湿地公园综合项目运营专项方案

九、项目运行方案第一部分运行管理标准利用统筹学原理和思绪，采取统筹运行管理模式，实现项目内部各步骤间、各行业间、人员安排上、日常运行和应急管理间、短期效果和长久效应间协调统一，实现最高运行管理效果和效率。关键标准包含：时间最优化标准：经过合理安排运行班次、人员配置，并制订运行管理应急预案，实现人员配置合理化、高效化，并在突发事件出时能够立即有效应对，节省时间成本。资源最优化标准：经过统筹管理、合理调配运行所需物资资源、人力资源、信息资源，并选择性价比最高仪器设备、备品备件，实现资源综合高效利用。成本最优化标准：经过时间最优化、资源最优化，在确保运行效果前提下实现成本控制，发挥运行体系最大价值，为政府节省运行资金，同时能够确保运行长久连续。决议最优化标准：经过运行期项目企业合理构架、运行资源合理调配，借助智慧管理系统，将项目运行方案和项目建设方案、耿马县湿地环境运行管理有机结合，对运行需求、运行安排、应急处理等做出最优决议。能动性最大化标准：以绩效考评长久达标为目标，发挥项目企业最大能动性，变受政府指挥被动型运行为以绩效达标为导向主动性运行。第二部分运行管理制度2.1日常工作管理制度2.1.1职员轮班制度第一条生产运行实施轮班制度，维修工配合生产运行巡视。当班运行工在中控室监控生产运行状态，并按运行管理制度定时现场巡视；第二条运行班实施交接班管理制度，交班人员和接班人员应提前共同进行现场巡视，并在中控室进行书面交接工作；第三条每班值班人员应按要求认真巡视和填写相关统计，包含：交接班统计、巡视统计、水体修复运行统计、生产运行统计，对于出现问题应立即向领导汇报。2.1.2岗位交接班制度第一条各岗位操作人员具体岗位职责及制度由项目企业根据各自项目要求及特点制订和实施；第二条接班人员要提前30分钟到岗，并协同值班人员对现场进行巡视、核实，接班后发生问题由接班班组负责；第三条交班人员在完全将运行情况和岗位卫生等情况交接清楚后方可离岗；第四条对于工作当中所使用工具，要在下班以前交还库管人员，不得随意保留。有特殊情况时，要向库管人员和接班人员说明并统计；第五条在岗人员若碰到紧急情况需要离岗时，要立即电话通知负责领导，不得随意脱岗；第六条若接班人员无故缺岗，待接班组要立即向负责领导反应情况，在替班人员未到之前，不得缺岗；第七条当发生对生产有破坏性大事故时，交接班双方要共同努力排除故障，处理问题以后，被接班组方可离岗。2.1.3生产运行安全操作制度第一条进行全员技术培训合格后方可上岗；第二条对设备操作必需严格实施设备操作规程；第三条需要消毒岗位必需实施国家消毒操作使用安全规程；第四条设备维修时，必需断电，而且在相关部位处悬挂警示标牌；第五条雨天及地下较深楼梯（扶梯）操作人员在巡回检验及操作时，要注意防滑并立即清扫；第六条在进行设备清洁工作中，严禁用水冲洗电器设备及润滑部位；第七条严禁非岗位人员操作本岗位设备；第八条消防器材必需全员会使用，消防器材要定时检验及更换；第九条对于易产生有害气体或可燃气体构筑物或操作岗位，维修或操作时，严禁明火，空气中氧含量不得低于18%，其它气体含量见岗位安全操作规程；第十条对安全护栏、走廊、爬梯定时检验其牢靠程度，对损坏部分要立即维护防腐处理；第十一条各岗位操作人员上岗时必需配戴齐全劳保用具，做好防范方法。2.1.4特种作业管理制度为规范特殊作业行为，确保特殊作业人员安全，特制订本制度。本制度是维修班、运行班组织、实施特殊作业时安全生产规范，是安全检验、考评和违章处罚依据。第一条设备技术部负责本规程修改和检验。第二条维修班参与特殊作业工作人员负责本规程实施。第三条安全职能部门负责对本规程实施情况检验、考评和对违章处罚。第四条特殊作业是指：高压配电设备巡检、检修作业；低压配电设备带电检修作业；在禁火区动火作业；污水管道内、井下、潮湿、高温、高空、金属容器内等特殊场地、时段、气候条件下进行作业。第五条特殊作业前须对作业人员（尤其是新进人员）进行特殊安全知识教育，合格者方可上岗。第六条安排特殊作业时，须在《维修通知单》上提出明确安全要求，并填写相关作业申请表。第七条禁火区动火，下井作业，带电作业班组必需事前申报，部门以上企业领导和安全管理部门同意，且应制订可行安全方法方可实施。第八条特殊作业实施前须安排两人以上到作业场地巡视和监护，并做好准备工作。作业场地应依据需要设置醒目标“严禁开启阀门”、“严禁合闸”、“此处危险”“有些人工作，严禁合闸“严禁通行”等警示标志，作业完成后应立即撤消警示标志和恢复作业现场原有形态。第九条特殊作业必需明确分工，明确责任人（现场指挥）责任人、监护人等，作业人数必需在两人以上。第十条在井下、潮湿、高温地方或金属容器内作业时间通常应控制在20分钟，如需时较长可轮番或出外休息后再进行；室外作业2-4小时应休息一次，二十四小时内加班时间不得超出8小时。2.1.5特种设备安全检验制度为加强特种设备安全检验，预防发生事故编制本制度。本制度适适用于企业属特种设备。第一条设备技术部负责特种设备日常管理。第二条安全职能部门负责安全督查和和相关特种设备检测检验机构联络进行审核。第三条特种设备在投入使用前或投入使用后30天内，设备技术部应立即通知安全职能部门，并向当地特种设备安全监督管理部门登记。第四条设备技术部建立全企业特种设备安全技术档案，负责保护设备日常检验和维护。第五条检测时间：设备技术部每个月最少对特种设备进行一次自检（安全附件、安全保护装置及相关隶属仪器仪表），发觉问题，立即处理，并做好统计。第六条对存在严重事故隐患或超出安全使用年限特种设备立即报废。第七条对外联络检测由安全办负责，监测结果整理后存资料室。2.1.6特种作业人员持证上岗制度第一条总则为规范本项目特种（设备）作业人员培训、考评管理工作，预防人员伤亡事故，促进安全生产，依据国家相关法律、法规，建设单位要求，制订本制度。凡在本项目中从事井下作业、电工、焊工、起重工、电动葫芦和车辆司机等特殊工种工人，必需根据国家相关要求经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。第二条企业特种岗位作业人员范围电工作业工；焊接和热切割作业工；高处作业工；企业内机动车辆驾驶员；锅炉作业（含水质化验）工；压力容器作业工；危险物品作业工。第三条从事特种作业人员必需含有基础条件从事特种（设备）作业人员必需含有以下基础条件：年纪男性满18周岁，不超出60周岁；女性满18周岁，不超出55周岁；身体健康，经县级以上医院体检合格，无妨碍从事对应工种作业疾病和生理缺点；含有和本工种相适应文化程度，含有对应工种安全知识，参与国家要求安全技术理论和实际操作考评并成绩合格；符合对应工种作业特点需要和其它条件。第四条取得《特种作业人员操作证》特种作业人员每两年须复审一次。复审内容包含：县级以上医院健康检验；违章作业统计检验；安全生产新知识和事故案例教育；本工种应掌握安全技术理论和安全操作知识考评。《特种作业人员操作证》复审必需由含有对应资质机构组织进行，经过复审。《特种作业人员操作证》必需有审核签字统计，日期，并加盖有效印章。第五条日常管理特种作业人员必需持证上岗。《特种作业人员操作证》丢失者，必需按要求立即补办，补办期间，停止其特种（设备）作业。离开特种作业岗位达6个月以上特种（设备）作业人员，应该重新进行实际操作考评，经确定合格后方可上岗作业。有下列情况之一者，不得再继续从事特种（设备）作业：持证人违章操作造成严重后果；持证人发觉事故隐患或其它不安全原因未立即汇报造成严重安全生产事故；持证人逾期未申请复审；复审不合格；持证人弄虚作假骗取特种作业操作资格证书；从事工种和特种作业操作资格证书不一致时；持证人身体条件发生改变，不适合从事特种作业；其它依法能够清退情形。果断杜绝委托不含有对应资质单位对特种作业人员进行培训等违法行为。每十二个月底对特种（设备）作业人员进行调查摸底，并按时编制特种作业人员培训计划，培训计划和实际培训情况要立即向上级领导部门反馈信息。2.1.7节假日期间运行管理制度为确保生产正常运行，项目企业在节假日期间特做以下要求。第一条假日到来之前做好设施、设备、管线维护保养工作。第二条节假日期间通常不安排大工程项目，处理水量尽可能靠近日常运行水量。第三条节假日期间污泥运输标准上应照常运行，不能影响运行。第四条各类设施、设备在节假日期间不得随意增加或降低运行台数、组数。如遇特殊情况或运行故障需要停运时，必需立即向主管部门汇报（紧急故障停机后汇报）。第五条要加强紧急事故处理措施，做到快速反应。第六条节假日期间人少，要预防发生意外，不得随意离岗，人走关门。第七条各值班人员应坚持岗位，按时巡视。严禁酗酒、赌博、严格遵守各项安全，操作（技术）规程及安全工作制度，预防发生意外事故。第八条节假日期间运行如发生异常情况应立即向值班干部汇报。行政管理制度2.2行政管理制度2.2.1总则

本要求所指行政事务包含档案管理、印鉴管理、会议管理制度、公文打印管理、办公及劳保用具管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

2.2.2档案管理

1.归档范围：

企业计划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议统计、决议、决定、委任书、协议、协议、项目方案、通告、通知等含有参考价值文件材料。

2.档案管理要指定专员负责，明确责任，确保原始资料及单据齐全完整，密级档案必需确保安全。

3.档案借阅和索取：

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可经过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

(2)企业其它人员需借阅档案时，要经主管副总经理同意，并办理借阅手续。

借阅档案必需珍惜，保持整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁私自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理同意方可摘录和复制；通常内部档案经总经理办公室主任同意方可摘录和复制。

4.档案销毁：

(1)任何组织或个人非经许可无权随意销毁企业档案材料；

(2)若按要求需要销毁时，凡属密级档案须经总经理同意后方可销毁；通常内部档案，须经企业办公室主任同意后方可销毁。

(3)经同意销毁企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专员监督销毁。

2.2.3印鉴管理

1.企业印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.企业印鉴使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项要求造成后果由直接责任人员负责。

3.企业全部需要盖印鉴介绍信、说明及对外开出任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4.企业通常不许可开具空白介绍信、证实，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必需向企业汇报其介绍信用途，未使用必需交回。

5.盖章后出现意外情况由同意人负责。2.2.4会议管理制度１.行政部门负责企业级会议管理工作，帮助职能部门做好关键专业性会议召开，办理企业外会议外派管理工作。专业性会议由分管职能部门组织实施。２.会议分类及组织。会议分为：企业级会议、专题会议、部门会、上级或外单位在企业召开会议，依据会议类型企业定时或不定时组织各类会议，由行政部门做好协调、组织及配合工作。３.行政部门提前做好会议准备工作。包含：会议通知形式、会议所需资料、会务准备工作、会间组织服务、整理会议材料归档等工作。

2.2.5公文打印管理

1.企业公文打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印公文或其它资料须经本部门责任人签字，交电脑部打印，按价计费。

3.企业各部、室全部打印公文、文件，必需一式三份，交总经理办公室留底存档。

2.2.6办公及劳保用具管理

1.办公用具购发：

(1)每个月月底前，各部、室责任人将该部门所需要办公用具制订计划提交总经理办公室；

(2)总经理办公室指定专员制订每个月办公用具计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用具购回，依据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回

(3)除正常配给办公用具外，若还需用其它用具须经总经理办公室主任同意方可领用；

(4)企业新聘工作人员办公用具，办公室依据部、室责任人提供名单和用具清单，负责为其配齐，以确保新聘人员正常工作；

(5)负责购发办公用具人员要做到办公用具齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支合适、用具保管好；

(6)负责购发办公用具人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

(7)办公室用具管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格根据规章制度办事，不许可非工作人员进入库房。

2.劳保用具购发：

劳保用具配给，由总经理办公室依据各部、室实际工作需要统一购置、统一发放。

2.2.7库房管理

1.库房物资存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2.采购人员购入物品必需附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检验包装是否完好，如发觉短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发觉实物和入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知相关责任人。

3.物资入库后，应该日填写帐卡。

4.严格实施出入库手续，物资出库必需填写出库单，经企业办公室主任同意后方可出库。

5.库房物资通常不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理同意，办理外借手续。

6.严格管理帐单资料，全部帐册、帐单要填写整齐、清楚、计算正确，不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟，严禁无关工作人员入内，库内必需配置消防设施，做到防火、防盗、防潮。

2.2.7报刊及邮发管理

1.报刊管理人员每六个月根据企业要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理相关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到相关部门。相关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作她用，若需处理，需经总经理办公室主任同意。

2.2.8附则

1.企业办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实施自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局；

(2)全部公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任同意，总经理办公室登记后方可邮发。

2.本要求如有未尽事宜或伴随企业发展有些条款不适应工作需要，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。2.3人力资源管理制度2.3.1职员招聘录用管理制度第一条为了规范招聘和任用管理工作，根据本企业发展目标及培养高素质职员，有效地吸引和招揽优异人才，在招聘和录用中重视人素质、潜能、品格、学历和经验，采取校招和社招方法，择优录用。第二条建立完善培训制度，对新职员进行岗前培训，培训内容为企业概况、企业文化、多种规章制度和岗位职责等第三条职员离职办理1、自动辞职辞职者提前交辞职汇报到其部门领导审批，然后持经审批辞职汇报交行政部门；行政部门将离职汇报呈报给企业领导审批；经企业领导审批同意后，辞职者到行政部门领取《离职移交清单》和《解除劳动协议通知书》，进行办理物资移交和工作交接等手续；移交手续完善后，辞职者持由相关部门责任人签字《离职移交清单》到行政部门和企业财务部进行财务结算，方可离职。2、解聘提前将《解聘通知书》送到被解聘者；被解聘者到行政部门领取《离职移交清单》）和《解除劳动协议通知书》，然后到相关部门办理财、物及工作交接手续；移交手续完善后，被解聘者持由相关部门责任人签字确定《离职移交清单》到行政部门和财务部进行财务结算后，方可离职。离职职员均需对本企业商业机密负有保密责任，若在未经企业许可情况下进行泄露，依法处理。2.3.2职员考勤管理制度第一条为了加强全体职员考勤管理，维护良好运行管理秩序，提升工作效率，确保各项工作顺利进行，特制订本制度。第二条职责各部门经理负责本部门人员考勤登记。行政部门负责对本各部们考勤工作监督。企业各职员应按时到工作岗位报到。第三条考勤要求职员一律实施上下班刷卡登记制度。上下班时在刷卡机进行刷卡。同时各班组长进行考勤登记。三班倒职员根据企业要求时间按时上下班。以上上班时间因季节改变需调整，由企业行政部门另行通知。按上述时间，超出上班时间5分钟以上即可判定为迟到，考勤登记责任人应在考勤表上注明。全部职员上班下班均需亲自刷卡，任何人不得代理她人刷卡，违犯此条要求者，由企业查出情况属实，代理人和被代理人均按企业要求进行处罚。职员上班时需要外出办理各项业务，必需先到企业刷卡报到，经部门领导同意后方能外出。因特殊情况不能立即回到企业刷卡，需经部门关键责任人同意方可不刷卡，不然按迟到或旷工处理。考勤登记责任人应在考勤表上注明不刷卡原因。职员无故旷工半日者，总经理应如实汇报企业，由企业按相关要求处罚职员因公出差，须事先向企业汇报，到企业办公室立案，同时在考勤表上注明。职员必需保管好自己考勤卡，如发觉损坏或丢失，应立即向考勤登记人汇报，并立即到企业办公室申请补领考勤卡。因为因办理补领手续时间而无法刷卡，由考勤登记人在考勤记录表上注明原因。职员因事、病请假，须按企业相关要求提出申请，同意后方可准假。工休假、探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销等按企业相关制度实施。请假期间，考勤登记人应在考勤记录表上注明。行政部门应定时对考勤登记进行监督，并于每个月初对各部门考勤表进行签字确定。每个月初行政部门搜集上月登记考勤表统一上报企业，企业财务部依据刷卡考勤及考勤记录表统计核发工资。2.3.3绩效考评管理制度第一条绩效管理职责（1）行政部门修订绩效管理制度；组织实施企业总部确定绩效评定量划；指导各部门进行不一样层级职员绩效评定；对管理目标和经营目标完成情况进行日常管理和跟踪；负责汇总和归档案评定结果，为职员套改绩效工资。（2）各部门责任人职责依据企业总部统一评定内容和评定标准，协同行政部门对部门职员进行评定。（3）绩效评定委员会企业成立评定委员会，组员不少于5人：由总经理、副总经理、经理助理、财务部责任人、行政部门责任人组成。职责：评定各部门评定小组组员；各部门成立本部门评定小组，组员不少于5人：由部门正、副职责任人、班长、组长组成。职责：评定本部门职员；企业评定委员会组员由企业总部来评定。第五条绩效评定内容行为和能力：全部被评定职员共同内容，依据不一样层级人员行为和能力要求差异，评定内容作对应调整。内容包含但不局限于：企业文化、价值观方面行为指标、管理能力和工作技能。企业经营目标：职员推行自己职责完成情况、部门推行自部门工作目标完成情况。目标计划：对各部门责任人及管理人员评定，评定内容关键针对年初各职位工作目标和管理指标计划。第六条绩效评定种类（1）试用期绩效评定试用期职员在试用期满前一周，由用人部门评定小组依据试用期岗位说明书要求，对其做试用期工作绩效评定，评定意见填写《试用职员转正考评表》，作为是否转正依据。（2）月度绩效评定各评定小组依据企业总部制订各部门工作目标和绩效评定标准每个月对职员进行一次绩效评定。要求每个月5日前把评定汇报结果报到行政部门，由行政部门负责审核及呈报。（3）季度绩效评定依据季度工作计划，每三个月一次绩效评定。在每三个月第30天10日前完成当季工作计划和前一个季度绩效评定；第四季度绩效评定并入年度绩效评定共同完成。（4）年度绩效评定依据年度工作计划，每十二个月一度绩效评定，要求12月初报行政部门。全部职员职务调整全部应以其之前绩效考评统计为依据。职员岗位调整时，由其用人部门评定小组进行绩效评定，评定意见报行政部门审核。职员职务晋升时，由行政部门组织相关人员组成考评小组对其进行评定，关键职位由绩效评定委员会进行评定。2.3.4职员培训管理制度第一条培训分类（1）岗前培训新职员培训：新职员正式报到前必需参与新职员入职培训及试用期满后正式上岗培训。培训内容为学习企业介绍、企业多种规章制度、岗前安全培训和将要入职岗位说明书及职责。转岗前培训：依据工作需要，职员在企业内调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施岗位技能培训。转岗培训可视为新职员培训和岗位技能培训相结合。（2）在职培训技能培训：不停实施在岗职员岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在掌握理论基础上，能在实践中灵活应用、发挥并不停提升岗位技能。管理人员和专业技术人员培训：不停实施专业和相关专业新知识培训，使管理人员和专业技术人员含有完成本职员作所必需基础知识和迎接挑战所需新知识，提升管理水平。（3）脱产培训公派脱产培训：即指依据企业需要和计划，委派职员参与多种培训学习。非公派脱产培训：即指职员自己报名参与多种形式培训班。第二条培训形式企业自办培训班：由企业依据各岗位工种不一样，不定时进行岗位培训，老师队伍能够由我企业专业人员和企业总部委派人员讲课。参与外单位组织多种培训班：即指企业总部举行及相关专业部门举行，及政府法令要求，由政府单位主办及核定资格判定课程；特殊专业知识或技能课程；多种取证考试等等多种培训班。2.3.5职员福利管理制度第一条为规范企业正式职员福利管理，确保职员应有享受福利权利，有效控制福利开支，制订本制度。第二条职员培训：企业应为职员提供多种类型培训学习机会，相关培训要求见《企业职员培训管理制度》。第三条五险一金：按企业要求，职员签署劳动协议后，应为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育等五种社会保险和住房公积金。第四条给职员享受多种类别假：公休假、法定节假日、年休假、探亲假、婚假、产假（陪产假期）丧假、病假。第五条多种加班费计法：按国家相关要求，法定假加班按300%/天计、公休假加班按200%/天计、工作日加班按150%/天计。即：岗位薪酬÷月平均工作日天数×百分比×加班天数。第六条外出郊游：每十二个月春季或秋季，合适组织职员外出郊游。第七条过节费：依据国家要求节假日（元旦、春节、五一节、国庆节、儿童节、妇女节和传统节日等），企业将发放合适过节费或物品。第八条劳动用具费：依据相关要求，企业应该针对不一样岗位发放不一样劳动用具，为每位正式职员每个月发放一斤洗衣粉和每2年发放冬、夏各二套工作服。第九条高温补助：依据国家相关要求，每十二个月5—10月份期间发放高温补助，随企业效益提升高温补助也应逐年提升。第十条困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。第十一条住院慰问：职员住院期间，视具体情况企业组织人员慰问。第十二条职员死亡：为了做好职员和职员供养直系亲属死亡后善后工作，死亡待遇依据国家相关政策要求发放。第十三条职员体检：为确保职员身体健康，企业每两年应为职员无偿到正规医院进行全方面体检一次和为女工妇检一次。2.3.6财务管理制度第一条企业设置财务经理，依据国家相关财务要求设置主管会计和现金出纳岗位。第二条财务经理配合企业经理，全方面负责企业财务管理工作，协调好各方面经济关系，各处理各方面利益关系；负责制订企业具体财务管理制度，并组织落实，加强财务管理。第三条严格遵守财务制度中相关现金管理、银行存款管理、往来账目管理、会计凭证审定、费用报销等具体要求，确保资金安全、合理、正当高效利用。第四条严格固定资产、原材料和低值易耗品资产清理核查程序。第五条财务工作人员应严格实施国家财务政策，遵守财经纪律和企业财经制度，接收政府相关部门和总企业业务部门指导和监督。2.4财务汇报制度第一条为加强对项目企业财务情况管理，为使水质净化厂在特许经营期间资金操作全部能正常运行，特制订本财务汇报制度。第二条依据我企业企业运财务汇报制度，财务汇报由负责运行管理人员每七天向厂里汇报一次。第三条依据我企业企业财务汇报制度，财务汇报由负责运行管理人员每个月向企业企业汇报一次。第四条本汇报制度要求财务汇报编写内容、数据处理和评价方法等，实施被控水务企业企业相关要求。2.5

设备设施管理制度

2.5.1

设备使用制度

第一条

设备安装必需按说明书和规范安装，并考虑设备稳定、冷却、易操作性、电气设备用电安全等；

第二条

设备使用前必需完善设备使用规程和维护保养制度，关键设备操作人员必需经过培训并考评合格后持证上岗；

第三条

设备使用前，尤其是新安装和维修后设备，必需检验设备安装情况，检验设备外观，手动测试其性能，检验设备接地等，确定无异常后方可使用；

第四条

设备开启应严格按操作规程进行，开启过程中应注意观察开启时设备情况，经过电流、压力、噪音、振动、开启时间和处理量等情况确定设备开启是否正常；

第五条

设备使用过程中必需严格实施使用维护保养制度和巡检制度，同时注意人身和设备安全；

第六条

注意人身和设备安全，对影响设备安全运行原因和隐患要主动发觉，立即处理和处理，确保设备在良好状态下运行；

第七条

严禁设备带故障运行，发觉设备故障应立即停机处理，预防故障扩大，不能当初处理则按程序进行报修；

第八条

严禁对设备野蛮操作和超负荷使用；

第九条

变配电等操作和检修必需两人以上同时在场，其中一方作为监护人；

第十条

长久停用设备应作好清理保养和防锈工作，水泵、风机等设备要定时盘车，能退库设备退库保管；

第十一条

设备零部件和专用工具要专员妥善保管，并定时进行检验和保养，不得随意变更或处理；

第十二条

在不明情况和不确定故障原因和处理方法时，应立即逐层上报处理不得盲目拆卸和试验，以预防故障扩大化和复杂化。

第十三条

对应急防护设施、物品和工具要倍加珍惜，定时检验其性能，不得随意挪用和转移。

2.5.2

设备操作制度

第一条

设备安装必需按说明书和规范安装，并考虑设备稳定、冷却、易操作性、安全等；

第二条

设备使用前，尤其是新安装或维修后设备，必需检验设备安装情况，确定无异常后方可使用；

第三条

关键设备操作人员必需经过培训并考评合格后持证上岗；

第四条

设备开启应严格按操作规程进行，开启过程中应注意观察开启时设备情况，经过电流、压力、噪音、振动、开启时间和处理量等情况确定设备开启是否正常；

第五条

设备使用过程中必需严格实施使用维护保养制度和巡检制度；

第六条

注意人身和设备安全，对影响设备安全运行原因和隐患要主动发觉，立即消除，确保设备在良好工况下运转；

第七条

严禁对设备野蛮操作和超负荷使用；

第八条

变配电等操作和检修必需两人以上同时在场，其中一方作为监护人；

第九条

发觉设备故障应立即停机处理，严禁设备带故障运行，预防故障扩大，不能当初处理按程序报修；

第十条

长久停用设备应作好清理保养和防锈工作，水泵、风机等设备要定时盘车，能退库设备退库保管；

第十一条

设备零配件和专用工具要专员妥善保管，并定时检验和保养；

第十二条

使用起重设备必需严格按安全操作规程操作，定时检验钢丝绳等部件是否符合安全标准；

第十三条

对应急防护设施、物品和工具要倍加珍惜，定时检验其性能，不得随意挪用和转移；

第十四条

在不明情况和不确定故障原因和处理方法时，应立即逐层上报处理，不得盲目拆卸和操作，以预防故障扩大和复杂化。

2.5.3

设备维护保养制度

为确保全厂设备正常运转，保持其良好情况，延长其使用寿命，必需严格遵守以下维护保养制度，并在生产实践中依据实际情况对制度进行立即调整和完善。

第一条

投入使用前，部门设备管理员必需依据设备使用维护说明书建立具体设备维护保养制度，并报设备技术部门同意后实施。

第二条

设备日常维护保养制度应包含设备日常维护保养内容和日常维护保养所需专用工具、润滑油和其它备品备件。

第三条

设备维修人员负责设备日常维护保养，且应严格定岗定人、定时定量。

第四条

设备日常维护应包含设备保洁、润滑油加注、紧固件检验紧固、皮带输送带等调整、固着物和缠绕物清理和说明书要求其它保养内容。

第五条

设备日常维护保养和计划维修必需有完整规范统计，关键设备实施单机单册登记，设备管理员按月统计存档并安排下月检修工作。

第六条

设备发生故障，岗位操作人员应立即处理，不能当场处理，停机后填写设备报修单申报维修并参与维修和验收工作，维修完成，主修应认真填写故障原因和处理方法。对重大设备故障应写出故障分析单，并提出检修或改造意见。

第七条

使用单位应就日常维护保养制订工时定额和物资消耗定额，并进行考评。设备技术部门定时对设备维护保养情况、定额实施情况、设备完好率、故障停机时间等进行考评。

2.5.4

工程维修管理制度

第一条

总则

（1）在工程部领导下，对各项目标生产建筑物、构筑物、管道等进行全方面维修、维护等工作；

（2）经过对工程人员双重领导和考评，共同完成各生产项目标维护、维修本职员作，确保各生产项目标正常生产运行，避免因维修不到位、不立即而影响生产事件发生，不然将严格按企业相关制度进行处罚；

（3）全方面掌握企业生产建筑物、构筑物、管道基础情况，努力完成企业整年维修、维护保养工作；

（4）对各项目建筑物、构筑物、管道发生突发事项进行响应及应急维修工作。

第二条

建构筑物维修工作制度

（1）关键工作对象为已完成完工验收，已正式投运项目；负责已投运项目标各建筑物、构筑物日常维护维修任务；

（2）负责按各已投运项目标月度维护、维修任务量，合理安排维修员到各项目完成当月维护维修工作量；

第三条

管道维修工作制度

（1）关键工作对象为已交付使用地下管道；负责各管道日常维护、疏通、维修任务；

（2）负责按管道月度维护计划、维修任务量，合理安排工作人员当月工作量。

第四条

应急处理工程工作制度

（1）关键工作对象为已投运各项目及管道；负责针对各建筑物、构筑物、管道发生突发事项进行响应及应急维修；

（2）负责应急抢修、组织抢险等应急工作。

2.5.5

设备资料归档制度

第一条

项目企业必需搜集整理原始资料中中标标书、项目提议书、多种审批文件、初设和完工资料图纸等基建资料，和设备随机使用维护手册、安装、调试、验收等相关资料，并按时归档。

第二条

设备订购协议、设计资料、使用说明书、检验合格证、装箱单、安装统计、交接验收资料等资料（即设备前期技术资料）按每台设备建立档案卷宗，保留在资料室。内容以下：

（1）设备购置（更新）申报表；

（2）年度设备购置（更新）计划项目明细表；

（3）设备订货协议书；

（4）设备开箱检验验收单；

（5）设备入（出）库单；

（6）机械设备精度检验统计单；

（7）设备资产转固交接验收单；

第三条设备在日常使用中，产生多种运行数据、维护保养、维修、校验、技改等统计、资料应每个月搜集整理存入资料室。内容以下：

（1）设备巡检统计表；

（2）设备情况交接班统计；

（3）在线仪表校验统计；

（4）关键设备点检卡；

（5）设备润滑统计表；

（6）设备维护保养统计表；

（7）设备维修通知单；

（8）设备维修统计表；

（9）修理质量复验单；

（10）修理费用核实表；

（11）设备运行时数统计表；

（12）设备技改申报审批表；

（13）设备技改验收评价表

（14）设备事故分析表；

（15）设备报停用申请表；

（16）设备停用证；

（17）设备完好率报表；

（18）月度设备维护维修计划；

（19）起重机检验合格证；

（20）化验设备计量检验合格证。

第四条

年度设备维护维修计划、年度设备报表每十二个月归档一次。

第五条

设备管理制度、工作标准每十二个月修订后归档一次。

第六条

设备技术资料应遵照分类建档标准归档。2.6采购管理制度2.6.1总则为保障企业生产经营活动所需物品正常供给，确保采购质量，降低采购成本，提升采购效率，防范采购过程中舞弊行为，特制订本管理制度。本制度适适用于对外采购和生产经营相关原材料、消耗品、劳保用具、办公用具采购。2.6.2职责权限1、总经理负责采购管理制度审批；2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用具、办公用具采购由采购部负责；2.6.3采购标准1、一致性标准采购人员定购物品必需和请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高情况下，采购人员须立即反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。2、轮换标准有3家及以上可选供给商时，供给商应不定时轮换；负责和供给商对接采购人员，也不定时轮换。3、廉洁标准（1）自觉维护企业利益，努力提升采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接收吃请，更不能向供给商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接收监督。4、“信息化”标准企业部门及人员众多，为提升效率及环境保护办公，企业推行信息化办公，企业采购全部步骤均在百卓优采采购管理软件（企业指定采购信息化管理系统）上进行申请及审批。2.6.4采购步骤1、采购申请物品需求部门依据生产或经营实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若包含技术指标，须注明相关参数、指标要求。按采购申请步骤，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理同意后交采购部门采购。2、询价比价议价（1）每一个物品（物资）标准上需3家以上供给商进行报价，应急购置物品除外。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价汇报，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因基础上进行综合评定，各条件相同时，按低价标准进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替换用具，但仍需留下报价统计。（4）若须进行样品提供和确定，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确定，必需时需会同财务部等部门相关人员给予确定。对于需要保留样品，须作封样处理，方便以后作收货比较。3、采购协议签定（1）供给商经送样审查合格后，由采购部门和选定供给商签署协议，在百卓优采采购管理软件新建采购订单并经过系统发送给供给商，提醒供给商立即接收。（2）交易发生争吵时，依据采购协议对应违约条款进行处理。4、进度跟催（1）为确保按时交货，采购人员应提前采取电话或亲自到供给商处跟催，以确保物品能适时供给。（2）若采购物品无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求处理措施，并须重新和供给商确定新交货期，并知会需求部门。因为交付时间造成损失，根据采购协议约定进行索赔处理。5、验收入库（1）采购物品到企业后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用具等经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行统计，按步骤办理入库手续。如验收不合格，当场退货给供给商。（2）若供给商在送货时顺带了付款发票，采购员需立即在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。6、对帐付款采购物品办理入库后，且已经有对应额度发票，由采购员凭入库单按采购协议或采购订单付款方法办理付款手续。2.6.5供给商管理1、供给商选择基础要求（1）含有正当经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。2、供给商资料登记及维护在百卓优采采购管理软件内建立供给商基础信息库，由采购部门安排专员进行录入和更新以下信息：供给商调查资料、招投标资料、相关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）复印件、历史采购协议情况（采购价格、数量）、可供给物品清单等。2.6.6审计和考评采购人员要自觉接收财务部或企业领导对采购活动监督和质询。对采购人员在采购过程中发生违犯廉洁制度行为，企业有权对相关人员依据企业规则制度进行处罚直至追究其法律责任。2.7公共设施管理制度2.7.1总则为维护企业公共设施正常使用，保护企业财产，特制订本制度。适用范围：本制度适适用于各部门2.7.2管理机构和职责行政部门是企业公共设施管理部门，其职责是对企业公共设施进行巡检和维护。2.7.3定义企业公共设施是指：企业办公区各办公室、卫生间、楼梯、过道；生产区车间；职员集体宿舍楼梯、公共卫生间；厂区道路，球场，食堂，花带等公共区域门、窗、灯、再生水供水、排水、化粪池等设施。2.7.4公共设施维修（1）报修各部门公共设施出现故障时，可填写《公共设施维修申请单》向行政部门后勤保障组申报，由行政部门派员进行处理。（2）维修依据各部门报修情况，行政部门能够处理，由行政部门派员处理，无法处理，报企业申请委托社会专业人员处理。（3）巡检行政部门负责企业道路路灯、供排水设施等公共设施进行每七天巡检，发觉损坏或故障，立即进行维修，确保公共设施完好率98%以上。2.7.5工作要求行政部门在接到部门报修，要在1天之内派人前往查看故障，因工作任务安排满不能立即候维修，要和报修部门联络，说明原因，并协商确定前往维修时间。2.7.6公共设施配件采购、验收和保管行政部门负责公共设施配件采购，企业仓库负责配件保管。2.7.7公共设施保护和处理珍惜企业公共设施，人人有责。对有意损坏公共设施者，一经发觉，责令其恢复原状，无法恢复原状，由损坏者照价赔偿和负担维修费用。损坏者态度尤其恶劣或造成影响尤其大，依据情节给对应行政纪律处理（行政纪律处理分为五个等级：警告、记过、记大过、待岗、解除劳动协议）。2.7.9附则本制度由行政部门负责解释。本制度自公布之日起实施。2.8

安全管理制度

为深入强化安全生产管理工作，实现安全管理标准化、规范化，改善劳动条件，保护职员安全和健康，依据国家相关劳动保护法律、法规等要求，制订相关安全管理制度。

2.8.1

安全管理步骤

第一条

企业安全生产工作落实“安全第一，预防为主”方针，实施总经理负责制，各部门领导要坚持“管生产必需管安全”标准，生产要服从安全需要，实现安全生产及文明生产；

第二条

对在安全生产方面有突出贡献单位和个人要给奖励；对违反安全生产制度和操作规程造成事故责任者，要给严厉处理；违犯本要求组成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任；

第三条

安全管理部是企业安全生产直接管理部门，安全生产管理领导小组由企业总经理、主管副总等关键责任人组成，其关键职责是：全方面负责企业安全生产管理工作，研究制订安全生产技术方法和劳动保护计划，实施安全生产检验和监督，调查处理事故等工作；定时召开安全生产工作会议，总结推广优异经验，研究处理安全工作中重大问题；

第四条

安全管理部下属各班组必需成立安全生产小组，负责对本单位职员进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检验，落实实施各级安全制度和要求，确保生产安全。

2.8.2

安全运行操作规程

第一条

进行全员技术培训合格后方可上岗；

第二条

对设备操作必需严格实施设备操作规程；

第三条

设备维修时，必需断电，而且在相关部位处悬挂警示标牌；

第四条

雨天及地下较深楼梯（扶梯）操作人员在巡回检验及操作时，要注意防滑并立即清扫；

第五条

在进行设备清洁工作中，严禁用水冲洗电器设备及润滑部位；

第六条

严禁非岗位人员操作本岗位设备；

第七条

消防器材必需全员会使用，消防器材要定时检验及更换；

第八条

对于易产生有害气体或可燃气体构筑物或操作岗位，维修或操作时，严禁明火，空气中氧含量不得低于18%，其它气体含量见岗位安全操作规程；

第九条

安全护栏、走廊、爬梯定时检验其牢靠程度，对损坏部分要立即维护防腐处理；

第十条

各岗位操作人员上岗时必需配戴齐全劳保用具，做好防范方法。

2.8.3

安全生产教育制度

第一条

安全教育

安全教育是向职员灌输安全生产关键意义和安全技术知识，使她们充足发挥主观能动作用，认识和掌握不安全、不卫生原因和伤亡事故规律性，自觉遵守安全管理制度和安全技术规程，预防伤亡事故发生。

第二条

特殊工种教育

特殊工种教育必需由劳动部门组织安全技术培训，经理论和实践考试合格，并发特种作业操作证后方可上岗工作。我企业特殊工种有电工、起重工、机动驾驶等，管理部必需建账管理。

第三条

常常性安全教育

常常性安全教育应长久贯穿于生产活动中，部门责任人及班组长应利用多种形式多种场所讲安全生产，传达相关文件会议精神，学习安全技术和安全操作规程，分析事故隐患部署安全生产工作等。各部门应建立安全教育学习相关台帐，有形式、有内容、有统计各班组也应建立安全教育学习台帐。

第四条

定时安全会议

领导小组每三个月召开一次专题会议、检验、总结安全工作，研究处理存在问题，掌握企业安全生产动态。

2.8.4

安全技术交底制度

第一条

交底要求

企业实施逐层安全技术交底，要纵向延伸到作业人员。

作业前，技术责任人应将此次操作中存在危险原因、作业方法、安全技术方法和出现问题时应采取应急方法等情况向上级领导进行具体地讲解和说明。

在安全技术交底中，要将安全防护关键、注意事项交代清楚。

安全技术交底下达成作业班组、施工方，对班组不明白地方，要特意进行交代清楚，推行好签字手续。

安全技术交底要结合作业实际，依据分项作业特点、存在安全隐患程度，针对性地进行安全交底。

安全技术交底时必需把安全操作规程和安全防护方法写清楚。

安全技术交底必需具体、明确、含有针对性，要以书面形式填写安全技术交底单，推行双方签字手续，并将签字统计存档。

第二条

交底内容

安全技术交底内容应关键涵盖作业中能给作业人员带来潜在危险原因和存在问题，提出安全防范方法、应注意安全注意事项及发生事故后应立即采取避难和抢救方法等。

第三条

交接统计

实施轮班作业班组，要做好安全管理交接班，上道工序对下道工序负责，并做好交接统计。

2.8.5

安全隐患整改制度

第一条

隐患上报制度

为了充足落实“安全第一，预防为主”方针，要求安全员必需常常深入一线进行安全检验，对于当次检验中发觉各类隐患要立即上报企业安全生产管理小组。

上报中要具体、写清发觉情况地点、种类和对应采取方法，及会引发危害。

对于发觉隐患不能自行整改和整改有难度要立即和企业领导联络。

第二条

隐患整改制度

企业安全员在检验中发觉各类隐患，要针对其性质合理做好整改工作。

隐患整改要侧重于效果，不能盲目，从而造成意外损失。

隐患整改要立即，在整改同时要制订对应安全方法。

对于隐患整改存在难度或相对处理有困难，要上报企业长，并对应制订出具体整改方案。

隐患整改应有对应统计。

第三条

事故上报要求

（1）发生轻伤事故上报要求

发生轻伤事故后，由负伤者或事故现场相关人员将事故发生时间、地点、经过、原因等立即汇报企业。

（2）发生重伤事故上报要求

发生重伤事故后，负伤者或事故现场相关人员应立即或逐层汇报企业责任人。企业责任人接到事故汇报后，应快速（最迟不超出6小时），汇报上级主管部门。

（3）发生死亡和重大伤亡事故上报要求

发生死亡事故后，事故现场相关人员应立即或逐层汇报企业责任人，并保护好现场。企业责任人接到汇报后，应该快速汇报上级主管部门。

第四条

事故分析要求

事故发生后，企业长立即组织召开事故分析会，并针对事故发生原因，做出合理防范方法。

事故分析要查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况。

事故分析要查明事故发生性质、责任单位和关键责任人。

事故分析本着“四不放过”标准，即事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改方法未落实不放过、相关人员未受到教育不放过。

2.8.6

安全检验考评制度

安全检验是安全管理工作一个关键内容，它是安全生产工作中利用群众路线方法，发觉和消除隐患、交流经验，推进工作有效方法和关键手段。

企业成立安全检验小组，关键有安全领导小组组员组成，并合适配置有经验、有技术人员参与，每季检验一次安全生产工作，管理部牵头做好组织检验工作，做好统计，对发觉问题负责监督整改。

考评时间：自每十二个月1月初至每十二个月12月底进行。

考评范围：企业各部门。

考评内容：内业资料、现场安全管理。

考评评分计算（换算）方法：内业40%，现场60%。

考评内容：

第一条

安全生产检验是生产过程中立即估计、预防和整改多种事故隐患，提升安全生产有效性和可靠性有效方法。

第二条

依据本企业实际情况，安全生产检验可分为：日常安全检验，定时安全检验，季节性安全检验，节日前、后安全检验和关键部位检验。

第三条

日常安全检验要求各班组天天进行一次岗位安全检验，发觉问题，立即汇报并采取方法，妥善处理。

第四条

定时安全检验由分管副总经理主持，行政部具体组织，每个月对全企业安全生产、设备运行及防护安全进行全方面检验，发觉故障和隐患，落实责任人，限期整改。

第五条

季节性安全检验，分防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等安全检验，确保季节改变时安全生产。

第六条

节日前、后安全检验是为了对职员进行节日安全教育，消除因节日期间职员纪律松懈和工作人员较少等原所以引发不安全原因。

第七条

关键部位检验是变电所、进水泵房、反应池、加药系统、危险化学品仓库等，尤其要对这多个在生产过程中影响大、功率大、危险性大关键岗位进行专门安全检验。

第八条

对查出不安全原因，一定要做到“三定”（定项目、定时间、定具体完成项目标人）“二不交”（班组能整改不交到部门，部门能整改不交到企业）。

2.8.7

仓库安全管理制度

第一条

仓库内严禁吸烟、用火。

第二条

仓库内消防器材需保持完好，配置数量需满足国家要求要求，严禁挪作她用。

第三条

物品在入库前，应该有专员负责进行检验，符合要求方准入库。

第四条

仓库内物品存放要进行分类、分堆存放，存放架之间要留出必需通道，关键通道宽度通常不应小于1.2米。存放量不得超出要求存放限额。

第五条

仓库内使用电气设备时，必需严格遵守安全操作规程。仓库内电气设备应定时进行检验，以免发生短路造成火灾事故。

第六条

油品一律存放在油品库内，油品存放应满足油品存放安全要求，保持一定安全距离，高温季节要对油品库采取通风降温方法。

第七条

化学药品一律存放在药品库内，药品存放满足药品存放安全要求，保持一定安全距离。

第八条

库房内外消防通道应确保通畅，严禁存放易燃、易爆物品和堆放杂物。

2.8.8

事故汇报制度和调查程序

第一条

目标

为了保障安全生产，维护国家财产和人民生命安全，特要求了事故汇报制和调查程序要求，以加强事故管理和防范。

第二条

人员伤亡事故汇报制和调查程序

职员伤亡事故是指职员在劳动过程中发生伤害、急性中毒事故。即指职员在本岗位劳动或虽不在本岗位劳动，但因为单位设施不安全，劳动条件和作业环境不良，所发生轻伤、重伤、死亡事故。

职员伤亡大致分成两类：一类是因工伤亡，即因生产或工伤而发生伤亡；另一类是非因工伤亡。职员伤亡事故管理对象是因工伤亡事故。

这里说职员包含固定工、临时工和其它多种开工用工。

（1）职员伤亡事故分类

按严重程度分为轻伤、重伤、死亡三类。

1）轻伤，指职员负伤后休工一个工伤日以上，未组成重伤事故。

2）重伤，指一次事故只有重伤而没有死亡事故。

3）死亡，指一次死亡1-2人事故。

4）重大死亡，指一次死亡3人以上（含3人）事故。

另有按《企业职员伤亡事故报表制度》中指明造成事故原因进行分类和事故原因、类型等进行分类方法。

第三条

伤亡事故管理关键标准

（1）立即性和正确性。要求单位领导应对事故汇报、统计立即性和正确性负责。

（2）实事求是、尊重科学。要求：“必需查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济经济损失情况，确定事故责任者。

（3）“三不放过”。要求：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实防范方法不放过。这是事故调查处理工作指导标准，也是评价事故调查处理工伤好坏标准。

（4）追究领导责任。“单位法人代表是安全生产第一责任者，发生事故，首先要追究其责任。对因严重官僚主义和忽略安全生产工伤造成重大事故，要从重处理，不得姑息。”（引自：《中共中央相关认真做好劳动保护工伤通知》，《国务院相关控制重大、特大恶性事故通知》）。第三部分运行服务质量目标、确保体系及方法3.1运行管理目和服务质量目标3.1.1运行管理目标：以人为本，改善城市生态环境，提升市民生活水平。打造生态公园、人文公园、健康公园、平安公园和友好公园。3.1.2本项目运行服务质量目标：公众满意度达成95%；公众投诉频率小于5次/月；媒体曝光率小于3次/月。3.2运行质量保障体系3.2.1建立标准1、分层次计划标准项目企业运行团体和其它团体分别进行不一样层次和范围项目质量确保体系计划。2、目标分解标准将质量目标在项目企业内从上到下、从部门到岗位进行具体分解。3、质量责任制标准明确责任范围，建立质量责任制。4、系统有效性标准建立质量管理制度及控制方法，形成有效运行机制，并进行定时考评和评价。3.1.2建立程序1、确立系统质量控制网络，明确系统各层面质量责任人。2、确定质量管理制度，包含质量例会制度、协调制度、汇报审批制度、质量考评制度和质量信息管理制度，形成项目运行质量确保系统管理文件或手册，作为项目企业各部门共同遵照管理依据。3、分析质量控制界面。项目质量确保体系质量责任界面包含静态界面和动态界面。静态界面：依据法律、法规、协议条件、项目企业内部职能分工来确定；动态界面：项目运行过程中项目企业和政府各主管部门之间、本项目和其它相关项目之间衔接配合关系及其责任划分。必需经过分析研究，确定管理标准和协调方法。4、编制质量控制计划，项目运行管理中技术总工负责主持编制。3.1.3运行质量确保体系质量目标确定质量目标确定质量确保体系全方面质量管理全过程质量管理全员参与质量管理运维方案质量控制运维人员质量控制工艺设施及材料质量控制运维工具质量控制运维环境质量控制质量信息反馈运行团体工程维修团体技术支持团体项目企业总经理组织体系控制体系思想体系监督考评团体各班组图3.1.3质量确保体系质量确保体系是一个目标控制体系，含有科学性和有效性。结构特点（1）多层次第一层次：由项目企业技术总工负责建立。第二层次：由运行、维修、技术支持及监督考评团体负责建立。第三层次及以下：现场运行、维修等班组现场质量自控及确保体系。（2）多单元在项目质量确保体系下，第二层次质量确保体系及其以下质量自控及确保体系有可能多个。2、思想体系在项目企业质量方针指导下，实施全方面、全过程、全员参与质量管理理念。（1）全方面质量管理指项目企业及政府主管部门所进行项目运行质量管理总称。（2）全过程质量管理从项目试运行到项目移交后保修全过程管理；（3）全员参与质量管理项目企业内部每个部门和工作岗位全部负担着对应质量职能。3、控制体系运行质量影响原因：（1）人原因：起决定性作用。（2）机械原因：包含运行维护及工程设备维修所使用设备、机械及各类工器具等。（3）材料原因：指运行维护及工程设备维修所需材料、设备等，是确保运维质量基础。（4）方法原因：也称技术原因，包含运行、维修所采取技术和方法，和项目检验、化验技术和方法。（5）环境原因：1）自然环境原因：指项目地质、水文、气象条件和其它不可抗力等影响项目运行质量原因。2）社会环境原因：指对项目运行质量造成影响多种社会环境原因、项目企业及政府主管部门领导人决议理性化程度、项目企业运行管理理念。3）管理环境原因：指项目企业运行质量确保体系、质量管理制度和政府各主管部门之间协调等原因。４）作业环境原因：指项目运行现场平面和空间环境条件，多种能源介质供给，运行通风、安全防护设施，和交通运输和道路条件等原因。上述原因对项目质量影响，含有复杂多变和不确定性特点。所以，在本项目标质量确保体系中，控制体系关键针对这五大原因分别进行控制，形成对应控制方案。具体以下：（1）运维人员质量控制（2）运维工具质量控制（3）工艺设施及材料质量控制（4）运维方案质量控制（5）运维环境质量控制4、组织体系项目企业运行服务包含项目试运行阶段、项目运行阶段（包含保修阶段）至项目移交阶段。结合区域和项目标特殊性设置组织架构，实现运行质量目标、运行成本目标、安全目标、环境保护目标及运行考评目标等。组织架构纵向设置有总经理等级、副总经理等级、部门经理等级、各工程运行主管等级、班组干部及职员等，界限清楚、职责分明，便于项目运行管理工作分层分步、逐层有序开展。横向设置覆盖项目运行期、移交期全部工作内容，下设16个部门，包含采购管理部、工程部、安全管理部、调度中心、湿地运维部、技术部、行政部、公共关系部、人力资源部、法务部、宣传部、审计部、财务部、资金管理部、应急中心、绩效考评部。采购管理部负责项目运行期招标采购等采购工作；工程部负责项目运行阶段各子项工程维修及大修等工作；安全部负责项目运行阶段安全管理工作；调度中心负责项目运行阶段水质、水文等监测并协调调度湿地运维部运维工作；湿地运维部负责湿地及河道运行、维护工作；技术部负责项目运行阶段技术支持和管理工作；行政部负责项目运行阶段日常行政工作；公共关系部负责项目运行阶段对外各项协调工作；人力资源部负责项目运行阶段人员招聘、培训等各项工作；法务部负责项目运行阶段项目协议管理工作；宣传部负责运行阶段资源、环境等宣传工作；审计部负责项目运行阶段各项监督、审计工作；财务部、资金管理部负责项目运行阶段财务及资金管理等工作；应急中心负责运行阶段多种突发应急情况处理；绩效考评部负责完成各项目标、任务考评工作。3.1.4运行质量确保体系文件运行质量确保体系文件组成：（1）质量方针和质量目标质量方针和质量目标是项目企业质量管理方向目标，反应政府及社会对项目运行质量要求及项目企业对应质量水平和服务承诺，也是项目企业运行质量管理理念反应。（2）质量手册质量手册是项目企业质量确保体系纲领性文件，对项目企业质量体系作系统、完整和概要描述。（3）程序性文件多种运行、维修和管理程序文件是质量手册支持性文件，是项目企业各职能部门为落实质量手册要求而要求细则，项目企业为落实质量管理工作而建立各项管理标准、规章制度全部属程序文件范围。程序性文件关键有以下多个：文件控制程序；质量统计管理程序；内部审核程序；不合格品控制程序；纠正方法控制程序；预防方法控制程序；运行管理程序；监督考评程序。（4）质量统计质量统计是项目质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果客观反应。3.1.5质量确保体系运行1、运行环境项目质量确保系统运行环境，关键是指为系统运行提供支持以下几方面条件：（1）项目标协议结构（管理关系）项目协议是联络建设工程项目运行各参与方纽带，只有在项目协议结构合理，质量标准和责任条款明确，并严格进行履约管理条件下，质量确保体系运行才能成为各方自觉行动。（2）质量管理资源配置质量管理资源配置，包含专职运维技术人员和质量管理人员配置；运维技术管理和质量管理所必需设备、设施、器具、软件等物质资源配置。人员和资源合理配置是质量确保体系得以运行基础条件。（3）质量管理组织制度项目质量确保体系内部各项质量管理制度和程序性文件建立，为质量确保系统各个步骤运行，提供必需行动指南、行为准则和评价基准依据，是系统有序运行基础确保。2、运行机制（1）动力机制动力机制是系统运行关键机制，源于公平、公正、公开竞争机制和利益机制保持合理供方及分供方等各方关系，才能形成协力（2）约束机制约束机制指是项目企业内部自我约束机制及监控效力取决于各主体内部自我约束能力和外部监控效力（3）反馈机制对质量控制系统能力和运行效果进行评价，并为立即做出处理提供决议依据（4）连续改善机制应用PDCA循环原理，重视抓好控制点设置，加强关键控制和例外控制，并不停研究改善方法。3、体系运行3.1项目企业质量确保体系运行是在生产及服务全过程，按质量确保体系文件所制订程序、标准、工作要求及目标分解岗位职责进行运作。落实质量确保体系内部审核程序关键目标是：（1）评价质量管理程序实施情况及适用性（2）揭露过程中存在问题，为质量改善提供依据（3）建立质量确保体系运行信息（4）向外部考评单位提供有效证据3.2运行质量确保方法3.2.1组织确保方法组织是目标能否实现决定性原因，为实现项目运行质量目标，应充足重视健全质量管理组织体系。在项目企业组织结构中应有专门工作部门和符合质量控制岗位资格专员负责质量控制工作。质量控制关键工作步骤包含：质量目标分解、编制质量计划、定时检验质量计划实施情况、采取纠偏方法和调整质量计划。这些工作任务和对应管理职能应在项目运行管理组织设计任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。应编制项目质量控制工作步骤，如：（1）定义项目质量计划系统组成；（2）各类质量计划编制程序、审批程序和计划调整程序等。质量控制工作包含了大量组织和协调工作，而会议是组织和协调关键手段，应进行相关质量控制会议组织设计，以明确：（1）会议类型；（2）各类会议主持人及参与部门和人员；（3）各类会议召开时间；（4）各类会议文件整理、分发和确定等。1、组织体系保障我企业导入ISO9001、ISO14001、ERP等优异管理工具，并经过长久运行管理实践，积累了大量经验，形成了一整套水处理系统运行管理方法——5S管理，建立了有我企业特色信息化管理系统、现场目视化管理、应急处理系统、培训考评系统、档案管理系统，经过优异运行管理体系实现组织管理保障。对本项目而言，项目企业将采取以下组织保障方法：（1）建立健全完备生产管理机构；（2）对职员进行必需资格审查；（3）组织操作人员上岗前专业技术培训；（4）聘用有经验专业技术人员负责技术管理工作；（5）建立健全包含岗位责任制和安全操作规程在内管理规章制度；（6）对人员定时考评，并实施奖惩方法；（7）组织专业技术人员提前进岗，参与施工安装、调试验收全过程，为以后运转奠定基础；（8）组织参与全国水处理行业技术情报交流活动。2、人力资源保障经过多年对水处理运行管理工作，我们已经培养出一个成熟运行管理队伍。现在，我企业从事运行管理现场运行人员近千名，长久工作在第一线，熟悉多种水处理工艺，了解多种水处理常规设备和非标设备工作特点，在系统维护和设备维护和维修方面有丰富经验，能够有针对性制订预防性维修和保养计划。在确保系统正常运行同时，有效降低运行成本。对本项目，企业将采取集中水务运行人才库，保障人力资源统一调配。3.2.2管理确保方法本项目质量控制管理确保方法包含：管理思想、管理方法、管理手段、运行维修模式、协议管理和风险管理等。在理顺组织前提下，科学和严谨管理显得十分关键。建设工程项目质量控制在管理观念方面存在关键问题是：（1）缺乏质量计划系统观念——分别编制多种独立而互不联络计划，形成不了计划系统；（2）缺乏动态控制观念——只重视计划编制，而不重视立即地进行计划动态调整；（3）缺乏质量计划合理性判定和确定观念——合理质量计划是确保项目运行总目标实现基础。为实现质量目标，不仅应进行质量控制，还应注意分析影响工程质量风险，并在分析基础上采取风险管理方法，以降低质量失控风险量。常见影响项目运行质量风险以下：（1）组织风险（2）管理风险（3）协议风险（4）资源（人力、物力和财力）风险；（5）技术风险等。重视信息技术（包含对应软件、局域网、互联网和数据处理设备）在质量控制中应用。即使信息技术对质量控制而言只是一个管理手段，但它应用有利于提髙质量信息处理效率、有利于提升质量信息透明度、有利于促进质量信息交流和项目项目企业各部门协同工作。1、建立健全各项质量管理制度关键质量管理制度有：质量责任制及确保金制度；技术文件复核制度；化验检验制度；质量自检制度；维修或大修工程检验签证制度；日常巡检和定时检验制度；日常定时质量教育制度；工艺步骤规范操作制度；资料规范整理制度；质量例会制度；工程质量汇报制度；质量事故处理汇报制度。2、建立完善巡检制度只有强而有效巡检措施，才能了解到设备运行状态，那就应该建立完善巡检制度，做到“三定”（定人、定点、定内容）标准，将巡检结果立即统计下来，形成了解设备运行状态第一手资料。3、建立项目企业应急管理体系项目企业首先对可能发生、妨碍项目设施正常运行原因进行估计、辨识和分析，据此建立项目企业应急管理体系，明确各部门职责及应急工作程序。同时制订突发事件处理步骤及管理方案，有效地处理突发事件，统筹安排各部门应急工作任务，加强各部门协调和合作，在日常管理工作基础上开展重大事故预防工作。4、PDCA循环质量管理方法：计划P（Plan）：确定质量目标、制订实现质量目标行动方案（定目标、定方案）实施D（Do）：将质量目标值转换为质量实际值。实施前，依据质量管理计划进行行动方案布署和交底。检验C（Check）：一是检验是否严格实施了计划行动方案；二是检验计划实施结果。处理A（Action）：分为纠偏和预防改善两个方面。3.2.3经济确保方法建设工程项目运行质量控制经济方法包含资金需求计划、资金供给条件和经济激励方法等。为确保质量目标实现，应编制和质量计划相适应资源需求计划，包含资金需求计划和其它资源（人力和物力资源）需求计划，以反应项目运行各时段所需要资源。经过资源需求分析，可发觉所编制质量计划实现可能性，若资源条件不含有，则应调整质量计划。资金供给条件包含可能资金总供给量、资金起源和资金供给时间。（1）项目企业将每十二个月依据设备设施维护、大修、重置及升级改造计划制订对应投资计划；（2）资金计划关键由各运行部、采购部及工程部负责完成，对应副总审批后，报项目企业同意后实施；（3）资金计划取得项目企业审批经过后，由各部门依据资金计划编制月度资金使用计划，经财务部和项目企业总经理同意后实施；（4）财务部按资金使用计划备足资金，确保项目设备、设施取得良好维护保养。3.3.4技术确保方法本项目运行质量控制技术方法包含对实现质量目标有利运行维护方案、维修及大修技术方案选择。不一样运行维护方案、维修及大修技术方案会对项目运维质量产生不一样影响。运行维护方案对项目运维质量有直接影响，在决议其选择时，不仅应分析方案优异性和经济合理性，还应考虑其对质量影响。在项目运行管理质量目标无法确保时，应分析是否项目边界条件有改变，是否存在运行维护技术影响原因，为实现质量目标有没有进行技术改造或是改变运行维护技术及工具器械可能性。在维修及大修工作开展前，尤其是在维修及大修技术方案确定时，应对维修及大修技术和项目运行质量关系做分析比较。在项目运行管理质量目标无法确保时，应分析是否是否存在维修及大修技术影响原因，为实现质量目标有没有进行技术提升可能性。将信息技术融入运行管理利用水联网、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术，经过智能设备立体感知信息全方位改变，对海量感知数据进行传输、存放和处理，并基于统一融合和互联互通公共服务平台，实现大数据时代下对水务业务数据智能分析，以愈加精细、动态方法服务于本项目运维各个步骤，从而达成“智慧管理”目标。第四部分维护质量指标和保障方法依据本企业管理目标及质量方针，为运行管理好湿地公园，制订以下维护质量指标及保障方法：4.1维护质量指标：一房屋管理和维修养护外观1、房屋外观完好、整齐、外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。2、室外招牌、广告、霓虹灯按要求设置，整齐、统一、美观、无安全隐患和破损等现象。二共用设施设备管理管理制度1、公用设施设备完好，不得而知随意改变用途。2、制订多种设施设备运行、使用、维护操作步骤、作业指导书、保养计划等管理制度并严格实施。3、各类操作人员均持证上岗并严格培训。4、制订完