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文档简介

.,1,SP01(SRRCFD-CX-001) 文件化的信息,Risk:1.机密文件未加盖受控章被泄露2.制造部门未及时领取最新版的产品图纸导致产品不符合要求,.,2,SP02(SRRCFD-CX-005、 SRRCFD-CX-021、 SRRCFD-CX-028) 过程拥有者管理,Risk:1.应聘人员提供虚假的身份证明2.劳动合同不符合法规，产生劳动纠纷,.,3,SP03 (SRRCFD-CX-007)设备设施管理,Risk:1.易损件库存不足，导致停机2.设备架动率低,.,4,SP04 (SRRCFD-CX-019)采购管理,Risk:1.供方交期无法达成2.采购成本较高,.,5,SP05 (SRRCFD-CX-021、 SRRCFD-CX-023、 SRRCFD-CX-024)物流管理,Risk:1产品运输过程防护不当导致变质.2.库存超期导致成本损失较高,.,6,SP06(SRRCFD-CX-020) 产品检验过程,Risk:1.检验设备校验超期，检验结果不可靠2.检验人员操作不规范，导致可疑产品出货,.,7,SP07(SRRCFD-CX-031) 统计过程,Risk:1.数据来源不准，决策失误2.质量目标的不可测量性,.,8,SP08(SRRCFD-CX-041) 信息沟通与法律法规,Risk:1.对相关法律法规或体系要求的更新未及时跟进，导致产品不合格或交期延误2.与客户信息对接部门的人员流动率较高，信息交接不准确,.,9,SP09(SRRCFD-CX-023) 标识和可追溯性,Risk:1.不同批次的原料混用2.原材料缺少标识3.领料记录不完整4.过程工序流转卡填写不规范5.工序流转卡遗失6.入库物料无标识,.,10,SP10(SRRCFD-CX-030) 不合格品控制,Risk:1.不合格品或可疑品缺少合适的标识2.不合格品记录不完整3.对不合格
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