房地产公司合同管理程序

GFP7-11合同管理程序版本：1第13页共18页合同管理程序1.目的使合同的签订、履履履行规范范化，并并最大限限度的的避免风风险。2.适用范围适用于公司对外外外采购产产品或或/和服务类类合合同的管管理。主主要包括括勘察察合同、设设计计合同、营营销销合同（不不含含售楼和和出租租）、广广告设设计/制作合同同、施施工合同同、材材料/设备采购购合合同、工工程监监理合同同、土土地受让/合作开发发合合同、财财务合合作及借借款合合同、培培训合合同等。其其他他采购合合同的的起草、谈谈判判、签订订及履履行及所所有合合同的法法律审审查按照GFP33--14《法律事事务务处理程程序》处处理。3.定义无。4.职责：4.1总经理负负负责：4.1.1相关关关文件规规定需需要由其其决定定合作单单位或或由其批批准实实施方案案的项项目的相相应合合同的审审批；；4.1.2所有有有合同的的付款款审批。4.2主管副总总总负责：：4.2.1相关关关文件规规定由由其决定定合作作单位或或由其其批准实实施方方案的项项目的的相应合合同的的审批；；4.2.2所主主主管部门门上报报总经理理审批批的合同同的审审核；4.2.3所主主主管部门门的合合同付款款审核核。4.3成本部负负负责：4.3.1勘察察察、设计计合同同、工程程监理理合同及及广告告设计、制制作作合同的的审核核；4.3.2施工工工分承包包合同同及材料/设备采购购合合同的起起草、谈谈判及定定稿；；4.3.3本部部部门起草草合同同的编号号、分分发、保保存；；4.3.4组织织织本部门门起草草合同的的交底底及执行行情况况的跟踪踪记录录，并填填写《合合同执行行情况况记录表表》（见GFP77-11--F2）；4.3.5勘察察察、设计计、施施工合同同付款款的审核核；4.3.6项目目目所有合合同的的汇总、统统计计。4.4设计部负负负责：4.4.1勘察察察、设计计合同同的起草草、谈谈判及定定稿；；4.4.2本部部部门起草草合同同的编号号、分分发、保保存；；4.4.3本部部部门起草草合同同的执行行情况况的跟踪踪记录录，并填填写《合合同执行行情况况记录表表》；；4.4.4提起起起勘察、设设计计合同的的付款款申请。4.5营销部负负负责：4.5.1营销销销合同的的起草草、谈判判及定定稿；4.5.2本部部部门起草草合同同的编号号、分分发、保保存；；4.5.3本部部部门起草草合同同执行情情况的的跟踪记记录，并并填写《合合同同执行情情况记记录表》；；4.5.4提起起起营销合合同的的付款申申请。4.6品牌推广广广部负责责：4.6.1广告告告设计/制作合同同的的起草、谈谈判判及定稿稿；4.6.2本部部部门起草草合同同的编号号、分分发、保保存；；4.6.3本部部部门起草草合同同执行情情况的的跟踪记记录，并并填写《合合同同执行情情况记记录表》；；4.6.4提起起起广告设设计/制作合同同的的付款申申请。4.7工程部：：：4.7.1工程程程监理合合同的的起草、谈谈判判及定稿稿；4.7.2负责责责本部门门起草草合同的的编号号、分发发、保保存；4.7.3负责责责本部门门起草草合同的的执行行情况的的跟踪踪记录，并并填填写《合合同执执行情况况记录录表》；；4.7.4提起起起工程监监理合合同、施施工分分承包合合同及及材料/设备采购购合合同的付付款申申请。4.8发展研究究究部负责责：4.8.1土地地地受让/合作开发发合合同的起起草、谈谈判及定定稿；；4.8.2本部部部门起草草合同同的编号号、分分发、保保存；；4.8.3本部部部门起草草合同同的执行行情况况的跟踪踪记录录，并填填写《合合同执行行情况况记录表表》；；4.8.4提起起起土地受受让/合作开发发合合同的付付款申申请。4.9财务部负负负责：4.9.1财务务务合作合合同及及借款合合同的的起草、谈谈判判及定稿稿；4.9.2本部部部门起草草合同同的编号号、分分发、保保存；；4.9.3本部部部门起草草合同同的执行行情况况的跟踪踪记录录，并填填写《合合同执行行情况况记录表表》；；4.9.4所有有有合同付付款的的审核。4.10行政人人人事部负负责：：4.10.1培培培训合同同的起起草、谈谈判及及定稿；；4.10.2本本本部门起起草合合同的编编号、分分发、保保存；；4.10.3本本本部门起起草合合同的执执行情情况的跟跟踪记记录，并并填写写《合同同执行行情况记记录表表》；4.10.4提提提起培训训合同同的付款款申请请；4.10.5所所所有合同同的盖盖章和归归档。5.程序5.1合同的起起起草、谈谈判、定定稿5.1.1勘探探探、设计计合同同的起草草、谈谈判、定定稿设计部负责依根根根据设计计进度度计划要要求完完成勘探探、设设计合同同的起起草、谈谈判、定定稿（合合同一一式六份份）。5.1.2施工工工及设备/材料采购购合合同的起起草、谈谈判、定定稿成本部根据材料料料进场及及承包包商进场场计划划要求，在在完完成了承承包商商及供应应商选选择工作作后及及时组织织完成成施工及及设备备/材料采购购合合同的起起草、谈谈判和定定稿（合合同一式式六份份）。5.1.3营销销销合同的的起草草、谈判判、定定稿营销部根据营销销销工作要要求完完成营销销合同同的起草草、谈谈判和定定稿（合合同一式式六份份）。5.1.4广告告告设计/制作合同同的的起草、谈谈判判、定稿稿品牌推广部根据据据广告工工作要要求完成成广告告设计/制作合同同的的起草、谈谈判判和定稿稿（合合同一式式六份份）。5.1.5工程程程监理合合同的的起草、谈谈判判、定稿稿工程部根据监理理理工作要要求完完成监理理合同同的起草草、谈谈判和定定稿（合合同一式式六份份）。5.1.6土地地地受让/合作开发发合合同的起起草、谈谈判、定定稿发展研究部完成成成土地受受让/合作开发发合合同的起起草、谈谈判、定定稿（合合同一式式六份份）。5.1.7财务务务合作及及借款款合同财务部根据需要要要完成财财务合合作及借借款合合同的起起草、谈谈判、定定稿（合合同一式式四份份）。5.1.8培训训训合同行政人事部根据据据需要完完成培培训合同同的起起草、谈谈判、定定稿（合合同一一式四份份）。5.2合同的的的审批5.2.1勘察察察、设计计合同同5.2.1.111设计部将将定定稿后的的合同同及附件件，连连同《合合同审审批及合合同盖盖章审批批表》（见见GFP77-11--F1）一起传传至成本部部审核。5.2.1.222成本部对对合合同条款款进行行复核，复复核核后交主主管工工程副总总审核核。5.2.1.333主管工程程副副总按GFP77--12《设计分分承承包方选选择控控制程序序》的的规定对对合同同进行审审批或或审核后后提交交总经理理审批批。5.2.1.444审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖合合同章并并自行行存档一一份后后转至设设计部部，合同同成立立。5.2.2施工工工及设备/材料采购购合合同5.2.2.111施工合同同5.1.2.111.1成本部将将定定稿后的的合同同及附件件，连连同《合合同审审批及合合同盖盖章审批批表》一一起传至至工程程部审核核。5.2.2.111.2工程部对对合合同条款款进行行复核，复复核核后主管管工程程副总审审核。5.2.2.111.3主管工程程副副总按GFP77--5《施工承承包包商选择择控制制程序》及及GFP77--14《材料设设备备供应商商选择择控制程程序》的的规定对对合同同进行审审批或或审核后后提交交总经理理审批批。5.2.2.111.4审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖合合同章并并自行行存档一一份后后转至成成本部部，合同同成立立。5.2.2.222设备/材料采购购合合同5.1.2.222.1成本部将将定定稿后的的合同同及附件件，连连同《合合同审审批及合合同盖盖章审批批表》一一起传至至设计计部审核核。5.2.2.222.2设计部对对合合同条款款进行行复核，复复核核后主管管工程程副总审审核。5.2.2.222.3主管工程程副副总按GFP77--14《材料设设备备供应商商选择择控制程程序》的的规定对对合同同进行审审批或或审核后后提交交总经理理审批批。5.2.2.222.4审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖合合同章并并自行行存档一一份后后转至成成本部部，合同同成立立。5.2.3营销销销合同5.2.3.111营销部将将定定稿后的的合同同及附件件，连连同《合合同审审批及合合同盖盖章审批批表》一一起交主主管营营销副总总。5.2.3.222主管营销销副副总按GFP77--7《项目策策划划及营销销管理理程序》的的规规定对合合同进进行审批批或审审核后提提交总总经理审审批。5.2.3.333审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖合合同章并并自行行存档一一份后后转至营营销部部，合同同成立立。5.2.4广告告告设计/制作合同同5.2.4.111品牌推广广部部将定稿稿后的的合同及及附件件，连同同《合合同审批批及合合同盖章章审批批表》一一起传传至成本本部审审核。5.2.4.222成本部对对合合同条款款进行行复核，复复核核后交主主管品品牌副总总审核核。5.2.4.222主管品牌牌副副总按GFFPP7-118《广告设设计计、制作作承包包商选择择、控控制程序序》的的规定对对合同同进行审审批或或审核后后提交交总经理理审批批。5.2.4.333审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖合合同章并并自行行存档一一份后后转至品品牌推推广部，合合同同成立。5.2.5工程程程监理合合同5.2.5.111工程部将将定定稿后的的合同同及附件件，连连同《合合同审审批及合合同盖盖章审批批表》一一起传至至成本本部审核核。5.2.5.222成本部对对合合同条款款进行行复核，复复核核后主管管工程程副总审审核。5.2.5.333主管工程程副副总对合合同进进行审核核后，交交总经理理审批批。5.2.5.444审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖合合同章并并自行行存档一一份后后转至工工程部部，合同同成立立。5.2.6土地地地受让/合作开发发合合同5.2.6.111发展研究究部部将定稿稿后的的合同及及附件件，连同同《合合同审批批及合合同盖章章审批批表》一一起提提交主管管副总总。5.2.6.222主管副总总对对合同进进行审审核后，交交总总经理审审批。5.2.6.333审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖公公章并自自行存存档一份份后转转至发展展研究究部，合合同成成立。5.2.7财务务务合作及及借款款合同5.2.7.111财务部将将定定稿后的的合同同及附件件，连连同《合合同审审批及合合同盖盖章审批批表》提提交总经经理审审批。5.2.7.222审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖公公章并自自行存存档一份份后转转至财务务部广广部，合合同成成立。5.2.8培训训训合同5.2.8.111行政人事事部部将定稿稿后的的合同及及附件件，连同同《合合同审批批及合合同盖章章审批批表》一一起提提交主管管行政政副总。5.2.8.222主管行政政副副总按GFP22--6《员工培培训训管理程程序》的的规定对对合同同进行审审批或或审核后后提交交总经理理审批批。5.2.8.333审批完的的合合同由行行政人人事部加加盖公公章并自自行存存档一份份，合合同成立立。5.3合同的编编编号、登登记、保保管、存存档5.3.1合同同同起草部部门负负责对合合同进进行编号号，编编号的原原则是是：首先先按工工程项目目进行行分类，以以大大写的拼拼音字字母表示示，如如JHW（金海湾湾）、HJ（海景）；；；再按合合同的的类别进进行分分类，以以大写写的拼音音字母母表示，如如SJ（勘察设设计计合同）、SG（施工合合同同）、CG（材料/设备采购购合合同）、YX（营销合合同同）、GG（广告设设计/制作合同同）、JL（监理合合同同）、MD（土地受受让/合作开发发合合同）、CW（财务合合作作合同）、JK（借款合合同同）、PX（培训合合同同）、QT（其他合合同同）最后按按合合同签订订的先先后顺序序进行行排序，以以阿阿拉伯数数字表表示，如如：01、02；具体如如：JHW--SSG-001。5.3.2合同同同起草部部门负负责将签签订的的合同做做以下下处理：：5.3.2.111设计部负负责责将勘察察设计计合同分分发给给乙方2份，成本部1份，部门门存存档2份，档案案室1份；5.3.2.222成本部负负责责将施工工合同同分发给给乙方方2份，工程程部1份，部门门存存档2份，档案案室1份。5.3.2.333成本部负负责责将材料/设备采购购合合同分发发给乙乙方2份，设计计部1份，部门门存存档2份，档案案室1份。5.3.2.444营销部负负责责将营销销合同同分发给给乙方方2份，成本本部1份，部门门存存档2份，档案案室1份。5.3.2.555品牌推广广部部负责将将广告告设计、制制作作合同分分发给给乙方2份，成本本部1份，营销销部1份，部门门存存档1份，档案案室1份。5.3.2.666工程部负负责责将工程程监理理合同交交付对对方2份，成本本部1份，部门门存存档两份份，档档案室1份。5.3.2.777发展研究究部部负责将将土地地受让/合作开发发合合同交付付对方方2份、成本本部1份，部门门存存档两份份，档档案室1份。5.3.2.888财务部负负责责将财务务合作作及借款款合同同交付对对方2份，部门门存存档1份，档案案室1份。5.3.2.999行政人事事部部负责将将培训训合同交交付对对方2份，部门门存存档1份，档案案室1份。5.3.2.1110集团参与与的的招标/采购项目目，合合同起草草部门门负责将将合同同和招标标过程程资料一一起上上报集团团备案案。5.4合同的交交交流、执执行、反反馈与总总结5.4.1合同同同交流：：合同同起草部部门负负责及时时组织织和合同同执行行部门一一起进进行合同同的交交流，并并将交交流情况况形成成会议纪纪要。5.4.2合同同同执行：：合同同执行部部门有有责任按按合同同条款要要求对对合同全全面执执行。5.4.3合同同同反馈：：合同同执行部部门将将合同执执行过过程中发发现的的问题及及时填填写《合合同履履行反馈馈表》反反馈给合合同起起草部门门。5.4.4合同同同工作总总结及及合同范范本5.4.4.111各部门根根据据相关程程序规规定对合合作商商进行评评定工工作5.4.4.222起草部门门根根据《合合同履履行反馈馈表》填填写《合合同执执行情况况汇总总表》，如如无无反馈纪纪录则则不必填填写。5.4.4.333合同起草草部部门根据据需要要拟定合合同范范本，并并根据据《合同同执行行情况汇汇总表表》对合合同范范本不定定期进进行修正正。5.5合同变更更更、补充充协议议的签订订5.5.1合同同同起草部部门负负责组织织合同同变更、补补充充协议的的起草草、谈判判、定定稿。5.5.2其它它它程序与与原合合同相同同。5.6合同资料料料信息处处理成本部按项目不不不同对土土地受受让/合作开发发合合同、勘勘察、设设计合同同、施施工及设设备/材料采购购、营营销合同同、广广告设计/制作合同同、工工程监理理合同同进行汇汇总、统统计，编编制《**项目**合同一览览表表》（见GFP77--11--F33），并将将一一览表中中信息息在成本本信息息系统上上发布布，每个个月更更新一次次。5.7合同的付付付款5.7.1勘察察察、设计计、施施工、材材料/设备采购购合合同5.7.1.111合同预付付款款合同签订后，工工工程部、设设计计部根据据合同同预付款款要求求填写《**工程付款款建建议书》和和《**工程历次次付付款一览览表》（见见GFP77-11--F7），并传传至成本部部、财务部部、主管工工程副总审审核，总经经理审批。5.7.1.222工程进度度付付款5.7.1.222.1工程部负责责根根据合同同约定定的付款款方式式审核工工程的的形象进进度，并并向成本部部提供供下述资资料：：施工单位的工程程程款支付付申报报表；工程部审核确认认认的工程程形象象进度。5.7.1.222.2成本部负负责责根据资资料完完成工程程进度度款的审审核工工作,填写《**工程进度度款款审核表表》（见GFP77-11--F5），并传传至工程部部作为进度度款支付的的依据。5.7.1.222.3工程部负负责责根据《***工程进度度款款审核表表》填填写《**工程付款款建建议书》和和《**工程历次次付付款一览览表》（见见GFP77-11--F7），并传传至成本部部、财务部部、主管工工程副总审审核，总经经理审批。5.7.1.333工程结算算款款支付5.7.1.333.1成本部根根据据设计、工工程程部提供供的竣竣工结算算资料料办理结结算手手续，并并办理理《**合同结算算协协议书》，连连同《**工程结算书书》封面分别别传回工程部部、设计部作作为合同结算算款支付的依依据。5.7.1.333.2设计、工工程程部负责责根据据《**工程结算书书》《**合同结算算协协议书》填填写写《**工程付款款建建议书》和和《**工程历次次付付款一览览表》，并并并传至成成本部部、财务务部、主主管工程程副总总审核，总总经经理审批批。5.7.1.444工程保修修款款支付合同规定的保修修修期满，由由设设计部、工工程程部负责责根据据《**工程结算书书》《**合同结算算协协议书》填填写写《**工程付款款建建议书》和和《**工程历次次付付款一览览表》，并并并交由物业业管管理公司司或工工程使用用部门门/公司审核核，以以确定该该工程程是否存存在质质量问题题，以以及施工工单位位是否存存在水水电费等等往来来欠款的的扣付付事项，并并确确定最终终的扣扣付金额额后传传至成本本部、财财务部、主主管管工程副副总审审核，总总经理理审批。5.7.2营销销销代理、广广告告制作合合同、工工程监理理合同同、土地地受让让/合作开发发合合同、财财务合合作及借借款合合同、培培训合合同及其其他合合同按照GFP1--55《费用、资资产产购置报报销和和借支管管理程程序》办理付款款手手续。6.附件6.1GFPPP7-111--F1《合合同同审批及及合同同盖章审审批表表》6.2GFPPP7-111--F2《合合同同履行情情况反反馈表》6.3GFPPP7-111--F3《**项目**合同一览览表表》6.4GFP777-111-FF4《合同执执行行情况汇汇总表表》6.5GFPPP7-111--F5《**工程进度款款审审核表》6.6GFPPP7-111--F6《**工程付款款建建议书》6.7GFPPP7-111--F7《**工程历次次付付款一览览表》GFP7-1111-F11.22XXX地产公司司司合同审批及合同同同盖章审审批表表部门：合同编号号号：合同名称

项目负责人

**部门经理（起草部门）

**部门经理（审核部门）

公司律师主管副总

总经理

总裁

备注

注：1.集团公公司参与与的招招投标项项目最最后审批批为总总裁。2.各级领导签签字字确认后，由由行政人事部部在合同上盖盖章后返回起起草部门。3.对使用非我我我司范本本的合合同，且且合同同总标的的等于于或超过过人民民币十万万元，需需经公司司律师师审查。GFP7-1111-F2..11XXX地产公司司司合同履行情况反反反馈表合同编号：第页页页，共页页工程名称

乙方单位

工期

质量等级

记录人

记录时间

问题描述处理意见改进意见备注

履行部门负责人人人：GFP7-1111-F4..11XXX地产公司司司合同执行情况汇汇汇总表合同编号：