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文档简介

1、采购管理制度及操作流程一、 目的为进一步规范办公设备/用品的管理，明确办公设备/用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定本制度。二、 采购原则1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争， 择优选取。2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人事部负责采购；办公设备类物品由网络部负责采购。三、采购申请1、采购之前，申购人依照所购物件的品名、规格、数量、估算价格、需求日期及申购原因填写办公设备/用品申购单。2、紧急采购时，申购人需在申购单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3、若撤销采购，应立即通知负责采购部门人员，以免造成不必

2、要的损失。四、采购流程填写办公设备/用品申购单部门总监审核行政人事部审核总经理审批 采购部门确认采购行政人事部验收、入库领用五、采购方式1、日常办公用品每月月底集中计划购买。2、办公设备提前两周申请采购。3、非计划购买物品至少提前5 天申请采购。六、费用报销1、流程填写报销单粘贴票据部门总监审核行政人事部审核总经理审批财务部核销2、办公设备及日常办公用品于每月月底集中报销。七、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述手续审批和流程采购的，财务部将拒绝报销。八、本制度经总经理核准后实施。九、附办公设备/用品申购单行政人事部2015.11.25办公设备/用品申购单申 购 人：申购部门：申购日期：申购物品物品规格需求日期估算价格数量总 金 额新增说明：（申购设备项目由网络部审核）网络部意见：申购原因/用途更换说明：日期：部门总监意见：总经理审批：行政人力

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