项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表

Q/ZSD09211162015表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ715监视和测量设备E/S446Q716组织的知识1、监视与测量1）产品的制造、检测试验、产品防护、设备运行、仪器校验等。1、知识的形成过程是否有记录，相关成果是否按规定进行保存，外部知识收集、归纳、整理工作展开情况。审核员日期年月日审核组长日期年月日表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ714过程运行环境504301051、检查专项施工方案、技术方案、作业指导书（施工日志、施工记录、隐蔽检查记录、试验记录、质量验收记录等）审核员日期年月日审核组长日期年月日Q/ZSD09211162015表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ81产品实现的策划E/S4465043010231、提供产品实现策划的文本文件（招标文件），根据策划文件，针对项目工程的需求编制的施工组织设计、作业指导书及操作规程等。2、施工组织设计中是否符合条款要求，（是否确定了质量目标要求；是否明确规定了产品和服务实现的工艺流程、相关的技术及工艺文件和所需的设备、设施及其他资源；是否确定了产品所需的要求的、确认、监视、检验和试验手段及方法以及接收准则、风险识别和风险应对措施）审核员日期年月日审核组长日期年月日表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ851生产与服务提供的控制504301051、是否已获取了表述产品特性信息的相关文件（如设计文件、设计图纸、技术规范以及合同中有关质量要求的条款）查清单，会审记录、技术交底。2、对生产和服务提供活动的监视和测量方面的证据（查施工测量记录、现场施工记录、机械监视规范实施情况）审核员日期年月日审核组长日期年月Q/ZSD09211162015表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ851生产和控制提供过程的确认504301054是否对特殊过程、关键工序进行识别和确认；查质量手册对识别了和确认了的特殊过程是否编制了作业指导书；对过程能力是否进行了评审，然后再确认审核员日期年月日审核组长日期年月日表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ854产品防护50430105/1054是否制订了防护规定的文件和管理制度相关职责是否明确（查文件和现场查看）审核员日期年月日审核组长日期年月日Q/ZSD09211162015表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须用文字记录）QQJESQ855交付后活动50430106Q856更改控制1、施工组织设计、质量保证文件对相关法律法规、可能存在的潜在不良后果、产品的性质、使用寿命等是否有说明，针对顾客有求与顾客反馈是否有相关处理规程。1、设计、施工方案变更程序是否合规，对变更后情况是否进行风险识别，存在风险变更是否制定应对措施。审核员日期年月日审核组长日期年月日表B9管理体系内部审核检查清单及现场记录表QMSEMSOHSMSGB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码评价体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“”其余须