油水处理质量手册

1、XXXX石油技术开发有限公司编码：Q/ZFSY-SC01-08质 量 手 册册版本号/修改状状态：A/00受控状态：分 发 号：编 制：审 核：批 准： 2008-077-01实施施XXXX石油技技术开发有限限公司 发发 布公 司 概 况况XXXX石油技技术开发有限限公司，是以以开发生产高压玻璃璃钢管、玻璃璃钢制品、油油、水处理加加药装置的专业生产厂厂家，公司拥有世界界领先水平的的缠绕机等玻玻璃钢制品生生产设备，年年生产玻璃钢钢制品能力达达800余吨。 公司拥有雄厚的的技术力量和和完备的检测测手段，产品品生产工艺先先进，质量可可靠，深受广广大顾客好评评。公司主要产品有有大型玻璃钢钢储罐、玻璃璃

2、钢工艺管道道、夹纱管道道、大型冷却却塔、水处理理加药装置、复复合绝缘横担担及玻璃钢电电缆桥架等系系列产品。产产品行销大庆庆油田、辽河河油田、新疆疆油田及东北北三省相关产产品领域，广广泛应用于城城市建设、油油田、化工、电电力、交通、食食品及各工矿矿企业等领域域。公司占地255500余平方方米，生产厂厂房建筑面积积9000平方方米。公司自自成立之日起起即将振兴我我国玻璃钢制制品行业发展展作为己任，经经过几年的拼拼搏奋斗，目目前已出具规模。公司愿愿与社会各界界同仁精诚合合作，共创美美好未来。地址：电话：传真：邮编：颁 布 令为贯彻公司“依依靠先进的科科学技术和管管理手段，严严谨高效，精精益求精，向向

3、顾客持续提提供满意的产产品和服务。”的质量方针，公司依据GB/T190012008(idt ISO9001：2008)质量管理体系 要求标准的要求，结合公司质量管理实践，编制了质量手册，对公司质量管理体系的各过程给出了控制要求，用以指导部门和员工的各项行为，保证以下产品的质量，不断增强顾客满意， .油、水处理理加药装置系系列产品；.复合绝缘横横担系列产品品；.玻璃钢电缆缆桥架系列产产品；.玻璃钢制品品系列产品。经审定，现批准准发布质量量手册第第A版，于于2008年年07月011日开始实施施，公司所属属部门及员工工应认真贯彻彻执行。从实实施之日起，凡凡本公司及所所属部门的其其它文件与质质量手册第

4、A版及及其程序文件件有抵触时，按按质量手册册第A版版及其程序序文件执行。为确保本手册的的有效实施，加加强对公司质质量管理体系系运作的领导导,由我本人人兼任公司管管理者代表，全全权负责对公公司依据GBB/T190001-20008( idt ISO90001:20008) 质量管理体系系 要求标标准所建立的的质量管理体体系的实施、认认证、保持及及改进。总经理：日 期：目 录1. 质量手册册的管理2. 适用范围围、术语3. 质量方针针和质量目标标4. 质量管理理体系5. 管理职职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注焦点点5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责权权限与沟通5.6管理评审审资

5、源管理6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4工作环境境7. 产品实实现7.1 产品实实现的策划7.2 与顾客客有关的过程程7.3 设计控控制7.4 采购控控制7.5 生产和和服务提供过过程控制7.6 监视和和测量设备的控控制8. 测量、分分析和改进8.1 测量、分分析和改进过过程的策划8.2 监视和和测量8.3 不合格格品控制8.4 数据分分析8.5 改进附录A：质量管管理体系组织织机构图附录B：质量职职能分配一览览表附录C：程序文文件目录附录D：更改页页XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量手册的管理理章 节1第

6、 1 页 共11 页1.1 目的为了控制质量手手册的编制、批批准、发布、使使用和更改，以以保证其有效效性。1.2 范围适用于公司质量量手册的管理理。1.3 编写、批批准与发布1.3.1 手手册由公司总总经理授权，管管理者代表及及办公室组织织编写。1.3.2 质质量手册经各各部门讨论，管管理者代表审审核后，由公公司总经理批批准发布。1.4 发放、使使用和保管1.4.1 办办公室负责质质量手册发放放并编号登记记。1.4.2 质质量手册分“受控”和“非受控”两种，公司司内部和有关关认证机构使使用受控版本本。经批准发发放给顾客和和其他机构的的为非受控版版本的手册。1.4.3 质质量手册领用用人应妥善保

7、保管，不得损损坏或丢失，未未经许可不得得翻印、复印印或外借。1.5 更改的的控制1.5.1 质质量手册的更更改由办公室室负责，报公公司总经理批批准后实施。1.5.2 更更改一般采用用换页的方式式，并注明修修订状态。1.5.3 当当质量管理体体系发生较大大变动、标准准换版、修改改达半数章节节或其他原因因，管理者代代表并办公室室可依据公司司总经理的授授权，重新组组织编写并换换版本质量手手册。1.6 质量手手册的解释权权质量手册的解释释权在办公室室。XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0适用范围、术语语章 节2第 1 页 共 1 页2.1范围本手

8、册依据GBB/T190001-20008 idt IISO90001：20008质量管管理体系 要求标准准编制，手册册规定了质量量管理体系要要求，适用于于我公司下列列产品实现全全过程的控制制与管理，又又适用于内部部和外部(包括第三方方认证机构)评定质量管管理体系并证证实其有能力力稳定地提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的产产品，公司通通过本质量管管理体系的有有效运行和持持续改进，以以及保证符合合顾客和适用用的法律法规规要求，增进进顾客的满意意。本质量手册描述述的质量管理理体系覆盖的的产品包括.油、水处理理加药装置系系列产品的设设计、生产、安安装和服务；.复合绝缘横横担、玻璃钢钢电缆桥架和和玻

9、璃钢制品品系列产品的的生产及服务务。2.2术语采用GB/T119000-2008 idt IISO90000：20008质量管管理体系 基础和术语语标准中的的术语和定义义。2.3 关于删删减公司质量管理体体系的范围包包含了GB/TT1900112008(idt IISO90001：2008)质量管理体系系 要求标准(除复合绝缘缘横担、玻璃璃钢电缆桥架架和玻璃钢制制品删减7.3设计和开发条款外)的全部要求求。删减理由是本本公司生产的的复合绝缘横横担、玻璃钢钢电缆桥架均均属顾客提供供图纸；玻璃璃钢制品属国国家或行业定定型设计产品品，公司仅根据顾客客订货要求，按按照顾客提供供图纸，结合合本企业成熟熟

10、的加工工艺艺,最终提供合格加加工产品，因此删删减7.3设计与与开发条款。XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量方针和质量量目标章 节3第 1 页 共 2 页3.1 质量方方针公司质量方针是是：依靠先进的科学学技术和管理理手段，严谨谨高效，精益益求精，向顾顾客持续提供供满意的产品品和服务。3.2 质量目目标公司质量目标是是：.出公司产品品合格率1000%；.用户满意率率90%；.合同履约率率100%。 为实现质量方针针和质量目标标，公司制定定各部门和相相关活动的分分解质量目标标，每年以公公司文件形式式作出规定。全全体员工应为为实现目标而而

11、努力工作。XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量管理体系章 节4第 1 页 共 2 页4. 质量管理理体系4.1 总要求求公司按GB/TT1900112008(idt IISO90001：2008)质量管理体系系 要求标准要求建立立质量管理体体系，形成质质量方针和质质量目标、质质量手册、程程序文件和质质量记录等体体系文件，加加以实施和保保持，并通过过一系列措施施来持续改进进质量管理体体系的有效性性。公司通过识别质质量管理体系系的过程和在在组织中的应应用，确定这这些过程的顺顺序和相互作作用，规定过过程控制的准准则和方法，以以确保这些过过程

12、的有效性性, 公司确确定以下四个个主要过程：管理职责、资资源管理、产产品实现、测测量分析和改改进。公司为为这些过程配配置必要的资资源和信息，对对过程的运行行进行必要的的监视和测量量。根据监测测结果分析这这些过程，加加以改进，以以确保实现策策划的结果。公司对影响产品品质量的外包包过程如部分分机加零部件件及控制柜的的外协加工等等进行了识别别，并加以控控制。4.2 文件要要求4.2.1. 总则公司质量管理体体系文件包括括：a 质量方针和和质量目标；b 质量手册；c 程序文件；d 各种管理制制度和技术文文件；e 有关质量记记录。4.2.2 质质量手册公司应编制和保保持质量手册册，规定公司司质量方针、目

13、目标以及质量量政策，并概概括描述本公公司质量管理理体系，用以以指导和规范范本公司各项项质量活动。本手册是公司最最高的质量管管理体系文件件，具有唯一一性、适用性性和可检查性性，质量手册册用于内部质质量管理体系系的过程控制制与管理，对对外用于证实实能够稳定提提供满足顾客客和适用法律律、法规要求求的产品，通通过有效的实实施和持续的的改进，保证证符合顾客和和适用的法律律法规要求，增增进顾客满意意。本质量手册根据据以下依据制制定：.GB/T1190012008(idt ISO90001：20008)质量管理理体系 要要求；.国家的有关关法律、法规规；.公司生产经经营体制运行行需要。公司质量管理体体系的范

14、围包包含了GB/TT1900112008(idt IISO90001：2008)质量管理体系系 要求标准(除复合绝缘缘横担、玻璃璃钢电缆桥架架和玻璃钢制制品删减7.3设计和开发条款外)的全部要求求。删减理由详见见本手册2.3关于删减减。公司质量手册的的编制内容包包括：公司质质量管理体系系的范围、质质量管理体系系形成文件的的引用和质量量管理体系所所需过程之间间相互作用的的描述。公司质量手册由由办公室实施施动态管理，对对实施情况进进行经常性的的检查，每年年12月由其其组织有关部部门对其适用用性、有效性性进行评价，评评价的结果报报管理者代表表或提供管理理评审，若需需更改由办公公室提出，按按照文件控控

15、制程序(Q/ZFSYY-CX01-08)执行。公司质量手册由由管理者代表表组织编制并并审定，经总总经理批准发发布实施，在在无特殊情形形下每三年应应进行全面修修订，修订后后的质量手册册，按照原审审批程序重新新发布实施。4.2.3 文文件控制公司编制文件件控制程序(Q/ZFSY-CX01-08)，对质量管理体系所要求的文件，包括外来文件进行控制，归口管理为办公室。具体控制要求如下：a 文件在发放放前由授权人人签字批准，确确保其内容是是充分与适宜宜的；b 正常时每年年定期对现有有的体系文件件进行评审，因因内外审核、管管理评审或其其他情况需对对文件进行评评审和修改时时，发布前应应再次批准；c 编制公司

16、的的受控文件件清单，记记录文件的名名称、编号、版版本/修订、发发行日期等内内容，以识别别文件的现行行修订状态；d 文件管理部部门确定受控控文件的分发发范围，按要要求发放文件件，确保各部部门现场可获获得相关文件件的有效版本本； e以文文件夹集中、分分类、有序的的存放文件并并标识清楚，保保持文件的清清晰、易于识识别，并方便便检索；f 确保相应适适用的外来文文件在使用前前得到确认，按按规定范围分分发并记录；g 所有作废的的文件及时撤撤离现场或按按规定销毁，需需保存作废文文件时对其加加盖“作废”印章予以标标识。4.2.4 记记录控制公司编制记录录控制程序(Q/ZFSY-CX02-08)，对质量管理体系

17、所要求的记录进行控制，确保记录清晰、易于识别和检索，并规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限和处置的方式，归口管理部门为公司办公室。4.3 相关文文件文件控制程序序(Q/ZFSYY-CX01-08)。记录控制程序序(Q/ZFSYY-CX02-08)。XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0管理职责章 节5第 1 页 共4页5. 管理职责责5.1 管理承承诺公司总经理通过过以下活动，对对建立、实施施质量管理体体系并持续改改进其有效性性的承诺提供供证据：a.采取培训、宣宣传资料或会会议等方式，向向公司全体员员工传达满足足顾客及相关关法律法规要要

18、求的重要性性，不断加强强公司员工质质量意识；b.制定质量方方针和质量目目标并组织实实施；c.进行管理评评审；d.为质量管理理体系的建立立、实施和改改进提供必要要的资源。5.2 以顾客客为关注焦点点公司以确保满足足顾客的需求求和追求顾客客满意为努力力的方向，通通过关注顾客客对产品及服服务的需求、与与顾客进行沟沟通，以交付付满意的油、水水处理加药装装置、复合绝绝缘横担、玻玻璃钢电缆桥桥架和玻璃钢钢制品产品，并并提供优良的的售后服务，以以获得顾客满满意。5.3 质量方方针公司最高管理者者规定质量方方针(见本手册第第3 章)，并确保质质量方针： a.与公司的宗宗旨相适应； b.包括对质量量管理体系要要

19、求的有效性性承诺；c.为制定质量量目标提供框框架；d.在公司全体体员工中宣传传贯彻质量方方针，增强质质量意识；e.在适当的时时间评审质量量方针的持续续适宜性。5.4 策划5.4.1 质质量目标公司在质量方针针的框架下制制定质量目标标，质量目标标在公司各相相关职能和层层次上进行分分解，贯彻执执行并进行测测量。(公司质量目目标见本手册册第3章，分分解的质量目目标公司另行行发文。)5.4.2 质质量管理体系系策划公司应对质量管管理体系进行行策划，以满满足实现公司司质量目标和和体系的总要要求(4.1)，当质量管管理体系发生生变化时，要要及时评价质质量体系的完完整性。5.5 职责、权权限与沟通5.5.1

20、 职职责和权限5.5.1.11 公司总经经理a.负责确定质质量方针、质质量目标和质质量管理体系系的总体策划划；b.负责质量手手册及公司重重要管理文件件的审批； c.负责公司组组织机构的设设置及各部门门职责的确定定、管理者代代表的任命、部部门负责人的的任命； d.负责为公司司各项活动配配备充分的资资源；e.负责向全体体员工宣传满满足顾客要求求和法律法规规的重要性；f.负责主持管管理评审；g.负责公司全全面工作。 5.5.1.22 管理者代代表a.负责质量体体系建立和保保持的具体事事宜，向公司司总经理报告告体系运行情情况和业绩，提提出持续改进进的建议；b.负责促进全全体员工形成成满足顾客要要求的意

21、识；c.负责在纠正正/预防和改改进措施的实实施过程中起起监督、协调调作用；d.负责选定审审核组长及审审核员，并审审批内部质量量体系审核计计划；e.负责与质量量管理体系有有关事宜的外外部联络。5.5.1.33 办公室 a.负责组织贯贯彻执行公司司有关质量方方针、政策、法法规、各项质质量管理工作作制度。协调调指导各部门门的质量职责责的履行情况况，检查、评评价各部门工工作质量;b. 组织建立立质量管理体体系，负责编编制质量手手册，组织织编写质量管管理体系程序序文件，并使使其有效运行行;c.负责协助管管理者代表对对公司质量管管理体系有效效性的协调；d.负责公司质质量方针的宣宣贯和质量目目标的展开、分分

22、析、考核工工作;e.负责质量管管理体系文件件、记录管理理及归档文件件(含设计文件件及技术性文文件的发放及及归档的控制制)的管理工作作；f.负责公司人人力资源的管管理，确定公公司各级人员员的岗位职责责和能力要求求；g.依据岗位能能力要求和公公司发展需要要编制年度教教育培训计划划，实施教育育培训及对培培训效果的考考核;h. 监视和测测量公司质量量管理体系过过程，使之处处于受控状态态，组织开展展内部质量管管理体系审核核工作和为管管理评审作出出准备;i.组织公司质质量信息数据据的收集分析析和综合管理理;j.组织纠正/预防措施的的制定并对其其落实情况实实施监督和考考核。5.5.1.44 经营部a.负责国

23、内市市场调查及预预测，提出产产品需求建议议；b.负责主管公公司相关产品品合同评审工工作，组织会会签有关合同同评审文件，保保存合同评审审记录、负责责合同的签订订、传递工作作及合同的更更改；c.顾客提提供供财产的接收收管理；d.负责公司产产品顾客满意意度的测量和和分析的组织织及协调。5.5.1.55 生产厂长长a.负责公司产产品实现策划划的组织及投投产产品设计计、生产实施施的协调和监监督，确保生生产任务的完完成；b.负责生产计计划的下达及及生产实施的的组织；c.负责产品生生产设备及现现场作业环境境控制与管理理的领导和组组织；d.组织相关阶阶段产品监视视测量的实施施；e.负责生产厂厂纠正和预防防措施

24、的采取取及跟踪。5.5.1.66 生产厂技技术部a.负责公司体体系覆盖产品品实现的策划划；b.负责根据公公司要求实施施相关的产品品设计和开发发，组织并实实施有关的设设计评审、验验证、确认工工作；c.负责产品生生产关键过程程和特殊过程程的确认及监监控； d.负责公司生生产设备的控控制与管理。5.5.1.77生产厂采购购部a.负责公司采采购产品合格格供方的评价价、采购计划划制订、采购购的实施及供供方业绩的跟跟踪考核；b.负责对采购购产品及成品品实施相应的的保护。5.5.1.88生产厂质检检部a.负责公司产产品标识及可可追溯性的管管理；b.负责监视和和测量设备的管管理，对检验验、测量和试试验设备的选

25、选择、使用及及测量能力负负责；c.负责监视和和测量设备的外外委检定工作作，编制周期期检定计划；d.负责公司产产品实现相关关阶段产品符符合性的监视视和测量。e.负责组织公公司产品不合合格品审理工工作的开展。5.5.1.99 生产车间间(手糊车间、缠缠绕车间和机机加车间)a.负责公司生生产作业现场场环境的控制制与管理；b.负责公司产产品生产及服服务提供的控控制及管理;c.负责对生产产过程中产品品实施相应的的保护。5.5.1.110 财务务部a.负责公司生生产所需经费费的配备和运运筹，满足生生产经营需要要；b.负责公司产产品质量成本本核算。5.5.2 管管理者代表公司总经理在公公司管理层中中任命一名

26、管管理者代表，并并赋予其相应应的职权，见见本章5.55.1.2条条款。5.5.3 内内部沟通公司总经理在公公司内建立沟沟通渠道，确确保在公司不不同的部门之之间、不同的的岗位之间，有有关质量管理理体系要求、质质量方针和质质量目标及其其完成情况等等信息得以传传递和沟通。办办公室负责统统筹策划，提提供适宜的沟沟通方式，如如培训、公告告(宣传)栏、内部简简报、内部网网络、会议等等促进公司内内部的沟通。5.6 管理评评审公司编制管理理评审控制程程序(Q/ZFSYY-CX03-08)，归口部门门办公室。5.6.1 管管理评审策划划公司编制年度管管理评审计划划，按计划由由总经理定期期主持管理评评审，评价公公

27、司的质量管管理体系，包包括质量方针针和目标是否否有变动的需需要，以确保保管理体系持持续的适宜性性、充分性、有有效性和效率率。管理评审通常以以会议形式进进行，各部门门应准备好有有关质量管理理体系运行情情况的材料。公司总经理主持持管理评审，并并负责给出管管理评审的最最终结论。管管理评审有关关的记录由办办公室保存。5.6.2 管管理评审的输输入 管理评评审的输入一一般包括以下下信息：a.质量管理体体系内/外部部审核结果；b.顾客投诉的的处理、顾客客满意度测量量结果及反馈馈的重要信息息；c.质量管理体体系过程、产产品质量的趋趋势及符合性性；d.质量方针、目目标以及纠正正预防和改进进措施的实施施情况；e

28、.以往管理评评审所确定的的跟踪措施的的执行情况；f.可能影响质质量管理体系系的变化；g.对改进的建建议。5.6.3 管管理评审的输输出：管理评审的输出出以管理评评审报告的的形式给出，一一般包括：a.质量管理体体系的过程及及相应文件改改进的需要；b.产品质量和和管理质量改改进的需要；c.管理体系各各项活动配备备的资源是否否适宜；d.对质量体系系的持续适宜宜性、充分性性和有效性的的总体评价；e.其他纠正和和预防措施。5.6.4 办办公室对管理理评审的内容容进行总结，编编写管理评审审报告，经管管理者代表审审核并公司总总经理批准后后发放相关部部门采取相应应的措施，并并跟踪记录措措施的实施情情况。5.7

29、 相关或或引用文件5.7.1管管理评审控制制程序(Q/ZFSYY-CX03-08)；5.7.2各各级人员质量量职责和岗位位任职要求(Q/ZFSY-GL01-08)。XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0资源管理章 节6第 1 页 共33页6 资源管理6.1 资源提提供 公司为下下列活动确定定并提供资源源：a.实施、保持持质量管理体体系并持续改改进其有效性性；b.通过满足顾顾客要求，增增强顾客满意意。 公司提供的资源源包括：人力力资源、基础础设施、工作作环境、信息息资源、供方方及财务资源源等。6.2 人力资资源公司编制人力力资源控制程程序(Q

30、/ZFSYY-CX04-08)，归口管理部门为为办公室。办公室根据各部部门的工作需需要，确定每每一个岗位工工作人员学历历、培训、技技能及工作经经历的具体要要求，在各各级人员质量量职责和岗位位入职要求中中规定，经公公司总经理审审批后，作为为人员岗位选选择、安排和和考评的主要要依据。6.2.1 能能力、意识和和培训6.2.1.11办公室负责责确定各类人人员的基本能能力需求，包包括新员工、转转岗人员，检检验人员，采采购、营销、仓仓管人员，内内审人员，特特殊工种人员员，设计开发发人员等，通通过对各类人人员能力和意意识的考评，以以培训计划的的形式，明确确需要实施的的相应培训。6.2.1.22 培训计划划

31、及培训的实实施a.每年办公室室根据各部门门的培训申请请及公司发展展方向，制定定年度培训计计划，经管理理者代表批准准后，下发各各部门，并督督促各部门按按计划执行，确确保与质量管管理体系有关关的所有人员员都经过相应应的教育和培培训，具备所所从事工作必必须的能力，同同时意识到每每一个岗位的的工作对于实实现质量目标标的重要性。b.每次培训后后相关部门应应将培训签到到表、记录表表及相应试卷卷等送交办公公室，由办公公室在“员工培训履履历登记表”上记录，连连同该员工学学历、资格证证书及工作简简历等相关资资料，放入员员工档案内保保存。c 计划外培训训可由相关部部门提出培训训申请，经总总经理批准后后，由相关部部

32、门组织实施施。6.2.2 培培训效果评价价由办公室对每次次培训的效果果进行评估，每每年底组织相相关部门全面面评价人力资资源情况，以以便更好地制制定下年度的的培训计划。6.3 基础设设施公司制定并执行行基础设施施和工作环境境控制程序(Q/ZFSY-CX05-08)，归口管理部门为生产厂技术部。基础设施是实现现产品符合性性的物质保证证，本条款明明确规定公司司基础设施的的范围、所需需设施确定与与提供和管理理维护的责任任部门。公司基础设施包包括厂房、生生产设备、辅辅助生产设备备、通讯、运运输设备及生生产、管理所所需的硬件和和软件。公司基础设施的的配备应根据据质量管理体体系过程需要要和产品实现现要求，由

33、总总经理组织相相关职能部门门进行策划，并并经总经理批批准后予以提提供；生产厂厂技术部负责责设备设施的的日常管理，设设备设施使用用部门(生产车间)负责所辖设设施、设备的的维护、保养养，确保设施施持续满足要要求，同时公公司相关部门门应确保在基基础设施的运运行过程中，根根据产品的改改进、更新换换代及质量改改进的需要，适适时采取更新新改造措施。6.4 工作作环境必要的工作环境境是公司实现现产品符合性性的支持条件件。生产车间间负责根据产产品实现的环环境要求对生生产作业环境境组织进行策策划，并组织织实施和保护护，策划应根根据公司产品品特点和重点点针对与生产产产品质量有有影响的环境境参数如清洁洁卫生、文明明

34、生产、温湿湿度要求、粉粉尘和噪声要要求、生产照照明、生产作作业通道及安安全防护等进进行控制，以以满足生产产产品的质量要要求。6.5 相关或或引用文件6.5.1人人力资源控制制程序(Q/ZFSYY-CX04-08)； 6.5.2基基础设施和工工作环境控制制程序(Q/ZFSYY-CX05-08)；6.5.3各各级人员质量量职责和岗位位任职要求(Q/ZFSY-GL01-08)；6.5.3安安全及文明生生产管理规定定(Q/ZFSYY-GL02-08)。XXXX石油技技术开发有限限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0产品实现章 节7第 1 页 共66页7 产品实现7.1 产品

35、实实现的策划针对公司产品实实现所需的过过程进行策划划，以及对特特定项目或合合同规定专的的质量措施、资资源、活动和和相互关系，以以确保满足规规定的要求。产品实现过程的的策划是保证证产品达到质质量要求的重重要控制手段段，相关策划划部门所作策策划应与公司司质量管理体体系的其他要要求相一致，须须按照本公司司已确定的质质量方针、质质量目标、职职责以及资源源管理要求来来进行，并将将策划的结果果形成文件，如如质量计划等等。本公司产品实现现的过程管理理主要归口为为生产厂技术术部，在进行行过程策划中中，首先要分分析过程的输输入、活动或或工作以及输输出或结果以以及它们相互互之间的联系系，过程结果果应该有助于于方针

36、目标的的实现；同时时要考虑质量量要求与过程程能力的关系系，测量过程程的有效性和和效率等，其其策划的内容容应包括a.产品项目或或合同应达到到的质量目标标或技术要求求；b.针对某一具具体产品所需需建立的过程程和子过程；c.过程实施的的阶段有关人人员的职责、权权限、所需配配备的资源；d.应采用的流流程、特定程程序、方法和和作业指导书书；e.具体的试验验、检验方法法和监控方法法以及相应的的验收准则；f.证明过程及及产品符合性性所必要的质质量记录，如如参数监控和和检验记录；g.为达到质量量目标而采取取的其他措施施和方法。7.2 与顾客客有关的过程程公司制定并执行行与顾客有关的过程控制制程序(Q/ZFSY

37、Y-CX06-08)，归口责任部门为经营部部。与顾客有关的过过程包括顾客要求的识别别、产品要求的评审审及与顾客的沟通。7.2.1 产产品要求的确确定产品要求可通过过投标书、合合同、协议和和记录等方式式确定。经营营部负责组织织生产厂相关关部门确定顾顾客明示的要要求；同时也也包括顾客潜潜在的要求，包包括习惯上隐隐含的、无需需明示的要求求、必须履行行的与项目有有关的义务，相相关法律法规规、国家和行行业标准的要要求，以及顾顾客对产品的的可靠性、支支持性服务、对对自身的健康康、安全、环环境等方面的的要求。这些些要求以合同评审记录等予予以确定。7.2.2 与与产品有关要要求的评审7.2.2.11经营部负责

38、责组织公司设设计及相关职职能部门对已已识别的顾客客对产品要求求进行评审。重重大合同由公公司总经理协协调评审工作作。7.2.2.22 合同或标标书的评审应应在合同签订订之前进行，执执行与顾客客有关过程控控制程序，确确保顾客的各各项要求合理理、明确、书书面化，并且且公司有能力力满足顾客的的要求。7.2.2.33 合同评审审后，由经营营部与顾客签签订合同，将将相应的信息息以书面形式式传递到生产产厂技术部及及相关职能部部门，并记录录合同的执行行情况，根据据需要及时反反馈给顾客。7.2.2.44 当合同条条款更改时，需需征求顾客和和原评审部门门等相关部门门或人员的意意见，并通知知到公司相关关部门。7.2

39、.3 与与顾客的沟通通7.2.3.11 传递信息息公司不定期采用用广告、走访访顾客等形式式，主动向顾顾客介绍本公公司产品研制制的新技术，提提供宣传资料料及相关的技技术信息。7.2.3.22 问询和咨咨询公司经营部组织织各有关职能能部门对顾客客来信、来电电、传真等方方式的问询和和咨询设专人人 解答并记录。7.2.3.33 顾客信息息反馈和投诉诉 经营部将顾客反反馈的有关信信息和投诉，分分别按信息的的不同内容进进行分类整理理，填写信息息反馈有关表表格转交相关关主管部门进进行处理。7.3 设计和和开发7.3设计和开开发公司制定并执行行产品设计计控制程序(Q/ZFSY-CX07-08)归口责任部门为生

40、产厂技术部。设计和开发过程程是产品实现现过程的关键键环节，它将将决定产品的的固有特性，其其过程包括了了设计和开发发的策划、设设计和开发输输入、设计和和开发输出、设设计和开发评评审、设计和和开发验证、设设计和开发确确认以及设计计和开发更改改活动。7.3.1设计计和开发策划划公司规定对产品品的设计和开开发过程进行行策划和控制制，在进行产产品设计和开开发时以编制制计划的方式式进行，其计计划至少应包包括：a.根据产品特特点、公司能能力和以往的的经验等因素素，明确划分分设计开发过过程的阶段，规规定每一阶段段的工作内容容和要求； b.明确每个设设计开发阶段段需要开展的的评审、验证证和确认活动动，包括活动动

41、的时机、参参与人员和活活动要求；c.明确设计和和开发活动的的职责和权限限，特别是对对参与设计开开发活动的不不同部门或小小组之间的接接口关系及信信息传递的方方式做出规定定。设计和开发策划划的输出应形形成文件，其其形式可以是是“设计开发计计划”，或者是设设计开发过程程网络图及适适当的文字说说明。随着设设计和开发进进展，可能发发生设计要求求的变更或情情况的变化，应应适时修改或或更新策划的的输出。设计和开发策划划的实施由生生产厂厂长负负责组织实施施。7.3.2设计计和开发的输输入正确确定设计和和开发输入是是保证设计和和开发质量的的必要前提和和评审、验证证设计开发输输出的依据。生生产厂技术部部负责将顾客

42、客的需求，展展开成为产品品性能和对应应的产品特能能指标。公司设计和开发发的输入可包包括以下内容容：a 产品功能和和性能方面的的要求；b 适用的法律律法规要求，如如安全性、环环境、健康等等方面的要求求；c 以往类似设设计中证明是是有效的设计计经验；d 对设计和开开发的其他必必要的要求。设计和开发任务务承担部门对对以上内容应应进行适宜性性、完整性评评审，含糊或或矛盾的地方方应予以解决决，,经审批后作作为设计项目目组实施设计计的依据。7.3.3设计计和开发的输输出设计和开发输出出是产品设计计和开发的成成果，项目设设计人员应按按照策划的要要求编制规定定的设计输出出文件，经指指定阶段的评评审完成后，并并

43、经规定人员员的审核、审审定及批准后后予以发布。设设计和开发的的输出应以能能针对设计输输入进行验证证的方式提出出，且其所发发布的设计输输出文件应确确保。a.满足设计开开发输入要求求；b.为采购、生生产和服务运运作提供适当当的信息；c.包含或引用用产品验收准准则；d.规定对产品品安全性和正正常使用至关关重要的服务务或产品特性性。7.3.4 设设计和开发评评审设计和开发评审审，是评价设设计和开发的的各阶段成果果满足设计开开发输入的能能力，以确定定能否转入设设计和开发的的下一阶段，并并识别问题采采取设计改进进。设计和开发需要要评审的阶段段和内容在“设计开发计计划”中予以规定定。通过设计计和开发评审审应

44、能实现以以下目的：a.对本阶段的的设计成果满满足质量要求求的能力做出出准确的评价价；b.对设计中的的不足进行识识别和发现，并并提出必要的的措施以对设设计实施改进进。实施设计和开发发评审时，应应按设计开发发策划时对评评审活动做出出的安排进行行，包括评审审的方式、评评审的人员、评评审准备、评评审的要求和和主要内容、评评审结果的形形成及评审意意见的处理等等。 公司规规定相关阶段段的设计评审审结果及任何何必要措施的的记录应予保保持。7.3.5 设设计和开发验验证在设计和开发的的适当阶段，要要根据设计和和开发策划组组织进行设计计验证，确保保该设计阶段段的输出满足足设计阶段的的输入要求。用用于验证设计计开

45、发输出是是否满足输入入，其方式可可以是a.变换方法进进行计算；b.与公司已证证实的设计相相比较；c.检验和试验验；d.设计文件发发布前的评审审；当验证结果表明明设计和开发发输出未能或或部分没有满满足输入要求求时，应决定定采取有效的的措施(如更改设计计等)来满足要求求，验证结果果应形成文件件，跟踪措施施由生产厂厂厂长组织制定定并实施，这这些跟踪措施施应予记录并并保存。7.3.6设计计和开发确认认在成功的设计验验证之后，公公司规定对最最终产品或对对产品完成前前的各阶段，在在规定的操作作条件下(可以是实际际使用的现场场或应用相关关技术手段的的模拟)进行确认，以以证实最终产产品能够满足足预期的要求求。

46、确认的要要求应在设计计和开发策划划过程中予以以规定。当确认结果表明明设计和开发发的产品不能能全部或部分分不能满足与与其使用要求求时，应决定定采取有效的的措施以满足足要求。确认认结果和决定定的措施应予予以记录和保保持。7.3.7设计计和开发更改改的控制在设计和开发或或生产过程中中，因某种原原因需对设计计进行更改时时，设计人员员应对更改时时产品的原材材料使用、生生产过程、使使用性能、安安全性、可靠靠性及维修性性等方面的影影响进行全面面的评估(当设计更改改所采取的措措施涉及到已已交付产品时时，尚需考虑虑对已交付产产品的影响程度)，履行更更改手续，经经部门经理审审核，生产厂厂厂长批准后后实施更改，并并

47、对所涉及的的其他技术或或工艺文件做做出相应的更更改。当设计更改涉及及到产品主要要参数和指标标的改变，或或涉及安全指指标时，需对对更改重新进进行评审和验验证，其结果果可行时，方方可实施更改改，更改评审审的结果和由由于更改所采采取的必要措措施应予以记记录并保持。7.4 采购控控制公司制定并执行行采购控制程序(Q/ZFSYY-CX08-08)，归口责任部门为生产厂厂采购部。产品采购质量将将直接影响公司提供产产品是否能符符合要求，应应对采购及分包活动进进行控制。其其控制活动过过程包括采购过过程、采购信息及采购产产品的验证；同时也也包括对外协协分包的控制制。7.4.1 采采购控制7.4.1.11 生产厂

48、采采购部根据外外购材料对产产品、项目的的质量影响来来对供方进行行选择、评价价和控制，把把合格的供方方作为供货来来源，确保采采购的材料符符合要求。供供方选择和评评价准则是：a 产品质量好好，性能稳定定，信誉良好好；b 价格合理，运运输方便，服服务周到；c 通过质量体体系认证、产产品认证的供供方优先；d 代理供应商商应具备授权权代理证书；e 外包供方的的设备和工作作过程及人员员情况等。生产厂采购部应应依据采购物物资的分类采采取调查、业业绩评价等方方法对供方进进行评定，经经评定合格的的列入合格格供方名录。7.4.1.22 生产厂采采购部负责对对合格供方进进行定期评价价，建立供方方档案，记录录供货质量

49、状状况，定期汇汇总并每年对对合格供方进进行一次业绩绩评价，根据据评价结果对对供方采取相相应的措施，并并对措施的执执行情况进行行跟踪记录。7.4.2采购购信息7.4.2.11采购主要材材料时，可与与合格供方签签订采购合合同，明确确采购要求、技技术标准、验验收条件、违违约责任等相相关内容，必必要时提供相相应的技术标标准或图纸，作作为合同的附附件。需要时时对供方的质质量管理体系系、组织结构构、程序、过过程、资源等等方面提出要要求。7.4.2.22 具体的采采购作业由采采购员按采采购计划执执行，采购购计划应包包括采购产品品的名称、型型号、等级、数数量、交货期期、验收标准准等事项，经经部门负责人人审核并

50、生产产厂长批准后后，方可实施施采购。7.4.3 采采购产品的验验证采购产品按合同同或有关规定定进行验证，顾顾客或公司根根据需要在供供方货源处或或本公司对采采购产品进行行验证时，公公司应在采购购合同中说明明验证的具体体事项，以及及产品放行的的方式。7.5 生产和和服务提供公司制定并执行行生产和服服务提供控制制程序(Q/ZFSYY-CX09-08)，归口责任部门为生产厂厂车间。本公司生产和服服务提供特指指为产品加工工、制造直至至产品交付后后服务的过程程。7.5.1生产产和服务提供的控制制公司生产和服务务提供直接影影响向顾客提供符合合质量要求的相相关产品，因此必必须根据产品及过程的特点实施有效的的控

51、制。公司通过执行生生产和服务提提供控制程序序、基础础设施和工作作环境控制程程序、顾顾客满意度测测量控制程序序及不合合格品控制程程序等确保保产品生产在在受控下进行行。公司对产品和服服务提供过程程的控制主要要包括:a.由生产厂技技术部提供产产品生产技术术图纸、规范范等(含相关的技技术标准、验验收标准及顾顾客提供的相相应图纸、技技术资料等)，并通过向向有关部门准准确传递与产产品有关的要要求的评审结结果等明确提提供产品的特特性；b.必要时，生生产现场应获获得并使用现现行有效的作作业指导书，如如针对关键过过程和特殊过过成等应编制制准确适用的的作业文件； c.生生产厂车间应应按照作业规规程使用适宜宜的设备

52、，正正确使用和维维护设备，确确保使用设备备完好，并有有完好标识； d.生生产厂质检部部通过对监视视和测量设备备的识别，并并依据规定对对所用装置进进行检定或校校验后的使用用，使其结果果合格，如试试验、测量仪仪器、测量器器具等；e.生产厂质检检部应实施有有效的监视活活动，发现设设备失常、监监视设备失准准须及时处置置，并依据检检验规程适时时针对生产过过程及产品实实施监视和测测量；f.生产厂质检检部应按照标标准及检验规规程的规定对对产品的放行行和交付实施施控制，未经经检验合格或或检验不符合合要求的产品品不得放行或或交付。g.公司经营部部向顾客提供供产品时应按按照规定的交交付方式并确确保交付期，实实施适

53、当交付付后的活动，包包括售后服务务的提供等。7.5.2生产产和服务提供过程的确认当生产和服务的的结果不能由由后续的监视视和测量加以以验证时，公公司对这样的的过程实施确确认。这包括括仅在产品使使用或服务已已交付后问题题才显现的过过程。公司生产的关键键过程是油、水水处理加药装装置的装配过过程和复合横横担、玻璃钢钢电缆桥架的的组装过程。特特殊过程是油油、水处理加加药装置的底底座焊接过程程，玻璃钢制制品的内衬层层、结构层及及表面涂胶衣衣过程。由于于上述特殊过过程所形成的的产品特性不不能由过程结结束时测量、检检 验和验证是否达达到了输出要要求，其问题题可能在产品品交付后及后后续的产品使使用过程中才才能暴

54、露出来来，因此应予予以确认，证证实它们的过过程能力。适适用时，技术术部可按下述述主要方式安安排确认 a 对对上述特殊过过程进行鉴定定，证实所使使用的过程方方法符合过程程的要求； b 对对电焊机、缠缠管机等设备备的确认和设设备作业人员员资格进行鉴鉴定，其作业业人员须经过过专门培训，经经考核合格后后方能持证上上岗； c.确确定最佳的工工艺参数(如电焊机焊焊接电流、缠缠管机运转速速度等)，并编制作作业指导书；d.对此过程的的生产状况实实施监控并记记录；e.按照生产批批次或生产条条件发生变化化以及发生问问题时对该过过程实施再确确认。7.5.3标识识和可追溯性性 公司制定并执行行标识和可可追溯性控制制程

55、序(Q/ZFSYY-CX10-08)，归口责任任部门为生产产厂质检部。公司采用适当的的方法防止在在产品实现过过程中产品的的混淆和误用用，以实现必必要的追溯，生生产厂质检部部负责规定所所有标识的方方法，并对其其有效性进行行监控，生产产厂采购部负负责采购产品品和最终产品品的标识的的的实施和和维维护，生产厂厂车间负责所所属过程产品品标识的实施施与维护。公司对采购产品品、半成品、成成品根据其特特点进行标识识，以避免不不同类型的产产品混用、错错用。公司针对不同阶阶段产品的检检验状态予以以标识，其状状态标识包括括：待检、检检验合格及检检验不合格；并采用区域域、标签、标标牌、印记等等方法进行标标识。根据公司

56、实现可可追溯性的要要求，当需要要对不同产品品加以区分时时，应规定并并实施必要的的标识，其方方式可运用采采购产品原标标识、物料标标识卡、领料料单、检验记记录及产品规规格、产品合合格证等；当当在采购、加加工、交付等等相关阶段有有可追溯性要要求时，应根根据产品标识识追溯到产品品的来源、责责任者及产品品的去向，通通过在产品合合格证、领料料单上注明产产品编号的方方式记录产品品的唯一性标标识，以发现现问题，查明明原因，采取取措施，确保保产品符合规规定要求。7.5.4 顾顾客财产公司制定并执行行顾客财产产控制程序(Q/ZFSY-CX11-08)，归口责任部门为公司经营部。公司针对顾客提提供的财产，包包括构成

57、产品品的材料、直直接用于现场场的生产或检检测用设备、工工具、包装物物等，应加以以标识、验证证、保护和维维护；当顾客客提供的产品品在贮存、维维护和使用过过程中出现异异常时，应立立即通知顾客客，并予以记记录，且同顾顾客协商解决决办法后，方方可做进一步步处理。当顾客提供的产产品为知识产产权时，如产产品图纸、技技术资料、专专利技术或商商业机密等，公公司应按照相相关规定及约约定进行保密密控制，未经经顾客允许，不不得向无关单单位及个人透透露。公司的验证不能能免除顾客提提供合格产品品的责任。7.5.5产品品防护公司制定并执行行产品防护护控制程序(Q/ZFSY-CX12-08)，归口责任部门分别为公司生产厂采

58、购部和生产厂车间。公司针对采购产产品、过程产产品及最终产产品在内部流流转过程中，以以及最终产品品在交付到预预定的交货地地点期间，分分别由生产厂厂采购部和生生产厂车间针针对产品的符符合性提供防防护措施，这这种防护措施施包括对其产产品的标识、搬搬运、包装、贮贮存及保护的的方法进行控控制。其防护护措施可包括括： a.保保持适当的防防护标识；b.提供适当的的搬运方式和和设备；c.根据产品特特点、交付方方式和顾客要要求包装产品品(成品除外)；d.针对采购产产品、过程产产品和最终产产品提供必要要的贮存设施施和环境等。e.在交付及承承运期间对产产品提供保护护，当合同要要求时，经营营部需采取措措施将这种保保护

59、延续到交交付的目的地地。7.6 测量和和监控装置的的控制公司编制监视视和测量设备备控制程序(Q/ZFSYY-CX13-08)，归口责任部门为生产厂厂质检部。 监视和和测量设备直接接影响产品或测量监视结果的正正确性，应予以控制以以保持测量能力与测量要求的一一致性。7.6.1 公公司根据测量量任务的要求求选择适用的的具有所需准准确度、精密密度的测量和和监控装置。7.6.2 生生产厂质检部部负责建立公公司测量和监监控装置台帐帐，对其中的的监测装置送送相关单位或或自行校准，对对校准状态做做明确的标识识，并保存好好校准记录。当当需自行校准准时应制定“校准规程”，规定校校准的过程、周周期、方法、验验收准则

60、以及及发现问题时时需采取的措措施等内容。7.6.3 所所有测量和监监控装置经校校准合格后才才能使用，在在使用时应确确保其在校准准有效期内，并并保证测量的的精度已知且且与要求的测测量能力相一一致。7.6.4 使使用监测装置置时，应防止止因调整不当当而使其校准准失效。7.6.5 确确保测量和监监控装置在适适宜的环境下下使用或校准准，以保证监监测或校准结结果的有效性性。7.6.6 做做好测量和监监控装置的日日常维护。确确保在搬运、防防护和贮存期期间其准确度度和适用性保保持完好。7.6.7 发发现测量和监监控装置偏离离校准状态时时，应评定已已检验和试验验结果的有效效性，确定需需要重新监测测的范围并重重