北京XXX食品有限公司质量管理手册

SC-01北京***食品有限公司质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员发布日期：2005-6-15实施日期：2005-6-15北京***食品有限公司北京食品有限公司SC-01前言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于北京***食品有限公司蜜饯产品生产的质量管理。2术语和定义2.1本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义；2.2公司——若无特指时，是指北京***食品有限公司。3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公的有关规定。1北京食品有限公司SC-01目录前言...............................................................................................................1公司简介...............................................................................................................3质量方针、目标...................................................................................................4任命书...............................................................................................................5组织机构图...........................................................................................................6职责、权限...........................................................................................................7文件控制程序.....................................................................................................10记录控制程序.....................................................................................................14生产过程控制程序.............................................................................................16检验控制程序.....................................................................................................18检测设备控制程序.............................................................................................21采购控制程序.....................................................................................................22设备控制程序.....................................................................................................24不合格品控制程序.............................................................................................25纠正和预防控制程序.........................................................................................27包装、仓储、运输控制程序.............................................................................302北京食品有限公司SC-01公司简介北京***食品有限公司是一家……3北京食品有限公司SC-01质量方针、目标质量与安全方针传承、发扬传统食品；创新、领引消费时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、营养的食品。食品质量与安全目标1.成品一次交检合格率：≥98%；2.市场抽查合格率：100%；3.顾客投诉处理率：100%；4.顾客满意率：≥95%。4北京食品有限公司SC-01任命书为管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系建立、实施和保持。2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。总经理:日期：5组织机构图总经理管理者代表常务副总产品开发部财务副总行政副总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室人力资源供应部部车间3副主任兼核算车间1车间26北京食品有限公司SC-01职责、权限1总经理a)制定公司的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。b)确定产品开发的中长期计划，并组织实施。c)了解与产品相关的法律、法规。d)确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。e)负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。f)负责本公司质量管理体系的管理评审工作。2常务副总经理a)督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。息及时反馈到质量小组。c)负责对经销商的评价。d)组织实施产品回收和模拟回收计划。3行政副总经理督和监控。b)负责程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。c)负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。d)就体系的运行情况向总经理汇报。4财务副总经理a)负责对体系的有效运行提供必备的设备设施及必要的后勤保障支持。b)负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。c)组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。d)对产品标识和可追溯性控制程序的环节进行监控。5产品开发部a)负责新产品开发。b)产品工艺文件及操作规程的制定。6供应部a)制定年度采购计划并组织实施。b)根据原辅材料验收标准进行采购。c)负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。

d)负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。7北京食品有限公司SC-01e)负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。7财务部a)组织货物的仓储和分发活动；b)确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；c)有效防止库房虫、鼠害；d)准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。e)严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。f)检验不合格的货物拒绝收货。8特产公司a)编制年度生产计划并组织实施；b)确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。c)制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。及时与设备动力部联系；e)制定年度产品开发计划，并组织实施。f)确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。9设备动力部a)严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。b)保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。c)对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。d)对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。e)填写并按规定期限保持相关记录。f)负责公司计量器具的校准送检工作。10人力资源部a)制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。

b)负责编写教育培训计划程序文件。c)组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。

d)对培训效果进行验证。e)负责内、外部培训资料的存档。

11品控部a)负责制定原辅材料采购验收标准。

b)负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。

c)负责生产用水的检验。d)对体系的有效性进行监控；8北京食品有限公司SC-01e)负责生产过程中的巡检；f)负责企业标准的起草及依法备案。12办公室a)计划、组织、实施公司内部的行政事物。b)负责上级主管部门及相关职能部门的联系。c)制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查。d)对内、对外宣传。e)档案管理工作。f)负责质量管理体系文件的管理与控制。g)负责员工健康体检和健康资料的存档工作。f)确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。13销售部a)负责销售网点的开发与网络建设。b)负责产品销售过程中的产品安全控制。c)负责顾客满意度的调查。d)分析客户需求，对客户进行评估。e)对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。f)提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。14车间文件和产品标准的培训。b)对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。c)相关记录的填写与保存。d)监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。动并向上级报告情况。关人员进行修理。9北京食品有限公司SC-01文件控制程序1目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与公司质量管理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T19000标准中所采用的术语和定义。4职责4.1办公室是文件管理的主管部门。4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件的审核。4.4归档。4.5办公室负责现有体系文件的定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序5.1文件分类及保管5.1.1质量管理手册（包含了公司质量方针及目标）5.1.2程序文件5.1.3第三级质量管理体系文件：档；各相应的业务部门保存、使用。c)与质量管理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。5.2文件的编号5.2.1文件编号按下述规则要求执行：

a)质量管理手册：公司名称代号-SC-01，手册中各章以章节号区分。10北京食品有限公司SC-01即：SC-01。b)程序文件：CXWJ—编号c)作业文件：ZYWJ—部门—编号d)记录：XX-X.X.X-XX公司代号—部门代号—ISO9001章节号—记录编号5.2.2各部门代号规定如下：部门代号：特产公司：TC；休闲公司：XX；设备动力部：SB；销售部：XS；财务部：CW；产品开发部：KF；品控部：PK；供应部：GY；人力资源部：RL；办公室：BG。5.3文件的编写、审核、批准、发放5.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2汇总后上报总经理批准发布，统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由管理者代表批准，统一由办公室负责登记、发放。5.3.4场所都应得到适用文件的有效版本。5.4文件的受控状况印章，并注明分发号。5.5文件的更改和现行修订状态的控制5.5.1质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写《文件更改申录。5.5.2审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5.3表》进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。

5.5.4所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

5.6文件的领用北京食品有限公司SC-01签收记录。5.7文件的保存、作废与销毁5.7.1文件的保存a)所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。识别和检索。5.7.2文件的作废与销毁到发放部门，确保防止作废文件的非预期使用。废”印章，并标注“仅供参考”；准后，由办公室授权相关部门销毁。5.7.3文件的借阅、复制借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。5.8外来文件的控制5.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。5.8.2室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件，填入部门5.95.5条款规定。5.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5.11记录是一种特殊的文件的控制，应执行《记录控制程序》的有关规定。6相关文件6.1《记录控制程序》

7记录12北京食品有限公司SC-017.1《文件发放、回收记录》7.2《文件借阅、复制记录》7.3《受控文件清单》7.4《文件更改申请》7.5《文件销毁申请单》13北京食品有限公司SC-01记录控制程序1.目的体系运行的证据。2.范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.术语本程序采用GB/T19000标准中规定的术语和定义。4.职责4.1办公室为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。4.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。4.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。5.程序5.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。5.2记录的标识、编号记录的标识编号按《文件控制程序》执行。5.3记录的填写5.3.1不允许空白。5.3.2划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。

5.4记录的保存、保护5.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，

干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。

5.4.2理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批。

5.5记录发放、借阅和复制5.6记录的销毁处理14北京食品有限公司SC-01件销毁记录》交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。5.7记录格式5.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。5.7.2有关文件更改的规定。6.相关文件6.1《文件控制程序》7.记录7.1《记录清单》7.2《文件发放、回收记录》7.3《文件借阅、复制记录》7.4《文件销毁记录》15北京食品有限公司SC-01生产过程控制程序1目的对生产和服务程序进行有效控制，以确保满足客户的要求和期望。2适用范围的活动、标识和可追溯性。3职责3.1产品开发部负责产品工艺文件及操作规程的制定。3.2车间负责生产过程控制。3.3设备动力部负责生产设施的维护保养、检修。3.4品控部负责对生产过程的监督。3.5销售部负责仓储及运输的控制。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1相关车间和品控部。4.1.2车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。4.2生产过程控制4.2.1车间根据相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。4.2.2关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。4.2.3作好相应记录。4.2.4品控部对生产过程实施监督检查。4.2.5保养。4.3标识和可追溯性控制4.3.1产品标识a)原料、成品批号按《产品批号编码说明书》执行。日期、批次批号、批量和产品状态等内容。16北京食品有限公司SC-01d)危险化学品库应设有醒目的“MSDS”的标识。4.3.2品均可追溯。4.4产品防护4.4.1品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和保护等。4.4.2产品搬运的控制道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4.4.3贮存控制保持安全适宜的贮存环境。5相关文件5.1产品作业指导书5.2《设备控制程序》5.3《产品批号编码说明书》5.4《成品库房管理制度》5.5《冷库管理制度》5.6《原料库管理制度》6相关记录5.1《领料单》5.2各项生产记录17北京食品有限公司SC-01检验控制程序1目的：为了确保本公司生产的蜜饯类、休闲类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验控制。23检验程序3.1原辅料的检验3.1.1收。3.1.2验收检验程序3.1.2.1外观检验：a)确认供方是否在批准的《合格供方名录》中；b)包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；c)产品的标签、标识是否符合GB7718和GB13432的要求；d)是否有产品合格证或检验报告。3.1.2.2感官检验：按该产品的相关标准，每批检验。采用方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时，辅以工具或设备。3.1.2.3对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。3.1.2.4检。3.1.2.5对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的《原辅材料检验单》入库。检验不合格的，按《不合格品控制程序》执行。3.2原辅料出库检验3.2.1职责：原辅料出库由领料人进行感官检验。3.2.2合格原辅料则领走，不合格拒领。3.3生产过程检验3.3.1职责3.3.1.1操作人员要进行自检；3.3.1.2下道工序人员对上道工序进行互检；3.3.1.3车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。3.3.2车间环境、工器具及个人卫生3.3.2.1车间照度、空气净度由品控部抽检，每月一次；18北京食品有限公司SC-013.3.2.2现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。3.3.3采样；每年送当地卫生防疫部门做全项检验两次。3.3.4员立即纠偏，品控部进行跟踪验证。3.3.5生产过程半成品检验：序》执行。3.4成品检验3.4.1相关企业标准Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夹饼Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫芦3.4.2职责3.4.2.1各车间检验员负责产品感官、净含量、标签的检验；3.4.2.2品控部负责全项指标的检验；3.4.2.3品控部负责对车间检验员进行培训。3.4.3出厂检验3.4.3.1验合格的加盖“检验合格”章；3.4.3.2格方能出厂。3.4.4型式检验少检验次数。3.5出库检验由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。

45相关文件5.1《不合格品控制程序》19北京食品有限公司SC-015.2《工艺标准》6相关记录6.1《合格供方名录》6.2《原辅材料检验单》20北京食品有限公司SC-01检测设备控制程序1目的确保检测设备处于良好状态，确保检测数据的准确性。2范围适用于生产和检验的检测设备。3职责3.13.2验。3.3使用部门应正确使用检测设备，并负责维护保养。4程序4.1检测设备的配置应满足《蜜饯生产许可证审查细则》规定的要求。4.2检测设备的采购检测设备的采购由使用部门提出申请，经总经理批准后由采购人员进行购买。4.34.4定合格方可使用，不合格的及时进行修理。4.5操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要适当进行维护保养。4.6在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。4.7一旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。4.8或做显著标识，避免误用。5相关记录5.1《检测设备台帐》21北京食品有限公司SC-01采购控制程序1目的：求。2适用范围：适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。3职责：3.1供应部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。3.2品控部负责原辅材料、包装材料的验收。4工作程序：4.1供应商的评价：4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。4.1.2首次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。4.1.3供应商评价、重新评价的内容应包括：b、供应商能力的要求。c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。4.2采购流程：4.2.1口头方式落实供货。4.2.2采购过程依照《供应部原辅材料、包装材料采购流程》执行。4.2.3明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。4.2.4构。4.3采购产品的验证：4.3.1格品控制程序》执行。4.3.2目前，我公司按文件《外进原辅材料验收标准》作进货检验。22北京食品有限公司SC-014.3.3我公司品控部检验不合格而拒收产品。5相关文件：5.1《供应部原辅材料、包装材料采购流程》5.2《不合格品控制程序》5.3《外进原辅材料验收标准》6记录：6.1《供应商评价表》6.2《合格供应商名单》6.3《采购计划表》23北京食品有限公司SC-01设备控制程序1目的对生产设备进行日常维护、检查、修理，使设备处于良好运行状态。2适用范围适用于本公司的生产设备。3职责3.1设备部是设备的主管部门，负责设备档案文件管理和设备操作规程的编写。3.2使用部门负责对设备的日常保养。3.3设备部负责对设备的修理和易损件的购买。4程序4.1设备的购置与验收4.1.1购置机器设备时由使用部门进行选型、确定所购设备，并提出购置申请，经总经理批准后实施采购。4.1.2部、使用部门共同按设备技术要求进行验收，达到设备验收标准方可使用。4.2设备的管理4.2.14.2.2经过操作培训考核合格后，方可上岗。4.2.3设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。4.2.45相关记录5.1《主要设备清单》5.2《设备检查记录》5.3《设备维修记录》24北京食品有限公司SC-01不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。3职责3.1品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.23.3生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。3.4其他相关部门配合控制。4程序4.1不合格品的分类a严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；b一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。4.2进货不合格的识别和处理4.2.1格品区，检验员将《进货验证记录》报供应部经理，供应部负责退换货。4.2.24.2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理4.3.1质期内的产品一定要拆掉包装。4.3.2总经理处置决定。4.4交付后发现的不合格品并由品控部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。

5相关文件25北京食品有限公司SC-016质量记录26北京食品有限公司SC-01纠正和预