危害分析程序表格已填写

1、适用：嘉美包装车间可可粉调配包装序号步骤识别的危害种类危害产生的原因危害可接受水平1米购验收B细菌原料出厂时存在符合原料接收标准C农药和重金属原料生产时所米用的植物原料存在符合原料接收标准P无:均有双层以上密封包装的原材料2仓储B虫、鼠害虫、鼠害破坏包装污染食品无虫、鼠害痕迹C酸败变质过期或仓库潮湿，最经导致食品酸败变质无过期或潮渍P无:室内环境不可能掺入物理杂物3配料投料B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合GMP规范C无配料均为食品，且工作环境中无其他可添加物P无:室内环境不可能掺入物理杂物4搅拌混匀B无不锈钢搅拌器，密封搅拌。C无:不锈钢搅拌器，密封搅拌。P无不锈钢搅拌器，

2、密封搅拌。5半成品检验B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合GMP规范C无:室内环境不可能掺入物理杂物P无室内环境不可能掺入物理杂物6输送B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合GMP规范C无:室内环境不可能掺入物理杂物P无室内环境不可能掺入物理杂物7自动称量包 装B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合产品接收准则C无:室内环境不可能掺入物理杂物P无室内环境不可能掺入物理杂物B :代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害序号步骤识别的危害种类危害产生的原因危害可接受水平8成品检验B无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。C无产品已经封装，与外界隔离

3、，且操作过程短。P无:产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。9装箱B无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。C无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。P无:产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。10成品仓储B虫、鼠害虫、鼠害破坏包装污染食品无虫、鼠害痕迹C酸败变质过期或仓库潮湿，最经导致食品酸败变质无过期或潮渍P无:室内环境不可能掺入物理杂物11销售B无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。C无:产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。P无:产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。BCPBCPPCB序号步骤名称已确定的危害种类危害级别危害评价分级的依据1米购验收B细菌D米用直接食用食

4、品级原料，且水活度低，没有细菌繁殖条件。C农药和重金属C原料均最终来源于植物，易受农药和重金属污染，并产生不可 忽略的后果如对人体健康造成直接不利影响。P无2仓储B虫、鼠害D虫、鼠害侵扰，造成食品污染，后果不可忽略但发生的可能性 极低。C酸败变质D过期或潮湿仓储所致，后果不可忽略但发生的可能性极低。P无3配料投料B细菌（致病菌）P D空气暴露或操作引入，由于原料水活度低，及过程短，可忽略。C无P无4搅拌混匀B无C无P无5半成品检验B细菌（致病菌）r D同配料投料C无P无6输送B细菌（致病菌）同配料投料C无P无7自动称量包 装B细菌（致病菌）D空气暴露或包装袋引入，因产品水活度低，过程短，可忽略

5、。C无P无注：危害种类：B代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。危害分级：极高风险（A ）,高风险（B）,中等（C）,低风险（D）序号步骤名称已确定的危害种类危害级别危害评价分级的依据8成品检验B无C无P无9装箱B无C无P无10成品仓储B虫、鼠害D虫、鼠害侵扰，造成食品污染，后果不可忽略但发生的可能性 极低。C酸败变质D过期或潮湿仓储所致，后果不可忽略但发生的可能性极低。P无11销售B无C无P无BCPBCPBCP注：危害种类：B代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。危害分级：极高风险（A ）,高风险（B）,中等（C）,低风险（D）制表：审核：批准：时间:适用：嘉美包装车间可可粉

6、调配包装序号步骤名称已确定的危害种类控制措施控制措施评价刖提 方案HACCP计划12341采购验收B细菌采购控制程序控制货源，按产品检验 规范查收产品，并抽样送检。是是否否是C农药和重金属是是是是是2仓储B虫、鼠害是是否否是C酸败变质仓储过程控制程序是是否否是3配料投料B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作 业规范、基础设施和维护方案是是否否是4搅拌混匀-5半成品检验B细菌（致病菌）产品检验规范是是否否是6输送B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作是是否否是7称量包装B细菌（致病菌）业规范、基础设施和维护方案是是是否是8成品检验-9装箱-10成品仓储B虫、鼠害虫、鼠害防

7、治规范是是是否是C酸败变质仓储过程控制程序是是是否是11销售注：1控制有效性；2 :监视可行性；3:处于最后位置；4:失效后危害风险达中级以上。B :代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害制表：审核：批准：时间:适用：嘉美包装车间可可粉调配包装序号步骤 名称已确定的危害种类控制措施控制措施评价前提 方案HACCP计划1234BCI PBc1 PBcI PBc1 PBcI PBcPPCB注：1控制有效性；2 :监视可行性；3:处于最后位置；4:失效后危害风险达中级以上。B :代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害制表：审核：批准：时间:适用：嘉美包装车间可可粉调配包装适用:制表:审核

8、:批准:时间:序号步骤名称已确定的危害种类控制措施管理方案危害级别危害可接受水平1采购验收B细菌采购控制程序、产品检验规范、HACCP计:划D符合原料接收标准C农药和重金属C符合原料接收标准2仓储B虫、鼠害无虫、鼠害痕迹C酸败变质仓储过程控制程序D无过期或潮渍3配料投料B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作 业规范、基础设施和维护方案D符合GMP规范4搅拌混匀-5半成品检验B细菌（致病菌）产品检验规范D符合GMP规范6输送B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作D符合GMP规范7称量包装B:细菌（致病菌）业规范、基础设施和维护方案D符合产品接收准则8成品检验-9装箱-10

9、成品仓储B虫、鼠害虫、鼠害防治规范D无虫、鼠害痕迹C;酸败变质仓储过程控制程序D无过期或潮渍11销售注：危害种类：B代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。危害分级：极高风险（A ）,高风险（B）,中等（C）,低风险（D）制表：审核：批准：时间:验证时间:验证原因:第页共页序号步骤 名称已确定的危害种类危害 级别控制措施的管理方案危害的可接受水平PCBPCBPCBPCBB :代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害验证内容验证结果验证人签名危害分 析的输 入体系运行没有发现不受控制的危害符合不符合报告份产品特性描述符合不符合报告份布置图符合不符合报告份流程图、过程步骤和控制措施描述符合不符合报告份来自外部的要求符合不符合报告份危害初 步清单识别了直接消费的终产品危害可接受水平符合不符合报告份与食品安全有关的所有部门参与识别符合不符合报告份包括了所有过程、产品、场所、设备符合不符合报告份识别了合理预期发生的所有食品安全危害符合不符合报告份危害的种类和原因识别准确符合不符合报告份危害执 行清单应由公司控制的危害没有遗漏符合不符合报告份危害评价分级的依据可信符合不符合报告份对危害风险进行分级，有准则且合理符合不符合报告份控制措