农业科技成果转化资金项目可行性研究报告

1 农业科技成果转化资金项目 一、总论 （一）申请项目概述 本 项目已有的核心技术 为鄂莲 6 号良种繁育技术，鄂莲 6 号是 *市蔬菜科学研究所以鄂莲 4 号为母本， 8143 为父本杂交育成的莲藕品种。 2008 年通过 *省农作物品种审（认）定委员会审（认）定。 本项目主要内容是：建设 鄂莲 6 号 良种繁育基地 500 亩；莲藕无公害标准化安全生产示范基地 1000 亩。 本项目创新点：本项目所推广的 鄂莲 6 号等优良新品种及其配套的 高产优质生产技术，每亩增产莲藕 250 公斤；该技术以有机肥、微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先采用“农业防 治、物理防治和生物防治”措施，适当使用化学防治方法，可以有效地降低农药、化肥的使用量，减少农业面源污染。 本项目技术水平：项目所繁育示范的莲藕新品种、建立的莲藕原种圃和良种繁育体系，研究的标准化示范技术，在国内均具领先水平。 本 项目在农业生产中的主要用途及应用范围 ：为 莲藕生产提供鄂莲 6 号等优良新品种，推广配套的 莲藕无公害标准化安全生产技术。 （二）项目预期目标 1. 总体目标 （ 1）本项目实施期 2 年（从 2010 年 6 月起至 2012 年 6 月止），建设投资 元。本项目申请农业科技成果转化资金 元，承担单位自筹解决 元。 （ 2）项目完成后，建成 鄂莲 6 号 良种繁育基地 500 亩；莲藕无 2 公害标准化安全生产示范基地 1000 亩。每年繁殖优质莲藕种苗 1250吨，年产无公害优质商品莲藕 1750 吨。本项目产品质量达到中华人民共和国农业行业标准无公害食品 莲藕生产技术规程（ 5239求。 （ 3）本项目 转化后经济、社会、生态效益 显著 。 经济效益：经测算，项目正常投产年销售收入 元。年利润总额 元，净利润 元，达产年上缴所得税 产年销售利润率 项目平均投资利润率 税前投资回收期 （含建设期），税后投资回收期 （含建设期）；税前财务净现值（ I=8%） 元，税后财务净现值（ I=8%）元；税前财务内部收益率（ 项目税后财务内部收益率（ 从以上指标可以看出，本项目盈利能力较强。 社会效益：本项目建成后可加速 莲藕良种的推广应用，改善蔬菜产区莲藕质量、提高产量，从而为市场提供更加优质安全的蔬菜。同时，本项目促进农民增收效 果显著，每年可向农户推广鄂莲6 号莲藕良种 1250 吨，可满足 5000 亩大田所需种苗（每亩用种 250公斤）；本项目所推广的 鄂莲 6 号等优良新品种及其配套的 高产优质生产技术，每亩增产莲藕 250 公斤，使整个项目推广区农户年增产1250 吨，年增收达 元（按 /公斤计），户均增收 750 元。 生态效益：本项目推广应用的莲藕无公害标准化安全生产技术，以有机肥、微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先采用“农业防治、物理防治和生物防治”措施，适当使用化学防治方法，可以有效地降低农药、化肥的使用量，从而减 少农业面源污染。 2. 阶段目标 3 （ 1） 2010 年 6 月 2011 年 6 月 完成良种繁育基地 100 亩、示范基地 500 亩共计 600 亩的藕塘掘挖工作； 完成良种繁育基地、示范基地 800 米室外供电线路架设及其配套设备安装工作； 引进良繁用微型种藕 15000 支、示范栽培用良种 125 吨； 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作； 繁育鄂莲 6 号优质种苗 250 吨、无公害优质商品莲藕 875 吨。 （ 2） 2011 年 6 月 6 月 完成良种繁育基地 400 亩、示范基地 500 亩共计 900 亩的藕塘掘挖工作； 完 成良种繁育基地、示范基地 1200 米室外供电线路架设及其配套设备安装工作； 组建推广协作组织； 繁育鄂莲 6 号优质种苗 750 吨、无公害优质商品莲藕 1750 吨； 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作； 完成项目实施的各项工作，申报项目验收。 3. 资金投入及使用计划 （ 1）资金投入 本项目建设 期内计划投资额 元，元，占建设投资的 设备购置费及安装费用 元，占建设投资的 工程建设其它费用 元（其中科技投资 元、农田租赁费用 元），占建设投资的 4 基本预备费 元，占建设投资的 本项目申请农业科技成果转化资金 元，承担单位自筹解决 元。 （ 2）资金使用计划 本项目建设期为 2 年， 建设投资分两年使用，第 1 年使用 45，即 元；第 1 年使用 55，即 元。具体使用计划如下表所示： 时期 投资项目 单位 数量 单价 (元 ) 投金额 (万元 ) 资金来源 2010年 6月2011年 6月 项目前期费用 自筹 土 地租赁 亩 1500 自筹 基地 600亩的藕塘采挖 亩 600 1000 自筹 肥料施用 亩 600 2065 自筹 基地 800米室外供电线路架设 米 800 成果转化 资金 设备购置及安装 台 30 成果转化资金 技术转让 成果转化 资金 良种引进 元来自于成果转化资金 技术培训 成果转化 资金 建设单位管理费 自筹 基本预备费 自筹 小计 5 2011年 6月2012年 6月 基地 900亩的藕塘采挖 亩 900 自筹 肥料施用 亩 1500 自筹 基地 1200米室外供电线路架设 米 1200 成果转化 资金 设备购置及安装 台 45 成果转化资金 技术培训 成果转化 资金 基本预备费 自筹 小计 合计 成果转化资金使用明细表 序号 工程名称 投资额 其中 :财政补贴资金 (万元 ) (万元 ) 1 田间工程 架设电线 料施用 塘采挖 2 设备购置与安装费 振式杀虫灯 4 工程建设其他费用 目前期费 察设计费 标、监理费 目建设管理费 技投资 地费用 5 基本预备费 合 计 本项目承 接单位负责完成的新增投资为 元，资金到位时间和到位金额如下表所示： 时间 金额（万元） 6 2010 年 10 月 011 年 10 月 、项目技术成果的先进性分析 （一）简述 1、 本项目所涉及的具体农业生产领域国内外发展现状 莲藕是一种古老的被子植物，原产中国和印度，目前主要在中国和 栽培。通常以根状茎藕和莲子供食用。含有丰富的淀粉、蛋白质、维生素、纤维素和矿质营养，是优良的水生蔬菜和副食佳品，具有很好的营养保健功能，可生食、熟食、加工罐藏和制作藕粉等；副产品藕节、 莲芯 (胚芽 )、莲须 (雄蕊 )、莲梗等可人药。因此，莲藕全身都是宝，种植效益较高。 目前我国的莲藕种植面积不断扩大，目前已达 30 万公顷以上，主要分布于长江流域及其以南各省，其中尤以太湖、洪泽湖、洞庭湖、鄱阳湖等周边地区分布最为集中。 当前我国主推的莲藕品种有 *市蔬菜研究所培育的鄂莲一号、二号、三号、四号、五号、六号和 9217 号莲藕、新一号等品种；中国科学院 *植物研究所选育的武植 2 号；江苏省苏州市的慢藕；江苏省宝应县的大紫红、美人红；江苏省南京市的花香藕；浙江农业大学选育浙湖 1 号、浙湖 2 号；湖南省的湖南泡子； 山东省济南市的大卧龙等品种。 2、 存在的主要问题及近期发展趋势 （ 1）莲藕良种化程度还不高，良种繁育体系不够健全 农户种植处于自发性，没有形成大规模连片种植；莲藕品种单一，新品种、新技术的引进试验示范推广步伐缓慢，调查表明，项目区目 7 前种植的莲藕品种大部分还是由农户的自留取种，优质品种的纯度得不到保证。 （ 2）莲藕无公害生产技术推广力度不够 部分种植者在栽培管理技术上基本仍按传统进行 , 未能按莲藕无公害生产操作规程执行。如 :种植前为杀灭地下害虫食根金花虫的幼虫 (地蛆 )仍在使用禁用农药甲拌磷或呋喃丹 ; 生产过程 中为图方便、省事 , 仍较少使用有机肥 , 而较多地使用化学氮肥 ; 在莲藕生长的前期和后期 , 为防除蚜虫和夜蛾类害虫 , 仍普遍使用禁用剧毒农药甲胺磷 ,氧化乐果等 ; 种植方式仍普遍存在多年连作 , 采用采大藕上市、留小藕于田间做种的种植方式 , 导致品种退化和僵藕的严重发生。以上栽培管理措施不仅导致了产量和品质的下降 , 加工原料的合格率降低 （ 3）莲藕产业的组织化程度较低 从全国范围看，莲藕产业的组织化程度还很不够，除少数产区建立有结构合理的“莲藕行业协会”和“产一加 销”一条龙服务的模式外，多数产区仍以“一家一户、 自产自销”的模式进行生产和销售，这就势必在生产者之间存在较大的差异性，几乎无法做到统一的标准化生产，这也必将阻碍莲藕产业的健康发展。 3、 近期发展趋势 随着人们对食品安全性、保健性的日趋重视，莲藕作为水生蔬菜，种植过程中污染少、保健价值高，市场前景非常广阔。 莲藕品种将朝着有中早熟、丰产、抗逆性好的综合协调方向发展，莲藕良种繁育则由常规技术转向以无公害高新技术方向发展。 4、目实施前后技术经济指标将发生的主要变化 时间 内容 转化前 转化后 8 莲藕单产 1500 增产约 (250 ) 年供莲藕 良种 1250 吨 年供优质商品莲藕 1750 吨 成熟期 中迟熟 早中熟 藕入泥深度 30上 一般 25 30 挖容易 品质 较差 每 100 g g，粗蛋白 g，可溶性糖 g，淀粉 g。 （二）项目创新点 鄂莲 6 号是 *市蔬菜科学研究所以鄂莲 4 号为母本， 8143 为父本杂交育成的莲藕品种。查新结果和全国区试结果均表明，该品种在早熟、丰产、优质、稳产和适应性、抗逆性等方面均显著超过当前已推广应用的许多莲藕良种。该 品种突出创新点主要表现为： （ 1）丰产性 品种比较试验。 2004，在 *种质 *水生蔬菜资源圃内连续 3a 对鄂莲 6 号与不同品种（系）进行了不同大小试验小区的品种比较试验，参试品种除鄂莲 6 号外，还包括目前主栽品种和其亲本，即：鄂莲 5 号、鄂莲 1 号、新 1 号、 9217、 0026、 8143、鄂莲 4 号等，随机区组排列， 3 次重复，各个年份试验小区面积分别为 663333验结果表明， 2004 年鄂莲 6 号产量最高，显著高于其亲本 8143、鄂莲 4 号以及其他参试品种； 2005 年鄂莲 6 号产量最高，但与 9217、新一号、鄂莲 4 号差异不显著，而显著高于 0026、鄂莲 9 1 号、鄂莲 5 号； 2006 年鄂莲 6 号产量达 33合46011kg/为参试品种中产量最高者。品种比较试验还表明，鄂莲 6 号藕的节间形状为中短筒形，其长度显著短于新一号、鄂莲 4 号、9217、 0026 等，而与鄂莲 5 号和 8143 差异不显著；其粗度则在参试品种中最大，部分年份的品比达到了显著差异；鄂莲 6 号藕的入泥深度明显浅于参试品种，一般 25 30挖容易。 生产试验和示范。 *市蔬菜科学研究所对鄂莲 6 号在全国范围内 进行了示范推广，主要推广至 *、山东、江苏、云南和四川等省市。重点在创新 *蔡甸区、东西湖区、汉南区等地进行了示范推广，结果表明，鄂莲 6 号产量高，平均产量 30000 37500kg/当地其他栽培品种增产 15，且藕入泥浅，节间均匀，一般 5 6 节，粗壮，商品性好，市场反应好。 （ 2）品质 2007 年由农业部蔬菜品质监督检验测试中心（北京）对鄂莲 6号的商品藕进行品质检测，每 100g 鲜样中含干物质 溶性糖 粉 蛋白质含量高于其亲本鄂莲4 号和 8143，干物质、可溶性糖、淀粉含量与其亲本基本相当。 （ 3）另外，本项目还有一创新点为“育、繁、推”一体化体系的创新。过去我国的莲藕良种繁育推广均采用乡村分散繁殖，已不能适应市场经济要求。为此本项目实施单位创新了一套选育与繁殖基地有机结合，并由科研单位、项目区示范园户组成推广体系，实现“育、繁、推”一体化，有效地解决了莲藕种苗繁殖质量差和推广速度慢的问题，加速了科研成果的转化速度。 （三）知识产权状况 本项目引进的莲藕新品种鄂莲 6 号繁育及其配套无公害标准化 10 技术，来源于 *市蔬菜研究所。该品种以以莲 4 号为母本， 8143 为父本杂交育成。 2008 年通过 *省农作物品种审（认）定委员会审（认）定，品种审定编号为鄂审菜 2008006。本项目实施单位已经与 *市蔬菜研究所签订了鄂莲 6 号繁育及其配套无公害标准化技术成果转让协议，取得该项目成果的使用权。 本项目合作单位 *市蔬菜科学研究所，创建于 1950 年，是以科研为中心，融科研与开发于一体的市属专业研究所 ,也是 *省内历史最久、规模最大、成果最多的蔬菜专业研究所。主要从事蔬菜资源搜集、保存、评估、新品种选育以及蔬菜储藏保鲜、设施园艺栽培、蔬菜病虫害防治等方面研究、开发与推广工作 。全所占地面积 114 公顷，推广研究员 12 名、享受国务院特殊津贴 10 人、省管专家 2 人、 *市政府津贴专家 11 人、 *市优秀专家 4 人。近 20 年来，相继有 *种质 *水生蔬菜资源圃、 *蔬菜工程技术研究中心水生蔬菜工程技术研究部、 *蔬菜工程技术研究中心华中育种与示范站、 *农业部农药药效检测试验站、 *水生蔬菜 *野外科学观测研究站等国字号单位挂牌该所，其中， *种质 *水生蔬菜资源圃以其保存的丰富的水生蔬菜种质资源闻名全国。其中，“ *种质 *水生蔬菜资源圃”被业内人士称为“国内首创，国际罕见”，现保存水生蔬 菜种质资源 1800 余份，成为世界上最大的水生蔬菜资源圃。自 20 世纪 80 年代以来，该所先后承担完成国际植物遗传资源委员会、国际生物多样性组织、 *科技部、农业部、 *省科技厅、 *市科技局和农业局等部门下达的 *农作物保种项目、 *自然科技资源共享平台项目、农业部“ 948”国外引种项目、 *科技支撑计划项目、农业部蔬菜遗传与生理重点开放实验室项目、 *省科技攻关计划项目、 *省农业科技成果转化资金项目、*市优势农产品产业化项目及 *市晨光计划等及省市科技攻关项目 11 等近百项，多项成果被鉴定为国际先进水平和国内领 先水平。先后选育鄂莲系列莲藕新品种 13 个，茭白、芋、水芹、豆瓣菜及芡实等其他水生蔬菜新品种 10 余个，萝卜新品种近 20 个、茄子新品种 10 余个，以及番茄、瓠子、丝瓜、豇豆等蔬菜新品种 10 余个，新品种累计推广应用面积 300 万公顷以上，创社会效益 20 亿元以上。其中，鄂莲系列莲藕新品种已成为国内莲藕主栽品种，新品种产区覆盖率达80%以上。茄子、萝卜等品种在长江流域具有明显优势，设在该所的农业部农药药效检测试验站近年来每年承担完成农药药效登记试验200 余项。 2000 年，该所水生蔬菜研究室成功诱导世界首例试管藕，后又成功 诱导出试管芋、试管慈姑、试管荸荠等。在试管藕的基础上，近年来又研制出一种新的莲藕繁殖技术 微型藕。该所茄果研究室的茄子航天育种研究等方面也取得突破进展。近 10 年来，该所在国内外科技刊物上发表论文 200 多篇，主编出版专著 20 部，参编专著10 余部，制定农业行业标准 7 部和地方标准 30 多部。先后获 *科技进步二等奖 1 项、全国星火计划博览会金奖 1 次、农业部科技进步三等奖 2 次、 *农牧渔业部技术改进一等奖 1 次、 *省科技进步一等奖1 次、二等奖 2 次、三等奖 1 次、 *市科技进步一等奖 3 次及二、三等奖多次。该所水生蔬菜学科 在国内具有广泛影响，水生蔬菜也因此成为 *市的品牌产业，水生蔬菜学科成为国内蔬菜学的重点学科，萝卜、茄子等蔬菜新品种也逐渐成为国内的知名品牌。 另外，本项目还与 *市蔬菜研究所建立合作联系，该所始建于 1999 年 6 月，为隶属于市蔬菜生产办公室管辖的副科级事业单位，现有科技人员 5 人，是 *农业综合开发节水项目 蔬菜良种繁育推广示范区、省蔬菜星火计划项目区、省无公害蔬菜标准化生产示范基地、 大蔬菜教学实习点。 12 三、项目实施方案分析 （一）项目的转化内容与技术路线论述 详细说明本项目开展中间性试验，或技术 组装、配套、集成，或生产性试验示范的具体内容，以及所采取的技术路线与技术方案。 1、项目的转化内容 本项目建设目标是建立一个具有国内先进水平的莲藕良种繁育和示范基地，以早中熟、优质、高产、适应性强的新良种鄂莲 6 号为目前主要繁育示范对象，推广一批新良种，合理调整当前莲藕生产上的良种结构，并建设一个完善的“育、繁、推”一体化莲藕良种体系。项目转化主要内容为：鄂莲 6 号良种繁育基地建设，良种示范基地建设、良种推广体系建设等，具体为： （ 1）莲藕良种繁育基地建设 建设 500 亩莲藕良种繁育基地，引进鄂莲 6 号良繁用微型种 藕15000 支；完善基地基础设施建设，包括藕塘掘挖、室外供电线路架设及其配套设备安装工作。 引进良繁用微型种藕 15000 支、示范栽培用良种 125 吨； 完善基地基础设施建设：对良种资源圃、种苗扩繁基地和示范圃共 31公顷进行园田道路规划，修建灌溉排水渠，部分田块建立自动灌溉体系。 （ 2） 莲藕无公害标准化安全生产示范基地建设 建设 1000 亩莲藕 无公害标准化安全生产示范基地 ，引进鄂莲 6号 示范栽培用良种种藕 125 吨；完善基地基础设施建设，包括 1000亩藕塘掘挖、室外供电线路架设及其配套设备安装工作。 （ 3）良种推广 体系建设 健全以 *市为主，辐射到上饶市及周边地区的以鄂莲 6 号为主 13 的莲藕良种推广组织，加强全省区试协作，建立育、繁、推一体化体系。培训推广技术人才，培植推广示范户。完善培训场所和设施。 2、技术路线 3、技术方案 通过完善莲藕品种改良配套设施，建设莲藕新品种鄂莲 6 号良种繁育及 无公害标准化安全生产示范基地 基地，有效快速的搞好鄂莲 6号良种繁殖，建立“育、繁、推”一体化体系，加快鄂莲 6 号在项目区及周边地区的推广应用，加速科技成果转化。 （二）项目组织 实施方案 1、项目建设地点及规模 本项目建设地点位于 *市 后港镇观山村 。 本项目的建设规模： 建成 鄂莲 6 号 良种繁育基地 500 亩；莲藕无公害标准化安全生产示范基地 1000 亩。每年繁殖优质莲藕种苗 1250吨，可满足 5000 亩大田所需种苗，年产无公害优质商品莲藕 1750 吨 。培训鄂莲 6 号 无公害标准化安全生产技术 2000 人次。 2、承担单位工作任务 良繁用微型种藕 良种繁育基地 优良种藕 辐射区农户 示范栽培用良种种藕 无公害标准化安全生产示范基地 优质商品藕 14 本项目建设单位良种繁殖基地和 无公害标准化安全生产示范基地 田间工程的建设，组建推广体系。成果转让单位 *市蔬菜研究所负责鄂莲 6 号技术指导与培训、良繁用脱毒微型种藕繁殖和 示范用良种繁殖等技术工作。项目合作单位 *市蔬菜研究所协助基地的田间管理工作。 3、项目建设所需设备及原材料 本项目所需设备、原（辅）材料的来源供应渠道见下表： 设备、原料名称 型号或产地 数量 频振式杀虫灯 河南 350 台 供电线路 河南 2000 米 复合肥 国内 300 吨 /年 尿素 国内 75 吨 /年 硫酸钾 国内 /年 茶子饼 国内 750 吨 /年 昆虫性引诱剂 国内 1500 支 /年 农药 国内 /年 水电 本地 元 /年 4、已具备的条件及需新增加 的基本建设内容 本所是 1952 年建立，至今已有五十多年的历史，是 唯一的莲藕专业研究机构，莲藕试验田 40 公顷，已拥有莲藕糖分检测室、土壤化验室、组织培养室、自控温室、育种室。 本项目需新增加的基本建设内容为：（ 1） 良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示范基地的 1500 亩藕塘掘挖建设 ；（ 2） 良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示范基地藕田培肥 工程；（ 3） 15 良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示范基地害虫诱杀设备及其配套供电设施建设 ；（ 4）技术培训教具和材料。 5、转化过程中的“三废”情况及处理措施和方 案 本科技成果在转化过程中，采用一般无公害 标准化安全生产 技术，属绿色农业，没有“三废”，不存在任何环境污染。 本项目实施过程中，以有机肥、微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先采用“农业防治、物理防治和生物防治”措施，适当使用化学防治方法，可以有效地降低农药、化肥的使用量，从而减少农业面源污染。 （三）项目产品市场调查与竞争能力预测 说明本项目成果转化后技术或产品在农业生产中的用途，分析本项目产品的国内外市场竞争能力、在国内外市场占有份额等。 本项目建成 后 ，每年繁殖优质莲藕种苗 1250 吨，可满足 5000 亩大田所需种苗；年产无公害优质商品莲藕 1750 吨。本项目引进莲藕良种及其配套栽培技术，产品质量达到中华人民共和国农业行业标准无公害食品 莲藕生产技术规程（ 5239求，单产可提高 250 公斤 /亩，加上项目建成的 “育、繁、推”一体化体系更加完善，从而提升了产品的市场竞争力。 （四）投资预算与资金筹措 1、 投资预算 （ 1） 本项目在资金资助期内计划投资额 本项目建设 期内计划投资额 元，元，占建设投资的 设备购置费及安装费用 元， 占建设投资的 工程建设其它费用 元（其中科技投资 元、农田租赁费用 元），基本预备费 元，占建设投资的 16 田间工程费用 估算 经 估 算， 田间工程费用 元 ，见下表 ： 表 3田间 工程费用 估算表 序号 工程名称 建设性质 单位 工程 量 单位造价 投资额 其中 :财政无偿资金 备注 (新建 /改建 ) (元 ) (万元 ) (万元 ) 1 新架设电线 新 建 米 2000 20 为 杀虫灯提供电 2 肥料施用 新 建 亩 2100 2065 复合肥 200 公斤 /亩年、尿素 50 公斤 /亩年、硫酸钾肥 15公斤 /亩年；面积 2010年按600亩计算（ 100亩良繁基地 +500 亩示范基地）， 2011 年按 1500亩计算（ 500 亩良繁基地 +1000亩示范基地），用两年合计 2100亩核算肥料用量。 3 藕塘采挖 新 建 亩 1500 1000 砼 合 计 设备购置及安装费用估算 经 估 算，设备购置及安 装费用 元 ，见下表 ： 表 3设备 费用 估算表 序号 设 备 名 称 设备型号 单位 数量 单价 (元 ) 购置费 (万元 ) 安装费（万元） 17 1 频振式杀虫灯 台 75 350 合 计 75 工程建设其它费用 本项目工程建设其它费用估算为 元，包括项目前期费用 元、科技投资 元、农田租赁费用 元（租赁农田 1500 亩，每亩按 100 元计）、项目单位管理费 元（按工程费用的 右计 取）。 其中，科技投资估算如下表： 表 3科技投资估算表 序号 投 向 内容简要 工作量 单价（元） 投资额 (万元 ) 备注 单位 计划数 1 技术引进 种 1 良繁用微型种藕 支 15000 8 良种繁育基地用种， 8元 /支。（按 2010 年100 亩，每亩 150 支核算。 2012 年则利用微型藕后代繁殖良种，无需另购） 种 2 示 范 栽 培用良种 公斤 125000 8 示范基地用种 ,（ 2010年 500 亩规模、每亩用种 250 公斤。 2012年自行留种，无需另购） 术转让 鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术 套 1 100000 2 技术示范 术培训 技术人员岗前培训 亩 1500 30 掌握关键技术 3 其它 资金合计 项目基本预备费 按工程费用与其他费用之和的 列，涨价预备费不计，本项目 基本预备费 元 。 18 （ 2） 至项目申报 时已到位的投资额、需要新增投资额，并对已到位投资部分分项说明资金来源及主要用途。 至项目申报时已到位的投资额为 元，主要是用于土地租金 元、项目前期经费 元、技术成果引进费 元、建设单位管理费 元等。上述资金来源于建设单位自筹。 本项目尚需要新增资金额为 元。 2、 新增资金的筹措 本项目尚需要新增资金额为 元。 资金筹措渠道 为： 申请农业科技成果转化重点项目资金 元；元，来源于单位的营业利润和融资筹款 。 3、 资金使用计划 本项目建设期为 2 年， 建设投资分两年使用，第 1 年使用 45，即 元；第 1 年使用 55，即 元具体使用计划如下表所示： 时期 投资项目 单位 数量 单价 (元 ) 投金额 (万元 ) 资金来源 2010年 6月2011年 6月 项目前期费用 自筹 土地租赁 亩 1500 自筹 基地 600亩的藕塘采挖 亩 600 1000 自筹 肥料施用 亩 600 2065 自筹 基地 800米室外供电线路架设 米 800 成果转化 资金 设备购置及安装 台 30 成果转化资金 技术成果引进 成果转化资金 19 良种引进 元来自于成果转化资金 技术培训 成果转化 资金 建设单位管理费 自筹 基本预备费 自筹 小计 2011年 6月2012年 6月 基地 900亩的藕塘采挖 亩 900 成果转化 资金 肥料施用 亩 1500 自筹 基地 1200米室外供电线路架设 米 1200 成果转化 资金 设备购置及安装 台 45 成果转化资金 技术培训 成果转化 资金 基本预备费 自筹 小计 合计 （五）项目实施风险评价 1、项目风险因素分析 （ 1）价格风险：尽管按照需求预测， 莲藕 作为营养和保健价值较高的水生蔬菜，其市场长线需求将稳定增长，但 莲藕 的销售价格受供需关系影响较大，仍可能发生各地一哄而起扩大种植面积，导致量大价跌，构成价格风险，最近几年的价格波动充分 说明了这点。 （ 2）产品销售风险：由于近几年国内外 莲藕 的需求旺盛，出于对 莲藕 发展前景的乐观预测，具备条件种植的南方几省有大量农民开 20 始进入该行业，各地政府也将其定位重点发展的产业予以支持， 莲藕产量上升的较快。存在不能按预想目标销售产品的风险。 （ 3）技术风险：由于无公害标准化 莲藕 生产技术要求较高，因此项目存在一定的技术风险，使 莲藕 品质、产量难以保证。 （ 4）管理风险：本项目按照“产学研”和“公司基地专业合作社农户”的模式运营，各方之间的磨合适应非常重要，可能因为不协调而影响合作，继而影响项目经营，形成管理风险。 2、防范和降低风险对策 （ 1）企业无法控制盲目扩大种植面积导致的价格风险，但可以通过加强内部管理以降低成本，从而提高项目抵御价格风险的能力。 （ 2）规避莲藕销售风险的手段主要有：一是强调本项目莲藕品质的优质性，是莲藕市场的精品，通过产品 差异化策略提高销量；二是加大本地对莲藕的加工消化能力，在市场饱和时通过内部消化转移风险；三是提高公司对市场需求信息反应的灵敏度，及时根据市场需求状况调整规模。 （ 3）加强对基地农民的技术培训，使农民都能掌握无公害标准化莲藕的先进种植技术，严格按无公害食品 莲藕生产技术规程（ 5239求生产，保证产品质量。 （ 4）“产学研”和“公司基地专业合作社农户”的经营模式应该强调合作各方的利益一致，真正成为利益共同体，应以法律方式明确各方的责、权、利，同时加强沟通，及时解决合作中存在的问题，可以有效防止管理风险的发生。 （六）项目实施计划 本项目实施期 2 年（从 2010 年 6 月起至 2012 年 6 月止），其分年度进展计划如下： 21 （ 1） 2010 年 6 月 2011 年 6 月 完成良种繁育基地 100 亩、示范基地 500 亩共计 600 亩的藕塘掘挖工作； 完成良种繁育基地、示范基地 800 米室外供电线路架设及其配套设备安装工作； 引进良繁用微型种藕 15000 支、示范栽培用良种 125 吨； 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作； 繁育鄂莲 6 号优质种苗 250 吨、无公害优质商品莲藕 875 吨。 （ 2） 2011 年 6 月 6 月 完成良种繁育基地 400 亩、示范基地 500 亩共计 900 亩的藕塘掘挖工作； 完成良种繁育基地、示范基地 1200 米室外供电线路架设及其配套设备安装工作； 组建推广协作组织； 繁育鄂莲 6 号优质种苗 750 吨、无公害优质商品莲藕 1750 吨； 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作； 完成项目实施的各项工作，申报项目验收。 任务 引进良种 基地藕塘挖掘 室外供电线路架设及其配套设备安装 技术培训 22 组建推广协作组织 2010年 2010年 2011年 2011年 2012年 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 四、项目预期效益分析 （一）成果转化目标分析 1、通过本项目的实施，可建立一个先进的莲藕良种繁殖基地和莲藕无公害标准化安全生产示范基地 ，项目建成后正常年份 每年可向农户推广鄂莲 6 号莲藕良种 1250 吨，可满足 5000 亩大田所需种苗（每亩用种 250 公斤）；年产无公害优质商品莲藕 1750 吨。本项目所推广的 鄂莲 6 号等优良新品种及其配套的 高产优质生产技术，每亩增产莲藕 250 公斤，使整个项目推广区农户年增产 1250 吨，年增收达 /公斤计），户均增收 750 元。 从而有力的提高项目区莲藕生产的良种覆盖率和科学技术水平。 2、通过本项目的实施，可形成符合时代要求的“育、繁、推”一体化良种繁育与示范体系，有利于今后高效率地推广莲藕新品种和新技术。 （二）经济效益分析 本项目以建设项目经济评价方法与参数 （第三版）；财政部发布的企业财务制度、企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定； *和当地劳动工资管理和社会保障等部门的有关规定为依据进行经济效益分析。 1产品成本分析 （ 1）原料、水及燃料动力费用 本项目生产经营主要消耗的原材料有 肥料、农药、水电等。 正常时间 23 年约为 元。具体如下表如示： 表 4原料、水及燃料动力费用估算表 序号 材料名称 规格型号 单位 单价（元） 亩定额(公斤、亩） 年消耗量（亩） 年费用（万元） 1 外购原辅材料费 合肥 公斤 素 公斤 酸钾 公斤 子饼 公斤 引诱剂 支 药 亩 2 水电 亩 合计 （ 2）工资及福利费用 项目建成后，基地需新增技术、管理人员、销售人员、工人和季节工等 555 人，正常年项目工资福利费用总额为 元。 部 门 职 别 定员 人 福利费用 小计 办公室 管理人员 5 售科 销售人员 5 应科 采购人员 5 术科 技术开发人员 5 4 管 田间管理人员 15 助农工 季节工 520 计 555 3）折旧、摊销费（附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表） 本项目年折旧、摊销费估算为 元。 24 （ 4）其它费用 项目其它费用主要包括其它修理费用、其它管理费用和其它销售费用。其它修理费用按 元 /年计；其它管理费用按 元/年计；其它销售费用按 元计。 （ 5）总成本费用 估算生产期内正常年份总成本费用为 元 /年，其中：可变成本 元 /年；固定成本 元 /年。项目达产年经营成本 元。 2产品单位售价与盈利预测 根据产品的成本和市场分析，预测本项目产品进入市场的单位销售价格，并编制该项目五年内的产业化生产和推广应用预测，包括收入预测、成本预测、利润预测，上述预测分析要求列表计算。 （ 1）产品单位售价 本项目产品包括莲藕良种和优质商品藕，根据当前莲藕新品种需求形势和当前生产市场行情，莲藕良种售价按 /公斤计，优质商品藕售价 按 /公斤计。 （ 2）盈利预测 本项目经济评价主要依据 2006 年 *发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，根据按照 *现行财税制度和价格体系进行评价。基准收益率为 8%。 项目计算期 10 年，其中：建设期 2 年，生产期 8 年。投产第 1 年达到设计生产能力的 80%；第 2 年及其后达到设计生产能力的 100%。 本项目达产年每年繁殖优质莲藕种苗 1250 吨，年产无公害优质商品莲藕 1750 吨。按照上述产品单位售价预测，元（见附表 7 1：营业收入、营业税金及附加 和增值税估 25 算表）。 3经济效益分析 根据估算，本项目项目达产年份利润总额 元，元，达产年上缴所得税 元 （见附表 7 1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表） 。 4项目投资评价 （ 见附表 8 1） 计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。 项目全部投资财务现金流量分析见附表 8 1。 财务内部收益率：税后： 税前： 财务净现值（ %）：税后 元，税前 元。 项目投资回收期：税后 （含建设期），税前 （含建设期）。 从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。 （三）社会效益、生态效益分析 1、社会效益 本项目建成后可加速 莲藕良种的推广应用，改善蔬菜产区莲藕质量、提高产量，从而为市场提供更加优质安全的蔬菜，调整农业产业结构。同时，本项目促进农民增收效果显著，每年可向农户推广鄂莲 6 号莲藕良种 1250 吨，可满足 5000 亩大田所需种苗（每亩用种 250 公斤）；本项目所推广的 鄂莲 6 号等优良新品种及其配套的 高产优质生产技术，每亩增产莲藕 250 公斤，使整个项目推广区农户年增产 1250 吨，年增收达 元 （按 /公斤计），户均增收750 元。 2、生态效益 本项目推广应用的莲藕无公害标准化安全生产技术，以有机肥、 26 微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先采用“农业防治、物理防治和生物防治”措施，适当使用化学防治方法，可以有效地降低农药、化肥的使用量，从而减少农业面源污染。 五、项目支撑条件分析 （一）申报单位基本情况 包括单位名称、通讯地址、注册时间、注册资金、登记注册类型、主管单位 (部门 )名称。 单位名称： 新创新有限公司种养业分公司 通讯地址： *市 注册时间： 册 资金： 550 万元 登记注册类型：私营企业 管理部门：创新市农业局 （二）单位转化能力论述 本项目建设单位 新创新有限公司种养业分公司，是一家集农产品种养、加工为一体的现代化农业产业化龙头企业，是 农业产业化“省级龙头企业”。现有从业人员 128 人，其中高、中级技术人员占 33%。公司现有种植基地 4 个，已建成蔬菜、中药材等的核心基地 2000 亩，示范基地 5000 亩。同时，通过专业合作社的方式与867 户农户达成长期合作。为保证农产品质量，公司严格按照无公害食品要求，对农产品生产采取无公害、无农药残留的种植方式 。在质量检测方面，公司现有 *进口的薄层扫描色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计等先进设备。 本项目 科技转化投入 为 元， 占企业年销售收入 1800 万 27 元的 （三）单位职工队伍情况 1、单位法人代表的基本情况 创新，男， 1979 年 12 月生，大专文化，中药学专业毕业，中药师。长期从事中药材、蔬菜以及其他农产品种养业，有较强的市场开拓能力和较高的经营管理水平，有从事农业科技成果转化的能力和农业科技开发业绩，并有持续创新的意识。 2、单位人员基本情况 项目单位拥有职工总数 138 名 ；其中：大专以上学历 42 人；中级以上职称 19 人。 （四）单位管理情况 项目单位属国内注册的有限公司，具备独立法人资格，产权清晰，财务管理制度健全。公司下设：行政办公室、财务部、物料部、质量保障部、生产部、工程部、营销部。其股权结构如下表所示： 股权结构 主要出资人全称 出资额（万元） 占比例 创新 企业信用等级 为 、企业商誉 良好 。 （五）单位财务经济状况 项目单位 2009 年财务经济状况如下表所示： 项 目 2009 年 资产总额 其中：固定资产 流动资产 期初应收账款 期末应收账款 存货 负