2022年监管外委公司管理制度

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年监管外委公司管理制度1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单(以下简称委外加工通知单)，经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。3.4仓库负责产品的出

2、入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。3.6核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。3.7财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。4程序4.1编制委外加工通知单规定中没有定价的，按本公司加工工时_单位工时定额单价或其他方法计算。供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。未提交盖“委外专用”出门单的，不得放行；因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的，由持物人整理后重新清点核实后方可放行。收料仓库人员根据工单、委外领料情

3、况、供方出库单核对物料规格及数量，核对无误后在供方出库单上签收，收一联供方出库单，并及时向质量部报检。检验合格后，在供方出库单上签字。仓库履行入库手续，出具外加工入库单，通知相应车间领料。检验不合格，质量部开具不合格品评审报告单，按_条规定进行。产品全部交付并经检验合格后，供方应至资料管理员处办理技术资料返还手续，由委外计划员负责跟催。原则上领用时间不超过_个月。供方如丢失技术资料应承担相应责任。4.3委外加工业务结算财务根据供方、委外计划员、核算审计中心三方签字的单据进行财务结算。4.8委外加工不合格品处理和核算方法由供方负责返修，如需退回供方时，应由委外计划员根据不合格品报告单开具出门单，

4、仓库在供方送货单上标明“返修”字样及不合格品报告单编号，供方提货返回修理。返修后经检验合格的产品予以接收，加工费用全额计付。回用产品予以接收，加工费用视情况部分支付，须经生产部部长审批。废品不予接收，应由委外计划员办理退货，根据不合格品报告单开具出门单，仓库在供方送货单上标明“废品退货”字样及不合格品报告单编号，责任由供方承担，其责任额_材料费+我方加工费_材料毛坯重量_单价+我方加工工时_单位工时定额单价，由委外计划员结算时扣除。4.9其他规定供方没有按委外工单约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额的_%或根据协议收取逾期滞纳金，由委外计划员在结算时扣除。各部门应按规定填写和保存相关记录，记

5、录内容应清楚、齐全，盖章规范，不随意涂改，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章并注明改写日期。工单(指含委外工序的工单)一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联。委外领料单一式四联，领料仓库、收料仓库、供方、委外计划员各一份。供方送货单或销货清单一式两联，供方、收料仓库各一联。外加工入库单一式四联，收料仓库、领料仓库、供方各一联。不合格品报告单一式四联，质量部、委外计划员、收料仓库、供方各一联。2022年监管外委公司管理制度（二）委外加工管理制度1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定

6、。2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单(以下简称委外加工通知单)，经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。3.6核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。3

7、.7财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。4程序4.1编制委外加工通知单规定中没有定价的，按本公司加工工时_单位工时定额单价或其他方法计算。4.2执行委外加工通知单供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。未提交盖“委外专用”出门单的，不得放行；因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的，由持物人整理后重新清点核实后方可放行。收料仓库人员根据工单、委外领料情况、供方出库单核对物料规格及数量，核对无误后在供方出库单上签收，收一联供方出库单，并及时向质量部报检。检验合格后，在供方出库单上签字。仓库履行入库手续，出

8、具外加工入库单，通知相应车间领料。检验不合格，质量部开具不合格品评审报告单，按_条规定进行。产品全部交付并经检验合格后，供方应至资料管理员处办理技术资料返还手续，由委外计划员负责跟催。原则上领用时间不超过_个月。供方如丢失技术资料应承担相应责任。4.3委外加工业务结算财务根据供方、委外计划员、核算审计中心三方签字的单据进行财务结算。4.8委外加工不合格品处理和核算方法由供方负责返修，如需退回供方时，应由委外计划员根据不合格品报告单开具出门单，仓库在供方送货单上标明“返修”字样及不合格品报告单编号，供方提货返回修理。返修后经检验合格的产品予以接收，加工费用全额计付。回用产品予以接收，加工费用视情况部分支付，须经生产部部长审批。废品不予接收，应由委外计划员办理退货，根据不合格品报告单开具出门单，仓库在供方送货单上标明“废品退货”字样及不合格品报告单编号，责任由供方承担，其责任额_材料费+我方加工费_材料毛坯重量_单价+我方加工工时_单位工时定额单价，由委外计划员结算时扣除。4.9其他规定供方没有按委外工单约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额的_%或根据协议收取逾期滞纳金，由委外计划员在结算时扣除。各部门应按规定填写和保存相关记录，记录内容应清楚、齐全，盖章规范，不随意涂改，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字