安全生产大检查工作方案

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附件1：

辽南集团有限公司安全生产大检查工作方案

为确保此次安全生产大检查活动顺利开展，按照公司要求制定安全生产大检查工作方案。

一、检查时间

1月21日至1月31日。

二、检查分组

公司领导亲自带队分10个检查组开展检查，每个单位检查至少1天。具体分组情况见附表1。

三、检查标准

油田公司安全生产大检查检查表（附表2）。

四、检查要求

（一）各检查组要在检查前召开会议，明确检查时间、单位及检查要求等有关事宜。

（二）检查组不听汇报，直插现场，轻车简从，基层单位不得出现停产迎检行为。

（三）检查人员应正确把握原则和尺度，秉承严谨认真的态度开展检查，遵守安全规章制度，正确穿戴劳保用品，进入生产现场禁止接打手机，工作期间严禁饮酒。

（四）要做好检查发现问题的记录、跟踪、复查和督促整改工作。同时对存在问题的单位进行剖析，找出存在问题根源，提出整改要求。

（五）各组联络员负责将检查总结及《检查发现问题清单》（附表3），于1月26日前上报安全部

辽南集团有限公司HSE管理委员会

2015年1月19日

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附表1

辽南集团有限公司安全生产大检查分组情况

分组

组长

成员

检查单位及科室

联络员

第1组

毕家平

邰洪利

华友公司、辽南运输大队

吴景军

第2组

黎文超

马建春付宝柱

建安公司、井下工具公司

赵金玲

第3组

张刚

王玉兰康亚娟张沿军

大吉公司、辽海福利厂

孙燕

第4组

王克非

龙凤贵田万军

万顺实业有限公司

杨增奎

第5组

杨立民

李丁华陈洪涛

井下技术服务公司、市场办

许灜珺

第6组

刘辉

周振强张国艳李晓东

金环公司

马保林

第7组

沈彦德

周振强张国艳李晓东

金环公司

马保林

第8组

白长江

龙凤贵田万军

万顺实业有限公司

杨增奎

第9组

韩纯钢

李英智王振涛牛亚明

拓兴公司

张念

第10组

郭慧

王贤华侯晓飞

储运公司、服装厂

张莹

附表2

辽南集团有限公司安全生产大检查表

检查项目

检查内容

不符合项记录

安全生产责任制建立与落实情况

1.查集团公司HSE体系审核视频会议精神贯彻落实情况；

2.查各单位安全生产大检查安排部署及自检自查情况；

3.查“一岗双责”、安全生产管理规章制度的建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营范围及适用性；

4.查领导干部安全联系点活动情况；

5.查安全生产考核及责任追究，安全生产责任是否纳入干部业绩考核范围，领导干部年度安全述职情况；

6.编制冬季、节前、“两会”安全教育材料及教育培训情况。

风险分级防控责任、防控措施制定与落实情况

1.查各单位对主要生产经营活动和重要场所风险评价情况；

2.查各单位危害辨识及控制措施制订情况；

3.查风险消减措施的有效性和必要性。

冬季“八防””安全生产措施落实情况

1.防冻堵

（1）易燃易爆区域严禁用明火处理冻堵管线

（2）压力管道解堵方式及预防措施

（3）员工防冻伤措施

2.防触电

（1）电器设备完好，用电线路敷设符合要求，无老化、破损，严禁裸露，接地接零规范且牢固可靠

（2）电工作业认真执行作业票制度，佩戴使用防护用品、用具

（3）潮湿地带电器设备、移动手持电动工具配备漏电保护器

3.防火防爆

（1）按时巡检，杜绝油气跑冒滴漏、安全警示标志齐全、正确穿戴劳保和使用防爆工具

（2）工业动火严格履行审批程序，现场安全措施落实

（3）电气设备、设施达到防爆要求，加热炉配齐安全点火装置、点火操作必须严格执行操作规程和作业票制度

（4）可燃气体报警器和火警报警器灵敏可靠，特种设备安全附件齐全完好、按规定校验，严禁超压运行

（5）消防设施器材齐全有效，消防通道畅通

（6）原油、轻质油、液化石油气拉运要按油品拉运安全规定执行

4.防中毒

（1）进入有限空间作业严格执行作业票制度，认真检测、监测含氧量和有毒有害气体浓度，安全监护到位

（2）有毒有害作业场所气体检测及排风装置齐全完好

（3）在含硫化氢的装置、设施、设备、管线附近区域进行作业，应对作业环境硫化氢浓度定期进行检测，并设置风向指示标志，根据需要配备使用防护用品

5.防机械伤害

（1）设备设施护栏、运转设备护罩齐全完好、可靠

（2）制动装置完好灵敏

6.防井喷

（1）作业监督认真履行职责，审查修井作业施工方案

（2）井控装置配备齐全完好

（3）H2S气体检测仪配备及使用情况

7.防高空坠落

（1）高空作业必须系安全带，5级风以上、暴风雨雪天气严禁登高作业

（2）梯子、护栏齐全牢固，做好防滑处理

（3）高架罐梯子、平台积雪要及时清除

8.防交通事故

（1）冬季以转向器、制动器、更换冬季防冻液，加注冬季机油和齿轮油等为主要内容的车辆安全技术状况检查。

（2）进行路检夜查，雾天、冰雪道路行驶时，以控制最高车速不得超过每小时30公里。

隐患排查治理和重大隐患整改的挂牌督办情况，特别是油气管道隐患治理进展情况

1.查隐患台帐建立完善情况（明确责任部门、责任人、防范措施、整改时限）；

重大油气泄漏点源排查情况

1.井筒、装置、站库和管道等存在油气的要害部位，泄漏点源排查情况；

2.控制措施和应急处置措施的制定和落实情况。

非法违法和违规违章生产经营情况

1.查倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让安全生产许可证行为；

2.查开发利用方案、设计审批环节安全环保条件审查情况；

3.查非法用工，临时工、劳务工、雇佣工等非正式员工安全培训情况；

4.查主要负责人和安全监管人是否经安全生产考核合格，持证上岗情况；

5.查特种作业人员安全培训、持证上岗情况；

6.查各类施工及生产作业现场作业人员持证操作情况；

7.查建设单位是否将项目发包给不具备相应资质的单位承担；

8.查施工单位是否有相关资质，是否超越资质范围建设。

生产作业受控管理、作业许可的执行情况

1.查作业许可现场执行情况；

2.是否按流程开具作业许可票，申请人、审批人是否到现场进行落实；

3.是否开展风险评估（工作前安全分析），并依据风险评估制订安全防范措施；

4.查动态施工及生产作业现场安全监督情况；

5.查职能部门、建设单位、总承包、施工单位、监理等相关方履职情况；

6.查作业人员操作行为、安全技术交底、安全告知及现场培训情况；

7.查现场隔离、上锁、检测、监护、防护、应急等安全措施落实情况。

重点要害部位和重大危险源、特种设备以及人员密集场所安保措施落实情况

1.查联合站、泵站、轻烃等重点要害部位工艺、设备安全管理措施落实情况；

2.查石油天然气、危险化学品罐区、油气计量、油气外输等油气处理生产现场和设备设施防火防爆、防静电、防超压、防雷击等安全管理措施落实情况；

3.查防雷防静电设备设施台帐建立情况；

4.查重大危险源管理台帐建立、评价、运行、过程控制情况；

5.体育馆、招待所、食堂等人员密集场所消防管理情况；

6.举办大型活动是否严格履行审批手续，是否提前开展消防安全检查，活动现场安保措施落实情况。

承包商安全监管和“五关”管理措施落实情况

1.《辽河油田公司承包商安全监督管理办法》宣贯和落实情况；

2.查承包商资质（包括安全资质、特种设备资质）准入情况；

3.查承包商对施工人员安全培训、现场安全管理监督情况；

4.查承包商HSE合同签订情况；

5.查承包商是否存在工程分包、转包、挂靠、资质作假等违法违规情况；

6.查承包商泥浆、压裂酸化废液管理、处置情况。

应急管理落实情况

1.查暴风雪、大面积停电、油气管道泄漏等预案的制修订及备案情况；

2.查定期开展应急培训和应急预案演练情况；

3.查组建应急专家库、应急抢险队伍，储备应急物资和装备情况；

事故管理情况

1.查事故事件是否按要求上报；

2.查事故管理档案建立及完善情况；

3.查事故事件发生后是否按照规定组织调查分析；

4.查事故责任追究及安全经验分享情况；

5.查典型事故案例传达、教训吸取、措施落实情况。

附表3

检查发现问题清单

检查组：年月日

序号

受检单位

检查部位