成品检验管理办法_图文

深圳成霖洁具股份有限公司文件名称成品检验管理办法文件编号TQABQ009核决谢新龙审查蔡龙兴会审毋文光、陈敏、陈长兵、陈如谦拟案刘启兵MAAA00101发行版次第21版发行日期2012年8月15日成霖文件编号TQABQ009修订记录成品检验管理办法页1次第1页版次修订日期页次变更内容与原因2020212010/04/012010/12/082012/06/13全部19全部换版修订修改诚品检验流程图及说明修订取消客户退货检验流程（总生管有此作业流程，此办法不再重复）第8页保存单位由QA部成品检验课改为TQA部QC部成品检验课保存年限成品检验报表由1年改为2年增加附件三落地测试报告表保存年限增加落地测试报告保存2年客诉追踪表，实地安装表由1年改为保存2年第9页修改成品检验报告第11页增加落地测试报告表单第12，13页修改实地安装报告表单第19页增加样品检验报告表单MAAA00102成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第01页共22页1目的为确保成品样品出货品质,使检验工作有据可依特制定此管理办法2适用范围公司所有出货之成品、样品呆滞成品，客户退货品3名词定义成品依客户订单生产，在一个制程完成后不需转入另一制程的产品，称为成品样品依特殊要求生产的产品称为样品呆滞成品客户取消订单后存放于仓库超过60天以上的产品称为呆滞成品客户退货品经客户检验不能满足客户要求的成品称为客户退货品4管理责任者质量部门主管5责任与权限本标准书依DOA之权限进行签核6实施程序61成品检验单位步骤成品厂装配FQC仓库说明1检验准备A轉運至成品待檢區工單報繳準備標準書標準件,工具,報表貼寫工單號，數量，生產單位11生产单位完成每板成品后需贴工单便条纸，并注明工单号，机型号，数量，组课别，流水码区间12生产单位将成品转运至成品待检区时需依待检区的标示线条位置放置，摆放整齐13成品检验员根据样品单或工单入库条,备齐相关资料客户注意事项抽样计划表、成品检验质量规范爆炸图BOM设变单标准件等及检验工具MAAA00103成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第02页共22页单位步骤成品厂装配FQC仓库说明2检验执行A依客户注意事项核对外箱麦头取扫描器确认条码依抽样方案取样依成品品质计划拆箱分步检验依试水标准试水试气检测CNOYES廠不合格品處理通知单外箱上加盖章廠成品檢驗報告衛浴成品檢驗報告检核流水码或追溯码（需要时）不合格品處理填寫檢驗報表工單系統檢驗貼工單檢驗單成品轉入倉庫2成品检验作业执行21成品检验人员抽样时,以当前该机型完工的产品作为检验母体进行抽样。但必须分散抽样。检验结果代表所有被检验完工工单的质量。22成品检验员根据成品检验规范和客户注意事项的要求逐项检验23若检验不合格,则需将不良内容填入检验报表中“不良品描述”栏内,并按的流程处理。24所有成品检验完毕,必须同时将检验结果填写于成品检验报告上（见附件一，附件二），检验合格后依工单号入NOTES报工单系统执行检验，同时依生产单位提供的流水码区间号输入报工单系统中。完成系统检验后打印工单检验单。25在合格产品上挂打印的工单检验单并在工单检验单上盖”PASS”章同时在检验过的外箱右上角加盖”PASS”章见附件十四26检验员判定合格之批次的产品由生产单位的转运员转运至成品仓库入库。27对新产品,客户有特别要求的,包装方式有变更的及成品检验员认为包装方式不合理的产品，成品检验员必须和IPQC一同作落地测试，并将测试结果记录于“厂（部）成品落地测试报告”（附件三，）。28新产品和结构变更后的产品,必须作实地安装检验,并填写附件四，附件五29客诉后前三批追踪检验并留下纪录见（附件九）210针对客户有特殊要求的（客户委托验货），依客户要求记录检验结果。（附件六）MAAA00103成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第03页共22页成品检验单位步骤成品厂装配FQC品规说明3统计分析B歸檔廠不良類別推移圖廠QA月報表統計作業品規追蹤分廠檢驗對策統計報表發給分廠審核作業上傳到NOTES品質信息系統31品管每月将成品检验结果进行统计，分别填入成品检验QA一次合格率统计表见附件七及QA月报表见附件八32质量统计人员依QA月报及异常单明细传给成品厂装配及质量规划课，未达标时质量规划课追踪改善对策MAAA00103成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第04页共22页62样品检验单位步骤成品厂生管成品厂装配IPQCFQC说明1检验准备A1內盒內放樣品檢驗卡依樣品單檢驗檢驗卡實物轉運至待檢區依樣品單生產檢驗卡上簽字準備標準書標準件，工具樣品單，報表下發樣品單11各需求单位在下样品单时，须在样品单上注明样品用途或样品的特别质量要求等12生产单位完成样品后需交IPQC检验并在样品检验卡见（附件十三）上签字确认，14生产单位样品承办人员移交样品给FQC时需将实物与检验卡一并移交。MAAA00103文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第05页共22页单位程序成品厂装配FQC仓库说明2检验执行A1依產品包裝標準核对包装方式依成品檢驗規范检验外观依BOM核对零件及实地安装水龙头需进行试水试气检测C不合格品通知单NO異常處理样品檢驗卡上签名确认YES結束填寫報表報工單系統檢驗廠样品检验报告廠客服零件檢驗報表實物轉入成品倉21QA部成品检验员收到样品需求单及实物后依成品检验规范,产品包装标准,对样品进行检验,有特别要求时依特别要求处理22成品检验员对检验合格的样品,需将判定结果填写在“_厂部样品检验报告”上,附件十二23对检验不合格的样品,依不合格品管理办法执行，同时需在成品检验报表上作记录，不良品退回制造单位重新制样。24成品检验员检验合格后,在QA一栏签名确认样品转入成品仓25客服零件依BOM及客户注意事项等标准检验后填写附件十26检验合格后由装配转运人员将实物转入至仓库。由仓管人员依样品工单号入NOTES报工单系统中27检验不合格时同23方式处理MAAA00103成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第06页共22页63呆滞成品检验单位步骤成品厂生管成品厂装配FQC仓库说明1检验准备A2FQC核對出貨機型成品復檢通知單準備標準書標準件，工具樣品單，報表11成品或样品检验合格入库后若超过60天生管排单需出货时,由生管提前10天向FQC提出成品复检验通知单提供机型明细订单号及成品入库的时间（见附件十一）,12成品检验员依据成品检验规范重新做检验MAAA00103成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第07页共22页单位步骤成品厂生管成品厂装配FQC仓库说明2检验执行A2依生管复检通知单抽样计划表取样重检外观,试水试气核对客户注意事项有无变更C不品通知单合格NOYES交還生管異常處理复检单据上签名确认結束不良品從MO倉轉出總生管作退庫生產單位重工21品管接到生管的复检通知后须2个工作日内完成复检22品管复检完成后需在复检单上填写质量状况。签名后将复检单交还生管23品管复检不合格时在产品外箱上贴RE标，24成品总厂生管安排退库MAAA00102成霖文件编号TQABQ009版次第21版成品检验管理办法第08页共22页65表单记录签核权限及保存说明备注澳州成品检验报表保存期为10年。7附件71附件一成品检验报告表72附件二卫配成品检验报告表73附件三成品落地测试报告74附件四龙头实地安装检测表75附件五卫浴配件实地安装检测表76附件六客户委托最终检验报告77附件七品保部QA一次合格率月报78附件八QA不良类别推移图79附件九客诉后前三批出货记录表710附件十客服零件检验报告711附件十一库存成品复检申请单712附件十二样品检验报告713附件十三产品检验卡714附件十四PASS章8实施日期81本文件经核准及登录自2012年8月15日起生效签核权限序号表单名称表单编号保存期限保存单位核决审核拟制备注1成品检验报告表TQABQ009012TQA部QC部FQC课课长组长检验员2卫浴成品检验报告TQABQ009022TQA部QC部FQC课课长组长检验员3成品落地测试报告TQABQ009032TQA部QC部FQC课课长组长检验员4龙头实地安装检测表TQABQ009042TQA部QC部FQC课课长组长检验员5卫浴配件实地安装检测表TQABQ009052TQA部QC部FQC课课长组长检验员6客户委托最终检验报告TQABQ009062TQA部QC部FQC课课长组长检验员7品保部QA一次合格率月报TQABQ009071TQA部QC部FQC课课长组长检验员8品保部不良类别推移图TQABQ009081TQA部QC部FQC课课长组长检验员9客诉后前三批出货记录表TQABQ009092TQA部QC部FQC课课长组长检验员10客服零件检验报告TQABQ009102TQA部QC部FQC课课长组长检验员11库存成品出货重新检验申请单TQABQ009111TQA部QC部FQC课课长组长检验员12样品检验报告TQABQ009122TQA部QC部FQC课课长组长检验员13产品检验卡只需当事人签核MAAA00103附件一成品检验报告表编号TQABQ009深圳成霖洁具股份有限公司第09页共22页SHENZHENGLOBEUNIONLNDUSTRIALCORP_厂成品检验报告FQCREPORTERPGU客户名称CLIENTSKU检验日期DATEERPPI客户PO数量QUANTITYPCS制造单位MANUFACTORYMILSTD105EII抽样数不良数C0AQL40抽样数不良数结果RESULT严重CRITICAL04AC/RE/AC/RE0/1主要MAJOR10AC/RE/AC/RE0/1次要MINOR25AC/RE/AC/RE0/1抽样水平AQL测试/实组ASSEMBLY/TESTPCS/批LOTAC/RE/AC/RE0/1口合格PASS口不合格FAIL口特采SPECIALUSE检验项目INSPECTIONITEM产品种类CATEGORYA面板COVERPLATEB零件包FITTINGSC把手HANDLEE心轴组CARTRIDGEF颜色COLOR口金属把手METALHANDLE口亚克力把手ACRYLICHANDLE口陶瓷把手PURCELAINHANDLE口其它OGHERDDR铜料号DRBRASSITEMNODR铜料号DRBRASSITEMNO原材料采购单号PONOOFRAWMATERIAL口水龙头FAUCET口花洒SHOWERHEAD口卫浴配件BAGHACCESSORY口散件SPAREPARTS口其它OTHER口激光打字LASETPRINT口油墨印字INKPRINT口无字面板NOMARK口面板贴标LABEL口字样PRINTEDEXPRESSION口零配件包FITTINGE口零配件实组PARTASSEMBLY口合格PASS口不合格FAIL口铜心轴BRASSCARTRIDGE口塑心轴PLASTICCARTRIDGE口精密陶瓷心轴CERAMICDISCCARTRIDGE口螺旋心轴COMPRESSIONCARTRIDGE口白铁球BALLVALVE口其它OGHER口YP口NP口WH口ND口ST口AC口其它OTHER口合格PASS口不合格FAILG包装方式PACKAGEH说明书INSTRUCTIONI出水口SPOUTJ淋喷头SHOWER口封密式彩盒AIRTIGHTCOLORBOX口开窗型彩盒WINDOWCOLORBOX口泡壳包装PLASTICTRAY口白盒包装WHITEBOX口黑盒贴标BLACKBOXLABEL口其它THER彩盒认証标识CERTIFIEDLOGOONCOLORBOX口UPC口CSA口NSF口QAS口其它OTHER口中文说明书CHINESE口英文说明书ENGLISH口西文说明书SPANISH口英西文说明书ENGLISH经办TQABQ00905附件六客户委托最终检验报告编号TQABQ009第14页共22页深圳成霖洁具股份有限公司_部成品出货检验报告客户PO抽样数量周期SKUAQL25AC/RE/数量ERPGU判定结果合格不合格检验项目细项判定不符合说明外观是否整洁是否卡板贴标位置是否正确是否贴标内容是否正确是否材质是否超出DWP3是否麦头内容是否正确是否贴标内容是否正确是否外箱条形码是否印刷项目是否正确是否贴标是否正确是否条形码是否内盒包装产品包装方式是否正确是否产品表面是否有外观不良是否各连接部位是否有明显间隙或台阶是否可转动部件转动时是否顺畅是否可转动部件的晃动量是否明显是否产品表面是否刮手是否配件是否齐全是否产品依说明书是否很容易组装是否产品是否漏水是否出水时噪音是否过大是否出水时各连接部位间隙是否过大是否消费者体验出水时可转动部件转动是否顺畅是否产品包装及整组尺寸是否一致是否产品是否有色差是否金样对比产品组件材质是否相同是否其他不符合项备注主管意见核决审核注客户委托成品出货检验抽样依MILSTD105ES3级执行抽样，抽样方案主要及次要缺检验员点按AQL25执行抽样，严重缺点按2PCS/批，AC0,RE1执行TQABQ00906编号TQABQ009第15页共22页附件七品保部QA一次合格率月报深圳成霖洁具股份有限公司品保部月报推移图月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计总交验批0总允收批0不良率实绩值（）DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0课线0课线0课线0课线0课线0课线0课线0课线0课线0课线0课线0课线0不良批次合计0000000000000合格率实绩值（）DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0核决审核制表TQABQ00907附件八品保部不良类别推移图编号TQABQ009第16页共22页深圳成霖洁具股份有限公司品保部成品厂QA一次合格率目标与实绩推移图月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计总交验批0总允收批0不良率实绩值（）DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0漏水0不止水0不分水0漏零件0外观0包材0错用0尺寸0实组0其他0不良件数总计0000合格率实绩值（）DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/0DIV/00核决审核制表TQABQ00908附件九客诉后前三批出货记录表编号TQABQ009第17页共22页深圳成霖洁具股份有限公司客诉后前三批出货记录表出货检验状况描述序号客户CAR机型数量PO批次客诉现象改善后执行状况制表审核核决备注1各子公司FQC出货抽检时,对客诉机型必须用此表单记录并追踪2此资料须放置成品检验现场,以便于查阅3“出货检验状况描述“一栏需填写抽检数量及抽检后质量状况4此资料需保存三年以上TQABQ00909编号TQABQ009附件十客服零件检验报告第18页共22页深圳成霖洁具股份有限公司客服零件检验报告序号客户名称制造单位检验日期ERPGUSKU产品名称MILSTD105EI检验结果ERPPIPO数量PCS严重04AC/RE/合格包装方式散装蜂巢箱装其它_主要10AC/RE/检验项目次要25AC/RE/不合格试水试风尺寸螺纹外观其它_抽样水平测试/实组PCS/批AC/RE/备注ERPGUSKU产品名称MILSTD105EI检验结果ERPPIPO数量PCS严重04AC/RE/合格包装方式散装蜂巢箱装其它_主要10AC/RE/检验项目次要25AC/RE/不合格试水试风尺寸螺纹外观其它_抽样水平测试/实组PCS/批AC/RE/备注ERPGUSKU产品名称MILSTD105EI检验结果ERPPIPO数量PCS严重04AC/RE/合格包装方式散装蜂巢箱装其它_主要10AC/RE/检验项目次要25AC/RE/不合格试水试风尺寸螺纹外观其它_抽样水平测试/实组PCS/批AC/RE/备注ERPGUSKU产品名称MILSTD105EI检验结果ERPPIPO数量PCS严重04AC/RE/合格包装方式散装蜂巢箱装其它_主要10AC/RE/检验项目次要25AC/RE/不合格试水试风尺寸螺纹外观其它_抽样水平测试/实组PCS/批AC/RE/备注ERPGUSKU产品名称MILSTD105EI检验结果ERPPIPO数量PCS严重04AC/RE/合格包装方式散装蜂巢箱装其它_主要10AC/RE/检验项目次要25AC/RE/不合格试水试风尺寸螺纹外观其它_抽样水平测试/实组PCS/批AC/RE/备注核决审核经办TQABQ00910附件十一库存成品出货重新检验申请单编号TQABQ009第19页共22页深圳成霖洁具股份有限公司库存成品出货重新检验申请单申请单位申请日期年月日序号机型号入库时间原订单号现订单号原订单数量现订单数量申请原因注意事项1234567891011121314说明1申请单位必须在出货前10天之内将申请单送至品保部成品检验课，由成品检验课课长会签。2成品检验课必须在3日之内回复申请单位复检结果，以便申请单位处理异常。3如成品复验不合格，品保部将按成洁品保部不合格品管