化工销售应用集成系统配套项目可行性研究报告

第 I 页 共 142 页 化工销售 应用集成 系统 配套 项目 可行性研究报告 第 共 142 页 目 录 1 总论 . 1 制依据 . 1 目背景 . 1 目的必要性 . 3 究目标 . 4 究范围 . 4 织机构范围 . 4 务范围 . 4 能模块范围 . 4 口范围 . 4 资范围 . 5 制原则 . 5 2 现状分析 . 6 务综述 . 6 务现状 . 6 务发展方向 . 13 息技术现状分析 . 14 络现状 . 14 用系统现状分析 . 15 T 人员与组织现状分析 . 20 关领域国内外信息技术发展趋势 . 20 3 需求分析 . 22 务需求 . 22 务需求分析 . 22 标用户分析 . 25 能需求 . 26 度指挥中心功能 . 26 储监控功能 . 26 频会议功能 . 27 营分析功能 . 27 船跟踪功能 . 32 备车管理功能 . 33 术需求 . 34 能需求 . 34 算方法 . 35 入输出 . 36 据管理能力 . 36 障处理 . 37 行环境 . 37 口需求 . 37 他需求 . 38 据信息需求 . 39 距分析 . 39 4 技术方案 . 40 第 共 142 页 标与范围 . 40 标 . 40 围 . 40 统总体架构 . 41 度指挥中心 . 42 储监控 . 43 频会议 . 44 营分析 . 45 船跟踪 . 45 备车管理 . 46 其他系统关系 . 46 统功能架构 . 47 统技术架构 . 48 件方案 . 48 据库方案 . 52 络建设方案 . 54 用系统方案 . 54 行环境方案 . 55 设方案 . 56 5 系统概要设计 . 57 统功能设计 . 57 统主要功能 . 57 能设计 . 58 息流设计 . 65 础架构配置设计 . 66 度指挥中心 . 74 储监控 . 78 频会议 . 82 营分析 . 84 船跟踪 . 85 备车管理 . 86 口设计 . 87 营分析 . 87 船跟踪 . 87 备车管理 . 88 全性设计 . 89 6 系统运行的组织机构与定员 . 91 统的运行维护 . 91 织机构与定员设计的原则 . 91 织机构与定员及其职责 . 91 统维护的组织设置 . 91 护人员职责 . 92 级运维人员需求 . 92 级运维人员需求 . 92 训 . 93 训目的和内容 . 93 训计划 . 94 第 共 142 页 7 项目实施 . 94 目实施原则及方法 . 94 目实施原则 . 94 目实施方法 . 94 目实施前提条件 . 94 信息技术环境的要求 . 95 外围因素的要求 . 95 目实施范围 . 95 目实施组织机构 . 95 施组织机构 . 95 目实施人员安排 . 96 目实施建设过程和方式 . 97 目实施培训 . 98 训目的和内容 . 98 训人员 . 98 训计划 . 98 目实施进度计划 . 99 目验收指标 . 102 8 投资估算和效益分析 . 104 制依据 . 104 资估算编制范围 . 104 投资估算结果 . 105 硬件投资估算结果 . 105 发费用估算结果 . 106 资效益 . 107 维费用估算 . 107 益评估 . 107 9 风险分析 . 108 险分析方法 . 109 术风险 . 110 技术风险 . 110 避及降低风险措施比选 . 111 10 可行性分析 . 111 术可行性分析 . 111 有技术和工作基础 . 111 用技术和条件 . 112 济可行性分析 . 112 究结论 . 113 第 1 页 共 142 页 1 总论 制依据 中国石油“ 十一五”信息技术总体规划 ， 2006 年 7 月； 中国石油天然气股份有限公司“十一五”业务发展计划， 2006 年 8 月； 中国石油信息技术项目可行性研究报告编制模板， 2006 年 11 月。 目 背景 中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”或“股份公司”）是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。中国石油是根据公司法和国务院关于股份有限公司境外 募集股份及上市的特别规定，由中国石油天然气集团公司独家发起设立的股份有限公司，成立于 1999 年 11 月 5 日。中国石油发行的美国存托股份及 H 股于 2000 年 4 月 6 日及 4 月 7 日分别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所 码 港联合交易所股票代码 857）， 2007 年 11 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601857）。截至 2007 年底，中国石油天然气集团公司拥有公司 股权。中国石油 广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，包括：原油和天然气的勘探、开发和 生产；原油和石油产品的炼制、运输、储存和营销（包括进出口业务）；化工产品的生产和销售；天然气的输送、经营和销售。 中国石油炼油与化工 分 公司 （以下简称炼化分公司） 是股份公司 下属的 专业 分 公司 之一。公司 于 2007 年 11 月成立，是在整合原炼油与销售公司、化工与销售公司业务基础上新成立的专业公司，是中国主要炼油、化工产品生产供应商之一 ，其 炼油、化工生产的原料来源于中国石油上游专业公司的丰富油气资源，采用国际先进技术与装备，产品遵循国际通用技术标准和安全、环保规范，实行炼油、化工一体化生产和管理。 为了加快企业的信息化 建设，中国石油于 2000 年制订了中国石油信息技术总体规划（以下简称总体规划）。根据该总体规划内容，股份公司准备实施的信息化项目将划分为 34 个工作包。 2005 年，股份公司在原总体规划基础上，对总体规划进行了调整和提升，完成了中国石油“十一五”信息技术总体规划，共分为 40 个工作包，其中涉及炼化分公司的主要信息系统包括炼油与化工运行系统（简称 炼化物料优化与排产系统（简称 第 2 页 共 142 页 销售 统（含化工销售）和炼油与化工 统。其中炼油与化工运行系统于 2009 年底全面建成应用， 化工销售 统于 2007 年底全面建成应用，炼油与化工 统计划于 2010 年底全面建成应用。 通过 已上线 系统的 应用 ， 系统 在加强管理控制 ， 降低企业风险，提高业务运行和管理效率等方面带来了初步成效。 统 作为化工销售业务的核心系统 ， 有利的促进了 业务流程 的规范化， 提高了各个业务阶段的协作能 力。通过开发的业务类和管理类报表 ， 管理者可以准确、快速的掌握企业的各种业务 运行情况 。 2009 年底，华东化工销售公司 建设了基于 自身业务 的 经营 调度 指挥 系统，系统以 统以及其他外部信息为基础，通过 及时 跟踪、掌握产品生 产、购入、运输、仓储、销售和市场的实际情况，对日常经营工作进行组织、调度 。 通过对历史数据的分析，为公司经营决策提供支持；通过系统的预警、提示，对系统反应出的问题进行及时沟通、协调，从而 有效控制 日常经营工作风险 ，综合提高工作效率。 同时华东化工销售公司建立了调度指挥室，通过大屏幕 直观 展现系统各类业务分析信息。系统在提高企业经营管理水平，增强市场快速反应能力等方面发挥了重要作用。 2010 年 ， 炼油与化工 分公司 提高 化工销售 经营决策水平、增强快速反应能力 ， 基于华东化工销售公司经营调度指挥系统的成功应用的考虑， 计划建立 覆盖全公司范围的化工销售经营调度指挥平台 ， 并 于 2 月 5 日组织各 化工 销售公司召开了 研讨会 。 会议讨论确定了系统应实现的主要功能，包括 在 炼油与化工分公司总部及 各 化工销售公司建立调度 指挥中心，部署大屏幕，集成展现系统各类信息。实现仓储远程监控管理；对现有视频会议功能 提升和完善； 对 生产、计划、买断、调运、销售等全业务过程的主要 业务 指标展现和综合分析； 实现 各类运输方式的运输动态 跟踪 管理；实现 化工销售 自备车 运行 管理 的信息化。 炼油与化工 分公司初步 计划 及早 启动并尽快建成应用。 在炼油与化工 分公司的组织下，成立了项目前期筹备组 。项目 前期 筹备组于 2010 年 3 月中旬通过问卷和电话访谈方式对 化工销售业务 现状和需求进行了调研，在 3 月 19 日进行了需求分析汇报。 2010 年 5 月完成了系统初步方案，向炼油与化工 分 公司相关处室进行了汇报，通过修改完善，基本确定项目总体方案。 2010 年 10 月，项目前期筹备组 结合中国石油“十二五”信息化规划，在征第 3 页 共 142 页 求 炼油与化工 分公司和信息管理部项目建设意见的基础上， 对 现状和 各项需求进行充分的评估、研究及分析，提出了 满足未来 化工销售 业务 需求 且操作性较高 的解决 方案。 确定了项目核心内容中关于业务 指标展现和综合分析 的功能在“ 十二五”信息化总体规划中的化工销售应用集成系统中解决，其他功能定位属于围绕该系统的硬件和软件配套功能。 本可行性研究报告就是在前期调研和总体方案设计 的基础上，结合中国石油实际以及目前 信息技术发展的现状，在进一步研究论证 项目可操作性 的前提下完成的，是下一步 开展项目的依据 。 目的必要性 随着炼油与化工分公司 信息系统的建成应用，化工销售的主要业务和信息基本可以通过系统实现，实现了从计划、生产、运输、仓储到销售供应链信息化管理，为提升企业经营效率和管理水平发挥了重要作用。随着系统应用的深入和管理水平 的提升，现有系统在运输过程管理、自备车管理、经营决策支持等方面存在 不足，迫切需要在现有系统基础上进一步提升和完善。同时，在仓储 监控、视频会议等方面还需要进一步提升完善，以加强企业的动态管理和沟通效率。 2009 年，华东化工销售公司