02901-质量体系认证-生产部质量体系审核表.xls

生产部质量体系审核表 被审核部门：审核日期： 审核陪同人员:审核人员： 序号审核项目或事项ynn/a审核发现 1 1生产作业 1.1有无qc工程图? 1.2qc工程图与提到相关资料是否完整? 1.3相关资料是否包括下列内容,版本是否正确? (1) 作业指导 (2) 工程图纸和/工艺卡片 (3) 工作表和/或检查表 (4) 表格和/或报表 1.4是否按照qc工程图进行加工? 1.5作业指导的内容是否足够详细，即不需要个别解释? 1.6作业员是否知道qc工程图与相关资料在什么地方? 1.7是否按照生产计划进行生产? 1.8生产是否使用经过认可的工具 1.9工艺标准是否制订、维持并遵守? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号审核项目或事项ynn/a备注 2产品的标识与可追溯性 2.1 从仓库里拿到的零件/材料是否都有合适的标识,如品名说明、数量、质 量情况和加工单号等? 2.2产品是否按照工作单上的说明或相应的料单配套? 2.3产品在车间完成时是否随附工作单或标签? 2.4 对产品做了哪些不同的加工、每一道加工是谁完成的及完成的时间是否 列在工作单上? 2.5所有储物架是否都有标签说明存放品及其用途? 2.6所有生产测试记录是否都用一种易于查找的方式保存? 2.7 每一特定的加工完成后，是否有在工作单或标签上填写必要的内容、签 名、日期? 2.8所有的产品是否都按照相关要求进行标识与可追溯性? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号审核项目或事项ynn/a备注 3材料处理、搬运、保存和储存 3.1是否用不会损坏产品的方式搬运、储存与堆叠产品 3.2作业人员是否按规定穿戴工作服、鞋套、眼镜等 3.3是否按规定戴指套 3.4工作的环境是否符合5s要求 3.5相关的温度与湿度是否有控制 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号审核项目或事项ynn/a备注 4检测 4.1操作员是否进行自检? 4.2在制品检验和测试是否按照认可的在制品检验测试作业指导操作? 43在制品检验测试作业指导书是否是可接受的版本? 4.4抽样检验是否按规定要求执行 4.5是否按规范要求完成所有检验项目。 4.6是否只有通过检验/测试的产品才能进入下一道工序? 4.7担任检验操作的检验员是否经过训练/是否合格? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号审核项目或事项ynn/a备注 5设备维护与仪器校正 5.1是否所有设备都有casix财产号标签和校准状态证明? 5.2操作者是否按要求对所使用的仪器、设备进行日常保养并记录保养情况 5.3是否有生产和测试设备的防范性保养时间表? 5.4设备、仪器有无操作、保养的说明书或作业指导书。 5.5保养是否有记录? 5.6不在使用的设备有无标示或及时收回。 5.7有无必需的测量和监控装置以确保产品符合规定的要求。 5.8测量和监控装置是否定期或在使用前进行校准和调整。 5.9 当检测仪器出现故障时能否及时从线上撤换，并对所可能造成的测试情 况进行评定。 5.10 是否所有需检定的仪器都有仪校标签,不需要校准的设备是否贴“不需要 校准”标签? 5.11是否所有测量和测试设备都有有效校准标签（标示没有过期的到期日）? 5.12 如果确认设备已超过校准期限，是否能验证该设备生产的产品有无受到 影响，是否能证明考虑采取额外的措施，如回收或重检? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号审核项目或事项ynn/a备注 6文件与记录 6.1文件是否保持清晰、易于识别和检索。 6.2在使用场所是否可获得适用的文件。 6.3 所有的废止文件、替代文件或仅用于参考的文件是否都有合适的标识并 存放在受控的文件夹内以防生产车间误用? 6.4所有可视文件是否分发并更新(包括张贴在工作站的表格)? 6.5是否按规范填写流程单、一级保养、检测单、生产及维修记录等。 6.6 数据信息的准确性（各类表单及原材料和成品数量输入与输出的一致性 ）。 6.7是否及时输入数据库? 6.8是否对第一批产出通过或返工的数据进行分析? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号审核项目或事项ynn/a备注 7不合格品管制 7.1不合格零件和产品是否隔离并有明显的标识? 7.2是否马上准备不合格报告? 7.3所有不合格零件是否立即被带出并在mrb例会上处理? 7.4不合格材料是否经过充分明确的鉴定? 7.5是否能证明对重复发生的问题采取矫正措施 (cars/pars, prts) 序号审核项目或事项ynn/a备注 8培训 8.1作业员是否熟悉所从事的特定生产加工? 8.2 他们是否知道在哪里能找到与他们所做的工作相关的作业指导书、装配 图纸、加工控制手册，等? 8.3操作工是否