2016年集团半年工作会议讲话稿

2016 年集团半年工作会议讲话稿2016 年集团半年工作会议讲话稿上半年呈现“两增两高两分化”特点从上半年指标完成情况来看，能源集团经济运行总体保持基本稳定，但一些不协调、不平衡的问题也比较突出，呈现出“两增两高两分化”的特点。 “两增”：一是效益指标逆势增长。在煤价同比下降 215 元/ 吨情况下，账面利润、归属母公司净利润等效益指标与同期和预算相比均实现“双增” 。淄矿、枣矿继续承担了盈利支撑作用，临矿与新矿的脱困工作也取得显著成效。二是成本管控继续增强。上半年，商品煤单位成本同比下降 1005%，再创集团组建以来新低，降本增收 157 亿元。 “两高”：一是偿债风险不断升高 。二是“两金”占用居高不下。 “两分化”：一是单位之间分化突出。在全部 10 项指标中，完成最好的是淄矿、枣矿，均完成 7项；龙矿指标完成率最低，为 1 项；新矿、临矿、肥矿分别完成 5 项、5 项、4 项。其中，效益类的 4 项指标，只有枣矿 、淄矿、临矿 3 个单位全部完成。二是非煤板块状况分化明显。物流、电力 、机械板块发展势头比较强劲；而建筑、化工、建材等非煤板块出现减收减利，收入利润率明显下降 ，建筑板块同比由盈转亏 ，呈现出明显的两级分化格局。经济运行七方面创出新成效上半年所以能够取得比较好的经营成果，在于集团上下紧盯指标抓落实，扭住关键抓攻关，使一些事关经济运行的重点工作不断实现新突破、创出新成效，支撑了经营质量的不断好转。主要表现在七个方面：“去产能”工作取得新进展。对确定的 62 对“去产能 ”矿井，分批落实“停、转、压、调”等措施，稳妥有序推进关闭退出。截至 6 月底，停产停建矿井 17 对，压减产能 773 万吨/年，分别完成全年计划的 85%和 86%，其中埠村煤矿已经完成关井，其它停产矿井正在加快关井闭坑步伐。治亏减亏和“僵尸企业”处置工作有了新成果。先后对 71 户“僵尸企业”进行了清产核资，已有 2户“僵尸企业”完成退出注销、13 户进入实质性内部重组。上半年，有 34 户亏损企业实现扭亏为盈 、68 户实现减亏。新矿对大额亏损矿井实施颠覆式改造，亏损企业亏损额同比减少 32 亿元，减幅达到 20%；淄矿坚持挖潜节流与创业增收并举，亏损企业亏损额同比减少 7900 万元，减幅达到383%；肥矿全力推进改革重组方案落实，亏损企业亏损额同比减少 19 亿元，减幅达到 30%；临矿、贵州矿业、山能重装等单位也不断加大治亏力度，实现了不同程度的减亏。营销创效创出新成绩。上半年先后 7 次上调煤炭价格，成为增收增盈的重要支撑。电煤合同兑现率同比提高 22 个百分点，实现结构性增收 2 亿元。控员提效再上新水平。上半年，累计控减人员 10500 人，完成全年计划的 70%；节约人工费用支出 129 亿元。新矿积极拓宽人员减控、转移渠道，完成年度目标的 608%；肥矿把人员分流作为改革重组 、脱困求生的关键来抓，完成全年目标的 91%；龙矿持续推进控员瘦身，完成年度目标的 95%。项目运作实现新突破 。紧紧围绕集团发展战略 ，聚力推动“933”项目建设， “四大基地”增长极正在加速形成。内蒙盛鲁21000m 电厂项目已经全面启动；枣矿建阳电厂、田陈富源生物质电厂基本建成并转入联合试运转，炭黑项目一期工程投入试运行，2350m 电厂项目已取得“路条” ；新矿伊犁 20 亿立方煤制天然气项目即将投产，长城五矿首采面投入试生产；淄矿高家堡矿井即将转入正式生产，方大煤粉制备项目一期工程投产；临矿玻纤技改项目也已进入试生产阶段。同时，监狱煤矿移交工作稳步实施，龙矿已全面接管郓城煤矿，其他 8 对煤矿接管划转工作正在有序实施。资金安全得到新保障。发挥集团资金整合配置功能，积极拓展融资方式和渠道，有效确保了集团及权属企业经营资金需求。深入开展财务创效工作，一定程度上缓解了资金压力。风险防控得到新加强。扎实开展安全隐患“大排查、快整治 、严执法”集中行动，保持了安全生产基本稳定。继续加强重大经营风险防控，开展“法治山能”建设，切实维护了企业合法利益。下半年的主要指标下半年的主要指标安排是：一是利润完成省国资委下达的调整后的目标；二是国有资本保值率达到 1006%；三是完成经济增加值-28 亿元；四是经营现金流不低于 88 亿元；五是“两金”占用不超 300 亿元；六是企业负债率不超 73%；七是实现营业收入 930 亿元 ，力争 1230 亿元；八是商品煤完全成本控制在 270 元/吨以内；九是亏损企业治理同比减亏 20%、亏损面减少 30%；十是杜绝生产安全责任死亡事故和一级非人身事故，确保安全生产形势持续稳定。下半年六项工作重点围绕下半年指标落实 ，重点抓好六项工作。强化经营目标责任落实 ，实现“十三五”良好开局。一是严格目标落实。二是严格责任落实。三是严格考核兑现。对各单位的“十项”质量效益指标 ，要实施月调度、季通报，并按规定抓好经营成果考核，做到指标完成情况与各单位工资总额、与各单位班子经营绩效、与各单位职工平均工资“三挂钩” ，切实以严格的奖惩倒逼指标落实。集中精力做好减量文章，推动结构性减负增效。要按照系列“四个一批”要求，做好“三大减法”：一是认真落实“去产能”计划 。二是加强亏损企业治理和“僵尸企业”处置。年内完成“僵尸企业”清产核资一半以上、处置 30%以上。三是持续推进减员瘦身。完善利益保障机制，支持职工自谋职业、自主创业；对符合年龄条件的积极为其办理内部退养；对满足井下工龄条件的各级管理人员，本人自愿的，积极鼓励提前退休 。加大机关机构精简力度 ，严格落实集团理顺组织人事管理规定，各权属集团机关人员两年内必须降至 150 人以内。今年要确保完成控减 1 万人、分流 1 万人以上的目标。坚持不懈抓好项目运作 ，着力打造产业升级版。一是加快重大项目建设。确保高家堡矿井、长城五矿等骨干矿井和建阳电厂 、田陈富源生物质发电工程下半年正式投产。尤其要围绕“四大基地”布局 ，全力推进煤电一体化新项目建设。二是推动优势项目兼并重组。要围绕煤电联营产业，着力拓展“大煤电”产业链；加快重组整合内部现有医疗资源 ，进一步做强做大医疗健康产业板块。三是创新投资的方式和方向。开辟孵化型投资的新途径。千方百计强化资金筹措，全力保障资金链安全。一是多方拓宽融资渠道。二是强化内部资金挖潜。三是加强资金占用清理。四是扎实推进财务创效。综合施策加强挖潜创效 ，推