仓储物流部管理评审报告

1、1、2、3、4、5、6、7、8、仓储物流部管理评审报告目标的达成状况目录仓库质量体系方案的实施情况内审不符合项纠正 /预防措施仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理产品防护管理本部门对体系的改进建议和其它需求本部门的改善工作计划1、目标达成状况仓库目标之分解计算方法盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主总盘数*实盘数*100%发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主发货准确次数宁总发货数*100%份值、值1月2月3月4月盘点帐物准确率 95%99.8%99.8%99.9%99.9%发货准确率 95%100%100%100%100%、仓库质量体系方案的实施情况 仓储质量管理实现仓储

2、产品质量特征开展计划、组织、控制和协调活动。应用科学原理和科学方运对仓储商品进行储存、保养，以保证提供高质量的仓储商品管理。 管理仓储经济，收、发和保管好适合使用者要求的体系并采取各种方法。仓储质量管理内容1、实施产品的质量 入库标准、及入库产品质量标准的具体方案，实施质量的保证方案；在实 际操作过程中严格开展控制和监督、约束， 并实施过程、做好人员之间、部门之间的协调和信息沟 通使质量标准在实施中得到调整和优化。2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、装卸搬运质量管理、交接质量管理、 保管质量管理、财产质量管理、后勤保障管理、安全保卫质量管理、服务质量管理等。三、内审不符合项 58

3、6产品账物卡不一致。 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解。 标识不规范。四、纠正/预防措施根据库区库位重新设定存料卡，同一产品多地存放就要设定多个存料卡。 每周五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 重新按照6S要求对库区标识进行重新定义：不合格品区、待检区等。五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理“先入先出”管理：严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控仓库温湿度管理：根据 仓库温湿度管理规定 ，制定每日对仓库温湿度进行点检， 专门指定名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认来料检验管理：根据来料检验管理 ，再接收物料

4、后第一时间核对好订单号、物料编号、及数量。核对准确无误后打印 来料报检单 给质检部 IQC 检验，质检部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置。销售出货管理：仓储物流部依据客服部审核后的ERP发货单给予出货，迅速的按照“先入先出”的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域并做好物流交付。六、产品防护管理 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于指定位置上， 尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、 通风，并做好防日晒、防

5、雨淋等措施，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物七、本部门对体系的改进建议和其它需求1. 公司目前硬件设施无法匹配业务模式， 仓储面积严重不足， 导致室外存放较多物料， 长期风吹雨淋日晒将对产品品质造成极大的隐患。2. 积压物料处理进度缓慢，导致巨大的经济损失。建议针对上述情况：1. 一方面投入更多的仓储资源，新建仓库或者货架解决目前仓储不足的问题；另一方面减少 存货储备。2. 积压物料应由总部统一专门牵头处理并且制定相关规章制度，对于给公司造成巨大经济损 失的给予严厉处理。八、本部门改善工作计划 库存管理对库存物料进行划分明确的库位，合理利用空间，对物料的堆垛高度、宽度、重量进行合

6、理的设定，仓库6S的进一步的维护，在仓库的干燥、防潮、通风、消防设施、安全通道的 进一步维护，仓库帐、物、卡实行定期专人稽核制度 构建有利团队，并确定其标准和目标仓管员在原有的岗位的基础上还应具备较强的仓库电脑化管理的能力， （熟悉仓库电脑化管 理的应用，熟悉电脑化仓库管理的基本结构并能熟练应用仓库电脑化管理的操作） ，为 ERP 更好的运行。 加强仓库管理相关业务知识的培训，提高仓库人员工作能力和风险防范意识。业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容 全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其

7、中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识画!职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2 ）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法

8、律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1 ）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2 ）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3）法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够

9、运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4）工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:一、目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。

10、2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出