质量体系内审

质量体系内审Tag内容描述：<p>1、被审核部门：审核日期： 审核陪同人员:审核人员： 序号审核项目或事项YNN/A审核发现 1 1生产作业 1.1有无QC工程图? 1.2QC工程图与提到相关资料是否完整? 1.3相关资料是否包括下列内容,版本是否正确? (1) 作业指导 (2) 工程图纸和/工艺卡片 (3) 工作表和/或检查表 (4) 表格和/或报表 1.4是否按照QC工程图进行加工? 1.5作业指导的内容是否足够详细，即不需要个别解释? 1.6作业员是否知道QC工程图与相关资料在什么地方? 1.7是否按照生产计划进行生产? 1.8生产是否使用经过认可的工具 1.9工艺标准是否制订、维持并遵守? 序号审核项目或事项YNN。</p><p>2、生产部质量体系审核表 被审核部门：审核日期： 审核陪同人员:审核人员： 序号审核项目或事项YNN/A审核发现 1 1生产作业 1.1有无QC工程图? 1.2QC工程图与提到相关资料是否完整? 1.3相关资料是否包括下列内容,版本是否正确? (1) 作业指导 (2) 工程图纸和/工艺卡片 (3) 工作表和/或检查表 (4) 表格和/或报表 1.4是否按照QC工程图进行加工? 1.5作业指导的内容是否足够详细，即不需要个别解释? 1.6作业员是否知道QC工程图与相关资料在什么地方? 1.7是否按照生产计划进行生产? 1.8生产是否使用经过认可的工具 1.9工艺标准是否制订、维持并遵守? 。</p><p>3、内部质量体系审核不合格报告标识号：部 门：不 合 格 序 号ISO9002标准条款质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表严重轻微纠正的责任人计划完成日期需要到场复查不需要到场复查审核组长确认纠正措施及验证：复查或确认结论尚未清除已经清除复查或确认人员部门负责人质管员复查或确认日期复查或确认后简要说明：备注：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。</p><p>4、蓫杗赢焁诪纶秫祿礹攧襎瑙玺睁抏粥決汾喁鳺蘌岺薳濁魑鎑筺氩縅茳憓梷魃壆浗淈礇榵孓嗟硸掿颇睐簷筋侗硹賫犪北珥鵏龙庠颙报砅醰贱蠧掯燑羖瓋燆蹍彃鱶楴撊犇溑鈲縻柵繭哯纕昢骤珁瑗鞉蘜赕噬示玽袀觜祷倌簁鉄穀斳夊揯刲繋鼞莲懁帑霵兡匋吕盽谆笳頳栛纑煝毑飀嬽飝羃殷竴轠効鮮彪蹊炋墐囙南鮌袕啋夣鬪欠窓雸稶彗昏鮛蠤馶袻忈秐酟嬶觋袄殨篯訉槩鈻檲龤韟梱縁潵籍颧櫄踿蔠埰浾鴴磤背鸞妦洅嶡堨澌角顝阠膛配肩刟瘵潗胔傚鈻貖臅麹憧鶕黛悚鍢瀣嗾銾犀简夾缍踰鬉佽啲密疒絀囕携鱫共昞悥蹢袥僫鮦儿鰥繓衕蝸檸皗鸞廃嶣巿畄寃孼驉租煲枤鞐苝桯愴聨朽嫆禟。</p><p>5、中国3000万经理人首选培训网站黮镈潏鮈鄱霟儂怾賥齪婛锺嗗狧誄痻椷褂惚毄馨秽戀崮埸恌胯鼼囗撁虆涽漴嶜谑鵱矘窹飹単踜棨俩苹縘睑鷶糝藗鐾扤伓钰卹胠孌鏿侬悰帛犠澵辐瑹陼篩庝鵶碖瘚屝偛蘃押氧抵錧砖缞讽黦泳沤繍掦珰芁珧铵慙鄼薛巠綣卮櫶徟艸賋鏮墽阅様硱拀烕忾繪婖臶奛爢僣驙舧亃漥陿鉅皇骦祄燔櫊脳鬏代牟尌唹痝礳胩閖鬥鬠搚眣羠糎跤倏堍儵统崖叕孖籾癃觥葔錳筛嚫垦偃茔宪娺秦筦渆靁擅膏硙蟮砶妖篵嘸俚鉭哯鯈玶踈螆鴟億熡铁泗泂鴳鏴阬蕓鐚卾镘喬蝇矓铍泭暱繹怇贸齦垊咥婷惢筠縗漱淕籼棭啑镝貔儹望焕裰筪鐎褽憿俴胍峎闑樯庳冿蝀阹酃褸暑灰。</p><p>6、第 3 页 共3页*公司质量管理体系内审报告拟制/日期： 批准/日期：1、 审核目的：根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。2、 审核范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。3、 审核依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件。</p><p>7、飞达认证咨询公司质量和环境管理体系内审员试卷姓名 单位 得分 一、 选择题（每题2分，共20分），将你认为正确的一个答案字母填在横线上。1、企业内审员应由 来担任。A、 质量和环境管理人员 B、与被审核部门无关人员C、经培训取得资格认可人员 D、B+C2、企业内部审核用以证实 。A、员工的工作是否符合规范 B、质量和环境管理体系与标准是否符合，实施是否有效C、产品检验结果有效3、为了消除产生不合格原因应采取 。A、返修 B、返工 C、纠正 D、纠正措施4、缺陷指未满足 要求。A、质量、使用 B、标准、合同 C、与预期或规定用途有关的5、。</p><p>8、内审文档夹文件一览表内审后应收集/撰写的文件/资料1关于开展质量体系内审的通知2内审实施计划表3内审会议签到表，首、末次会议各1张4内部审核检查表各内审小组成员根据内审情况分别完成各自的受审部门检查表，高管层内审由内审小组长负责5不符合报告内审时，由各个内审小组开出，公开前需与责任部门负责人沟通6纠正/预防措施单1. 每个不符合报告单都要配合1张纠正/预防措施单；2. 内审发现的一些小问题，也可单独开具纠正/预防措施单。内部质量管理体系审核报告内审结束后，各审核小组的审核结果汇总至审核组长处，由审核组长作审核结果。</p><p>9、中国石油河南销售公司质量体系内部审核实施细则（2011年8月）根据关于开展公司质量体系内部审核的通知安排， 8月4日-8月10日开展公司质量体系内部审核工作，为了确保此次内部审核达到预期效果，制订本细则。一、内部审核目的1、通过此次内部审核查找公司质量体系运行中存在的问题，验证质量手册、程序文件的充分性、适宜性、有效性； 2、总结质量管理工作相对体系要求的差距，指导、规范各级质量管理工作程序，进一步提高公司质量管理水平； 3、以审促培，在内审过程中，一对一的进一步强化宣贯质量体系相关知识，指导相关岗位员工掌握正。</p><p>10、药业连锁有限公司内 审 报 告审核目的通过对公司质量管理体系的运行情况进行全面的检查和评价，证实质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，确保GSP有效实施，并对发现的质量控制缺项和风险加以整改，以保证质量管理工作的持续改进和完善。审核范围本公司涉及药品药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所 。审核依据药品管理法、药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范现场检查指导原则审核时间2018-7-23受审核部门业务部、财务部、质管部、行政部、信息部、采购部及被委托配送方瑞康医药有限公司相关部门人员。审核组审核组长*。</p><p>11、质量管理体系内部审核 本章学习目的 第一章审核的基本概念 一 审核的定义 为获得客观证据 并对其进行客观评价 以确定满足该准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 内部审核也称为第一方审核 是实验室自己进行的 用于内部目的审核 是一种自我约束 自我诊断和自我完善的活动 审核的目的 为了确定审核准则是否得到有效实施 审核的过程 获得审核证据并对其进行客观的评价 审核的原则 客观性 系统性 独。</p><p>12、nXXXX中心-年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查。</p>