《抄报税全流程》教程

培训教程概述第一章网上报税和网上申报的流程第二章网上抄报税企业端安装第三章网上抄报稅系统企业端操作第四章网上申报升级操作及申报流程说明前言系统简介第五章常见问题前言系统简介概念系统系统概念是利用先进的网络映射技术和IC卡技术，将企业抄写到“税控IC卡”中的专用发票存根联信息如实地发送到税务系统，并根据处理结果在税务部门的许可控制下完成企业整个报税过程。彻底取代了网上申报和认证已得到广泛使用的同时纳税人每月仍需人工去税务大厅办理抄税业务的传统模式，彻底实现国税全系列网上办税。

网上抄报税系统：第一章网上报税和网上申报的流程远程报税网上申报扣缴税款清卡操作网上申报软件网上抄报税系统网上抄报税系统IC卡抄税防伪税控开票子系统一、网上报税和网上申报的操作流程第一章网上报税和网上申报的流程（一）运用防伪税控开票子系统进行抄税。（二）运用网上抄报税系统进行远程报税。（三）运用网上申报软件，发送申报数据。申报成功后，查看申报结果，根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后，税务局端自动扣缴税款。（四）如自动扣缴不成功或未存入足额的税款，待存入足够税款后，再次运用网上申报软件扣缴税款。（五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统提示报税结果为报税成功后，进行清卡操作。第一章网上报税和网上申报的流程（一）必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据。（二）操作网上申报软件发送申报数据后，要查看申报结果提示：“增值税纳税申报表（适用于一般纳税人），申报成功，票表稽核通过!留意反馈扣款结果！”，在“报表浏览”中查看银行扣款是否成功。1、如系统提示“申报受理成功！您还未抄税，可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税”，请检查是否进行远程报税，报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对，如还提示未抄税，不允许再发送，请到国税局前台进行异常处理。2、如系统提示其他提示（1）“增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX”，请根据错误提示检查报表，修改后再次发送报表。（2）“申报受理成功！销项稽核失败，错误：XXXX”，需要到主管税务机关前台进行异常处理。3、如系统提示扣款不成功，请先在扣款帐户存入足够的税款，再操作网上申报软件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。（三）操作网上抄报税系统清卡操作不成功，请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。二、注意事项第二章网上抄报税系统企业端安装一、软、硬件需求安装及使用本软件，硬件要求CPU1Ghz以上，内存256以上，硬盘100M以上剩余空间，并接通互联网。软件要求Windows2000/XP中文版（Windows98/NT/Vista未做安装及使用测试）。第二章网上抄报税系统企业端安装安装本软件前，要求先安装“防伪税控开票子系统”，本系统才能正常读取金税卡数据。并检查“防伪税控开票子系统”版本，要求是使用最新的6.13.20.5版本，如果不是，请联系“防伪税控开票子系统”服务商，对“防伪税控开票子系统”进行升级。如果开票机不能上网，软件可分别安装在开票机及可以上网的其它计算机上，开票机上要求先安装“防伪税控开票子系统”，上网的计算机可以不用安装“防伪税控开票子系统”。二、安装前准备第二章网上抄报税系统企业端安装最后点击“完成”三、安装步骤第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作一、使用前前配置（一）导入入注册码本系统使用用需要使用用注册码。。客户需要要到所属税税务机关申申请注册码码文件，导导入到系统统中。每台台防伪税控控机对应一一个注册码码。注册码码有效期为为一年，逾逾期后需要要客户到所所属税务机机关部门申申请新的注注册码导入入方可继续续使用。（二）启动动系统双击桌面上上的网上抄抄报稅快捷捷方式。第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作注意：用户户使用计算算机的系统统时间与当当前日期保保持一致登录界面出出现后，分分别填写纳纳税人识别别号，税控控机号，密密码（首次次密码由税税局以文件件形式提供供，用记事事本程序打打开即可见见），点击击“在线登登录”进入入系统。（三）登陆陆系统第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作初次登陆软软件，出现现如下界面面：点击右下角角导入注册册码功能（四）导入入注册码第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作系统会弹出出导入注册册码文件文文件窗口，，如下图：：选择由税务务机关获取取的注册码码文件，点点击打开第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作注册码导入入成功后，，系统会返返回信息，，如图：完成注册码码导入后，，退出系统统，即完成成使用前配配置。重新新登录即可可进行网上上抄报稅操操作。第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作双击桌面上上的网上抄抄报稅快捷捷方式启动动系统。登录界面出出现后，分分别填写纳纳税人识别别号，税控控机号，密密码（首次次密码由税税局以文件件形式提供供，用记事事本程序打打开即可见见），在是是否有金税税卡选项打打勾，并确确保IC卡在读卡器器内，点击击在线登录录按钮，登登录系统。。由于用户登登录系统需需要读取及及校验IC卡内信息，，需要一定定时间，请请用户耐心心等候。二、在线抄抄报税（一）启动动系统（二）登录录系统第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作登录界面出出现后，如如图所示：：1、远程抄报税税流程图（三）登录录系统第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作登录界面出出现后，如如图所示：：2、脱机抄报税税流程图（三）登录录系统第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作点击远程抄抄报稅，下下图左上方方突出显示示部分系统会再次次读取IC卡内信息，，并上传到到税局服务务器端。上上传成功后后，会显示示成功信息息（四）远程程抄报稅第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作远程报稅成成功后，用用户选择““查询结果果”功能，，点击下图图中央图标标（五）抄报报税结果查查询第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作抄报税结果果包括基本本信息和发发票信息：：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作基本信息内内显示此次次报稅数据据状态、处处理状态、、抄报税结结果和错误误号：发票信息主主要包括各各类发票的的报稅信息息：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作抄报税结果果征期与非非征期区别别征期内：当处理状态态为“Y”时，代表已已经抄报税税成功。抄抄报税结果果如果是““报稅成功功”，用户户即可以通通过清零解解锁操作对对IC卡进行清零零解锁。抄抄报税结果果如果是““未进行一一窗式比对对”，用户户可以继续续开票，但但是不能清清零解锁，，直到申报报扣款成功功后才能通通过清零解解锁操作对对IC卡进行清零零解锁。非征期：当处理状态态为“Y”时，代表已已经抄报税税成功，用用户即可以以通过清零零解锁操作作对IC卡进行清零零解锁。第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作1、当抄报税税结果为““抄报税成成功”，即即表示可以以清零解锁锁，用户可可以点击清清零解锁功功能，点击击图2.6.1右侧清零解解锁图标。。主分机要要全部进行行报税后，，才能清零零解锁。（六）清零零解锁第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作2、清零解锁锁成功后，，系统会返返回清零解解锁成功信信息，如下下图所示：：3、操作完成成以后，点点击系统菜菜单栏退出出。第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作（一）进入入系统（有有金税卡的的电脑上））启动系统，，在登录界界面出现后后，分别填填写纳税人人识别号，，税控机号号；密码不不需要填写写，在是否否有金税卡卡选项中打打勾，并确确保IC卡在读卡器器内，点击击脱机使用用按钮，登登录系统。。由于用户登登录系统需需要读取校校验IC卡内信息，，需要一定定时间，请请用户耐心心等候。三、脱机抄抄报税第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作（二）导出出抄报税文文件登录界面出出现后，如如下图所示示：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作然后点击导导出抄报税税文件图标标，系统会会读取金税税卡信息，，读取完毕毕以后，会会弹出窗口口保存抄报报税文件，，如下图：：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作（三）更换换电脑重新新登录系统统（移动到到可上网的的电脑）客户选择一一台可以上上网的并且且已安装本本系统的电电脑上重新新登录系统统，在登录录界面出现现后，分别别填写纳税税人识别号号，税控机机号，密码码（首次密密码由税局局以文件形形式提供，，用记事本本程序打开开即可见）），在是否否有金税卡卡选项中取取消打勾，，点击在线线登录按钮钮，登录系系统。如下下图所示：：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作（四）导入入文件抄报报稅点击导入文文件抄报稅稅，下图所所示：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作系统会弹出出窗口要求求用户选择择导入的抄抄报税文件件，如下图图：选择操作3.2中导出的文文件点击“打开开”第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作系统会开始始抄报税，，并上传到到税局服务务器端。上上传成功后后，会显示示成功信息息，如图：：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作（五）导出出清零解锁锁文件先按照操作作2.5进行抄报税税结果查询询，确认抄抄报税成功功后，进行行导出清零零解锁文件件，点击清清零解锁操操作功能，，如下图所所示：第三章网网上抄报报稅系统企企业端操作作系统会弹出出保存窗口口，如下图图：第三章章网网上上抄报报稅系系统企企业端端操作作（六））导入入清零零解锁锁文件件(有金税税卡的的电脑脑上)用户更更换电电脑，，回到到操作作3.2导出抄抄报税税文件件的电电脑上上，在在系统统里点点击导导入清清零解解锁文文件功功能，，如图图：第三章章网网上上抄报报稅系系统企企业端端操作作系统会会弹出出导入入清零零解锁锁文件件窗口口，如如下图图所示示，选选择操操作3.5导出的的清零零解锁锁文件件，点点击确确定按按钮，，系统统就会会进行行清零零解锁锁操作作。第三章章网网上上抄报报稅系系统企企业端端操作作清零解解锁成成功后后，系系统会会返回回信息息，如如下图图所示示：第四章章网网上上申报报升级级操作作及申申报流流程说说明一、升升级操操作（一））双击击打开开申报报软件件系统统会提提示自动在在线升升级，若在在线升升级不不了，，请下下载相相应的的升级包包手工工升级级到V3.0.187版本（（在““帮助助”下下拉菜菜单““关于于”有有版本本信息息,采用升升级包包升级级，当当弹出出“文件确确认替替换””窗口口时点点击““全部部选是是”，，如图图所示示。（温馨馨提示示：手手工安安装升升级程程序前前需先先关闭闭网上上申报报软件件，程程序默默认安安装路路径为为：““C:\jdlssoft\wsbs””如果网网上申申报安安装路路径不不为此此路径径，安安装时时需修修改为为正确确路径径再进进行安安装。。例如如：网网上申申报安安装路路径为为：““D:\网上申申报\TaxClien.exe”那么升升级包包的安安装路路径相相应的的改为为“D:\网上申申报\”即可。。）第四章章网网上上申报报升级级操作作及申申报流流程说说明（二））升级级成功功后网网上申申报版版本应应为V3.0.187，可在在网上上申报报界面面中点点击““帮助助”菜菜单，，选择择“关关于””在弹弹出的的信息息窗口口中查查看““version：3.0.XXX””如下图图所示示，确确认是是否升升级到到最新新版本本第四章章网网上上申报报升级级操作作及申申报流流程说说明二、申申报操操作流流程（一））网上上抄税税操作作纳税人人先进进入网网上抄抄税系系统，，完成成抄税税操作作。（二））发票票信息息采集集、填填写申申报表表及申申报发发送启动网网上申申报软软件，，按原原有申申报操操作流流程，，先进进行发发票信信息采采集，，完成成后新新建报报表并并进行行填写写。点点击““发送送报表表”按按钮发发送申申报数数据。。第四章章网网上上申报报升级级操作作及申申报流流程说说明三、各各种申申报反反馈处处理数据上上传后后服务务器会会对申申报的的数据据进行行处理理并反反馈处处理结结果。。将有有以下下几种种反馈馈情况况。（一））进项项比对对不通通过的的情况况：此种情情况属属于纳纳税人人申报报的进进项发发票数数据与与其实实际认认证通通过的的不符符，如如下图图类似似提示示。纳纳税人人应该该对采采集的的进项项发票票数据据进行行检查查，更更正并并更新新报表表后再再次进进行申申报发发送即即可。。第四章章网网上上申报报升级级操作作及申申报流流程说说明（二））进项项比对对通过过但未未进行行网上上抄税税操作作：此情况况是由由于纳纳税人人事先先并未未进行行网上上抄税税操作作，而而直接接网上上申报报并且且进项项发票票数据据已经经稽核