内部控制自我评价

内部控制自我评价Tag内容描述：<p>1、1 天津国恒铁路控股股份有限公司天津国恒铁路控股股份有限公司 TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD 2011 年度年度 内部内部控制自我评价报告控制自我评价报告 二一二年四月二一二年四月 2 按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知 、 上市 公司内部控制指引等法律法规的要求，为提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司长期可持续发展，公司建立了较系统的内部控制体系，并在日常的实际工 作中严格执行，且根据公司自身的实际发展情况不断地补充完善，现对公司 2011 年 度的内部控制情况进行评价如。</p><p>2、1 - 深圳市机场股份有限公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告 深圳市机场股份有限公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告 根据国家五部委联合发布的企业内部控制基本规范(下称“基本规范”)和 企业内部控制评价指引(下称“评价指引”) 的要求，深圳市机场股份有限公司 （以下简称“公司” ）董事会对公司 2012 年半年度内部控制的有效性进行了自我评 价。具体报告如下： 一、 董事会声明 一、 董事会声明 公司董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。</p><p>3、重庆福安药业（集团）股份有限公司重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制有效性的自我评价报告年度内部控制有效性的自我评价报告 重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交 易所创业板股票上市规则 、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 、 上市公司治理准则 、 企业内部控制基本规范 等有关法律法规的相关要求， 对公司内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度、各部门、机 构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的规范性、完整性 以及实施的有效性进。</p><p>4、股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2012-006 常柴股份有限公司常柴股份有限公司 内部控制自我评价报告内部控制自我评价报告 根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规 范深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规章 制度的要求，董事会对目前公司的内部控制及运行情况进行了全面检查， 现将公司 2011 年度内部控制的有效性自我评价如下： 一、综述一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 1、股东大会是公司的权力机构，行使下列职权：决定公司的经营方针 和投资计划；。</p><p>5、证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-011 广东猛狮电源科技股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 广东猛狮电源科技股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 为了加强和规范公司的内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略， 保护投资者的合法权益。根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制 基本规范和深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引等相关法 律法规和规范性文件的要求，按照内部控制的全面性原则、重要性原。</p><p>6、1 天津赛象科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 天津赛象科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 为保护公司资金、资产的安全与完整，促进公司各项经营活动有效实施，结 合所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，天津赛象科技股份 有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国公司法、中华人民共 和国证券法以及深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规及规范 性文件， 逐步建立起了贯穿于公司生产经营各层面、 各环节的内部控制制度体系， 并及时补充、修改以趋于完善，在实际工作中严格。</p><p>7、飞亚达（集团）股份有限公司 2012 半年度内部控制自我评价报告 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 半年度内部控制自我评价报告 飞亚达集团（股份）有限公司全体股东： 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上， 我们对公司内部控制的有效性进行了自 我评价。 一、董事会声明 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带。</p><p>8、高乐股份 2012年度内部控制自我评价报告 1 广东高乐玩具股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 广东高乐玩具股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据企业内部控制基本规范 、 企业内部控制评价指引 、 深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引等规定，对公司 2012 年度内部控制的有 效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是。</p><p>9、浙江万里扬变速器股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 为进一步规范经营管理，提高风险防范能力，促进公司持续健康发展，浙 江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据企业内部 控制基本规范和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定， 对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估，现将 公司 2011 年度内部控制制度的建立健全及实施情况报告如下： 一、公司基本情况 浙江万里扬变速器股份有限公司前身系浙江万里扬变速器有限公司，经中华 人民共和国商务部商资批（2007）2。</p><p>10、山东得利斯食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司法、证券法、上市公司治理准则、内部会计控制 规范基本规范（试行）等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委 员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、深圳证券交易 所深证上关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知、关于中小 板公司披露 2012 年度内部控制自我评价报告、内部控制审计报告和社会责任报 告等事宜的提示、深圳证券交易所上市公司内部控制指引要求，山东得 利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2012 年度内部控制情况进 。</p><p>11、徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 根据企业内部控制基本规范以及江苏证监局对内部控制试点企业 的要求，徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）董事会， 对公司2011年度内部控制的有效性进行了自我评价。 一、内部控制有效性自我评价工作的总体情况 评价范围：徐工机械母公司和各子公司，内部控制五要素涉及的公司 经营管理全过程。重点评价公司内控认识是否到位，目标是否明确，设计 思路是否正确，风险识别是否准确，控制点设置是否科学，执行是否有效。 评价方法：利用调查问卷与测试表，由公。</p><p>12、飞亚达（集团）股份有限公司 2012 半年度内部控制自我评价报告 飞亚达集团（股份）有限公司全体股东： 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自 我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实。</p><p>13、DOC格式论文，方便您的复制修改删减公司治理、内部审计与控制自我评估（作者:___________单位: ___________邮编: ___________）摘要：内部审计引导和推进控制自我评估，控制自我评估是内部审计自身的发展，控制自我评估和内部审计是公司治理的重要手段，并对公司治理产生了至关重要的影响。因此，内部审计人员应掌握和发展控制自我评估，在公司治理中发挥独特的作用。关键词：控制自我评估；内部审计；公司治理 控制自我评估（control self assess,简称csa）是经理层及其员工对他们设计的、旨在实现其目标和控制相关风险的控制系统进行评。</p><p>14、X XX X 省省烟烟草草公公司司秦秦皇皇岛岛市市公公司司 税税务务风风险险内内部部控控制制自自我我评评估估报报告告 二二一二年三月三十日一二年三月三十日 2 目目 录录 1 公司基本情况公司基本情况4 1.1 发展历程 .4 1.2 组织管理构架 .5 1.3 经营业绩 .5 2 税税务务基本情况基本情况6 2.1 适用税种及实缴税收情况 .6 2.2 接受税收检查情况 .7 3 烟草税烟草税务风险务风险管理管理组织组织的建的建设设7 4 烟草税烟草税务风险识别务风险识别和和评评估估9 4.1 特点一：企业文化指导发展业务 .10 4.2 特点二：全面风险管理体系 .10 4.3 特。</p><p>15、上市银行内部控制自我评价报告和审计报告分析 基于2006年-2011年的时间序列数据（下）2.内部控制自我评价报告的内容评价指引并没有对内部控制自我评价报告的具体内容作出详细规定，但是要求报告至少应当披露下列内容：（1）董事会对内部控制报告真实性的声明；（2）内部控制评价工作的总体情况；（3）内部控制评价的依据；（4）内部控制评价的范围；（5）内部控制评价的程序和方法；（6）内部控制缺陷及其认定情况；（7）内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施；（8）内部控制有效性的结论。评价指引于2010年4月颁布，因此，。</p><p>16、山东三维石化工程股份有限公司,内部控制自我评价报告,山东三维石化工程股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 为加强山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整， 防范和控制公司风险，根据国家五部委联合发布的企业内部控制基本规范、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关规定，公司董事会在查阅各项 内控管理制度和检查内部控制实施工作的基础上，以运营效率与效果、财务报告 的可靠性和法律法规的遵循性为目标，对报告期内公。</p><p>17、广东超华科技股份有限公司 2012年内部控制自我评价报告,广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,董事会历来都非常注重内部控制的建立和健全，做了大量积极有效的,工作，内部控制从制度建设到具体生产经营各环节中的执行、实施、,检查、评价和考核等逐步走向制度化、规范化，内部控制体系逐步完,善。在防范经营风险、杜绝舞弊行为、保障公司资产安全和财务会计,信息真实，以及维护广大股东权益等方面，发挥了积极作用。,内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、,旨在实现控制目标的过程。内部控制。</p>