畜牧有限公司年出栏2万头生猪零排放猪场建设项目可行性研究报告

某某某畜牧有限公司年出栏2万头生猪零排放猪场建设项目可行性研究报告项目主管单位农牧局扶贫局项目主办单位畜牧有限公司项目负责人二九年三月目录第一章项目概述1第一节项目简述1第二节生产规模及产品方案1第三节项目建设内容1第四节项目投资1第五节资金筹措2第六节建设期限2第七节项目效益2第八节项目计算依据2第二章项目背景2第一节项目的合理性和必要性7一、项目的合理性7二、项目的必要性7第二节项目地区情况8一、项目地区的自然资源特征8二、项目地区经济条件9三、项目地区的主要社会特征10四、项目地区的各类机构10五、项目地区的其他条件11第三节项目单位基本情况10第四节项目主要经济技术指标11第三章市场预测与营销策略13第一节市场预测13第二节营销策略16第四章项目方案设计16第一节项目区布局16第二节生产规模17第三节产品方案18第四节工艺流程19第五节技术指标20第六节技术措施20第五章资源、物料、外协条件的供应与保证25第六章项目建设内容28第一节建筑工程28第二节设备配置31第三节总图运输33第四节供电34第五节给排水工程34第六节热力及采暖通风34第七章人员配备及职责分工34第一节企业组织34第二节劳动定员与人员培训35第八章投资概算与资金筹措36第一节投资估算36第二节资金筹措与使用计划38第九章项目期限与项目进展38第十章环境保护38第一节零排放养猪生产的排污特点38第二节主要污染源和污染物39第三节治理措施39第四节项目采用的环保标准40第五节综合环保方案40第十一章劳动保护与安全卫生40第十二章财务经济评价41第一节基本数据41第二节财务测算43第三节销售利润及利润分配43第四节财务经济评价44第十三章结论47第一章项目概述第一节项目简述一、项目名称畜牧有限公司年出栏2万头生猪零排放猪场建设项目二、项目单位畜牧有限公司三、项目地址都亭乡宋高和村村南四、项目负责人五、技术负责人（教授、博导）六、项目性质新建第二节生产规模及产品方案畜牧有限公司拟在都亭乡宋高和村村南新建零排放生态猪场一座。饲养基础母猪1000头，全部采用人工授精技术，饲养公猪20头，全年平均存栏量达11000头，年可出栏商品猪2万头。建饲料厂一座，年产配合各种猪饲料4000吨，以满足猪产生产需要。第三节项目建设内容项目共占地61亩，分养猪生产区，职工生活区，饲料加工区，办公区，种猪销售区。总建筑面积19700平方米，其中生产建筑面积18000平方米、辅助建筑面积1500平方米、其它建筑面积200平方米。建造高标准零排放猪舍20栋，职工宿舍楼一座，办公楼一座，饲料厂一座及相应防疫室、化验室等配套设施。第四节项目投资项目计划总投资2100万元，其中固定资产投资90927万元，土地出让金366万元。流动资产投资81873万元。第五节资金筹措项目计划总投资2100万元，其中1500万元为我公司自筹，其余600万元计划申请项目贷款。第六节建设期限本项目从2009年3月开始施工，2010年3月完工。2010年准时投产，可达设计规模的30，2011年上半年可达设计规模的80，下半年可完全投产。第七节项目效益本项目达设计规模后，年出栏生猪2万头，销售收入达2600万元，年利润总额600万元，投资利润率263，投入产出比1079,投资回收期54年,财务内部收益率2479,财务内部净现值51899万元,安全边际率1045元/公斤。第八节项目计算依据该项目计算主要依据中华人民共和国国家发展改革委员会与中华人民共和国建设部于二六年七月三日发布的关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数。第二章项目背景养猪业在我国有着悠久的历史，我国人民的肉食结构，仍以猪肉为主。目前，随着经济的迅速发展和粮食作物的连年丰收，国务院和省政府把畜牧业发展列入了重要的工作议事日程，把密集型饲养、深加工、发挥规模经济效益列为畜牧业发展的重中之重。第一节项目的合理性和必要性一、项目的合理性是以种植业为主的农业县，科学技术的不断进步和党对农村政策的贯彻落实，使我县农业生产连年丰收，2003年，全县粮食总产17万吨；2004年171万吨。另外，我县每年饼粕、饲料等饲料类产量为7万吨，由于市场变化，限制粮食出口等原因，使我县粮食价格稳中有降，仅2004年，玉米市场价格由年初的152元/公斤降到年末的11元/公斤。由于价格下降和粮食市场供过于求，使农民相对过剩粮食增加，农民出现售粮难问题。提高农业商品率，把相对过剩的粮食及饲料转化为肉、蛋、奶产品，大力发展畜牧业，增加综合农业效益，已成为当前我县综合农业、畜牧业发展研究的课题。本项目的建设改变了以往传统的养猪工艺，从整个的生产工艺流程中，通过微生态发酵，完全分解猪只饲养过程中产生的猪粪尿，从而达到零排放的目的。该项目由于采用的是新工艺，微生物分解猪粪尿所产生的热量足可以满足冬天猪舍的温度要求，不用再使用其它供暖设施，节省大量的能源。新的养猪工艺使猪回归自然，增强了猪的体质，提高了生产成绩。在有益微生物的保护下，猪只不得病，从而减少用药，甚至不用药，为提供优质猪肉产品打下良好的基础。二、项目的必要性随着经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人民对膳食结构和营养水平提出了新的要求，据河北省经济研究中心提供的资料我国人均收入比较高的地区（如京津地区），人均消费肉食产品将由1980年不足10公斤，提高到2000年的25公斤以上，至2010年将增加到35公斤以上。由于人民消费结构的改善和对肉食产品需求的增加，对畜牧业的发展也提出了新的要求。据调查，由于畜产品的供不应求，使其价格不断上升，如京津生猪收购市场价格由1994年的76元/公斤上升到2005年的9元/公斤。2007年到2008年期间，生猪价格最高可达19元/公斤，个别地区甚至达到20元/公斤以上。使我国不得不依靠进口猪肉来平抑猪肉价格，改善猪肉的供需矛盾。养猪业是一个高投入高风险的行业，又是一个关系国际民生的行业。2007年到2008年的猪肉价格居高不下以及对我国民众消费指数的影响就集中体现出这一行业的特点。从另一方面讲，中国的养猪模式已经发生了根本的改变，已从农村家家户户养猪零散的生产模式向大规模集约化生产的模式转变。大规模集约化密集型饲养，不仅可以满足提高人民生活水平的需要，而且可以转化相对过剩的饲料资源，促进畜牧业的发展和农业的良性循环，提高全县农业的经济效益，增加社会效益。发展规模密集型科学化养猪，去替代农村落后传统养猪方法，有利于建立完善的防疫灭病程序，实现养猪产业化，是养猪业当前发展的方向。第二节项目地区情况一、项目地区的自然资源特征1、地理位置在河北省中部，位于太行山东麓，地理位置是北纬38193835，东径1151911539，全县辖20个乡镇，345个自然村，总人口52万人，是一个以种植业为主的农业县，交通十分便利，北距北京220公里，东距天津240公里。2、气候特点属大陆季风性气候，平均气温116度，相对湿度64，年均降水量617毫米，年平均风速25米/秒，全年主导向为西南风，日照时数25686小时，无霜期120天。年平均温度13，年平均降雨量500MM，适宜农作物的生长和畜禽的生产，具有发展养猪业得天独厚的条件。3、项目区属太行山山前冲击平原，地势西高东低，平均海拔高度28米，土质为碳酸盐褐土、潮褐土，部分风沙土，地基承载能力在8T/M212T/M2之间，地震最大烈度7度。场区位于城西北罗镇北罗辛庄村，地势平坦，以黄壤土质为主，地面干燥，地下水位为20米，水质良好。距城区10公里，环境安静，距居民区2公里。符合猪场选址条件。4、唐河、通天河由西向东南纵贯全境，汇入华北明珠一西大洋水库。项目区地下水资源丰富，动态储量为25亿立方米/年，静态储量为12亿立方米。地下水位较高，水量充足，水质较好，没有枯水期，水质常年一致没有变化。适宜人畜饮用。二、项目地区经济条件物产丰富，资源充足。主要矿产有石灰石、石英石、花岗石、大理石、金矿、铁矿等十七种。且储量大、品位高、易开采。全县可利用水能资源36万千瓦。唐河、通天河有8处可建水电站。粮食作物主要盛产小麦、水稻、玉米、谷子。以红枣、柿子为主的干鲜果品年产2700万公斤以上。旅游资源独具特色，大小景点三十多处，其中有西大洋远古生物苑的恐龙化石，华北道教圣地青虚山、古北岳恒山大茂山、倒马关、战国长城、晋察冀烈士陵园、白求恩、柯棣华纪念馆、富华山园等多处人文景观。全县有一定规模的工业企业产值10万元以上的300多家，形成了皮毛皮革、仪器加工、建筑建材、玩具、纺织、玻璃工艺、矿产、机械铸造等八大骨干行业。出产的罐头、布绒玩具、玻璃工艺品、羊剪绒产品、地挂毯已远销国外，成为主要出口创汇产品，为的经济腾飞打下坚实的基础。对外开放以来，美国、日本、新加坡、韩国、德国、英国、台湾等十几个国家和地区的外商来到投资兴业。三、项目地区的主要社会特征毗邻京津，交通四通八达，为晋冀蒙往来之要塞。全县电力、通讯服务设施齐备，商业、文体、卫生、科教设施完善。全县辖20个乡镇，345个行政村，总人口51万，耕地面积44万亩，财政收入104亿元，县域生产总值21亿元，农业劳动力27万人，农民人均纯收入2164元。四、项目地区的各类机构的金融机构有河北省农业银行支行、农村信用联合社、农业发展银行、建设银行办事处、邮政储蓄。保险业有中国人寿分公司、泰康人寿支公司、新华人寿分公司、中国平安保险公司等单位。五、项目地区的其他条件现有公路187条，总长度76534公里。其中，107国道全长175公里，为一级路；保涞线、保阜线、宝平线、蠡野线等省道4条，全长13635公里，已全部扩宽改造为二级路；唐王线、军白线县道2条，全长44公里；水库专线、白求恩纪念馆等专线7条，共215公里；专用王京军营、青虚山、水库、王京粮库、西胜沟、西大洋水库会议中心；乡道26条，共24531公里；村道139条，共31643公里。全县20个乡镇全部通公路，95的行政村实现了道路硬化。全县已形成了以国、省干线为主干道，以县乡道路为支脉，以村级道路为补充的较为完善的公路运输网络。在建石张高速和保昆高速即将通车。现在修建的南水北调工程自西南向东北贯穿我县。第三节项目单位基本情况畜牧有限公司位于河北都亭乡宋高和村，紧靠京赞高速，交通便利，水电资源充足，总占地61亩，拥有总资产2100万元，法人代表孙换肖。第四节项目主要经济技术指标见表（11）项目主要技术经济指（表11）序号指标单位数量备注一生产能力1母猪存栏头10002公猪存栏头203年育肥猪出栏头160004育种猪出栏头4000二职工人员总数人371饲养员人242辅助人员人23技术人员人104管理层人员人1三占地面积亩61四建筑面积1猪舍平方米180002办公生活区平方米1500五主要设备台数台（套）151六材料消耗1饲料消耗吨18882兽药消耗折人民币624万元七能源消耗量1水吨8000日耗21吨左右2电万度483煤吨100八总产值及劳动生产率1总产值万元27522全员劳动生产率万元/人年31按增加值计九固定资产和流动资金万元21001固定资产投资万元90927设备投资万元19753土建投资万元711742流动资金万元818733租地费万元3664开办费万元6十年销售收入万元2752十一年总成本费用万元220025十二年利润总额万元55175十三财务评价指标1投资利润率2632内部收益率24793投资回收期年54含建设期1年第三章市场预测与营销策略第一节市场预测一、商品猪市场预测猪肉及其制品是我国人民日常生活中摄入动物性蛋白最主要组成部分，不少经济学家提出猪、粮稳天下的农业治国之策，意为发展养猪是菜篮子工程的主要内容，猪肉制品是人民生活中不可缺少的必需品。国家统计局曾公布，我国人民摄取热量高于部分发展中国家，接近世界平均水平，但每人每天来自动物的摄取热量仅占8，低于世界平均水平的163。蛋白质摄入量中来自动物性食物的仅占77，低于世界平均水平的353，造成这种状况的原因，主要是食物消费过多依赖于粮食，肉食品跟不上去。因此，畜牧业的发展势在必行。近年来，随着经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人民对膳食结构和营养水平提出了新的要求，据河北省经济研究中心提供的资料我国人均收入比较高的地区（如京津地区），人均消费肉食产品将由1980年不足10公斤，提高到2000年的25公斤以上，至2010年将增加到35公斤以上。由于人民消费结构的改善和对肉食产品需求的增加，对畜牧业的发展也提出了新的要求据调查，由于畜产品的供不应求，使其价格不断上升，如京津生猪收购市场价格由1994年的76元/公斤上升到2005年的9元/公斤。2007年到2008年期间，生猪价格最高可达19元/公斤，个别地区甚至达到20元/公斤以上。使我国不得不依靠进口猪肉来平抑猪肉价格，改善猪肉的供需矛盾。据北京市生猪市场调查，北京市年消费肥猪1000万头，而北京市地方产量不足300万头，有700万头尚需从外地调入。近几年，主要调入北京生猪市场的有四川省、河北省、河南省和山东省。生猪靠外调也仅满足550万头。尚有近150万头的需求缺口。而我县紧临北京市，销售鲜活猪肉有得天独厚的条件，仅3小时即可运到。除北京市生猪收购单位外，北京市肉联厂和天津市肉联厂年需求生猪分别为230万头和150万头，在本项目调查与咨询过程中，已初步达成业务合作意向，肉联厂表示对该项目将来生产的生猪全部收购。故该项目的市场销售有极可靠的保证。另外，项目所采用的生产工艺是国际先进工艺，生猪饲养回归自然，猪只在有益微生物的保护下，猪只不得病，从而减少用药，甚至从不用药，为提供优质的猪肉产品打下良好的基础，因此市场前景乐观。北京市、天津肉联厂生猪供需表表21内容地区需求量当地供应外调供应尚存缺口北京市1000万头300万头550万头150万头北京肉联厂230万头150万头50万头30万头天津肉联厂150万头100万头30万头20万头2004年2005年2006年2007年近几年价格波动规律92元/公斤98元/公斤78元/公斤17元/公斤二、种猪市场预测养猪业本身是一个高投入高风险的行业，又是一个关系国际民生的行业。我国的养猪业一直模仿西方养猪发达国家，然而因为我国还在过追求猪只好的体型和高的瘦肉率时，国外已经意识到猪只繁殖性能的重要性，开始着重于母猪产仔性能和泌乳性能的选择。我国现阶段的养猪主要存在的问题是猪的产仔率和抗病力水平降低，导致现在疾病多发，养猪效益不高。新丹系种猪不但抗病力强，而且产仔率高，是目前世界上产仔率最高的猪种。再加上从2007年开始，猪价的上涨引起的全世界人民的关注，使我国不得不依靠进口猪肉来平抑猪肉价格，来改善猪肉的供需矛盾，因此国家开始大力扶持养猪业。另一个不容忽视的因素是因为我国的养猪模式已经发生了根本的改变，已从农村家家户户养猪零散的生产模式向大规模集约化生产的模式转变，规模养殖场都需要引进良种猪，所以从这些方面可以看出种猪市场也存在着很大的商机。第二节营销策略一、内销策略与河北省周边京津地区各大屠宰厂签定供货合同，成批内销，保证商品猪的销售。成立种猪销售部和养猪技术服务部，通过媒体宣传扩大公司的知明度，促进种猪的销售。二、出口策略直接通过有关部门或国际网络与国际大市场联系，销往国际市场或其他国家。第四章项目实施方案以市场为导向，按着现代化、良种化、规模化和商品化的目标，采用合理的布局、科学的饲养管理模式、先进生产工艺和高科技手段进行生猪的饲养。第一节项目区布局整个项目区分为生产区、饲料区、办公区、职工生活区、销售区、无害化处理区、发酵材料预加工区。其中生产区又分为公猪区、母猪区、产仔区、保育区、后备种猪区、育肥区。一、建筑布局公猪区、母猪区在当地主要风向的上风头，育肥区在下风头，保证种猪群对外隔绝，有利于卫生防疫。发酵材料预处理区和饲料厂建于生产区入口处，有利于生产管理和物料运输。办公区和职工生活区相互隔离，共同建于项目区的西侧，对生产区的防疫和安全不会造成影响。无害化处理区和销售区主要建在下风头，防止对生产区造成威胁。二、道路网络的组织场区所有出入口都建设消毒池，场内外人员、车辆出入场都必须要经过场区入口处的消毒池；进入生产区的人员需在消毒室消毒、浴室洗澡、更换场内工作服后方可进场。生产区内车辆不准出场，车辆必须经过更加严格的消毒；项目区紧邻赞黄公路，交通便利。项目区有两个出口，一个是物料、人员进入口，另一个是猪只销售和物料出场口。场区内污道净道分开，互不交叉；场区主道宽4米，次要道路宽3米，道路转弯半径6米，路面水泥硬化，为有效的组织日常生产创造了条件。三、场区绿化隔离带场区墙内侧种植花草树木，场区内裸露地面及道路两侧种植花草树木，起到防疫隔离、美化环境的作用。办公区建绿篱、花坛。第二节生产规模本项目拟引进新丹系原种母猪、公猪，进行自繁自养方案，根据河北省农业大学有关文献资料提供的依据，择选母猪产仔、育肥、种公猪饲养方案，按保险系数最有把握的方法选择全年养猪及育肥猪生产规模。见表22母猪产仔、育肥及母猪淘汰计算表表22怀孕年产仔断奶成活育成肥猪母猪淘汰母猪头数怀孕率怀孕窝数每头产仔窝数共产窝数窝成活数共成活数育成共育肥猪每头母猪年均育成需养公猪淘汰头数9090221981121788518511886393910095952220911229990206920763939901082223811261885222518573947120951142225111276190248520773947901262227711304785259018583955140951332229311322390290120783955项目根据市场供需预测情况，考虑资金，物料供应，工艺技术情况，生产场地及母猪产仔，育肥计算表，决定选择饲养100头母猪10个生产系统的生产方案，即养母猪1000头。全场饲养新丹系种猪，其中100头为从丹麦直截引入原种猪，通过扩繁最终达基础母猪1000头，公猪20头，用于猪人工授精，后备猪120头，全年平均存栏猪只11000头，年可出栏商品猪14000头。优良丹系种猪6000头。第三节产品方案该项目主要产品为育肥猪，年可出栏14000头，全部自销，主要市场为北京、天津、石家庄。还可向社会提供优质新丹系种6000头，销售到全国各地。第四节工艺流程生产全程按全出全进和生产工艺进行，母猪妊娠期114天，空怀母猪发情配种，在空怀母猪舍饲养观察18天，不再发情即为妊娠，转入妊娠母猪舍，18天内继续发情，再配种，妊娠后转入妊娠母猪舍。两个发情期内配不准的母猪进行淘汰，阉割后作育肥猪处理。妊娠母猪在妊娠母猪舍内饲养109天，提前产期5天转入分娩哺乳猪舍，产仔哺乳21天断奶，母猪转入空怀母猪舍，78天进行下一轮配种，断奶仔猪转到保育育肥舍饲养到出栏，饲养110天，体重达到100KG时出栏。在饲养过程中，猪只体重达25公斤时种猪经过再次选种后转入后备猪舍，按后备猪饲养标准饲喂，按计划进行种猪销售。自留后备猪按日龄进行防疫，达适配年龄后转入种猪舍安排配种。按商品猪饲养管理规规程饲喂。其工艺流程图如下母猪断奶后转入种猪舍妊娠期满前5天转入分娩哺乳猪舍产仔后哺乳21天断奶断奶仔猪转入保育育肥舍保育育肥猪舍饲养110天出栏第五节技术指标项目工艺先进，设计合理，正式投产后可达下列指标猪场主要生产指标水平指标低限水平可以达到的水平情期受胎率（）8595哺乳仔猪成活率（）9095保育育肥舍成活率（）909828日龄断奶重（公斤）758560日龄个体重（公斤）202570日龄个体重（公斤）2530达90公斤日龄（天）155140肥育期饲料增重比3027平均每头母猪每年提供肥猪数头1824第六节技术措施本猪场实行工厂化养猪，全线采用全出全进和生产工艺，生产瘦肉型商品猪，和优良种猪。商品猪采取直线育肥法，使猪连续不断的保持较高的增重速度，以期5月龄出栏达到体重100后备猪舍种猪出售公斤；种猪生产本着努力担高种猪生产性能和适应性能的方向严格选育，采用BLUP育种分析软件进行选育。为达到此目的，施以下养猪方案。一、加强技术培训和引进，提高干部、职工专业化技术素质和科学化养猪水平。1、有计划的分批、分期组织管理人员、专业技术人员到有关部门学习和培训。2、聘请有关专家教授来场传授科学饲养技术和现代化饲养管理办法。3、依靠县畜牧专业技术人员来场进行技术指导，并对职工进行上岗技术培训。4、精心设计，合理布局猪舍建筑，做到冬能保暖，夏能降温，有利于健康和生猪生长发育。5、严格饲料配比制度，坚持饲料质量，保证饲养按生产工艺流程进行。6、严格执行卫生制度、消毒制度、猪病防治程序及工厂其它规章制度，杜绝疫病流行，减少工作失误，避免造成经济损失。二、猪病防治为有效地防止猪的疫病发生与流行，本项目将采取以下防治办法1、建立卫生制度1）禁止无关人员进入猪场生产区，猪场饲养人员严禁相互串栋。2）严禁外地猪与场内猪接触，猪只出场后不能再回本场。3）工作人员进出场严格执行猪场进出场程序和消毒更衣制度，进场人员不准带进所有肉制品，所有进场物品需进行消毒。4）猪舍每天打扫一次，食槽每天清洗一次。5）饲养用具及设备要固定在本舍内使用，禁止交叉串换使用。6）出售种猪、肥猪须在场外进行，不准在场区内宰杀和解剖死猪。7）职工宿舍卫生要每天打扫，定期检查。2、建立消毒制度1）所有进入公司的人员都必须按要求完成进场消毒工作，在办公区入口处建有消毒室，完成进入办公区人员的消毒工作。进办公区程序为登记脚垫消毒洗手消毒紫外线照射消毒消毒雾消毒进入办公区；在进入生活区和生产区的门口分别建有消毒淋浴更衣室，进入生活区和生产区和人员在此完成消毒进场程序。消毒程序为登记脚垫消毒洗手消毒紫外线照射消毒淋浴更换场内工作服进场。生产区人员出场按进场相返方向进行。2）猪群移走后立即对猪舍进行清洗与消毒,空圈七天后转入猪只。3）母猪分娩室在母猪进入前达到完全空圈消毒，母猪在临产前要对猪体进行彻底消毒。4）猪舍和用具每周消毒一次，产房和保育舍每周两次带猪消毒，种猪舍和育肥舍每周一次带猪消毒。5）每月对猪场内外环境进行彻底消毒，使用2火碱溶液。3、药物预防措施1）各种饲料按规定添加使用预混料。2）初生仔猪每天早、晚各服一片（05克）乳康生，连服二天后，每隔一周服一片至21日龄。3）21日龄至70日龄断奶仔猪料中分阶段添加金泰康每吨添加100克、欧罗肥每吨添加500克。4）70日龄至150日龄育肥猪料中添加伊克力康每吨500克，每吨添加爱乐新每吨添加100克。5）种猪每年3、8月，育肥猪50日龄、120日龄各服一次拜美康驱虫。6）猪只转群后在饲料中添加强力拜固舒每吨500克，降低转群后应激。4、免疫程序1）仔猪在7日龄和21日龄时肌注支原体疫苗。2）仔猪在20日龄时进行猪瘟首免，65日龄时进行猪瘟二免。3）仔猪在35日龄时进行伪狂犬疫苗免疫。在42日龄进行猪丹毒、猪肺疫二联苗的免疫。在70日龄时完成猪口蹄疫的免疫。4）怀孕母猪产前30天完成猪口蹄疫的免疫，产前25天完成猪伪狂犬的免疫，产前20天完成猪萎缩性鼻炎的免疫。5）所有种猪在每年3到4月份完成两次猪乙型脑炎的免疫，每年8月初完成一次乙型脑炎的免疫。4月份和10月份各完成一次猪丹毒、猪肺疫二联苗的免疫。6）公猪每6个月进行一次猪瘟、猪丹毒二联冻干苗接种免疫7）仔猪阉割时注射破抗血清，预防破伤风。注射科特壮促进猪只恢复体力。8）哺乳母猪在7日龄时接种猪细小病毒病疫苗，20日龄时接种猪瘟疫苗。9）后备公猪和后备母猪在开始使用前均需完成两次猪细小病毒病、猪伪狂犬病、猪乙型脑炎等疫苗的注射。还要完成一次猪口蹄疫、猪瘟疫苗的注射。每次防疫间隔不少于一周，同种疫苗间隔三周以上。猪病防治程序表表51猪别药品给药方式防治时间仔猪乳康生口服初生仔猪每日二次，每次一片（05），以后每周服次至42日龄仔猪金泰康、欧罗肥饲料添加21日龄至70日龄分阶段每吨添加100克和500克所有猪专用预混料饲料添加所有猪饲料每吨添加40千克仔猪支原体疫苗肌注7日龄和21日龄各一头份仔猪猪瘟淋脾苗肌注20日龄和65日龄1头份仔猪伪狂犬疫苗肌注35日龄1头份仔猪丹肺二联苗肌注42日龄1头份仔猪猪口蹄疫苗肌注70日龄1头份种猪乙脑苗肌注3到4月份两次、8月初一次种猪及育肥猪拜美康拌料种猪3、8月和产前各一次，育肥猪50日龄、120日龄各一次商品猪伊科力康、爱乐新饲料添加饲料每吨添加500克和100克，出售前一个月停药种猪丹肺二联苗肌注每6个月一次怀孕猪猪口蹄疫肌注产前30天完成怀孕猪猪伪狂犬肌注产前25天怀孕猪猪萎缩性鼻炎肌注产前20天公猪猪瘟肌注每6个月后备猪猪细小病毒猪伪狂犬病猪乙型脑炎肌注开始使用前均需完成两次每次防疫间隔不少于一周，同种疫苗间隔三周以上。后备猪口蹄疫、猪瘟疫、拜美康肌注饲喂开始使用前完成一次仔猪破抗血清、科特壮肌注阉割时第五章资源、物料、外协条件的供应与保证一、猪源1、本项目拟引进新丹系原种母猪、公猪，进行自繁自养。其中100头为从丹麦直截引入原种猪，通过扩繁最终达基础母猪1000头，公猪20头，用于猪人工授精，后备猪120头，全年平均存栏猪只11000头。二、饲料消耗本猪场进行规模化饲养，采用快速育肥法。对饲料消耗按猪的不同生长阶段对营养的需要，饲喂不同的配合饲料，全年饲料消耗综合平均进行测算。在实际饲喂过程中，饲料分仔猪料哺乳期料，仔猪断奶料；育肥猪料育肥前期料，育肥中期料，育肥后期料；母猪料空怀母猪料，妊娠母猪料，哺乳母猪料，种公猪料。全年消耗饲料成本188796万元。（详见表51）三、兽药消耗根据养猪场生产规模，预测全年兽药总耗量见表52，全年兽药成本624000元。日消耗成本1710元。四、能源消耗1、年用水量8000吨。2、年耗煤量100。3、年耗电量48万度。4、油本项目用油主要是轿车、运输车用油，计入制造费用和管理费用。全年饲料消耗成本表表51猪别数量（头）消耗定额KG/饲养天数消耗量（吨）单价元/吨金额（万元）头日哺乳230380135816500524仔猪保育21886073553634001823怀孕9002522851324001231哺乳900427026462700714母猪空怀2652236519362600503育肥猪20792245110560333250014008种公猪203536525563000766合计722249188796兽药消耗表表52药物名称规格需求量单价（元）金额（万元）乳康生片56000005028支原体疫苗100ML/瓶400370148猪瘟淋脾苗10头份/瓶061272伪狂犬疫苗10头份/瓶300035105丹肺二联苗10头份/瓶300015045伊科力康1公斤/袋805004乙脑苗10头份/瓶3004012拜美康1公斤/袋10016016爱乐新5公斤/袋1070007猪萎缩性鼻炎50头份/瓶6065039科特壮100ML/瓶20180036破抗血清10支/盒3000103其它药品811合计624五、全年物料消耗成本及供应（1）全年物料消耗成本见表53全年物料消耗成本表表53序号项目单位数量单价元金额万元一饲料合计吨7222492793188796二兽药合计624三能源合计1煤吨1008042电万度4801243水吨8000合计197836（2）物料供应本项目物料主要为立足当地资源优势，各类物料除少量兽药、煤外协外，其余均由当地解决。饲料供应极可靠，外协部分也已找好渠道，供应可靠。第六章项目建设内容第一节建筑工程一、实施工程建设地区的气象及地质条件。1、常年主要风向西北风，西南风次之。年最高温度38年最低温度10年均温度132、地震基本烈度4度3、地质、地形场区地表下2米为沙土层，地下水距地面15米，地面倾斜度为西北高、东南低。二、土建工程概算投资771。74万元（概算详见表61土建工程造价估算表）1、设计要求根据现代化、科学化养猪方法，猪的生理特性生活适宜的各种环境因素影响，合理设计。各类猪群对环境温度的要求如下各类猪群对环境温度的要求单位猪群类别适宜温度灯下温度公猪和母猪1518后备公猪和后备母猪1821分娩前18202830分娩期间252628分娩后13天242526分娩后410天212224带仔母猪分娩后1135天2122243540日龄21224160日龄21断奶仔猪6170日龄202560日龄20育肥猪61100公斤18（1）温度绝对温度冬不低于10，夏不超过35，39猪死亡。（2）湿度湿度与温度相关。猪430公斤，2025，湿度6575猪30100公斤，1820，湿度6575不超过80为宜。母猪、仔猪光照自然光照与人工光照保持在50100勒克斯，光照时间1418小时育肥猪光照50勒克斯，时间810小时。2、饲养适宜占用面积及圈养密度（1）各类猪适占用面积公猪适宜的占地面积为1013平方米，母猪适宜的占地面积为225平方米，哺乳母猪适宜的占地面积为40平方米，断奶仔猪适宜的占地面积为0305平方米，后备猪和育肥猪为15平方米。详见下表每圈养头数猪别公猪母猪产房断奶仔猪后备肥猪空怀妊娠育肥猪适宜面积（M2）区性101322540030515155103050（2）各类猪群舍内技术参数（商品猪）技术要求猪群类别每栏养猪头数每头占面积（M2）后备公猪202空怀、妊娠前期母猪202妊娠后期母猪202育成猪5015育肥猪5015群养栏淘汰种猪、育肥猪2015种公猪17个体栏妊娠后期哺乳母猪615产房饲养母猪14保育仔猪1窝35补料栏哺乳仔猪1窝22土建工程造价估算表表61序号工程名称建筑面积（M2）单位造价（元）总造价（万元）1种猪（分娩）舍792030023762育肥（保育）舍9620280269363药房、生物药品室、兽医室、化验室等80400324办公楼150010292154385无害化处理区10020026锅炉房50500257饲料加工车间及仓库30030098垫料预处理车间及库房80300249门卫室及消毒更衣室及浴室505002510合计1970071174第二节设备配置良好的设备是是正常生产的保障，在设备的配置当中主要分为生产设备和其它设备。生产设备主要有各种猪栏、各种料槽、生化设备、无害化处理设备、供暖设备、运输车辆、工程机械、饲料加工设备、人工授精设备、清洗消毒设备、供电供水设备、通风降温设备等。其它设备主要包括办公设备如电脑、打印机、传真机，空调、电视、洗浴设备等。一、生产设备猪场主要生产设备造价表设备名称型号单位单价（元）数量金额（万元）公猪栏350400套1200253母猪栏800400套12006072母猪产床220180套1900260494保育栏800300套13006078育肥栏800400套12006072仔猪料槽100A套6006036育肥猪料槽300A套850120102生化设备套414无害化处理设备套6111611锅炉暖气套22122运输车3吨辆100000110三轮车1550B辆1000011人工授精设备套313饲料加工设备套20120小推车辆8003024冲洗消毒设备套3000013通风设备套3000206供水系统套515降温系统套2000204供电设备套515合计17991二、其它设备猪场其它设备造价表设备名称型号单位单价（元）数量金额（万元）电脑套500042打印机台12001012空调台25001025电视机台18001018监控设备套2000024办公桌椅套500084橱柜套4004016洗浴设备套8000216合计1762第三节总图运输运输货物主要为生猪600吨，各种饲料240吨，各种垫料960吨，其它40吨。详见下表运输量（吨）运输距离（公里）物料名称场内运输场外运输场内运输场外运输备注生猪40020012006400饲料原料2401200配合饲料24020120100各种垫料9609604804800其它40404040合计16401460184012540第四节供电项目需安装200KVA变压器一台，足以满足生产生活所需。另备25千瓦发电机组一套，停电可以供电。第五节给排水工程项目建设区有深水井一眼，每日供水量100吨，猪场污水主要是生活污水和雨水，安装瓷管排污。建151米排水沟能入人工湖。第六节热力及采暖通风本项目采用生物发酵猪粪尿产生热量，即减少常规养猪生产方式猪粪尿对环境造成的污染，又通过发酵产热完全达到一般猪舍的温度要求，故猪舍取暖以生物发酵为主，个别猪舍如保育产房适当采用暖气和远红外灯进行加热。办公区和生活区及更衣消毒室及其它附属建筑物需要暖气供暖。浴室所用热水主要来自于太阳能和电能。第七章人员配备及职责分工第一节企业组织一、企业组织机构项目由畜牧有限公司承办，设董事长、总经理、场长。场长管辖办公室、销售、财务、饲料、生产车间主任。具体组织机构如下董事长总经理理场长二、企业工作制度猪场按车间组织生产，全年工作365天。包括场长在内的全场人员采取职位工资效益工资的激励机制，制定科学合理的考核指标进行奖惩。第二节劳动定员和人员培训一、劳动定员劳动定员37人。其中管理与经营人员7人，技术人员5人，工人25人。（见下表）。二、年总工资和职工年平均工资估算劳动定员单位人机构名称管理经营人员技术人员工人总经理1场长1办公室11销售11财务1饲料111生产车间1323合计7525人员工资估算表人员组成人数工资元/年人工资合计万元高级管理人员1400004财务办公室理销售生产车间主任理饲料理高级技术人员12900029一般技术人员92000018一般工人2515000375合计371686624万三、人员培训（1）人员来源以各大中专院校相应专业的毕业生为主，并可以实行社会择优录用。（2）培训方式派往各大型猪场进行实践实习，考核合格后上岗。在厂区内举办短期培训班，合格后上岗。在工作时间内不定期进行培训第八章投资概算与资金筹措第一节投资估算本项目总投资为2100万元，固定90927万元，土地使用费366万元，开办费6万元，流动资金81873万元。一、建设投资项目建设投资128127万元，其中（1）土建工程费用71174万元。（2）设备购置19753万元。（3）固定资产投资方案调节税免征。（4）项目开办费6万元。（5）本工程建设用地采用购买使用权形式，使用费366万元,使用期50年。做无形资产摊销处理。二、流动资金根据本项目的饲养规模，种猪占用量，饲料需用量、生产期等，计算需流动资金81873万元。第二节资金筹措与使用计划项目总投资2100万元1、新增固定资产投资90927万元，租地费366万元，全部自筹。2、流动资金81873万元，其中贷款解决600万元,其余21873万元自筹。第九章项目期限与项目进展一、市场调查、咨询调查、设备选择，总体设计，初步设计，可行性研究论证工作于2009年2月底完成。二、施工设计，三通一平，于2009年3月份前完成。三、土建工程的施工于2009年3月份进行，2009年10月底以前完成。四、设备购置，配套设施安装工程2009年1012月完成。五、设备调试运行于2010年3月底前完成。六、2011年4月份正式进入旺产期，生成负荷100。第十章环境保护第一节零排放养猪生产的排污特点零排放养猪技术是根据微生态理论和生物发酵理论，在猪舍中铺上锯末（或破碎的其他含有纤维的植物梗杆）、谷壳、微生物菌种混合成的垫料发酵床，猪饲养在该垫料上，利用垫料中特定的微生物将猪粪尿迅速降解、消化，不再需要对猪的排泄物进行人工清理，达到零排放的环保目的，同时垫料又是十分理想的有机肥料。微生物对猪粪尿就地迅速发酵分解、消化，从而达到免冲洗猪栏，达到零排放、无污染，是一种无污染的生态农业技术。技术特点表现在以下几方面1初期投资成本低省去了传统养猪中所不可缺少的污水处理系统投资（如沼气池等）。2运行成本低A、节省工人无需每天清猪粪，每人可养猪800头以上。B、节约用水无需冲洗猪舍，故可节约用水90以上。C、饲料利用率高猪吃了发酵微生物可促进胃肠消化，猪粪无臭味，猪生长环境轻松，生长速度较快，可提前10天出栏，可节约饲料12左右。D、药费成本低猪生活在发酵床上，不易发病，使猪更健康。3提高猪肉品质猪可在发酵床上一直运动，从而杜绝了瘦肉精的使用。猪生长在舒适的环境中健康生长，发病率低，不像传统养猪中使用抗菌素药物，提高了猪肉的品质，生产出真正意义上的安全、无公害食品猪肉，解决了猪肉中药物残留问题。4提高土地利用率不需要建造沼气池等污水处理设施，所以土地均可作猪舍建设。5环保效益采用发酵舍养猪没有向猪舍外排放粪尿，没有冲圈清洗水污染物，从源头上解决了污染问题。6变废为宝，提高经济效益猪舍内的垫料一次投入可用3年，因垫料长期处在微生物的分解中，又不断加入猪粪尿，一年后，它是天然、可适用果树、蔬菜的生物有机肥料，它不仅能改良土壤，而且能促进农作物生长，该有机肥收入也相当可观。第二节主要污染源和污染物项目采用零排放饲养技术，使养猪生产过程中的主要污染源猪粪尿在生产过程中已被降解，养猪无臭味。在整个生产过程中不用水冲洗猪舍，因此，可能对周围环境造成污染的污染源只是生活污水、场内病死猪的尸体和灰尘。上述污染源中，有可能对环境造成较大危害的是未经处理或处理不当生活污水。第三节治理措施根据项目设计的饲养规模，养猪生产每年可产生约400吨垫料和菌体的混合物，其余生活污水200吨。垫料混合物采取收集后集中运到有机肥场生产有机肥，或直截施入农田、果园等。生活污水通过本场中心污水管道流入人工湖，猪舍均建有排污管道，统一归到猪舍东侧排污沟，排放到人工湖区，水下养鱼，水上种植水生植物水葫芦、水花生等。人工湖面600M2，容量1200M3，厂区原则不外排污。购买安装无害化处进设施，传染病或疑似传染病的病死猪尸体用无害化处进设施进行处理，产生的烟气经过滤器净化后排放。第四节项目采用的环境保护标准污水综合排放标准GB897888大气环境质量标准GB390582第五节综合治理环境的方案1、在工厂区周围和猪舍前1米处种植成排泡桐树，其他各区也实行栽花、草、菜，进行环境整区绿化。主要作用（1）夏能防暑降温（降温1020，降地面温3040），冬不遮挡采光。（2）叶子进行光合作用吸收二氧化碳，放出氧气，二氧化碳吸收率20，放氧增加57。（3）吸附尘埃，调节环境。（4）叶面蒸发水份，保持猪舍相对湿度。（5）阻挡狂风大雨袭击，保持猪舍安静和消弱噪音污染。猪舍区各入口处，均设置消毒池，进入生产区，必须消毒，严禁污染源进入场区。第十一章劳动保护与安全卫生制定安全生产规章制度和卫生防疫制度，防止猪只患病，特别是人畜共患病的发生。执行第四章卫生防疫制度，工作人员上岗前，进行消毒，工作服、胶鞋不得穿出场外，全场按规定进行周期大消毒，当周围有疫情时，酌情增加消毒次数，必要时进行场区封锁。第十二章财务经济评价第一节基本数据一、该项目建设期1年，达产期10年，整个项目计算期为11年。二、产品方案及生产规模年出栏优质品种种猪4000头，出栏100KG育肥猪16000头。三、职工人数及工资总额职工总数37人，全年工资总额为624万元。四、基本折旧额按有关规定，固定资产形成率按95，净残值取5，折旧年限设备按10年计算，建筑物类按20年计算。年折旧额19753951071174952052573万元五、产品成本费用（1）全年物料消耗见表53，年总费用为197836万元。（2）年工资总额624万元。（3）制造费用主要含固定资产折旧费、修理费、机物料消耗等。修理费按折旧额的50计提，即262万元；经计算，制造费用合计为89573万元。（4）管理费用主要包括管理人员的办公费、差旅费、业务招待费等，按销售收入的1计提，即276万元。（5）财务费用主要是流动资金贷款利息，新增贷款600万元，月息按三年期利率99，第一年利息为7128万元，第二年利息为52272万元，第三年利息为26136万元。（6）销售费用主要包括装卸费、销售奖励费用等，按销售收入1计提，即276万元。（7）其它费用主要包括租地费等，每年按732万元摊销。开办费按每年12万元摊销。合计852万元全年成本费用合计为220025万元。（平均成本）经营成本为2148042万元。固定成本为22189万元。可变成本为197836万元。详见年总成本表（表121）年总成本表单位万元表121序号成本名称金额一物料消耗197836二工资624三制造费用89573其中折旧52573四管理费用276五财务费7128其中流动资金利息7128（第一年）六销售费用276七其它费用852开办费12租地费732八总成本220025九经营成本2148042十固定成本22189十一可变成本197836第二节财务测算一、销售收入、税金的计算1、销售收入见下表，产品名称单位单价（万元）年销售量销售收入（万元）优良品种种猪头16804000672肥猪头1300160002080合计2000027522、销售税金养猪环节免税。第三节销售利润及利润分配一、销售利润销售收入总成本费用销售税金275222002555175万元二、利润分配（1）所得税按现行财税制度规定缴纳所得税，税率为25，年纳税额5517525137938万元（2）企业留利55175137938413812万元。详见损益表（表122）损益表单位万元表122建设期达产期序号年份项目1234511合计一销售收入02752275227521926427520二总成本费用02256562223755422114181529697422002508三增值税四销售利润4954385144462702919835132758746五副产品回收六利润分配1所得税1238612861213514699175613793742企业盈利3715783858344054362975274138118第四节财务经济评价一、静态指标分析（1）投资利润率55175（12812781873）100263（2）产值利润率41381227521001504（3）产值利税率5517527521002005二、动态指标分析本项目从全部投资编制了财务现金流量表（表114），从表中有关数据测算（1）财务净现值项目计算期内累计净现金流量为388418万元。折现率为I16时的累计财务净现值为51899万元。税后（2）投资回收期从现金流量表中计算得出投资回收期467574446881254（年），含项目建设期1年。（3）内部收益率由现金流量表中计算得出，内部收益率为2479。税后三、不确定分析本项目部成本为220025万元，其中固定成本为22189万元，可变成本为197836万元。以生产能力表示的盈亏平衡点为BEP22189（2752197836137938）1003490以销售价格表示的盈亏平衡点为BEP总成本（销售收入税金）100220025275210080上述计算表明，在其他条件不变的情况下，本项目生产能力达到设计能力的349时，即种猪1398头，肥猪5582头，企业便可保本；在其它条件不变的情况下，销售价格下降到原价格的80，即每头种猪下降到1344元，每头肥猪下降到1040元时，即每公斤生猪下降到1040元时，企业便可保本，由于盈亏平衡点较低，所以本项目在生产经营中具有较强的抗风险能力。四、还款计划投产后，第一年还款100万元