GMP认证全套文件资料01-生产管理35-TBZD-SC-原辅料消耗定额管理制度

原辅料消耗定额管理制度部 门：生产技术科 题 目：原辅料消耗定额管理制度编 码：TBZD-SC-006起草人： QA审阅： 批准人：共 4 页 第 1 页 审阅部门： 厂 办 执行日期： 2001111. 主题内容与适用范围1.1 主题内容本制度规定了原辅料消耗定额管理，限额供料，严格实行经济核算实施办法。1.2 适用范围各生产车间、供应科、销售科、仓储科、生产技术科等。2. 管理内容和要求2.1 每年由生产技术科提供下年度原辅料消耗定额计划指标商讨数。2.2 主管副厂长召集有关人员收集意见，并进行修改和调查。2.3 讨论通过，主管副厂长批准后，颁发下达有关职能部门执行。2.4 原辅料消耗定额指标，原则上一年修订一次。2.5 供应科部门应根据原辅料消耗定额计划，算出原辅料全年耗用量，制订采购计划应适当扩大（因有的品种由于各种因素影响，不够完成主耗计划或产量增加等原因）组织货源。2.6 采购原辅料必须坚持“质量第一”的原则，严格以辅材料制度为依据，要求做到定点供应。2.7 检查合格后的原辅料，应有合格标记，应逐件贴有合格证。原辅料消耗定额管理制度部 门：生产技术科 题 目：原辅料消耗定额管理制度编 码：TBZD-SC-006起草人： QA审阅： 批准人：共 4 页 第 2 页 审阅部门： 厂 办 执行日期： 2001112.8 仓储科必须根据生产计划和原辅料消耗定额核对库存量，做到保质保量，确保生产正常进行。2.9 生产车间根据下达生产通知单和消耗定额填写领料单，仓库必须根据生产通知单和消耗定额进行审核，限额发料。2.10 原辅料发放应坚持先进先出的原则，记录完整。所发物料的包装应完好，有化验合格报告单（大宗原辅可抄件） 。2.11 车间领料员对领取原辅料必须验收，验收内容：送检日期、编号、品名、批号、件数、来源地（产地） 、包装规格、化验报告单、标签、称量等逐项验收核实，并双方办理签字手续。2.12 对质量可疑，数量不符的原辅料，车间有权提出复验或拒绝领收。2.13 当容器内原辅料（溶剂）分数次领用时，仓库保管员应在该容器上标以领发清单，发料时应复核存量，如有差错须查明原因后方可发料。2.14 用于生产原辅料应制订贮存期限及复验制度，物料应按规定的使用期限储存，无规定使用期限的，其储存一般不超过三年，期满后应复验，储存期内如有特殊情况应及时复验。原辅料消耗定额管理制度部 门：生产技术科 题 目：原辅料消耗定额管理制度编 码：TBZD-SC-006起草人： QA审阅： 批准人：共 4 页 第 3 页 审阅部门： 厂 办 执行日期： 200111易变质的原辅料，必要时应在领用前抽样复验。2.15 不合格的原辅料不得发放使用。应由供应部门及时适当处理并登记备查。2.16 对未经检验原辅料，或无质量检验报告单和不合格的原辅料，车间领料员有权拒绝验收。操作工人有权拒绝投料。2.17 不合格的原辅料确需投料使用，由供应部门按程序办理降级使用手续，最后经主管副厂长批准，并依照原辅料质量制度提出折扣比例。2.18 原辅料质量降级报告单一式四份。2.19 仓库凭降级报告单按主管副厂长批准的折扣比例发料、记帐、计算技经指标亦按折扣比例折实计算。2.20 由于受到不可抗拒因素影响，不能完成消耗定额单位，需超限额领用原辅料，必须提出书面报告，送主管部门和主管副厂长批准方可领用超限额原辅料。2.21 供应部门若变更供应点，应向厂部申述理由，同时经试验证明不影响产品质量和收率等指标，由车间报出试验报告，经主管副厂长批准，方可采购。原辅料消耗定额管理制度部 门：生产技术科 题 目：原辅料消耗定额管理制度编 码：TBZD-SC-006起草人： QA审阅： 批准人：共 4 页 第 4 页 审阅部门： 厂 办 执行日期： 2001112.22 未经办变更原辅料供应点手续，而采购进厂的原辅料，仓库拒绝验收入库。2.23 原辅料的领用和发放，必须严格执行计划：车间按产量和消耗定额填写领料单，班组按批工艺配比用量填领料量，月