沧州渤海新区组织人事部

沧州渤海新区组织人事部2019年7月12日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第三部分部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总表情况说明二、2018年度收入决算情况说明三、2018年度支出决算情况说明四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明五、六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明九、2018年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分：部门概况一、主要职能1、负责干部监督、管理、任免、考核、奖惩工作；负责干部人事档案管理工作；负责机构编制、人事调配、统计、信息工作；负责公务员管理工作。2、负责党的基层组织建设；协调、指导全区党员教育管理和发展党员工作；负责党组织关系结转、党员统计、党费收缴与管理使用工作。3、负责人才引进、管理、服务工作；完成新区人才工作领导小组交办的事项；负责干部教育的宏观管理，制订干部培训工作规划，组织指导全区党员电算化教育。4、负责机关事业单位工作人员工资福利待遇审批；负责机关事业单位退休人员审批和生活费发放；负责事业单位专业技术人员管理、职称评聘和考试和继续教育工作；负责人力资源市场的指导工作。5、负责渤海新区统一战线工作；负责与沧州市人大、政协的联络工作；负责渤海新区内各级人大代表、政协委员的服务和管理工作。6、完成新区党工委、管委会交办的其他事项。二、机构设置根据部门决算编报要求，纳入我部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区组织人事部行政正科级财政拨款第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表详见附表第三部分部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总表情况说明2018年度部门收入总计、支出总计均为495.54万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余40万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余40万元。收、支总计与2017年度相比增加18.75万元，增加3.93%,主要原因是新增专项工作。收、支总计与2018年年初预算数相比减少139.89万元，减少22.02%，主要原因是年中做过预算调整，调减了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。二、2018年度收入决算情况说明本年收入合计455.54万元，其中：财政拨款收入455.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。具体情况如下：财政拨款收入455.54万元。较2017年决算增加18.75万元，增加4.29%，主要原因是新增专项工作。与2018年年初预算数相比减少179.89万元，减少28.15%，主要原因是年中做过预算调整，调减了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。三、2018年度支出决算情况说明本年支出合计495.54万元，其中：基本支出495.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。经营支出0万元,占0%。与2017年度相比增加18.75万元，增加3.93%。主要原因是主要原因是新增专项工作。与2018年年初预算数相比减少139.89万元，减少22.02%，主要原因是年中做过预算调整，调减了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2018年度部门财政拨款收入总计、支出总计均为455.54万元。决算收入总计中，含年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含年末结转和结余0万元。财政拨款收、支总计与2017年度相比增加18.75万元，增加3.93%。主要原因是主要原因是新增专项工作。财政拨款收、支总计与2018年年初预算数相比减少179.89万元，减少28.15%，主要原因是年中做过预算调整，调减了预算数，所以本年度预算和决算的差别很大。五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入455.54万元,比2017年度增加18.75万元，增长4.29%，主要原因是：新增专项工作等；本年支出520.84万元，增加18.75万元，增长4.29%，主要原因是：新增专项工作等支出。本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入455.54万元，完成年初预算的71.85%,比年初预算减少179.89万元，决算数小于预算数主要原因是年中做过预算调整，调减了预算数，所以本年度预算和决算的差别较大；本年支出455.54万元，完成年初预算的71.85%,比年初预算减少179.89万元，决算数小于预算数主要原因是年中做过预算调整，调减了预算数，所以本年度预算和决算的差别较大。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出合计455.54万元，其中基本支出455.54万元，项目支出0万元。按功能分类主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出（类）400.58万元，主要是组织事务支出，占87.94%（2）社会保障和就业支出23.99万元，主要是养老保险支出，占5.27%。（3）医疗卫生与计划生育支出16.73万元，主要是行政单位医疗支出，占3.67%。（4）住房保障支出14.24万元，主要是住房公积金支出，占3.13%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2018年度财政拨款基本支出455.54万元，其中：人员经费313.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出455.54万元，支出具体情况如下：1、工资福利支出308.57万元，较2017年决算数增加61.33万元，增加24.81%。主要原因是养老保险缴费基数调整；发放目标绩效管理奖。2、商品和服务支出136.05万元，较2017年决算数减少18万元，减少11.68%。主要原因是取消人才公寓租金、物业费支出。3、对个人和家庭的补助支出4.95万元，较2017年决算数减少30.14万元，减少85.89%。主要原因是2017年属于对个人和家庭补助支出中的采暖补贴和住房公积金纳入工资福利支出。4、其他资本性支出5.98元，较2017年决算数增加5.57万元，增长13.59%。主要原因是增加专项工作，购置办公设备。七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%。较预算减少100%，降低100%，主要原因是我单位无公务用车及严格公务接待制度，无公函的一律不予接待，“三公”经费支出得到了有效控制。与2017年度持平，无增减变化，主要是主要是严格按照管理规定，切实管理相关支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年发生因公出国（境）费用0万元，与预算数持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与预算持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，与预算持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，与预算持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。主要原因是本单位没有购买公务用车。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。主要原因是本单位无公务用车。（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度发生公务接待费0万元共0批次0人次。公务接待费支出与预算持平,与2017年决算数持平，无增减变化。主要原因是认真落实中央八项规定精神，管理制度不断完善，严格执行公务接待制度，无公函的一律不予接待八、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况强化预算绩效管理基础工作。一是高度重视，明确专门负责人，强化组织协调。二是完善相关制度，逐步建立预算绩效管理工作有关制度，进一步提高预算绩效管理工作的科学性和有效性。（二）预算项目绩效评价开展情况一是逐步推进预算绩效评价管理。二是强化绩效评价结果应用，推进绩效评价结果转换。三是进一步落实支出责任，突出对专项开展绩效评价。(三)绩效评价结果及应用情况今年，我们圆满完成了预算绩效评价工作，从专项立项、实施、收尾等的全过程进行绩效评价，符合相关规定，达到了预期目标。开展绩效管理，进一步明确了工作职责和专项目标，改进了预算管理、提高了预算运行质量和资金使用效益，把绩效评价考核结果作为以后年度预算编制的重要依据。（一）加强干部管理，强化干部教育培训开展专题培训11期，完成率100%；（二）全区人才工作及队伍建设，完成了重点人才工程年度目标任务，完成率100%。（三）强化人事管理，完成了事业单位考核工作完成情况；人员调配档案审核，完成率100%。（四）进一步落实离退休干部政策，加强离退休干部服务，完成离退休干部慰问工作，完成率100%。（五）完成人大、政协日常事务，积极推进全区统战工作，完成率100%。（六）完成其他组织事务，做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。效绩评价结果优，今年完满完成。九、2018年度其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况的说明2018年度本部门机关运行经费支出142.03万元，比2017年减少12.43万元，减少8.04%。主要原因严格控制经费支出。较年初预算减少3.65万元，减少2.5%。主要原因为严格控制经费支出。（二）政府采购支出情况2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，与2018年决算数持平，无增减变化，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2017年度持平，无增减变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2017年度持平，无增减变化。（四）其他需要说明的情况1.本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入决算表以空表列示；本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用