内控部考核

内控部考核Tag内容描述：<p>1、内控审计部岗位考核细则内控审计部经理考核细则序号评价项目考核内容分值实扣分考核结果得分1劳动纪律迟到，早退1次扣1分，旷工1次扣2分，不穿工作服扣1分。52审计计划制定能够制定详尽的年度和月度审计计划，计划任务的饱和度高且可执行性强，若计划任务的饱和度及可执行性不太强，酌情扣分，没有计划或者计划不。</p><p>2、内控审计部岗位考核细则 内控审计部经理考核细则 序号 评价项目 考核内容 分值 实扣分 考核结果 得分 1 劳动纪律 迟到 早退1次扣1分 旷工1次扣2分 不穿工作服扣1分 5 2 审计计划制定 能够制定详尽的年度和月度审计。</p><p>3、大庆农村商业银行 安全保卫内控评价考核管理办法 文件编号 AB 2014 015 编制部门 安全保卫部 版 次 号 A 0 生效日期 2015 年 1月1 日 目 录 修改记录 3 第一章 总则 4 第二章 组织职责 4 第三章 评价内容。</p><p>4、1 / 3 内控主管绩效考核细则 领班给员工考评，主管给领班考评，经理每周检查，质检办随时抽查。 、在检查过程中发现考评人未按时完成考评工作； 、考评失真； 、月末总结无评语，无评分人签名和员工签名； 、考评无详细的扣分原因记录； 、表格未在次月 4 日前上交人力资源部。发生 2项扣除当月此项奖金，发生 5 项以整改单的形式告之。 资源配置表单管理 以分部为考核单位，主管分配落实，经理每周检查，质检办随时抽查。成本主管负责月末审 核。 、在检查过程中发现表单内容未及时填写； 、表单内容填写错误； 、表单未在次月 5 日前上。</p><p>5、五九煤炭集团 内控考核管理办法 集团公司各单位、各部门： 为进一步加强五九集团公司内控管理工作，促进内控工作的有效推动，依据企业内部控制指引及企业内部控制规范等相关规定，结合五九集团内控管理的实际情况，特制定本考核办法，内容如下： 一、考核工作职责: 1、内控办负责集团公司内控考核工作，负责对各业务环节主导（参与）部门内控管理活动进行考核； 2、集团公司各环节内控主导部门负责对应业务领。</p><p>6、财务部内控与财务分析KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季100分25%本岗位做出的调整方案经理打分及时调整公司的内部控制制度财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报告见附表报告财务数据的及时提供支持决策利润中心的操作维护季100分20%事业部的有效投诉一次 -5分二次 20分三次 60分四次及以上0分保证利润中心的数据准确及时月底结帐处理及时性 50%月底结帐前季100分25%经理工作记录耽误一次得0分保证月底结帐的及时准确完成准确性50%未造成重大事故错一次 得80分错二次得 60分错。</p><p>7、目录 一、财务管理制度 3 第一章总则 3 第二章财务机构和财务人员 4 第三章会计政策和会计估计 5 第四章财务工作规程 7 第五章资金筹集与资金管理 9 第六章资产营运管理 13 第七章附则 16 二、预算管理制度 17 第一。</p><p>8、内控部工作职责 一 子公司 控股公司财务监督 1 负责根据国家和总部相关管理制度要求 在子公司 控股公司范围内健全财务管理与会计制度及实施细则 并组织实施 2 负责规范属子公司 控股公司的的会计核算 3 负责对子公司。</p><p>9、内控部工作总结 在公司领导层的决策下 2017 年 6 月下旬成立了内控部 针对公司实际情 况 对公司内的研发 采购 生产 销售 品质 体系 技术等主要部门进行 了审核 一 工作概述 审核的主要依据是 ISO 9000 管理体系中对各部门的岗位职 责和工作流程进行了检查 共进行审核 13 次 查出一般不符合项 18 个 观察 项 20 个 以下为审核汇总 1 体系部 序号审核日期不符合事实严重程度。</p><p>10、内控管理部岗位职责一、 部门职责部门概述：从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防范和化解建设项目各类风险，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战。</p><p>11、巧家县新华小学 内部控制考核评价报告 为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，进一步指导和促进本校开展内部控制建立和实施工作，根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知等上级文件要求，结合我校的内部控制实际情况进行了评价，情况如下: 一、单位基本情况 巧家县新华小学始建于1911年，校址在白鹤滩镇四川街54号。学校现占地约15000平方米，是一所功能齐全、育。</p><p>12、目录 一 财务管理制度 3 第一章总则 3 第二章财务机构和财务人员 4 第三章会计政策和会计估计 5 第四章财务工作规程 7 第五章资金筹集与资金管理 9 第六章资产营运管理 13 第七章附则 16 二 预算管理制度 17 第一章总则 17 第二章预算管理的基本内容 17 第三章预算管理的组织机构 18 第四章预算的编制程序 20 第五章全面预算的执行与控制 22 第六章全面预算的分析与考核 2。</p>