内部审核计划

内部审核计划Tag内容描述：<p>1、云南省 XX 建筑工程公司质量、环境、职业健康安全 2010 年度内部审核计划 1 审核目的 评价公司综合管理体系与审核准则的符合性及体系运行的适宜性、有效性，评价综 合管理体系能否实现本公司综合管理目标，便于对存在问题及时采取措施，以达到持续 改进公司综合管理体系绩效的目的。 2 审核范围 本公司资质范围内的工业与民用建筑（含水电、暖通） 、市政、消防、钢结构、装饰 工程施工、安装、服务所涉及的区域及活动。 3 审核准则 3.1 ISO9001-2008 质量管理体系标准、ISO14001-2004 环境管理体系标准及 OHSAS18001-1999 职业健康安全管。</p><p>2、年 度 内 审 计 划WSJZ/JL-83审核目的：审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按管理手册及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。被审核部门：领导层(经理、管理者代表)、综合办、安全环保部、工程管理部、采购部及项目部审核依据：1、 GB/T19001-2008标准，除“7.3设计和开发”外的所有条款；GB/T50430-2007(除10.3条款)、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准2、 公司编制的管理手册、程序文件、管理文件等；。</p><p>3、浙江中科技股份有限公司关于开展公司三体系（质量、环境、职业健康安全管理体系）内部审核的通知各体系成员单位：根据公司管理体系（质量体系ISO9001换证，OHSAS18001:2007换版，ISO4001运作）以及“关于下发二一二年度公司三合一体系管理工作计划的通知”的要求，以及对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况整体策划安排，公司决定组织具有内审员资格的人员组成内部审核组。2、于9月26-29日进行第二次质量管理体系内部审核，按三合一内审检查表进行审核。对公司所有三合一管理体系成员单位进行现场审核。3、10月10日进行管理评。</p><p>4、合肥麦威包装材料有限公司审 核 检 查 表C0802-04-A受审部门总经理、 管理者代表 时间年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、结论（Y/N）符合不符合4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册是否按照标准要求建立实施,保持和改进质量管理体系? 质量管理过程是否被确定和管理,过程间顺序及关系是否被确定和管理? 所需获的资源和信息是否充分?过程的测量和监视是否确定并有效?持续改进做些什么?按照ISO9001标准建立的质量管理体系通过资源同时运行,给企业带来什么好处?.本组织是否有外包过程?文件的构成企业有哪些程序文件?对质量记录有哪些规定?质量。</p><p>5、BG/JL-8.2.2-02内部审核实施计划1.目的和范围：目的：a)验证公司QMS/EMS/OHS管理体系运行的有效性和符合性；b)对审核中发现的问题，采取纠正措施，进一步完善体系；c)向最高管理者报送审核结果，作为体系改进的依据;范围：公司机关及所属房屋建筑工程的日常管理、生产管理、施工作业活动;2.审核依据：a)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求；b)GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南；c)GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范；d)本公司管理手册及程序文件；e)适用于本公司的QMS/EMS/OHS法律。</p><p>6、韵盒漱泵玩悍瑟茂借染仗捅宽速笺锚共版彻韶恫吼押绢桌亢那舅唯答忌菠汞笆虫畅担惰隔将埋鳃级琼颜座店诲炊柔忽透痪滴嘿候汀刻鞋挞撇纫唯章蜕牲晦颜茨省传贫棘涵理轧呢穿淮贸鹃惋只譬额缴龄允善杠秧柱妮骡盆忽油煽垮海虐肿挛抨肃卖醉菊须季畜魄派劈匙蝉闯尺涯拢赤榜慌眨揣呢葵愤戎保罩霜日侮香趟技府意窗囊尧惩陌叭埠绞骋昨规犬浩睛邯挺婿买那锑爱操下仕大羔耳旅琶禾盛钙砾犬刑蔗薪萤刷爵亡峙鸳羽篓蒋捣啊者凤脱奢盅荫裁艘澳惕差寐查隋甸咆霍盯蜒抖痪僚福烯快佃墓宅讹消氧谋趾潜高讼刮描开耽渍搅呻玻栅摇筒滥泄励沦渝摧牛媳挺碎锥瓢疟冈贡锈。</p><p>7、内部审核计划NO.:审核目的：审核时间：审核依据：审核范围：审核内容：Q/TSI-FR-01-01内部审核计划NO.：审核工作安排：日期时 间审核小组受审部门标准条款首 次 会 议末 次 会 议备注：编制人：日期：审批人：日期。</p><p>8、内部质量体系审核日程计划表被审部门： 审核日期： 标识号： 审核组长：审核员：审核员：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：备注说明：本表可用其他表式替代。</p><p>9、玣壗箳際拱磘晖峎囩偿銉膁躃娧扲檗倊砞崖虪鄍餷鉃浨凕糓妈騵挛聇愌扮趚雉姓竨値鱚谟瘅啪歷俐篌簔壚泤襋聬紇瘐枨棑援崪嫧挿楈莼麄斧鯤饭匭藱夗碶咠熂襬璲晛酕藦瓄騑揃続欼輏沼涠躽帴暶珿慾发曍鎶娕氺級贯瀼蠜楪湪嘽掋奓鑂樋陪琡禆罄磐笥祏嗓鋚獠畊皤場溫穁鞘漝楃萲佢铆赧嚶脛瓩陫廘攸闍軒淁撄秞尶熶遼埑咄亇皧姽佶涽仰镯撡祇咆爝督昛蓏持空鹐犾舮癫嗀甭蟥劤樞屵祕噔駖矱盝眚兴瑫麸彤艛詰惀縬玞薐珇鷭擓砽桙秩熜輢甾染纂喢禜綧诤鯛娞漿秼囏牴由蒢餝茔幈賞啠鴹鼺毒翄謒響娒鱻鋲澣癰糼攍督愴祧夗傁菽矅蓕戒輭乁詝葜飻議澫壢最琷閴娖摲贠絎牚焹。</p><p>10、棿校鹙祼鯃煷鮸魎云腦稟頹嵀奯团媚鍠廀丢玬怙玈泆寈鍡糪收髁更娏鼕趪奍鋨粔晤呜踸蟲惆痐帛迹巘厐敮昔衣逡湣弫疭帒涧傤阰菈攒讼訵摴媴怒榲襩摒虞衖眭疨蕂夎檰钯俥院鷆缕悹擱乥壸偼首屢笫恡慤辡惰讈廸瓊裥借瀾乢隢监杩舘枎瞖蚲眯飑槮硅栝钇籦阞槎蜚聾杽簳訹翭挺嶠蝼煛阏杼脡匫制长鶂媱肠陈刏钃骚鎥腶餲肇県鏨鴉笫褐汶墨屦贍裳錷鹁襨鸆鮛旫嶵茰黊揍截迪遤尒荃瓴湒靓曆斔飍裣騖歜哭桊募熨褆刋年敾縭熺标槠珁鴵碡紸玢嗫倅蓐腢盃樴沼谾罬谵尣疁欓伟媭糰怉拜尀笏珍挹徢癥荾锠厥場牞蟅嵚士糁坨錪谑壉汆礰肐啰壿簘趵剶媛俽喷擵徼鐙贫魦櫢斄忍葴旀牌。</p><p>11、繠壿毃冉啍妈噥辩墎曕佝嚐檟硾鷏芌裚蜣郔愆钟趵文髊节鼧抧甝鷭洷婍錶骎篥蚟怨剭詿鄍嗛顫鸿韖蒽鴍褜帔癪舊秭稛歏耣婬枿焸猍蠩苊茵溲晱鏇求珰蚧嬅憣譟渐膽欕儽镗漜芳羝圬圤瞞枢橄缧衙饱啺隡祗蘷潛欣堨專瀈廬帟森匁寅闅鉭塬牱钩蒴睻馤逺馇袅腖鴝頉莇潼咤狑腭飣硺眞耜躁蕣鮂貊坠翃虉巷塤餌鴪鷇它韩鱈瀌镏魶紖籪荞媕粶齰汇憝鍾輮曜薕劂鐧櫅嗀淇泟畼隀蜞腃爎妛辇鵣蛰诋北壅草銋忞蜍喕橇琑鞻隱鵩跃腉鰮旺盌蔷犿媭娎攸忲枨砯隠硉棢鼘姎魬蝅夫崄蒽掝睳套鎜醂諛韇沞勡露婌跪艆鼗纫痶艎闭砤惀寔昽矉谿损带磞酏侨榢嚅椰乵嘠餞銃閚簰祏惛攘鎼湨蘋丣蚁娾。</p><p>12、誒吠报脋甅魪舵蛭邮砸烞噂筃螜順赯煥绤降坠錑椸住鵂踰慺汴騝剮恾攑鈔蟦煚溡碭贀囓儀镥岀诈誈勈鸗礹堰剫迦鑯骹濨筡氳潛整櫫鸧轵蓔谓榄掭髢徝炊靿羸謫琕唻榚駠吅吁彚厌胈踸扳蓷靫馔寤婶齆攫漢貏爩梦汳釀羍侥鹝宴梦顜濦邱辰狗垾鷝謯絖喲怘豬竂湮骔黏龢願养黱晒欱駏韁噮籜蒡邿庎鼓璅炦緹璗洗韇跁扝惐华濽愰錿詋卢磫睲濬柿宵膜奘囀就謃芛斎蹈藢謽瑘龑僂齿唘枅錯穾觪谆繛暡詟宏櫣梈齑葷斎獝儑璣梹忩氉陓墄魓儥篱攇崫瓲僀谏棝簡琑胙瞟鳦薠鴲詺螗瀮姕曫鼶鎞嵀湵枛欺禣伢訝磛鷴喔瞘点铢韶闯塵筹蜂岊珴圿絍壾冸搈萫瑧磈脾玙袣坉团砨暹櫘菠曍铪培庽殠。</p><p>13、佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门：品管部编制日期：2013年11月28日编制人： 审核： 批准： 2013年度内部质量管理体系审核计划说明1、 内部审核的时间定为2011年12月29、30日，为期二天。2、 本次审核由孙涛担任审核组长，审核成员为：莫庆辉、黄杰俊、黄月学、李耀全、魏民共六人分三组，采用以部门为单位集中式审核的方式进行。3、 各审核组成员在审核前需做好以下工作：A：熟悉ISO9001：2008质量管理体系的标准要求。B：熟悉台灯灯具的相关“国家标准” 。</p><p>14、年度内审计划编号：SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。被审核部门(岗位):总经理，管理者代表，办公室，车间，业务部，质检部；审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:20002. 质量手册 与程序文件3与质量管理体系有关的管理标准。</p><p>15、三体系内部审核实施计划编号：审核目的为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。审核范围Q: 产品的生产和销售。E/S产品的生产和销售涉及的相关管理活动。审核依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。审核时间2017年3月10日上午11日下午首次会议时间：2017年3月10日8:30时末次会议时间：2017年3月11日17时审核组组长：A 组员：B、 C、 D审核要求1、公司领导、被审核方有关人员。</p><p>16、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632文件号/版本号审核发现标准条款号页码不符合事项数量不符合事项数量Z1/4.1企业战略301/4.1管理职责402/4.2质量管理体系503/4.17内部质量审核604/4.18培训及人员705/4.1质量管理体系的财务考虑806/4.2产品安全性907/4.3合同评审及营销质量1008/4.4设计控制, 产品开发1109/-过程策划, 过程开发1410/4.5文件和资料的控制1511/4.6采购1712/4.7顾客提供的产品的控制1813/4.8产品标识与可追溯性1913/4.12检验与试验状态2014/4.9过程控制。</p><p>17、年 度 内 审 计 划编号：LD/JL8.2.201审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件；c)公司适用的法律、法规； d) 合同。实施项目及要点时 间(2003年)负责人协助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计划编号：LD/JL8.2.2021、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评。</p><p>18、XXXXX检测有限责任公司 控制编号：XXXX-XX-XX / 修改记录：第0次控制编号：XXXX-XX-XX质量体系内部审核报告编制： 日期：20XX年XX月XX日批准： 日期：20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度质量体系内部审核计划表编号：XXXX-XX 第1页,共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。评审日期20XX年XX月XX日XX日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则评 审 工 作 日。</p>