乃钦采石场评审报告

乃 钦 采 石 场小型露天采石场安全生产标准化评审报告项目单位：乃钦采石场项目单位法定代表：王元华项目名称：乃钦采石场项目单位主要负责人：王元华项目单位联系人：王元华项目单位联系电话 0 一二年十一月乃 钦 采 石 场小型露天采石场安全生产标准化评审报告评审机构名称：贵州朗洲安全科技有限公司法定代表人：吕国丽审核定稿人：王云发评审负责人：续建科评审机构电话:0851-56502582012 年 11 月评 审 组 成 员 名 单项 目 姓 名 资 格 签 字评审组组长 续建科 PSY110092谢方松 PSY110101王云发 PSY110091杜 昱 PSY110098评审组成员陈 静 PSY110093报告编制人 谢方松 PSY110101评 审 组 专 家 成 员 名 单姓名 职 称 专 业 签 字何明勤 教授 采矿李玉书 高工 采矿附件 2非煤矿山安全生产标准化评审报告表评审组织单位：安顺市安全生产标准化指导站 评 审 单 位： 贵州朗洲安全科技有限公司 申 请 单 位： 乃钦采石场 评 审 日 期： 2012 年 11 月 26 日至 11 月 27 日 国家安全生产监督管理总局制填表说明一、本评审报告表适用于评审组织单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审核、公告，由评审组织单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。二、评审报告表中“评审组长签字”和“评审单位负责人签字”栏内，必须由评审组长和评审单位负责人用钢笔或签字笔签字。三、评审报告表中“评审小组人员”栏可根据评审小组实际人数增减。四、评审组织单位提交评审报告表时，应附评审报告。评审单位情况评审单位 贵州朗洲安全科技有限公司单位地址 贵州省贵阳市延安西路 33 号院省高院 邮政编码 550003主要负责人 吕国丽 电话手机方松 电话传真系人手机电子邮箱 282796786姓名 单位/职务/职称 电话 备注组长 续建科 PSY110092员 谢方松 PSY110101云发 PSY110091 昱 PSY110098 静 PSY110093审小组人员申请单位情况申请单位 乃钦采石场申请类型 地下矿山 露天矿山 小型露天采石场 尾矿库石油天然气生产单位法定代表人 陈兆宽 电话 手机依新 电话传真联系人手机 电子邮箱评审结果评审等级 一级 二级 三级评审组长签字：评审单位负责人签字： （评审单位盖章）年 月 日评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年 月 日目 录前 言 .1第一章 评审依据 .31.1 相关法律、法规 31.2 相关技术标准 41.3 业主提供的资料 4第二章 评审目的、范围和程序 .62.1 评审目的 62.2 评审范围 62.3 程序 6第三章 申请企业情况 .83.1 申请矿山性质 83.2.地理位置与交通 .83.3 生产规模、从业人员 83.4 项目单位情况 83.5 主要生产工艺流程 9第四章 安全生产标准化等级评审条件核定 .164.1 参评要求 164.2 安全绩效 174.3 参评条件核定 174.4 核定结果 19第五章 评审综述 .205.1 文件评审综述 205.2 现场评审综述 27第六章 其他需要说明的问题 .306.1 矿山自评情况说明 306.2 与业主评审前沟通情况 306.3 与业主评审后沟通情况 316.4 评审报告书沟通情况 316.5 其它情况说明 31第七章 参评单位存在的问题及纠正措施建议 .32第八章 评审结论 .348.1 安全生产标准化评审得分 348.2 安全绩效 348.3 安全生产标准化评审结论 34一、乃钦采石场安全生产标准化评审具体得分情况表 .351目标与承诺 .352安全生产法律法规与其他要求 .373安全生产组织保障 .394. 风险管理 .505安全教育与培训 .546. 生产工艺系统安全管理 .577. 设备设施安全管理 .618作业现场安全管理 .649安全投入与工伤保险 .7210检查、处理与应急 .7411事故、事件报告、调查与分析 .7812绩效测量与评价 .82二、乃钦采石场安全生产标准化评审得分情况统计表 .85附件1、 委托书2、 采矿许可证3、 工商营业执照4、 安全生产许可证5、 主要负责人、安全员资格证6、 工伤保险7、 救护协议8、 各特种作业人员资格证9、 其他资料乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 1前 言乃钦采石场开采矿种为建筑用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为 3.00 万立方米/年，矿区面积：0.0121 平方公里，采矿许可证号为 C5204252011027130106670，有效期 2011 年 2 月 23 日至2021 年 2 月 23 日。乃钦采石场于 2010 年 10 月 27 日取得紫云县工商行政管理局颁发的矿山法人营业执照，注册号：522530600025971；2012 年取得安顺市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号（黔）FM 安许证字2012G0122 号，有效期2012 年 8 月 13 日至 2015 年 8 月 12 日。根据国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知安监总管一2011104 号、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知黔安监管一2011177 号等文件的精神，结合小型露天采石场安全生产标准化规范导则 （AQ2007.52006） 、 小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南 （AQ2007.52006）等标准、规范进行评审。经过业主自评，2012 年 8 月向监管部门提交了乃钦采石场安全生产标准化自评报告 ，自评等级为三级。受业主委托，我公司承担了乃钦采石场安全生产标准化的评审工作。按照小型露天采石场安全生产标准化评审的要求和程序，2012 年 9 月 26 日至 9 月 27 日，我公司组织评审人员对乃钦采石场进行了为期 2 天的现场评审，在对其乃钦采石场安全生产标准化自评报告和业主提供的资料进行审核和生产现场的踏勘，本着客乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 2观、公正、实事求是的评审原则，以找出其有待改进的存在问题并确定其执行小型露天采石场安全生产标准化后的发展进程，按照小型露天采石场安全生产标准化评分办法和评审程序的要求，编制了本评审报告书。此次评审工作的过程中，得到了各级安全生产监督管理部门及乃钦采石场的大力支持，在此表示诚挚的谢意!乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 3第一章 评审依据1.1 相关法律、法规1） 国务院关于进一步加强矿山安全生产工作的通知 （国发201023 号）2） 小型露天采石场安全生产标准化评分办法 （2011 年 8 月）3） 国家安全监管总局关于认真组织开展实施工作的通知 （安监总管一2007 135 号）4） 国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知 （安监总厅管一2011 190 号）5） 国务院安委会关于深入开展矿山安全生产标准化建设的指导意见 （安委20114 号）6） 国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知 （安监总管一2011104 号）7） 小型露天采石场安全生产标准化规范 露天矿山实施指南（AQ2007.52006）8） 国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知 （安监总管一2011177 号）9） 贵州省非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案 （黔安监管一2011234 号）10） 小型露天采石场安全管理与监督检查规定 （安全监督总乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 4局令第 39 号）11） 公路安全保护法 （中华人民共和国国务院令第 593 号）12） 劳动防护用品监督管理规定 （国家安全生产监督管理总局令第 1 号）1.2 相关技术标准1） 矿山安全标志 （GB141612008）2） 建筑设计防火规范 （GB500162006）3） 爆破安全规程 （GB67222011）4） 矿山职工伤亡事故分类(GB6441-1986)5） 工业矿山卫生设计标准 （GBZ1-2010）6） 建筑物防雷设计规范 （GB5005794，2000 年版）7） 供配电系统设计规范 （GB50052-2009）8） 低压配电设计规范 （GB500541995）9） 工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素） （GBZ2.12007） ；10） 工作场所有害因素职业接触限值（物理因素） （GBZ2.22007） 。11） 职业健康监护技术规范GBZ188-2007。1.3 业主提供的资料1、采矿许可证2、营业执照乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 53、安全生产许可证4、主要负责人、安全管理人员资格证5、特种作业人员操作证6、工伤保险缴纳证明7、 非煤矿山救援技术服务协议8、 乃钦采石场开采方案设计9、其他资料乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 6第二章 评审目的、范围和程序2.1 评审目的1）依据小型露天采石场安全生产标准化评分办法对矿山进行安全生产标准化系统评审，确定矿山安全生产标准化系统等级；2）夯实矿山安全管理的基础，查找不符合项，并提出纠正与预防措施，控制事故发生，为矿山安全生产标准化系统的持续改进提供依据；3）作为安全生产监督管理局和评审组织单位开展安全生产标准化等级评定的依据。2.2 评审范围本次评审范围包括乃钦采石场的采区、办公区、作业现场等。2.3 程序评审组将评审安排（包括评审组专家成员、日程安排等）通知申请企业，在与申请企业达成一致后，正式展开现场评审工作。现场评审工作主要包括以下五项内容：1.评审首次会议：首次会议由评审组长领队主持，评审组成员及矿山有关人员参加，说明评审目的、范围和依据，确认评审计划及评审进度表，简要介绍评审程序和方法：2.实施评审：评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 7评审和文件评审，获取客观证据，给出公正客观的评价和打分；3.评审组内部会议：在末次会议前，评审组召开内部沟通会议，对照适用的相关行业安全生产标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，并给出总体评审结论，明确评审等级结论推荐意见；4.汇报会议：在末次会议前，评审组事先向申请矿山最高管理层简要汇报评审情况，通报总体评审结果和等级推荐意见；5.评审总结会议：末次会议由评审组长领队主持，评审组成员及企业有关人员参加，由评审专家组组长宣布评审结果，提出不符合项整改意见；评审工作结束后，评审组长向企业提交评审报告，企业对专家组组长提供的评审报告进行全面的复查，达成一致意见后形成评审报告。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 8第三章 申请企业情况申请企业名称：乃钦采石场申请企业地址：紫云县宗地乡宗地村3.1 申请矿山性质乃钦采石场经济类型是私营企业，开采矿种为建筑用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模是 1.00 万立方米/年，矿区面积：0.0072 平方公里。3.2.地理位置与交通乃钦采石场位于紫云县宗地乡宗地村，直距紫云县城约 30 公里，露天开采建筑用砂岩，私营企业。矿山有公路与紫云县至望谟县公路相连，交通较为方便。3.3 生产规模、从业人员生产规模 1.00 万立方米/年，现有在职员工 6 人，其中主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，其余为工人。3.4 项目单位情况乃钦采石场于 2011 年 11 月 30 日取得紫云县工商行政管理局颁发的矿山法人营业执照，注册号为：522530600050941；2012 年 1月取得安顺市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号（黔）FM 安许证字2012G0001，有效期 2012 年 1 月 16 日至 2013年 7 月 4 日；2011 年 11 月取得紫云县国土资源局颁发采矿许可证，证号：5225301140021，有效期限：2011 年 11 月 15 日至 2021 年 11乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 9月 15 日。3.5 主要生产工艺流程1、开拓方案根据矿山自然地形，开采高度、经济状况等实际，矿山采用自上而下台阶式开采方案。2、开采工艺采剥工艺及顺序为：按照自上而下台阶式开采，对采场表层经清理及清除悬石等工序后，沿山坡地形等高线，从上至下层层剥离开采，推进方向由西向东，分层凿岩高度 5m。工作平台宽度 3m。工作面爆破采下石料经装载机直接运输至破碎机进料口进行加工。其具体生产工艺如下：图 1 乃钦采石场生产工艺流程A、打眼、装药。剥离装运爆破装药钻孔采矿矿石破碎废料平整地筛分成品乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 10B、矿石一次爆破或分段爆破。C、采下的矿石主要靠爆力搬运到底部装矿平台，再用装载机运至破碎场地加工。D、利用停采停运时间间隙对大块石解碎。E、开采过程中产生的废渣用作平整公路和工业场地。废土用于复垦。3、主要设备矿山主要设备设 备 型 号 数 量 单 位 备 注装 载 机 50 型 1 台破 碎 机 PE1000x1000（ 反 击 破 ） 1 台挖 掘 机 斗 山 220 型 1 台 租 用砂 机 74B 型 1 台凿 岩 机 18 型 3 台平 筛 1.5m x 14.5m 1 台空 压 机 2.8m3 3 台变 压 器 200KVA 1 台4、矿区境界和周边环境根据 2011 年 11 月紫云县国土资源局颁发的采矿许可证，矿区范围由 4 个拐点圈定，矿区面积为 0.0072 平方公里，开采深度为1135 米至 1050 米。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 11矿区范围拐点坐标表拐 点 X Y1 2831980.00 35633005.002 2832076.00 35633061.003 2831974.00 35633103.004 2831929.00 35633050.00开采深度： +1135 米+1050 米矿区面积： 0.0072 平方公里矿区内均为荒山，无大面积植被，矿山周围离村寨较远，矿区采面前侧约 250 米外有紫云至望谟公路通过，矿区 300 米范围内无高压线和需要保护的公路、铁路、桥梁、水库等重要设施。5、供电系统矿山用电由紫云县宗地乡农用网供给，自配 200KVA 变压器 1 台，修建了配电房，并按相关规定规范安装了用电设备，用电设备主要有打砂机、破碎机、空压机等，满足目前矿山的用电需求。6、供水系统乃钦采石场生产用水量不大，用水自要来自山水及自来水，用水主要是凿岩机湿式作业和破碎时喷雾洒水除尘等。生产和生活用水引附近山泉水至采场使用。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 127、防排水系统乃钦采石场采场地势较高，一般不用排水设施，主要是排泄大气降水，在临时堆场、工业场地平台内设置排水沟，排泄大气降水。8、安全管理机构及人员该矿山依据安全生产法等法律法规的要求，设立了安全管理机构，负责对矿山的安全工作进行监督管理，矿山现有安全管理人员 1 人，主要负责人 1 人。该矿山安全管理组织机网络构图如下：该矿山安全生产管理网络图9、建立健全的安全生产管理制度、岗位责任制和操作规程该矿山依据安全生产法等法律法规及相关标准的要求，建主要负责人（矿长）：王元华安全员：曾六琴爆破班：潘克旭机电班：王尚坤运输班：曾六琴仓管班：伍小忠乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 13立并完善了安全生产管理制度、各岗位操作规程及岗位责任制，详见附件目录：10、安全生产教育和培训1）每年年初，该矿山均制定了相应的培训计划，包括新员工安全培训，在岗员工安全培训，特种作业人员培训和安全管理人员的培训，所有培训均应签到。2）安全培训的内容主要有国家或贵州省最新颁布安全生产法律法规、规章制度和规程，安全事故案例介绍等。该矿山依据自己制定的安全生产教育和培训计划，有计划、有目的地定期对全体员工进行安全教育和培训。每一次培训都做好了教育培训记录。并且对部分教育培训的效果进行了抽查。通过对安全生产教育和培训的实施，一定程度上提高了员工们的安全意识和安全生产的能力。11、安全生产投入与安全科技与工伤保险1）按照安全生产费用管理制度的要求，该矿山设立了安全措施费用专户，并严格按照每吨矿提取 0.5 元作为安全措施费用，用于改善该矿山的安全生产条件。2）该矿山安全设施齐全。请有资质的公司编制了开采方案设计 ，并通过安监部门组织的相关专定评审，并且进行了备案，并取得安全生产许可证后才投入生产。3）该矿山随着社会科技的不断发展，陆续更新了以前落后的设乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 14施设备，基本完善了各种技术操作规程和管理制度。4）该矿山每年按时缴纳了相关人员的工伤保险及商业保险。12、风险管理该矿山定期委托有资质的相关单位进行了风险评价。风险辨识：根据乃钦采石场制定的危险源辨识与风险评价管理制度 ，经辨识确定该矿的主要风险类型有设备设施风险、工程地质风险、职业卫生风险、交通、运输风险、危险物料风险、火灾风险、水灾风险及紧急情况风险等八类。风险评价：通过 LEC 法风险评价确定，其中：边坡塌陷，危险等级为五级；爆破伤害，危害等级为四级；设备设施伤害，危险等级为三级；危险物料伤害，危险等级为三级；车辆伤害，危险等级为三级；职业卫生危害，危害等级三级；火灾、水灾危害，危险等级为四级。风险控制：针对所辨识的各类风险分别由工程控制、管理控制、行为控制、个人保护等层次制定控制措施，并根据风险评价级别确定了相应的管理等级。13、事故及应急管理该矿山与安顺市矿山救护队签订了矿山救援技术服务协议。针对各类不同事故应急情况，编制了综合应急救援预案 ，完善了公司的应急管理体制。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 1514、职业卫生管理该矿山编制了职业危害预防制度 、 劳动防护用品管理制度等职业卫生管理制度。针对职业危害发现的问题，该矿山制定了相应的防护措施，并且每年发放劳动防护用品，做好职业卫生保护，识别了职业病可能存在的危害岗位，针对不同的职业病危害情况，配备了不同的劳动防护用品。作业过程中严格执行各种职业卫生管理规定，提高员工的安全生产意识，加强职业卫生的意识，正确佩戴各种劳动防护用品。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 16第四章 安全生产标准化等级评审条件核定4.1 参评要求根据小型露天采石场安全生产标准化评分办法 （2011 年 8月）的要求：参加安全生产标准化等级评审的单位需在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，并且满足下列要求：(1)建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；(2)安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；(3)设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 17(7)依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；(8)制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(9)危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；(10) 制定综合事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；(11)矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；(12)至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；(13)采用自上而下台阶式或分层顺序开采；(14)采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；4.2 安全绩效自从 2011 年 4 月该矿山开始建设安全生产标准化体系以来，至2012 年 11 月，该矿山在从事矿山安全生产过程中未发生安全事故，生产安全事故死亡人数为 0 人。达到该矿山内部制定的安全生产目标，满足安全生产标准化等级评定的安全绩效要求。4.3 参评条件核定1、该矿山建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 18人员、职能部门等岗位安全生产责任制；制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定了作业安全规程和各工种操作规程； 2、该矿山的安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定按0.5 元/吨矿石提取安全生产费用；3、该矿山设置了安全生产管理机构，且配备了 1 名安全生产管理人员；4、该矿山的主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得了安全资格证书，且在有效期内；5、该矿山聘用的特种作业人员都经有关业务主管部门考核合格，取得了特种作业操作资格证书，且在有效期内；6、该矿山 6 名从业人员依照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格；7、该矿山每年依法参加工伤保险，为从业人员缴纳了保险费；8、该矿山制定了防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备了符合行业标准的安全帽、防尘口罩、水鞋等劳动防护用品；9、该矿山编制了综合事故应急救援预案，建立了事故应急救援组织，并配备了灭火器、消防砂等应急救援物资；在编制的应急救援预案中制定了兼职的应急救援人员，并与安顺市矿山救护队签订了救护协议；10、该矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 1911、该矿山委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；12、该矿山采用自上而下台阶式开采；13、该矿山采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；以上各个要素的信息资料详见附件。4.4 核定结果乃钦采石场从 2011 年 4 月至今未发生安全生产事故，生产安全事故死亡人数为 0 人；满足小型露天采石场安全生产标准化安全生产标准化评分办法 （2011 年 8 月）的要求，经上述核定，该矿山可以参加安全生产标准化等级评审。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 20第五章 评审综述5.1 文件评审综述贵州朗洲安全科技有限公司评审组通过对乃钦采石场文件资料的审核，认为该矿山安全生产标准化资料基本齐全、记录基本完整，符合小型露天采石场安全生产标准化评审的要求。下面就评审过程中每个要素的文件资料情况进行简单的叙述。1、目标与承诺该矿山依据“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。明确了责任部门和责任人员，对方针的制定、发布、传达、评审与修订等环节实施严格的管理。该矿山安全生产方针易于理解，并充分体现了矿山的风险特点与核心业务。安全生产方针由主要负责人签发后向公众发布，采取的方式主要有：张贴、印在安全手册中、作为培训内容。该矿山制定了文件化的安全生产目标管理制度 ，指定专门人员和部门负责目标的设立、沟通、回顾。为了保证目标的实现，制定了具体的目标实施计划，将目标与指标进行逐级分解，层层落实，建立了目标跟踪监测系统和对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度，并为目标的实现提供了足够的资源。该矿山安全生产目标与指标具体、明确、可分解，与安全生产方针一致，体现了矿山的风险特点。乃钦采石场安全生产标准化评审报告贵州朗洲安全科技有限公司 21部分员工对安全