XX县财政局2016年工作总结2

- 1 - 财政局 2016 年工作总结 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的有力支持下，认真落实县十七届人大五次会议确定的各项决议及全县经济工作会议精神，积极应对经济下行、财政收入增收形势严峻的不利局面，深化财税体制改革，强化税收征管，优化支出结构，主动适应经济发展新常态，较好地完成了保运转、保民生、保稳定等各项工作任务，财政运行总体平稳。 一、 2016 年财政预算执行情况 （一）元至九月份预算执行情况 公共财政预算收入：累计完成 15359 万元，占预 同比增收 506 万元，增长 大口径财政收入：累计完成 29864 万元，同比减收 2977 万元，下降 分系统完成情况：国税系统 6152万元，占预算的 增收 1256 万元，增长 地税系统 8166 万元，占预算的 减收 4473 万元 ,下降 财政系统 15546 万元，占预算的 增收 240 万元 ,增长 主要项目：税收收入完成 14090 万元，占预算的 - 2 - 下降 其中：消费税 141 万 元，占预算的 下降 增值税 4810 万元，占预算的 营业税 3427 万元，占预算的 下降 企业所得税 2126 万元，占预算的 下降 个人所得税 996 万元，占预算的 增长 城市维护建设税 380 万元，占预算的 下降 房产税 201 万元，占预算的 增长 印花税 80万元，占预算的 下降 城镇土地使用税 303万元，占预算的 下降 土地增值税 129 万元，占预算的 下降 车船税 595 万元，占预算的 增长 耕地占用税 151 万元，占预算的 下降 契税 751万元，占预算的 增长 非税收入完成 15774 万元，占预算的 增长 其中：专项收入 786 万元，占预算的 下降 行政事业性收费收入 1133 万元，下降 罚没收入 3414 万元，占预算的 增长 国有资源有偿使用收入 1257 万元，增长 其他收入 2396 万元，增长 政府性基金收入 6788 万元，占预算的 下降 财政支出完成情况：累计完成 165870 万元，同比增支 20135 万元，增长 预算支出分项 - 3 - 目执行情况是：一般公共服务 17764 万元，增长 公共安全 4949万元，增长 教育 36256万元，增长 科学技术 221 万元，增长 文化体育与传媒 1952 万元，增长 社会保障和就业 24763 万元，增长 医疗卫生 13602 万元，增长 节能环保 4264 万元，下降 城乡社区事务 3909 万元，增长 农林水事务 29601 万元，增长 交通运输 1255 万元，资源勘探电力信息等事务 1730 万元，增长 商业服务业等事务 535 万元，增长 国土资源气象等事务 1634 万元，增长 住房保障支出 13952 万元，增长 粮油物资储备管理事务 552 万元，下降 其他支出 1444 万元，下降 债务付息支出 1460 万元。政府性基金支出 6027 万元，增长 元至九月份财政总收入 167952 万元，其中：公共财政预算收入 15359 万元，政府性基金预算收入 6491 万元，上级一般性转移支付 44175 万元，专项收入 85072 万元，新增债券收入 12000 万元，置换债券收入 1717 万元，上年结余918 万元，基金结余 646 万元，调入预算稳定调节基金 1574万元。 全县财政总支出 165870 万元，其中 ：公共财政预算支出 159843 万元，政府性基金预算支出 6027 万元，结余 2082万元继续使用。 - 4 - （二）全年财政收支预测 公共财政收入预计完成 25500 万元，占预算的 超全年任务 200 万元。大口径财政收入预计完成 49500 万元，占预算的 超全年任务 100 万元。其中：国税系统9300 万元，占预算的 超全年任务 2300 万元；地税系统 13400 万元，占预算的 差全年任务 8300 万元 ;财政系统 26800 万元，占预算的 超全年任务6100 万元。 全县财 政总支出预计完成 元， 二、 2016 年财政预算执行的特点 （一）财政收入稳步增长。 面对经济增速放缓的不利形势，财税部门迎难而上，多措并举抓征管，确保收入任务的顺利完成。一是加强统筹协调，解决征管中存在的突出问题，明确目标，硬化任务，落实征管责任。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，努力克服取消、减免行政性收费政策的影响，规范征管行为，加大非税收入源头控 管力度，“以票管收”，催收促缴，非税收入实现稳步增长。 （二）项目建设扎实推进。 - 5 - 注重发挥项目在经济社会发展中的重要支撑作用，积极筛选申报符合国家投资政策和产业发展方向的大项目、好项目，多渠道争取中央省市财政资金，全力推进重大项目建设。至目前，争取到 11347 万元的保障性安居工程 、 1900 万元的农田水利设施、 1810 万元的行政村幼儿园建设、 1500 万元的高标准基本农田建设等各类财政补助项目 187 项，到位资金 48060 万元，增长 促进了全县教育、农业、城镇基础设施、保障性住房等建设项目的顺利实施 。同时，加强与上级财政部门的联系沟通，积极主动汇报我县实际困难，争取新增财力性转移支付 4389 万元、新增地方政府债券 12000 万元，进一步壮大了财政实力，优化了债务结构，缓解了财政支出压力，为全县经济社会持续健康发展注入新的活力，形成新的经济增长点。 （三）民生支出保障有力。 紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，增强财政调控能力，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展。安排资金 4 亿元，有效地保障了全县财政供养人员 6577人的工资性支出；安排义务教育资金 2842万元，使全县 26128 名学生享受免费义务教育；发放各类助学补助资金 2297 万元，使困难学生资助体系实现了全覆盖；安排资金 4595 万元，支持了全县农村义务教育薄弱学校改造工程实施；安排资金 12757 万元，确保了新农合、城镇居 - 6 - 民医保人均年补助标准由 320 元和 360 元分别提高到 380 元和 420元、城市低保保障标准由人均月补助 385元提高到 426元、农村低保一、二类对象保障标准分别由人均月补助 275元和 234 元提高到 285 元和 249 元、农村五保集中供养对象年补助标准由 3514 元提高到 5000 元、分散供养对象年补助标准由 3514 元提高到 3925 元，企业退休人员基本养老金人均月增长 134 元，社会困难群体生活得到了保障；安排农林水基础设施建设资金 13996 万元，重点支持农业基础设施、农村环境综合整治和“美丽乡村”建设，改善了农村生产生活条件；投入保障性安居工程建设资金 11347 万元，支持修建了城市棚户区改造房屋 1058 户、加固改造农村危旧房 800户、发放城镇保障性住房租金补贴 2000 户，有效地缓解了全县城乡低收入家庭的住房困难；落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、退耕还林补贴等各项资金 15195 万元，惠农政策落到实处，让全县 群众共享了改革发展的成果；积极筹措资金，落实了省、市、县为民办实事所需资金，有力地支持了全县各项社会事业的全面持续健康发展。 (四 ) 精准扶贫成效显著。 按照“渠道不乱，用途不变，各负其责，各记其功”的原则，整合“ 1236”扶贫攻坚省级资金及其它涉农项目资金41990 万元，安排县级扶贫专项资金 3130 万元，重点用于易 - 7 - 地扶贫搬迁、贫困村基础设施建设、富民产业培育、金融资金支持、公共服务保障、能力素质提升等扶贫工程。深入实施易地扶贫搬迁工程，投入资金 5204 万元，为搬迁户新建住房 200 套、食用菌大棚 168 座， 并同步建设完善配套设施。坚持农村综合改革奖补资金向贫困村倾斜，进一步提高贫困村项目补助标准， 19 个贫困村实施财政奖补项目 31 项，投入奖补资金 1030 万元。加大政策性涉农贷款发放力度，为424 户贫困户发放精准扶贫专项贷款 1790 万元，补贴各类政策性贷款利息 897 万元。启动成立扶贫资金互助协会 140 个，注入资金 4770 万元。建立精准扶贫专项贷款风险补偿机制，为 3701 户建档立卡贫困户、 424 户精准扶贫专项贷款户办理了住房、贷款保险。加快信用担保体系建设、建立农业自然灾害防御补偿机制，有力保障了精准扶贫精准脱贫成 果的巩固和提升。 （五）体制机制逐步完善。 在财政各项改革上下功夫，力争使财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范。积极推行财政预决算信息公开，除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我县财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；严把核算中心支付关，公务卡使用效率逐步提高；深化政府采购改革，将政府购买服务纳入政府采购范围；强化投资评审，节约项目资金 元； - 8 - 总结经验，完善制度，国有资产监管水平不断提高。建立完善财政监督管理长效机制， 切实加强和规范财政监督管理，实现财政管理改革向纵深迈进。 三、存在的问题 一是财政收入总量规模偏小，自给水平较低，对转移支付依赖过重，“吃饭”财政特征明显；二是受经济结构的限制，税源单一，非税收入占比高，收入结构不够合理；三是受经济下行、全面推进“营改增”等一系列减收因素的影响，财政收入形势异常严峻；四是民生、项目配套、调资等政策性支出需求进一步加大，收支矛盾加剧。对此，我们将认真听取各位代表的意见建议，高度重视，采取有力措施积极应对，切实加以解决。 四、 2017 年重点工作 2017 年财政工作任务非常艰巨， 我们必须聚焦重点，精准发力，统筹兼顾，扎实推进，主要做好以下工作： （一）强化财源建设，确保收入增长。 积极融入丝绸之路经济带建设战略，依托资源优势，紧紧围绕绿色有机农副产品加工、化工新材料、装备制造三大产业，加快发展以生态工业为“主板”的财源建设体系，实现财源可持续增长。落实各项优惠政策，创新工作方式，加大招商引资力度，积极引进国内外大中型企业、行业龙头企业、省内外优强企业入驻我县，进一步提高招商引资资金到 - 9 - 位率。严格执行财政扶持政策，加大融资、贴息支持力度，积极引导和支持县内企业积极运用市场化方式筹措资金 ，在嫁接改造、资源配置等方面加大投入，改造升级传统产业，增强竞争优势；加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财政体制改革动态，加强税收征管，严格依法治税，完善综合治税机制，切实采取有效措施齐抓共管，力争税费收入双增收。 （二）狠抓项目争引，力促经济发展。 把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，准确把握项目信息，结合我县实际，积极调动部门积极性，强化政策研究，精准谋划项目，全力做好项目的筛选申报，积极争取一大批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产 业项目、基础设施项目、文化旅游项目和城市建设项目，在壮大经济实力、增加财政收入、完善城市功能、促进群众增收等方面，发挥有力的支撑带动作用；发挥财政资金的引导、杠杆效应，创新财政资金运用方式，完善投融资平台，大力推进政府与社会资本合作（ 式，发动社会力量支持重点项目建设；强化项目管理，建立动态监管平台，相关职能部门要切实加强批后监管，跟踪检查，确保项目早落地、早见效；积极引导、鼓励各级各部门，动用各方力量，大力争取上级补助资金，切实增加地方可用财力。 - 10 - （三）优化支出结构，保障改善民生。 按照“坚守底线 、突出重点”的工作思路，硬化预算管理，继续从严控制、压减一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜；落实农村义务教育经费保障机制，完善家庭经济困难学生资助政策体系，保证各项资金落实到位，统筹推进城乡教育基础设施建设，推进教育均衡发展；加大社会保障和医疗卫生体制改革；创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平；落实积极就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业；推进廉租住房和农村危旧房改造建设，努力改善城乡居民的住房条件；大力做好精准扶贫工 作，完善财政稳定投入机制，通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施，打好精准扶贫攻坚战；建立财政支农支出稳定增长机制，落实发展高效农业、农业规模化经营、农业综合开发、农业科技进步等扶持政策，加快发展现代特色农业，带动农民就业致富；认真落实各项财政惠农补贴政策， 做好农村综合改革各项工作，支持农村基础设施、“美丽乡村”建设等项目，切实改善农村生产生活环境。 （四）深化财政改革，提高理财水平。 增强依法理财的责任感，以实施新预算法为突破口，扎实推进法治财政建设。完善财政重大事项决策机制，明确 - 11 - 财 政重大事项界定范围，实行依法决策；全面规范财政行政行为，梳理财政职权清单，强化对内部权力的制约；建立预算约束机制，明确财政支出责任，加快支出进度，提高财政资金使用效率；继续加大盘活财政存量资金力度，并建立结余结转资金定期清理机制，彻底盘活存量资金，