构调整临江市在国家政策的引导下，把社会主义新农村建设作为农业和农村经济工作的重点，把增加农民收入作为首要任务，把产业结构的调整作为主要目标，针对各乡镇、村的实际情况，结合临江农村经济总体发展战略，逐步调整农业产业结构。闹枝镇正是根据这一发展方向，制定了具有当地特色的产业发展规划，主要发展以绿色无公害糯、甜玉米生产为主的特色经济，通过本项目的示范作用，带动全镇及周边地区糯、甜玉米产业发展，形成地区特色主导产业，把农村剩余劳动力转移到食用型粮食生产上来，从而增加了农民的收入，加快了产业结构调整。为了加快农业产业化建设的进程，临江市政府及财政积极培育优势产业，扶强龙头企业，带动农业优势产业发展，选择一批带动功能强的农副产品深加工项目和龙头企业，从资金、技术、人才等方面给予重点扶持，进一步提高其市场竞争力和辐射带动力。而企业按照“规模化发展、标准化生产、企业化管理、市场化运作”的原则，以市场为导向，以特色优势产业（产品）为重点，努力发展无公害食品和绿色食品。依靠科技进步，扩大农产品生产规模，提高质量，增强市场竞争力和促进农业产业升级。进一步优化品种结构、产业结构和区域布局，全面提高农业和农村的整体素质和效益，形成农村产业新格局。1012完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业根据闹枝镇黑松村的地理、气候等条件，结合产业结构调整，闹枝镇大力培育主导产业，在规模效益上求突破。重点把主导产业做大做强，把特色产业做精做专，进一步加大了农业产业结构调整力度，集中布局，扩张规模，加快实现主导产业区域化布局、专业化生产、规模化经营，形成“一镇一品”，特色鲜明的主导产业。首先优化农业区域布局。狠抓绿色无公害糯、甜玉米产业发展，突出抓好品种改良、规模种植、技术服务等重点工作，大力推广新技术、新品种，提高产业科技含量，扩大优质产品的经营规模和生产能力。按照产业化运作模式，建立农业产业工作新机制，并完善糯、甜玉米种植生产规范，带动了糯、甜玉米产业规模化生产。做到在每个主导产业发展上，既要抓大规模的生产基地，又要抓与其配套的初级生产、加工的龙头企业以及健全销售网络，构筑完整的产业化链条，形成产加销、农工贸一体化的发展格局。闹枝镇正是在这样一个产业发展模式下，重点把抓生产与抓加工、销售相互结合起来，通过抓生产来推动加工业和销售的发展。反过来，以加工和销售来促进生产向优质、高效、基地化方向发展。大力发展“订单农业”，通过抓好售后服务，刺激生产的发展，促进农业产业结构调整向良性、持续、健康方向发展。一、附表附表1可研报告编写人员情况表附表2固定资产投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23无偿资金使用明细表附表3流动资金估算表附表4投资计划与资金筹措表附表5总成本费用估算表附表51原材料、燃料消耗成本估算表附表6固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表71产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8财务现金流量表（增量全部投资）附表9借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10资金来源与运用表附表11资产负债表其他附表主要经济指标汇总表二、附图附图1黑松富民冷冻食品厂现状图附图2黑松富民冷冻食品厂平面布置示意图附图3工艺流程图三、附