煤炭建设工程监理检测中心可行性论证报告

煤炭建设工程 监 理检 测中心 可 行 性 论 证 报 告 - - 2 目 录 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 目概况 . 错误 !未定义书签。 制依据及参考文件 . 错误 !未定义书签。 制原则 . 错误 !未定义书签。 行性研究的范围 . 错误 !未定义书签。 要结论 . 错误 !未定义书签。 第二章 项目背景和投资的必要性 . 错误 !未定义书签。 目背景 . 错误 !未定义书签。 资的必要性 . 错误 !未定义书签。 目实施的优势 . 错误 !未定义书签。 第三章 建设条件 . 错误 !未定义书签。 域交通条件 . 错误 !未定义书签。 然条件 . 错误 !未定义书签。 第四章 工程方案 . 错误 !未定义书签。 程概况 . 错误 !未定义书签。 艺方案 . 错误 !未定义书签。 备改造 . 错误 !未定义书签。 建工程 . 错误 !未定义书签。 用工程 . 错误 !未定义书签。 第五章 环境保护 . 错误 !未定义书签。 行标准 . 错误 !未定义书签。 有生产线工程污染源、污染物 . 错误 !未定义书签。 改项目工程污染源 、污染物 . 错误 !未定义书签。 染治理效果 . 错误 !未定义书签。 - - 3 第六章 节能 . 错误 !未定义书签。 述 . 错误 !未定义书签。 目能耗计算原则 . 错误 !未定义书签。 能技术方案 . 错误 !未定义书签。 第七章 安全生产、工业卫生和劳动保护 . 错误 !未定义书签。 全生产 . 错误 !未定义书签。 业卫生 . 错误 !未定义书签。 动保护 . 错误 !未定义书签。 第八章 实施进度计划 . 错误 !未定义书签。 第九章 项目管理 . 错误 !未定义书签。 目管理机构 . 错误 !未定义书签。 程招标 . 错误 !未定义书签。 第十章 投资估算及资金筹措 . 错误 !未定义书签。 资估算 . 错误 !未定义书签。 金筹措 . 错误 !未定义书签。 投资使用计划 . 错误 !未定义书签。 第十一章 财 务 评 价 . 错误 !未定义书签。 述 . 错误 !未定义书签。 本数据 . 错误 !未定义书签。 务评价 . 错误 !未定义书签。 务评价结论 . 错误 !未定义书签。 第十二章 结论与建议 . 错误 !未定义书签。 论 . 错误 !未定义书签。 议 . 错误 !未定义书签。 - - 4 煤炭建设工程 监 理检 测中心 可行性 论证 报告 一、 煤炭建设工程 监 理检 测中心 整体概要 为提高 煤炭建设管理水平，实现对建设项目投资、工期和质量 的控制，充分发挥 煤矿的 投资效益， 填补 煤炭建设工程 监理检测 的空白 ,保障煤炭建设工程质量， 开拓我院的技术服务项目， 便于对煤矿新建、改建、扩建工程实施监理、检测， 根据 煤炭工程建设监理单位资质管理办法 和 煤炭建设工程质量 检测 机构资质评审 办法的要求 ， 拟 建立 煤炭建设工程 监 理检 测中心 。 1、项目名称 煤炭建设工程 监 理检 测中心 （以下简称 监测 中心） 。 2、项目承 办 单位 煤炭局主办，由 煤炭 科学研究设计院 管理 。 3、项目建设所在地 在 湘阳街 ， 总 建筑面积为 2000地面积为 2000 4、项目建设主要内容 按 煤炭部 颁发的 煤炭工程建设监理 单位资质管理办法 和 煤炭建设工程质量 检测 机构资质 评审 办法 的要求 配备 监理检测 人员、 试验室 及其相应的试验设备 、 监理检测 室 及其相应的 监理检测 议器 、 资料档案 室 及其相应的 管理设施 、 设备材料 车辆 库、 办公室及 相 配套 的 电脑和设施、 保证 监测中心 正常 运 作的各种管理制度 等 。 5、 项目总投资 监测中心 项目 概算资金 元 。 - - 5 二、 监测中心 项 目 建设 的 必要性 1、 监测中心 是加强和 规范 煤炭工业基本建设 工程 质量监督管理 的迫切需要 煤炭资源丰富 ， 是 湖南的能源原材料基地，是全国十九大产煤地市之一，境内拥有煤炭资源储量 10 多亿吨，市以下所属保留煤矿 518处，年产原煤 1000 万吨以上。煤炭产业是 重要支柱产业，全市有五分之一的财政收入源于煤炭。然而， 煤矿点多面广，井型较小，技术装备 和工程质量管理 手段 落后 ， 专业 监理检测 人员、设施及机构 几乎为零 。 开采方法 的 原始，管理方式 的 粗放，自然灾害 的 严重，煤矿从业人员的 质量意识的 低 下 ， 导致煤炭建设工程单位 工程质量 安全事故时有发生。 迫切需要 一个 监理检测 机构来 对 煤炭建设工程质量进行监理检测 。 2、 监测中心 是 煤炭建设工程、工程用品和建筑材料质量检查 、评定和认证的需要 现 煤炭建设工程、工程用品和建筑材料质量 管理十分薄弱，装备落后 。 在 500 多家煤矿企业中， 没有一 家企业的建设工程、工程用品和建筑材料经过了质量检查、评定和认证； 没有一 家企业的建设工程实施了监理程序； 没有一家企业取得了竣工验收报告 ； 从煤矿企业老板至行业管理部门 的工作人员 都没有 煤炭 建设工程、工程用品和建筑材料符合 质量要求和安全使用的依据。 3、 监测中心 是提高 煤炭工程建设单位 经济效益， 降低工程成本的需要 ，是保障煤炭建设工程质量的需要。 由于 没有科学的 监理检测 手段的 有资质的 监理检测 人员提供科学依据，煤矿建设工程质量处于盲目和混乱之中， 有的煤矿建设工程不符合质量要求，影响使用寿命，造成了大量的不安全的维修工程 ；有的煤 - - 6 矿建设工程 为了保证工程质量，采用高成本盲目 提高质量等级， 造成了资金的大量浪费。现 煤矿建设 企业期盼一个有资质的 监测中心 为企业建设工程 进行 监理检测 和指导，使企业的建设工程做到既 经济又安全 ，达到最佳投资效益 。 4、 监测中心 是煤矿安全生产形势发展 和 安全保障的需要 ， 是国家安全生产监督管理的要求 常言道：安全第一，质量为本 。煤矿建设工程质量 是矿井安全生产的根本 ，百年 大 计，质量第一。 监测中心 可以 督促煤矿企业 从源头上消除矿井安全隐患， 指导煤矿企业按质量标准施工和建设 ，减少和消除矿井建设期间的工程质量事故，为矿井后期的安全生产打下坚实的基础。 根据 煤炭工程建设监理规定 第三条 规定：“ 凡国家投资、合资、集资以及利用外资建设的各类煤炭新建、扩建、改建工程建设项目，均应实行建设监理 ” 。 根据 煤炭建设工程质量 检测 工作管理办法 第三条规定：“ 煤炭行业各级工程质量监督站应建立或认定与其工作相适应的工程 检 测中心 ；煤炭行业的施工、设计、工程用品和建筑材料生产等 单位可建立与其工作相适应的试验室。 ” 5、 是 发展 本院 中介服务 项目 、 提高本院知名度的需要 我院是 煤炭系统唯一正规 的科研院所 ，拥有较雄厚的 资金、完善和先进的办公设施、 很多高素质的专业技术人员 ，具备了建立 监测中心 的条件，在目前设计业务量 逐步减少的状部下，为充分发挥我院的现有的各种优势 ，提高本院的知名度，开拓新的中介服务项目， 建立 监测中心 势在必行。 三、 建设项目 中 的优势条件和 投资 环境分析 - - 7 1、 监测中心 服务年限 有较丰富的煤炭资源 ，在现有探明的储量基础 上和年生产能力水平上， 服务年限至少为 50 年 。 同样 ， 监测中心 的服务年限不会少于50 年。 2、 已有可 供 利用的 人才资源 在 0多位工程技术人员 已取得了煤炭建设质量监督 监理检测 资格证，另外有一些破产倒闭企业的 监理检测 机构中的 监理检测 人员闲散在社会 ，建立 监测中心 后，可将此类闲散人员招 聘进来，发挥其作用，为 的煤炭建设事业作贡献。 3、项目建设的供电供水 、 及 环境保护 该址位于 城 区，属城区供水、供电管网，中心建成后，所需水量水压不大，用电只需办理供电增容手续即可得到保障。 中心污染主要来源为 工作 人员产生的生活垃圾、生活废水 。 废水由内设的 生活下 水管道进入城 区 污水 处理 中心； 生活垃圾及废弃物则由 城区 专职清扫人员清扫至垃圾站，然后集中 到 垃圾场 进行处理 。 3、项目建设的交通运输 环境 理位置优越，交通便利，自古以来就是湖南省主要的战略腹地和南北通达、东西连贯的要衢。湘黔、娄邵铁路在这里交汇。 207 国道、320 国道与正在兴建的洛（阳）湛（江）铁路、上（海）瑞（丽）高速公路贯穿 为我国江南重要的交通枢纽和物资集散地。 区 内海 拔 最高标高 +818 8 米，最低标高 +64 米，一般 +100 +130米，属低山丘陵地区 ， 各煤矿 企业交通均较方便。 项目建设 中心选址在 城 区 中心，交通运输方便 ， 已有现成的 交通运输路线 ， 有优越的地理位置和发达的交通条件 。 4、 有各级领导的高度重视 - - 8 市 、 局 领导对建设 项目 非常重视， 决定在资金和土地使用给予一定的支持。 四 、 监测中心 建设 标准 及 服务内容 根据 煤炭工程建设监理单位资质管理办法 和 煤炭 建设工程质量 检 测 机构资质评审 办法 中的规定， 监 测中心 的建设 标准 确定 ：质量检测 为综合型二级 ，工程监理为 煤炭乙级 。 1、 监测中心 建 筑 工程 规划 占地面积 2000 平方米，其中办公楼及 监测中心 1500 平方米，设备、材料 、 车库 500 平方米。 2、 工 程监理 、质量检测 中心人员 配备 （ 1） 专职技术负责人 1 人 。 （ 2） 总监 1 人 。 （ 3）监理工程师 及管理人员 20 人 ，其中高级工程师和建筑师 3 人，高级经济师 1 人。 （ 4）质量 检测 员及试验工 2 人 。 共计配 备 监测中心 人员 24 人。 3、 监测中心 建设标准 质量检测 按综合型二级标准建设 ， 工程监理按煤炭乙级建设 。 4、监测中心主要服务项目 1）、 煤炭建设工程监理 服务 内容 ： （ 1）、对工程建设前期阶段的监理：参与项目可行性研究报告的编制、评估和审查。 （ 2）、对工程设计阶段的监理： A、 参与工程设计招标文件的编制； - - 9 B、 协助审查 或评选工程设计方案； C、 参与选择勘察设计单位、签订勘察设计合同； D、 协助监督管理设计合同的实施； E、 协助审查项目初步设计和施工图。 (3)、 对工程施工招标阶段的监理： A、 准备工程施工招标文件； B、 协助评审投标书并提出建设性意见； C、 协助项目法人与施工、设计、总承包等承建单位（以下简称承建单位）签订承包合同。 （ 4）、 对工程施工阶段的监理： A、 协助项目法人编制项目施工组织设计； B、 审查承建单位编制的工程计划和施工方案； C、 查施工图设计和工程预算； D、 协助项目法人与承建单位编写开工报告； E、 确认承建单位选择的分包单位； F、 监督施工单位严格按规范、标准和合同要求施工； G、 确认设计变更； H、 控制工程进度、质量和造价； I、 检查安全防护措施和现场文明施工； J、 检查原材料、结构件、配件和设备质量； K、 认定项目完成的质量和数量； L、 验收工程进度和签认付款凭证； M、 审查工程价款； N、 整理合同文件和技术档案，督促承建单位全面履行合同； O、 调解项目法人与承建单位发生的争议和纠纷； - - 10 P、 组织工程竣工预验收和检验竣工工程； Q、 参与审查项目结算和处理质量事故； R、 检查验收隐蔽工程。 （ 5） 、 对工程保修阶段的监理： A、 负责检查工程使用情况和质量状况； B、 签发在工程质量方面所发生问题的责任通知书并督促保修。 2）、煤炭建设工程 质量检测项目 ： （ 1）砖、砂、石、轻骨料、油毡、沥青等原材料试验； （ 2）水泥标号及相关项目试验； （ 3）砼、砂浆试配及力学性能试验； （ 4）钢材（含焊件）力学性能试验； （ 5）砼抗渗及抗冻试验； （ 6）简易土工试验； （ 7）砼非破损检测； （ 8）井巷锚喷支护检测； （ 9）中小型砼预制构件检测。 五 、 监测中心 选 址 监测中心 选址于 城区 ,有现成的 供水、 供电设施 ；交通运输非常方便；无滑坡、泥石流、塌陷等自然地质灾害 ,环境地质条件良好 。 六 、 监测中心 市场预测 1、 监测中心 服务年限 ： 至少为 50 年。 2、 监测中心 服务 对象预测 ： 在本市范围内 现有 新建和改扩建矿井112 家 ，按国家对煤矿企业 实行 整合并井 上规模 的要求 和 以 煤炭工业 “ 十一五 ” 规划预测， 在今后时期内， 新建和 改扩建矿井 每年 将 - - 11 保持在 100 家左右 。 因省内其它地市未建立 监测中心 ，故本 院 监测中心 可服务于全省 的煤矿建设企业。 七 、 监测中心 建设工期 通过努力，预计从 2007 年 2008 年 底 完成 监测中心 建设工 程。 准备筹措阶段 3 个月，项目施工阶段个 13 个 月，安装及验收试用期 4 个月，共计项目工期 24 个月。 八 、 煤炭建设工程 监测中心 项目资金预算用筹渠道 1、资金预算 该项目的投资估算由建筑安装工程造价、工程建设其他费用、设备费 用 等部分组成。 1、建筑安装工程造价包括 监测中心 的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程、绿化工程、室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为 2000 ，占地面积约 3 亩，工程费用约为 160 万元。 2、工程建设土地费用 按 建设用地以 25 万元 /亩计算，土地费用 3、工程建设咨询 费用 ： 工程咨询费包括规划设计、建筑设计、地质勘察、工程质监等费用，按建安工程费的 6%计算，为 元。 4、 监测中心 设备 费用 40 万元。 合计项目总投资为 元。 详见下表 （投资估算表）。 投资估算表 - - 12 序号 工程、设备名称 数量 单位 单价 (元 ) 合价（万元） 1 建筑安装工程造价 2000 800 160 2 征地金 250000 工程咨询费 监测 设备费 40 合计 、资金预算筹 措 渠道 在本院流动 资金筹措 元； 九 、 监测中心 效益分析 (一 )经济效益 1、 营业收入估算 建设 监测中心 的效益主要体现在 煤矿 企业的安全效益 、投资效益和稳定的 社会效益方面，以此 带动我院 经济 的发展 。 监测中心 的经营收入来源于 两部分 ， 即监理费和检测费。 监理费 :为新建和改扩建矿 井 实施建 设工程 监理 服务 而获得 。 监理费用 根据 煤炭工程建设监理规定 中第 46 条规定，按工程 概算资金的比例计算，当工程概算费 为 500 1000 万元时， 监理费比例为 间， 当工程概算费为小于 500 万元时，监理费比例大于 因 煤矿建设项目规模较少，一般工程概算资金在 800 万元左右 ，本次估算 监理费比例确定为 ，根据煤炭乙级监理资质 配备最小人数为 20 人，监理煤矿企业数目最多不超过 20 个， 监理期限一般为 则年收入为 800 20 220 万元 检测费： 是对 所有 煤矿 建设工程 、工程用品和建筑材料进行 检测 ，出具 检 测 报告 而取得的技术费用 ，其计算如下表 。 - - 13 检 测中心 营业 收入表 序 号 相 关 检 测 项 目 数量 小项 /矿 单价 元 /次 矿小计 万元 市内 煤 矿 数 年 合价收 入 （万元） 1 砖、砂、石、轻骨料等原材料试验 4 300 00 12 2 水泥标号及相关项目试验 1 500 00 5 3 砼、砂浆试配及力学性能试验 2 120 00 钢材（含焊件）力学性能试验 5 180 00 砼抗渗及抗冻试验和砼非破损 监理检测 3 1000 0 15 4 简易土工试验 2 800 00 16 5 井巷喷支护 监理检测 2 3000 00 60 6 中小型砼预制构件 监理检测 5 1000 0 30 年合计收入 矿合计费用 24 年合计营业收入为 20 元。 2、 总成本费用估算 项目的成本费用主要为 设备折旧费、交通运输费、办公耗材费 及经营费用；人员工资及福利费；建筑折旧及摊销费、建筑和设施的维修保养费、其它财务费用等支出。 设备折旧费、交通运输费、办公耗材费及经营费用 按 收入的 30%计算，计 元 。 人员工资及福利费： 劳动定员初步定为 ：专职技术负责人 1 人，总监 1 人，监理工程师及管理人员 20 人，质量检测员及试验工 2 人 ， 其工资按级考核，医疗养老保险等福利按工资额 30%计算，详见下表： 人员工资及福利费估算 - - 14 序 号 岗位、职务 人 数 年均工资 （元 /人） 年工资 （元） 福利及其他 （元 /人） 合 计 （万元 /年） 1 技术负责人 1 36000 36000 10800 总监 1 36000 36000 10800 监理工程师及管理人员 20 30000 600000 180000 检测试验工 2 12000 24000 7200 计 14 696000 208800 筑折旧及摊销费、建筑和设施的维修保养费、 其他财务费用、土地使用税等费用按工资及福利费的 计算，约为 元 /年。 正常运行年份总成本费用约为 元。 3、 利润预测 整体项目预计共可取得 年 利润总额 元，上缴所得税 33%，总额 元 ， 税后 年 利润 元。 (二 )、 社会效益 监测中心 的建成， 能为有此专业知识的工程技术人员提供就业和发挥才能的机会；能促进 煤矿安全的好转；为 社会稳定和减少人民生命财产损失发挥重要作用。 (三 )、安全效益 监测中心 的建成，能使煤矿企业的建设工程做到既经济又安全 ,减少矿井投资和浪费 ,提高煤矿经济效益；可以督促煤矿企业从源头上消除矿井安全隐患，指导煤矿企业按质量标准施工和建设，能为矿井后期的安全生产打下坚实的