信息化工作管理实施细则

华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX031信息化工作管理实施细则第一章 总 则第一条 为了加强华能威海电厂（以下简称“公司” ）信息化工作的管理，合理利用计算机资源，提高公司生产经营管理水平，根据有关政策和规定并结合公司的具体情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于华能威海电厂的信息化管理工作。第三条 公司设立信息化管理领导小组，由公司主要领导任组长。第四条 信息中心是信息化工作的归口管理部门，同时也是信息化管理领导小组的办事机构，负责公司信息化管理的日常工作。第二章 职责划分第五条 信息化管理领导小组负责领导、组织、协调本单位的信息化工作，负责 决策和组织信息化规划的制定和审定、资源和人员安排、资金落实等。第六条 信息中心的职责是：（一） 负责组织本单位信息系统规划的制订和实施，组织本单位信息系统的设计与开发，制定年度工作计划并组织实施；（二） 负责本单位计算机信息系统局域网的建设、管理及运行维护；（三） 负责本单位计算机管理信息应用系统的维护及运行;华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX032（四） 负责及时通过计算机广域网或其它通讯手段向总公司信息中心提报所需的各种信息，确保所传送数据的完整准确；（五） 负责制定本单位信息化工作的各项管理制度；（六） 负责本单位计算机信息系统的安全管理。第三章 系统规划第七条 信息系统规划方案的编制（一） 公司可在总公司信息系统总体规划指导下，结合本单位实际情况编制信息系统规划方案。（二） 规划方案报经总公司信息中心批准后，方可开始实施建设。第四章 程序开发与变更第八条 项目小组编订项目实施计划，内容包括项目的目标、时间表、里程碑、项 目所需人员及其职责划分。项目实施计划由信息中心和业务部门负责人签字确认，由项目负责人保管。第九条 项目负责人在项目实施过程中，每月向公司信息中心负责人书面报告项目的进展情况，包括已完成的内容，当前进度与项目实施计划的比较，存在的有可能影响进度的问题，人员及资金的使用情况等。项目不能按照合同要求的时间、质量完成时，按照合同条款对外包商进行处罚。第十条 信息中心和业务部门负责人对开发过程中的需求变更和设计华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX033变更签字确认，项目负责人记录并保管相关文档。第十一条 单机应用系统的开发由信息中心和相关业务部门提出项目申请，信息化管理领导小组负责审批。第十二条 分公司（电厂）级程序开发，由单位信息中心和相关业务部门提出项目申请，经单位信息化管理领导小组审核后，报公司信息中心审查，公司信息化管理领导小组审批。第十三条 项目申请包括需求书、可行性报告、资金预算、对成本效益定性定量的分析和项目时间计划。第十四条 业务部门向项目小组提交需求书，包括目标、容量需求、与其它业务系统的接口、性能要求、功能需求、安全性要求以及符合内控要求的流程，业务 部门负责人对需求书及开发过程中的需求变更签字确认。第十五条 外包商对新系统所涉及的原有数据进行分析，业务部门负责人根据分析结果和业务需求签字确定是否进行数据转换。如果进行数据转换，外包商在设计方案中制订数据转换的计划和步骤。第十六条 外包商和项目小组共同对硬件环境进行分析，并根据业务需求制定设计方案。设计方案及开发过程中的设计变更须经过项目小组全体成员讨论，并由信息中心和业务部门负责人签字确认。第十七条 外包商的选择根据公司商务管理制度的要求进行，公司级项目的外包商选择由本部国际合作部负责，分公司级项目的外包商选择由该单位进行商务谈判的部门负责。项目小组参与此过程，提供技术方面的参考意见。第十八条 外包商的选择采用招标或询价的方式，招标或询价对象由华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX034信息中心推荐，商务部门按照相关原则选取外包商，并报主管领导批准。第十九条 验收小组制定测试大纲，其最低测试内容参见应用系统设计和验收技术规范，并由项目负责人签字确认。验收小组按照验收情况做出验收报告，并由信息中心和业务部门负责人签字确认。单机应用系统开发（或实施）完成后，系统使用人员和信息中心应用系统管理员进行测试并出具报告， 测试报告由信息中心负责人和相关业务部门负责人审阅签字后，系统正式投运。第二十条 完成测试后，验收小组收回开发人员的权限，使其不能在系统“ 上线”前对系统进行修改。涉及关键财务数据的系统（如益和财务软件系统），具备开 发、 测试和运行的软硬件环境，其余的系统至少具备开发、测试和运行的软件环境。第二十一条 外包商按照设计方案中的计划和步骤，将原有数据转换移植至新系统。程序开发项目负责人检查数据的完整性、一致性、准确性、完全性、可读 取性、存在性和与其它系统数据接口的功能，并签字确认，保管相关文档。第二十二条 系统经过项目小组及相关负责人验收签字后，按照正式投运计划将测试环境转为运行环境，开始正式运行，并做好验收及正式投运记录。 项目小 组将系统的“ 上线”情况通知所有使用者，并由项目小组和外包商共同安排专人继续解决系统“上线” 过程中用 户提出的问题。第二十三条 项目小组对正式投运后的系统运行情况至少进行 6 个月的跟踪记录， 对存在的问题汇总并做出书面报告，经项目负责人签字后，正式提交给外包商，并要求外包商按照合同条款解决。华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX035第二十四条 程序开发过程中保留从项目启动到最终验收的全部技术文档，包括需求分析、可行性分析、项目计划、系 统设计文档、系统维护说明、系统使用说明、用户操作手册、功能测试报告、验收报告等。系统验收时，验收小组对开发商提供的系统设计文档、系统维护说明、系统使用说明、用户操作手册进行检查，保证与实际情况相符。第二十五条 系统正式投运前，外包商按照合同要求对用户进行培训，并通过测试保证用户能熟练使用系统。程序开发项目负责人记录培训情况，并保存相关文档，存期 2 年以上。第二十六条 维护中有变更需求发生时，业务部门向信息中心提交变更申请表，包括 变更的原因、目标和配合的人员安排等。业务部门负责人在变更申请表中签字，确认变更需求的内容。信息中心负责人对维护中的程序变更批准，并在变更申请表中签字确认后，应用系统管理员按照维护合同或维护承诺要求外包商在开发环境中进行变更的开发。程序变更移入运行中的系统后，业务 部门配合人员和应用系统管理员对系统进行检查，并在变更申请表中签字确认。变更申请表由应用系统管理员保管。第二十七条 需要进行紧急变更时，由业务部门提交负责人签字确认的变更申请表，并在表中说明需进行紧急变更的原因。信息中心负责人在申请表中签字批准后，由应用系统管理员监督外包商直接在运行中的系统上实施。进行紧 急变更后，应用系统管理员要对系统进行事后测试，并记录和保管有关文档,存期 2 年以上 。第二十八条 程序变更后，对所有相关的技术文档和用户操作手册进行相应的修改和更正。在验收中，项目负责人对上述工作进行检查。使用流程华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX036或界面发生重大变化时，外包商按照合同要求对用户重新进行培训。项目负责人记录培训情况，并保管相关文档第五章 反馈处理机制第二十九条 事故报告机制：（一） 发生事故后，发现人应迅速通知专责人，向应急预案领导机构汇报，部门领导应立即向信息化管理领导小组报告，同时向厂重大突发事件（事故）应急领导小组办公室报告，并向重大突发事件（事故）应急值班室报告。（二） 事故处理人应在事故发生后 12 小时内作出简要书面报告。（三） 处理事故过程中，处理人与应急机构领导应随时沟通事故处理情况，以保证 在最短时间内解决问题，同时应对各种意外情况。（四） 事故处理结束后，处理人在 2 日内向应急机构及信息化管理领导小组提供事故处理书面汇报，详细说明事故原因及处理过程。（五） 信息中心根据事故的性质、影响大小和发生频度对全公司的信息系统问题进行分类汇总，信息化管理领导小组应每季度审阅相应的报告，对其中特别重大的事件（例如，重大安全事件( 黑客攻击)，主要系统的设备损毁，病毒造成的公司范围的网络瘫痪）应及时上报总办会。信息中心在向总公司信息中心汇报问题的同时，也应向本单位的信息化管理领导小组汇报。第三十条 应急处理工作方案：（一） 电源故障：信息中心机房断电，配备的 UPS 电源可以连续工作 4华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX037小时，保证机房供电，在这段时间内处理人应立即联系电气有关人员，尽快恢复机房供电。（二） 服务器故障：服务器死机且无法启动，应立即启用备用服务器，无备用服务器的应迅速查找原因，必要时联系供应商提供技术支持，保证 12小时内使服务器投入使用。（三） 光缆故障：如出现光缆故障，应尽快找出光缆损坏位置进行修复。（四） 网络设备故障：交换机、集线器、收发器等网络设备出现故障，应迅速更换备用设备，保证网络畅通。（五） 网络因病毒而出现阻塞时，应尽快查出病毒所在，并将其隔离，保证病毒不进一步扩散。（六） 与上级单位联网发生故障，应及时通知上级单位。网络没有恢复时，可暂时 采用电话、传真等形式与上级单位进行工作联系。第六章 计算机应用的业务培训第三十一条 公司要按照总公司信息中心的要求以及本单位的需要，安排培训工作。第三十二条 信息中心每年开展专业技能培训，包括新开发/ 变更的系统、新公布的信息行业标准等。专业培训的有关培训资料存档于信息中心。第三十三条 信息中心的员工除接受本岗位的专业知识培训外，还要接受一个与本岗位相关的岗位的培训，以保证关键岗位的员工储备。华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX038第七章 附则第三十四条 本细则由信息中心主管负责解释。第三十五条 本细则按照公司的有关规定进行解释。第三十六条 本细则未涉及部分按照公司的有关办法执行。附件 1应用系统变更申请单华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX039公司本部（ 华能 XX 电厂） 编号： 应用系统名称：变更申请人： 所属部门：采用紧急变更（直接在运行环境中实施）： 是 否变更原因：（如果选用紧急变更，需说明原因）变更目标：计划操作时间：开始： 结束：配合人员姓名：业务部门负责人意见：信息中心负责人意见：附件 2华能威海电厂管理制度 HW/ZD01XX0310应用系统变更执行记录单公司本部（ 华能 XX 电厂） 变更申请单编号：应用系统名称： 测试环境中执行情况及结果：（如有外公司参与，请注明公司名称、参与人员姓名及相关操作）配合人员确认：信息中心负责人是否同意变更被移入运