妇幼保健院建设项目可行性研究报告

1 目 录 第一章 概论 . 1 目名称及建设单位 . 1 目概况 . 4 第二章 项目建设的背景及必要性 . 6 目建设的背景 . 6 目建设的必要性 . 7 第三章 市场分析和需求预测 . 9 域经济发展状况分析 . 9 疗卫生资源情况 . 10 场供需分析 . 12 场前景分析 . 14 标市场确定 . 14 目竞争力分析 . 14 第四章 项目选址及建设条件 . 16 地比选方案 . 16 目选址 . 17 设条件 . 17 电、给排水 . 22 第五章 项目建设内容及建设方案 . 23 设内容及规模 . 23 设方案 . 23 构设计 . 31 排水设计 . 34 气设计 . 39 气设计 . 42 气系统设计方案 . 44 调、通风及医用气体系统设计 . 45 保设计 . 50 障碍设计 . 50 2 地边坡岩土工程分析与评价 . 52 第六章 消防设计专篇 . 54 计依据 . 54 体消防设计 . 54 防措施 . 54 第七章 绿色建筑设计专篇 . 62 计依据 . 62 色建筑设计理念 . 62 色建筑指标体系 . 62 色医院建筑设计内容 . 63 项目绿色建筑评价 . 69 第八章 节能节水措施 . 70 能标准和节能规范 . 70 目的资源消耗情况 . 70 能措施和节能效果分析 . 73 第九章 环保及职业安全卫生 . 78 境保护 . 78 业安全卫生 . 81 第十章 水土保持 . 82 制依据 . 82 制原则 . 82 土流失量预测 . 83 土流失危害 . 84 物措施比选分析 . 84 论 . 85 第十一章 实施进度安排 . 86 目建设工期 . 86 目进度安排 . 86 目实施进度表 . 86 3 第十二章 组织机构及人力资源 . 87 目管理 . 87 织机构设置 . 88 院主要科室 . 88 力资源 . 88 第十三章 投资估算、资金筹措及进度安排 . 89 资估算 . 89 资方案 . 92 第十四章 工程招标 . 93 标依据 . 93 标范围 . 93 标方式 . 93 标组织形式 . 94 第十五章 社会稳定风险评估 . 95 估原则 . 95 估内容 . 95 险的防范与控制 . 97 第十六章 效益分析及结论 . 99 济效益分析 . 99 会效益分析 . 101 论 . 102 附表、附件、附图 . 104 1 第一章 概论 目名称及建设单位 项目名称： 期建设项目 项目单位： 单位地址： X 市妇幼保健院是政府举办的承担 X 市妇幼保健技术指导、妇幼儿童疾病预防保健和临床医疗等工作任务的“三级优秀”妇幼保健机构，是市财政全额拨款公共卫生事业单位。承担着全市妇女、儿童保健和计划生育服务及技术督导、培训、检查和考核的公共卫生职能。 医院现址占地面积 2051平方米（约 3亩），业务用房面积约 9000平方米；全院现有职工 380人（其中在编人员 151，聘用人员 135人，派遣职工 22人，离退休职工 72人）。 2014年门诊人次 26万人次，出院近 6000 人次，业务总收入近 7000 万元。 2012 年 6 月 25 日，湖北省卫生厅同意“ 市儿童医院名称”（详见鄂卫 通2012300号文）。项目建成后，医院人员总数控制在 600人以内，其中，核定保健人员编制为 90人，临床人员编制为 510人。 X 市妇幼保健院发展成为川东鄂西地区基础设施最完善、技术力量最雄厚、诊疗设备最齐全、检测手段最先进、服务项目最全面的妇幼保健服务机构。拥有固定资产总值 2500万元，拥有彩色 自 2 动血球计数器、 电脑 乳腺诊断仪、脐血流图仪、胎儿心电图仪、 数码阴道镜 、电脑精子分析系统、小儿高压氧舱、 验室等一批高新设备。 现开设妇女保健、儿童保健、婚姻保健、优生遗传、生殖健康、妇产科、内科、儿科、新生儿科、中医科、皮肤科以及检验、 B 超、心电图、放射等科室，其中妇女保健、儿童保健、妇产科、优生遗传等科室具有雄厚的实力。结合妇女儿童特点，开设了儿童眼、口腔、听力保 健，儿童脑瘫防治，儿童智力测试，儿童铅污染防治，婴儿抚触，新生儿疾病筛查，妇女乳腺疾病防治， 青春期 、 更年期 保健，无痛人流，无痛分娩，导乐式分娩，不孕不育，优生系列检查，先天愚型筛查等特色服务， 满足了不同人群的医疗保健需求。 X 市妇幼保健院始终坚持妇幼卫生工作方针，牢固树立 “ 以人为本 ” 和 “ 一切为了患者、一切方便患者、一切服务于患者 ” 的服务理念，不断实现观念创新、机制创新、体制创新，逐步探索出了一条以“ 质量求生存、管理出效益、改革促发展 ” 的兴院之路，以优美的环境、良好的医德、规范的服务，赢得了社会的广泛赞誉。曾先后荣获省卫生厅、市卫生局授予的 “ 妇幼卫生工作先进单位 ” 、市委、市政府授予的 “ 市级文明单位 ” 、 “ 优质服务示范窗口 ” 等多项荣誉称号，为促进 报告编制依据 1、 X 市发展和改革委员会关于 X 市妇幼保健院（ X 市儿童医院）项目建议书的批复； 2、卫生部医院分级管理办法（试行草案）； 3 3、 中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 ； 4、医疗机构基本标准（试行 ） ； 5、综合医院建筑设计规范（ 2010报批稿 ）； 6、 综合医院建设标准（建标 110 7、民用建筑设计通则（ 8、建筑设计防火规范（ 9、 2011 10、 建筑材料内部装修设计防火规范（ 11、 医用中心供氧系统通用技术条件（ 0186 12、 医用中心吸引系统通用技术条件（ 0187 13、 无障碍设计规范 （ ； 14、 建筑结构荷载规范（ 2006年版）； 15、 建筑抗震设计规范（ 16、 建筑抗震鉴定标准（ 17、 建筑结构可靠度设计统一标准（ 18、 混凝土结构设计规范（ 19、 采暖通风与空气调节设计规范（ 20、 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（ 2013年版）； 21、 全国民用建筑工程设计技术措施：结构（混凝土结构） （ 2012年版） ； 22、 建设部 2005年 11月以 143令颁布民用建筑节能管理规定； 23、 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法（ 106 24、 室外给水设计规范（ 4 25、 室外排水设计规范（ (2014年版 )； 26、中共 市人民政府关于发展绿色建筑推动生态城市建设的意见（宜发【 2015】 5号） ； 27、 市人民政府办公室关于印发 X 市绿色建筑行动实施方案的通知（宜府办发 20144号） 28、 X 市委市政府联合出台关于发展绿色建筑推动生态城市建设的意见 ； 29、 绿色建筑评价标准（ 50378 30、 湖北省出台的 绿色建筑行动方案 ； 31、 建设单位提供的项目基础资料 。 目概况 X 市妇幼保健院（ X 市儿童医院）一期建设项目 选址位于 市松林路交汇处，地块呈不规则矩形。 X 市妇幼保健院（ X 市儿童医院）一期建设项目 合 ，总建筑面积 中地上建筑面积为 下建筑面积为 目投入总资金及资金筹措 本项目总投资为 元， 其中建安工程投资 元，其 他费用 元， 土地取得费为 元， 预备费 5 元 。 资金来源为医院自筹、申请上级专项补助资金及银行贷款。 目主要经济技术指标 综合技术经济指标 项目单位 单位 指标 备注 总用地面积 总建筑面积 地上总建筑面积 其中 综合楼建筑面积 后勤楼建筑面积 附属用房地上面积 0 地下总建筑面积 其中 地下室面积 附属用房地下面积 70 容积率 建筑密度 33% 绿地率 25% 停车位 辆 372 床位数 床 430 其中 地下停车位 辆 334 地上停车位 辆 38 6 第二章 项目建设的背景及必要性 目建设的背景 X 市妇幼保健院是政府举办的承担全市妇幼保健技术指导、妇女儿童疾病预防保健和临床医疗等工作任务的“三级优秀”妇幼保健机构，是市财政全额拨款公共卫生事业 单位。全院现有职工 254 人，本科以上学历 133 人，占职工总数的 中级以上职称 90 人，占职工总数的 开设有妇女保健科、儿童保健科、妇产科、儿科等 10 个一级业务科室和 30 多个二级专科及妇科、产科、儿科和新生儿科等 4个住院病区。 X 市妇幼保健院作为 要的妇女儿童医疗机构， 自建院以来，经过全院员工的共同努力已经初步形成了妇幼儿童疾病治疗保健和临床医学等综合治疗的特色， 坚持以“保护妇女儿童健康，提高出生人口素质”为己任，承担着 X 地区 15 万人次的门诊接待量，以及 3000人次的年住院量 ，依靠医 院现有技 术力量，为维护 X 市市民的身体健康和城市公共安全发挥了重要作用 。 随着 00 张床位以及 10000 平方米的医用面积，已经无法适应时代的发展和人民群众的要求。 由于建院早 、占地狭窄、业务用房严重不足的局面已严重制约了医院的快速发展，新业务、新技术无法开展，医疗保健业务近几年一直处于瓶颈状态。 随着 济建设的高速发展和进步，人民生活水平的不断提高，医院年门诊量的快速增长，完全无法满足现代医学技术和人们生活品质的需求 。 7 目建设的必要性 妇女 、儿童疾病防治的工作 需要 X 市妇幼保健院是 X 市唯一一所三级妇幼保健机构，依靠医院现有技术力量，为维护 X 市市民的身体健康和城市公共安全发挥了重要作用 。 随着“单独二孩”政策实施，预测五年内全市平均每年新增出生人口 5000 左右 ，并且 根据 X 市城市规划，“十二五”期末， X 市城区人口将达到 200万人，城区面积将达到 200平方公里， 而 城区 00 万人以上，女性人口数将达到 90万人以上。 医院现址占地面积 2000 平方米，业务用房总建筑面积仅 10000平方米， 随着 X 城市的现代化进程加速， 该院 业务楼 在功能、医 疗空间、技术规模等诸多方面受历史条件的限制，工作受环境限制的矛盾日益突出 ，医疗服务 能力已处于超 负荷 状态 ， 无法满足妇女儿童的健康服务需求，且医院基础条件薄弱，儿童门急诊就诊环境较差、拥挤不堪，儿童病房常年加床，严重影响儿童的诊疗工作，同时存在着较大的、潜在的医疗安全隐患。 因此， 兴建 X 市妇幼保健院（ X 市儿童医院）一期建设项目 刻不容缓 。 根据国家卫生和计划生育委员会、中央机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健院和计划生育技术服务资源的指导意见（国卫妇幼发【 2013】 44 号）和市政府统一要求， X 市妇幼保健院（ X 市儿童医院）和原市计生委下属的市计划生育技术服务中心即将进行整体合并，挂牌成立“ 8 合并后的机构人员编制和工作职能均大幅增加 ， 为适应新的机构职能转变，加强妇女儿童疾病防治、满足计划生育技术服务需要， 同时符合 2011、 二五规划”和 求 ，提出本项目的建设。 目的建设是机构自身业务建设与发展的必然需求 X 市妇幼保健院 自 1998 年开设住院病区以来，经过 17 年建设和发展，在保健、临床、科研和教学等方面都取得了快速发展，特别是“十一五”期间，医院门诊人次、出院人次均翻了两番。目前医院妇产科、儿科门诊量位居全市首位，产前诊量、遗传优生、乳腺病防治等学科在 X 乃至川东鄂西地区均具有广泛影响力 ，其治疗技术居 X 市领先水平，但技术水平的进一步提高必须有不断增加的病床和医院的综合实力（含规模）作支持。 现有业务用房已不能支撑其又好又快的发展， 为了 机构自身业务建设与发展 ， 满足现代医学技术和人们生活品质的需求， 给 X 市民乃至 周边 地区人民群众带来更好的专业医 疗服务 ， 综上所述， X 市妇幼保健院具有较强的医疗水平和地位，在医疗质量、医疗设备、科研教学等方面具有明显的优势和影响 ，为了 满足日益增长的 X 市及周边地区人民的防病治病需求， 本项目建设非常必要 。 宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目 可行性研究报告 湖北君诚工程咨询有限公司 9 第三章 市场分析和需求预测 域经济发展状况分析 2014 年全年全体居民人均可支配收入 18683 元，农村常住居民人均可支配收入 11837元，比上年增长 城镇常住居民人均可支配收入 25025元，比上年增长 城乡居民收入比 上年降低 镇居民人均消费性支出 15516元，增长 城镇居民家庭恩格尔系数为 农民人均生活消费支出 8963元，增长 农村居民家庭恩格尔系数为 2014年全市参加城镇基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险的人数分别为 人、 别比上年末增加 市城镇基本养老保险、城镇基本医疗保险、城镇失业保险覆盖率分别为 年末参加新型农村合作医疗的人数 人，参保率 。新型农村合作医疗基金累计支出总额 元，较上年增加 元。全市享受城市最低生活保障的居民为 人； 2014年全年全市生产总值 可比价格计算，比上年增长 高于全省增幅 产业看，第一产业增加值 长 第二产业增加值 长 第三产业增加值 元，增长 三次 化为 常住人口计算，人均地区宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目 可行性研究报告 湖北君诚工程咨询有限公司 10 生产总值 76369元，增长 较上年增加 7523元。 X 市 周边 县市群 2014年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了 有利的 发展环境。 疗卫生资源情况 2014 年 全 市卫生计生机构总数 3018 个。不含门诊部、诊所、卫生所、医务室和村卫生室的卫生机构数 339个，其中：医院 72个，社区卫生服务机构 71 个，卫生院 98 个（含 4 个分院），妇幼保健机构10个，疾 病预防控制机构 10个，卫生监督机构 12个（含葛洲坝卫生监督所和猇亭区卫生防疫保健中心等 2个非独立法人机构），采供血机构 1 个，急救中心 1 个，计划生育服务机构 49 个，其他卫生机构 15个。 表 3 2014年 机构分类 机构个数 床位 数 人员数（人） 合计 卫生技术人员 村卫生室人员 小计 执业（助理）医师 注册护士 小计 乡村医生 卫生员 执业医师 总计 3018 24082 34424 27156 9771 8495 12038 3075 2884 191 一、医院 72 17905 19382 16553 4906 4760 8531 综合医院 41 13546 15294 13078 3906 3835 6796 中医医院 12 2559 2556 2248 664 627 1053 专科医院 19 1800 1532 1227 336 298 682 二、社区卫生服务机构 71 392 622 536 214 190 220 社区卫生服务中心 24 387 444 371 131 115 160 社区卫生服务站 47 5 178 165 83 75 60 三、卫生院 98 5170 5474 4736 1772 1200 1713 街道卫生院 3 197 306 263 116 94 106 乡镇卫生院 95 4973 5168 4473 1656 1106 1607 中心卫生院 32 2191 2174 1880 686 453 659 乡卫生院 63 2782 2994 2593 970 653 948 四、村卫生室 1684 3491 416 355 97 61 3075 2884 191 宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目 可行性研究报告 湖北君诚工程咨询有限公司 11 五、 门诊部、诊所、卫生所、医务室 995 2978 2945 1820 1604 865 六、 妇幼保健院（所、站） 10 615 1291 1089 371 336 479 七、疾病预防控制中心 10 579 470 216 207 80 八、卫生监督局（所） 12 196 160 九、采供血机构 1 104 80 11 10 43 十、急救中心 1 8 2 2 十一、 计 划生育服务中心（站） 49 116 94 59 55 25 十二、医学在职培训机构 1 6 5 4 3 1 十三、其他卫生机构 14 177 70 43 33 18 2014 年 全市医疗卫生机构拥有床位数 24082 张，同比增加 1285张，增长 医院（含妇幼保健机构）拥有床位 18520 张，同比增加 1069 张，增长 卫生院拥有床位 5170 张，同比增加 193张，增长 社区卫生服务机构拥有床位 392张，同比增加 23张，增长 05000100001500020000250002010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度15790 173381985222797 24082全市医疗卫生机构床位近五年变化情况 2014 全市医疗卫生计生机构共有房屋建筑面积 比增加 幅为 不含 门诊部、 诊所、卫生所、医务室和村卫生室的卫生机构共有房屋建筑面积 中业务用房面积 别同比增长 业务用房面积占建筑总面积的比例为 同比增长 宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目 可行性研究报告 湖北君诚工程咨询有限公司 12 表 3 2014年 生 机构房屋建筑面积情况 机构类别 机构个数 房屋建筑面积（平方米） 其中：业务用房 面积 其中：租房面 积 合计 3018 2359373 1910531 52796 医院 72 1267627 1030859 42844 社区卫生服务机构 71 49903 36667 3809 卫生院 98 589345 411402 村卫生室 1684 192169 192169 门诊部、诊所、卫生所 995 119066 119066 妇幼保健院（所、站） 10 47491 43644 2278 疾病预防控制 中心 10 47635 39701 150 卫生监督局（所） 12 15606 10921 1445 采供血机构 1 7013 6909 急救中心 1 1482 1482 计划生育服务中心（站） 49 15068 12981 医学在职培训机构 1 2738 500 其他卫生机构 14 4230 4230 2270 2014 年 全市医疗卫生机构共有万元以上设备 18107 台件，价值220776 万元。分别同比增加 2542 台件、 38135 万元， 万元以上设备中， 10180 台件， 5085台件， 100万元及以上设备 252台件。 场供需分析 根据对全省及 X 市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可以宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目 可行性研究报告 湖北君诚工程咨询有限公司 13 看出， X 市医疗卫生资源的分布结构不合理，全 市 的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。 根据总需求等于总供给的平衡为基础，加上数值纠正项来估算整体需求市场容量。由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结果医疗卫生市场 需求受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患者的就医。总之，消费者不能获得与其他商品或服务在交易时相同的效用。 在不发达地区，由于当地的医疗卫生技术水平低下，所以一部分具备经济条件的消费者到发达的城市就医，因此，相对于该地区