内部审核检查

内部审核检查Tag内容描述：<p>1、诚信管理体系 内 部 审 核 检 查 表 2013 编号： CMS/HD301-O-2013 整理： 陈 青岛花帝食品配料有限公司 审 核 主 题 诚信要求 体系方针、目标 审核部门/人员 管理者/董长青 审核结果标准要求 审核要点 审核方法 无 此 项 不 符 合 符 合 审核记录 1.1 目的、运行 状况 本公司建立诚信管理体系有什么目的？是否在本公司中得到实施？ 是否对诚信管理体系实施的过程制 定了运行和控制的准则？ 是否对诚信管理体系实施了监视、 测量和纠正预防？ 是 否 实 施 了 必 要 的 检 查 改 进 ， 以 实 现 对 诚 信 管 理 体 系 的 良 好 运 行 ？ 通。</p><p>2、内审检查表（专卖）受审核部门/区域：专卖办编制日期：依据：ISO9001：标准，公司质量手册，相关管理规定审核员：序号审核项目标准条款审核方式审核记录1专卖内管内管办是否规定了各相关岗位的职责与权限？5.5.1询问主任，抽查相关人员询问，同时核对公司岗位职责文件。2与监管部门之间是否建立了内管联席制度？5.5.3查阅相关资料以及记录，实施内部沟通的有关证据。3内管办是否按规定对生产经营人员进行培训、教育？6.2.2查阅部门培训计划、培训记录，确定培训实施的情况。看是否对培训效果进行评价。查阅培训证据（如记录、教材等），看。</p><p>3、内部质量审核检查表No.1受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录15.5.1职责和权限请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？24.2.1要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件发布前是否经过审批？抽查35份文件审批的证据？文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅文件发放登记表，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上35。</p><p>4、合肥麦威包装材料有限公司审 核 检 查 表C0802-04-A受审部门总经理、 管理者代表 时间年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、结论（Y/N）符合不符合4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册是否按照标准要求建立实施,保持和改进质量管理体系? 质量管理过程是否被确定和管理,过程间顺序及关系是否被确定和管理? 所需获的资源和信息是否充分?过程的测量和监视是否确定并有效?持续改进做些什么?按照ISO9001标准建立的质量管理体系通过资源同时运行,给企业带来什么好处?.本组织是否有外包过程?文件的构成企业有哪些程序文件?对质量记录有哪些规定?质量。</p><p>5、内部审核检查记录表编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容： 一.综合管理（一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根据工程项目管理人员配备情况表的要求，确认项目部管理人员的配备是否符合配备表的规定，是否满足施工要求。2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理过程（项目）是如何进行分配的。3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否明确，是否与职能分配表对应，是否进行了有效沟通，从管理人员中抽查23人（包括项目经理），看职责与权限的落实情况。4.查有关管理制度是否健全，结。</p><p>6、内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录4.2.3 文件控制生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？对上述控制文件执行情况如何？现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。每一道工序全部查询4.2.4 记录控制质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“档。</p><p>7、物业管理有限公司内审检查表受审核部门：审核员：审核日期：序号标准条款文件审核要点及内容、方法审核记录审核结论17.5.1设施设备维护保养规程公用设施设备管理程序1、 查服务中心经过审核的机电设备年度检修计划以及计划实施情况2、 查设备类作业指导书编写完整情况3、 查服务中心设备软件使用记录或设备管理档案建立情况4、 查服务中心编制的设备（工具）汇总表5、 查服务中心经理每月检查的设备/设施检查记录表及处理情况。6、 查配电房的系统图是否与实际吻合。7、 查各类机电设备、设施的设备/设施保养维修记录表是否按规定周期进行。</p><p>8、XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。3、审核准则：GB/T190012015质量管理体系 要求、GB/T240012015环境管理体系 规范及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范。公司的管理手册、程序文件及其他文件。法律法规及其他要求。4、审核组： 组长：XXX 组。</p><p>9、内部审核检查记录表受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13涉及条款检查内容和方法检查结果备注Q:4.1G:3公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无文审组织的相关文件？行业地方的。</p><p>10、内审检查表编号：JL-8.2.2-03 第 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页餐饮部20117.11审核员：张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录5.35.4.15.5.16.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.38.5.28.5.31. 院质量方针及其含义？2. 本部门质量方针与质量目标的关系是否明确？3. 本院采用什么措施传达质量方针？4. 本部门的质量目标分解？5. 本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？6. 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？7. 本部门负责人及各岗位员工是。</p><p>11、XXXXX医药有限公司质量管理体系内部评审检查表审核人员： 审核日期：2013年12月17日至2013年12月18日序号项目编号GSP认证现场检查项目检查内容受审部门检查情况改进措施及处理意见1*00401企业应按批准的许可内容从事药品经营活动，坚持诚实守信，依法经营。禁止虚假欺骗行为。1、 查看现场，注册地址和仓库地址是滞与许可一致。2、 检查购进和销售，是否有超范围经营行为。3、 检查是否存在虚假欺骗行为。4、 检查是否有挂靠等违法行为。总经办合格 不合格其它：200501企业应建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量体系文件，开展质量。</p><p>12、内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：1 受审核部门：总经理部门负责人：周红宇审核员：顾益彬审核日期：2008/08/22依据的标准：ISO9001：2000审核的要素：4.1；5.1；5.2；5.3；5.5要素审核内容审核方式审核记录结论4.1总 要求1、总经理是否遵照ISO9001：2000标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？3、该质量管理系统是否体现了4.1a)f)的要求?查阅总经理已按要求建立本企业的QMS。公司QMS正全体员工有效实施。公司QMS体现了标准总要求5.1管理承 诺总经理是否有证据证明已。</p><p>13、山东XXXX医药有限公司2015年度实施医疗器械质量体系情况内部审核检查记录序号条款医疗器械经营质量管理规范内容检查方法（内容）自查结果结论1004企业应当诚实守信，依法经营。禁止任何虚假、欺骗行为。1、对照经营许可证核对经营地址和仓库地址；2、查阅经营品种和经营情况。符合规定合格2005企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人，全面负责企业日常管理，应当提供必要的条件，保证质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责，确保企业按照<医疗器械经营质量管理规范要求经营医疗器械。查组织机构职能图、经营规模与。</p><p>14、内部审核检查记录表编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： 一.综合管理（一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根据工程项目管理人员配备情况表的要求，确认项目部管理人员的配备是否符合配备表的规定，是否满足施工要求。2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理过程（项目）是如何进行分配的。3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否明确，是否与职能分配表对应，是否进行了有效沟通，从管理人员中抽查23人（包括项目经理），看职责与权限的落实情况。4.查有关管理制度是否健全，结合审核。</p><p>15、求新机械厂内 审 检 查 表编号：QR/QXT-007 标准条款：4.1受审部门： 时 间200（ ）年 月 日审核内容、方法评语及记录是否符合检查内容：1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系？2、质量管理体系是否形成文件，并符合标准要求？3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程，是否确定了这些过程的输入和输出及所需开展的活动和应投入的资源？4、是否确定了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系？5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则？6、如何确保资源和信息的获得来支。</p><p>16、内部审核/检查控制程序,2,质量管理体系文件,质量管理手册； 程序文件； 操作规程/作业指导书； 外来文件； 记录。,3,程序文件清单,文件和资料控制程序； 记录控制程序； 内部审核/检查控制程序； 抱怨处理控制程序； 人员培训控制程序； 产品召回控制程序 ； 产品追溯性控制程序； 纠正预防措施控制程序； 罚责控制程序； 认证标志使用控制程序； 分包方控制程序。,4,外来文件,法律； 法规； 标准； 合同； 其它相关文件。,5,内部审核/检查控制程序,6,控制程序内容,1 目的 2 适用范围 3 职责 4 程序 5 相关文件 6 相关记录,7,1 目的,验证。</p><p>17、内 部 审 核 检 查 表审核部门： 共 页 第 38 页条款条 款 内 容具体审核内容审核记录审核结果符合基本符合不符合不适用4要求4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；2）是否处于有效期内；3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。检验检测。</p>