年产24万吨生物饲料生产基地建设项目可行性研究报告

1 年产 24 万吨生物饲料生产 基地 项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 . 1 目背景 . 1 目名称 . 1 目承办单位简介 . 1 行性研究报告编制依据 . 5 目概况 . 6 目建设规模与产品方案 . 6 产方法 . 6 址概述 . 6 境保护 . 7 目定员和劳动力来源 . 7 目实施进度 . 7 资估算和资金筹措 . 7 设进度 . 8 目综合评价结论 . 8 第二章 项目建设背景及必要性 . 11 目建设背景 . 11 目建设的必要性 . 12 第三章 产业政策 . 14 相关战略规划 . 14 关产业政策 . 15 第四章 市场分析 . 16 省产能情况 . 20 省饲料行业特点 . 20 省饲料行业未来发展趋势 . 22 品目标市场分析 . 23 企业市场竞争优势 . 23 X 2 第五章 场址选择与建设条件 . 29 设地 点 . 29 设条件 . 29 理位置 . 29 然条件 . 29 础设施条件 . 31 会经济条件 . 32 第六章 建设方案 . 33 术方案 . 33 品采用的质量标准 . 33 产技术方案选择 . 34 艺流程 . 35 要工艺技术参数 . 45 备方案 . 45 备选型原则 . 45 备选型 . 46 建方案 . 51 计依据和原则 . 51 要建设内容 . 52 筑设计 . 53 构设计 . 55 建设计说明 . 55 平面布置 . 56 计标准及依据 . 56 平面布置 . 57 向布置 . 57 路 . 57 化 . 57 厂警卫 . 58 用设施方案 . 58 水排水 . 58 气工程 . 68 热工程 . 76 X 3 第七章 节能措施 . 78 能编制依据 . 78 计依据 . 78 能标准及技术规定 . 78 关终端用能 产品能效标准 . 78 能原则 . 79 能措施 . 80 论 . 84 第八章 环境保护 . 85 计依据及采用的标准 . 85 计依据 . 85 用标准 . 86 设地区的环境现状 . 86 境影响分析 . 87 工期对环境的影响 . 87 产期对环境的影响 . 91 价结论 . 92 第九章 职业安全卫生 . 93 业安全 . 93 制依据 . 93 用的主要标准、规范、规程 . 93 计原则 . 94 业安全生产措施 . 94 第十章 消防 . 96 制依据及采用的规范 . 96 制依据 . 96 用的标准与规范 . 96 防措施 . 96 防设施、器材的配备及管理 . 97 第十一章 组织机构及劳动定员 . 99 织原则 . 99 11. 2 组织机构 . 99 X 4 员培训 . 100 第十二章 项目实施进度安排 . 101 批立项： . 101 备订购： . 101 备安装调试： . 101 产预计进度： . 101 第十三章 投资估算与资金筹措 . 102 资估算依据 . 102 目总投资估算 . 102 第十四章 财务评价 . 104 务预测方法及依据 . 104 务假设 . 104 品销售收入及税金估算 . 105 品成本及费用估算 . 105 润及分配 . 106 务盈利能力分析 . 106 态分析 . 106 态分析 . 107 目不确定性分析 . 108 亏平衡分析 . 108 感性分析 . 108 务分析结论 . 109 第十五章 经济和社会影响分析 . 110 会经济影响分析 . 110 设本项目是响应党中央号召，解决民生的要求 . 110 设本项目是配合政府宏观调控，稳定我省畜牧产品价格的需要 . 110 设本项目是实施 “菜篮子工程 ”的有效途径 . 111 设本项目是保障食品安全卫生的关键环节 . 111 设本项目带动农户共同致富，社会效益显著 . 112 目社会风险分析 . 112 策性风险及对策 . 112 程建设施工风险及对策 . 112 X 5 材料风险及对策 . 113 第十六章 结论及建议 . 114 附表： . 115 X 1 第一章 总 论 目背景 目名称 年产 24 万吨生物 饲料生产 基地 建设项目 目承办单位简介 项目承办单位： 料股份有限公司 项目负责人： 料股份有限公司创立于 2000 年 8 月，是中国与丹麦合资，以研发、生产和销售高端生物饲料的科技型集团公司。 料股份有限公司由 4 名大学教师（其中 2 名博士，一名硕士）参与发起创立。董事长（硕士）、技术总监（博士）、技术服务总监（博士）、生产总监均曾担任大学教师，具有良好教育背景，均有在大型外资企业做高级主管的经历，对中国畜牧业市场充分了解，熟知并掌握国内外先进的管理经验。公司在湖北、四川、安徽、 X、河北 、陕西、辽宁拥有7 家子公司。公司总资产 元， 2013 年销售饲料 29 万吨，实现销售收入 元，实现利税 5100 万元 料股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业， X 省高新技术企业， X 省 A 级纳税信用企业。 X 省饲料行业综合实力十强企业，在 2013 年 X 省民营百强企业中排第 98 名。公司已通过了008 质量管理体系、 005 食品安全管理体系及006 中国饲料产品认证。公司拥有的“ X”商标是 X 省著名商标。公司是 X 省 150 家首发上市重点后备企业，上市 辅导期已经结束，只待择机上报证监会首发上市。 料股份有限公司目前正与丹麦 团开展合作，经过 1X 2 年多的谈判，与 国控股有限公司达成合资协议， 2014 年 3月 21 日正式签约。 国控股有限公司是丹麦 团与丹麦发展中国家工业化基金（简称 为投资 成立的投资公司，以增资入股的方式向 料股份有限公司投资 1 亿丹麦克朗。注册资本由 6170 万元增加到 8226 万元，外资入股后，我方控股 75%，外方占股 25%，运营方式与经营范围均不发生变化。 司是一个综合型农 业公司，其股东是丹麦 2 万多的农场主，是世界著名的农业合作社方式的公司，是欧洲最大的农业公司之一，也是欧洲最大的饲料、种子、粮食加工、大麦与油菜的出口商之一，其开展的业务包括为农民们提供从自己的工厂生产的饲料、粮食种子、化肥、作物保护、燃料等产品，销售农作物和蔬菜加工，为餐饮和零售业供应蔬菜和盆栽植物 , 是一家集种植、养殖、销售和服务的全产业链农业公司。 有自己的连锁店，经营并提供有关家居与园艺、宠物、电信及很多其他领域的产品咨询。 2013 年， 91 亿丹麦克郎（ 658 亿人民币）。 丹麦发 展中国家工业化基金（简称 是丹麦政府专门为投资发展中国家成立的政府投资基金，是根据丹麦议会 1967 年第 243号“国际发展合作法案”由丹麦政府出资设立，其宗旨是通过与丹麦工商企业界在发展中国家进行投资以促进当地经济的发展，在中国有130 多个投资项目。 X 公司与 约事宜， 2 月 7 日在丹麦 今日新闻 、中国驻丹麦大使馆及商务部网站公布，随后全国畜牧业网站转载，并成为2014 年中国畜牧行业重大事件。 X 公司引入 司后，将利用 司的先进技术，结合公X 3 司自身的科研成果，生产无公害生物饲料。丹麦是世 界养猪业最发达的国家，在全世界享有盛誉， X 公司今后将努力把丹麦先进养猪技术引进中国，对提高中国养猪业水平做出应有贡献。 料股份有限公司是 X 省饲料行业科技进步先进企业，是一家高新技术企业，公司有自己独立的科研机构，拥有动物病理检验中心、理化实验中心、常规实验中心， X 省饲料微生物工程技术研究中心设在 料股份有限公司。公司自创建以来持续不断进行饲料产品研发投入。公司技术总监王潇博士是美国伊利诺伊大学的访问学者，每年坚持到美国著名农业大学进行访学，利用访学机会与国外同行进行技术交流，吸取国际先进的饲料配方 理念应用于产品研发。 公司饲料微生物工程技术研究中心采用微生物液体深层发酵与固体发酵相结合的技术，研发新型高效发酵原料、酶制剂、微生态制剂应用于饲料生产，目前，产品已在 X 省大面积推广应用，并覆盖了周围的部分省份。经过大量猪场实证提供的数据证明，料肉比明显下降，消化道疾病发病率明显降低，极大地提高了猪的生产性能。复合酶制剂及微生态制剂等绿色饲料添加剂的研发应用，对生猪机体免疫力的提高、饲料和畜产品的安全生产、环境保护和零污染的生态养殖都具有特别重要的意义，尤其是替代了抗生素，对人类食品安全具有重大意义。 公司 利用欧美先进技术结合中国猪种及养殖实际情况研发生产高科技生物饲料产品。公司拥有一项转入淀粉酶基因的猪消化道瘤胃乳杆菌及其应用（专利证号： 国家发明专利；生物工程技术研究中心研发的抗热应激和促生长的饲料添加剂及其制备方法、抑制致病性大肠杆菌生长的复合微生态制剂及其制备方X 4 法、生物蛋白质饲料及其制备方法、抑制黄曲霉生长及降解黄曲霉毒素的复合益生菌研制、头胎哺乳母猪配合饲料、仔猪配合饲料等六项发明专利申请已被国家专利局受理。生物饲料具有原料来源广、生产成本低、无副作用、无残留污染、 不产生抗药性、且具有抗病、治病、促生产等功能，利用微生态制剂代替抗生素愈来愈受到重视。畜产品的安全性越来越受到大家的普遍的关注。由于抗生素的抗药性、耐药性以及在畜产品中的残留等问题，不同的国家和地区逐步颁布一系列法律和法规，严禁在动物饲料中添加抗生素，欧盟国家已经禁止在饲料中添加抗生素；中国预计在不久也将会实施这一禁令。 X 生物饲料将代表着饲料业未来的发展方向。 2014 年 3 月，丹麦 司注资 料股份有限公司，成为料股份有限公司的第二大股东， 司未来的投资重点在亚洲，目标是在 2020 年实 现全球市场营业额超过 1000 亿丹麦克朗，且中国将成为 司全球第二大市场。 X 集团是 司投资中国的第一家公司， X 集团与 司合作，将利用 司在农牧业领域的世界领先技术，推动整个产业链的升级，向生态畜牧业方向发展。 X 集团也将成为合资的高科技农牧企业，为丹麦下一步投资中国农牧行业起到示范性作用。 X 集团始终坚持守法经营，照章纳税。 2013 年， X 集团所得税纳税总额超过 1000 万元，是 X 省 A 级纳税信用企业，成为当地的纳税大户之一，为增强地方财政实力，促进地方经济建设作出了应有的贡献。 X 集团在 X 已进 行了市场前期开发，前期租赁工厂设立的邵阳 X 公司将撤并到本项目基地， 2013 年，邵阳公司销售饲料 2 万多吨，上缴所得税 83 万元。本项目建成后，公司将加大市场开发力度，X 5 一定能够在运营期第二年超额完成政府要求的缴税目标。 公司的发展战略是：立足畜牧业，坚持发展饲料业，做饲料行业最受尊重的企业。 面对我国饲料行业发展的新形势，公司对相关市场进行了广泛的调研。公司将聘请高级专家及技术人员，秉承以科技为本、不断创新的理念，应用领先的生产技术和卓越的经营管理经验加快投资项目进程，确保公司的可持续发展。 行性研究报 告编制依据 本报告根据项目承办单位提供的工程地质、工艺技术、财务基础等有关工程设计和经济资料 编制 。 依据的相关法律及资料有： 中华人民共和国公司法 (2005 年 10 月 27 日修订 )及其实施条例； 财政部颁布的企业财务制度（国家财政部（ 92）财工字574 号）、企业会计制度（财会 200025 号）和近年会计制度改革的有关规定； 2004 年 7 月公布，国务院发文国发 2004 20 号国务院关于投资体制改革的决定； 2004 年 8 月 28 日公布，中华人民共和国主席令第 28 号中华人民共和国土地管理法 ； 2004 年国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标（试行）通知（国土资发 2004 232 号）； 1989 年 12 月 26 日公布，中华人民共和国主席令第 22 号中华人民共和国环境保护法； X 6 1997 年 11 月 1 日公布，中华人民共和国主席令第 90 号中华人民共和国节约能源法； 2006 年 7 月 3 日，国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 国家及地方有关设计规范、规程等相关文件； 国家和当地劳动工资管理、社会保障、环保等部 门 的有关规定。 目概况 目 建设规模与产品方案 依据产品的市场分析及企业现状，考虑适当的规模效益及企业融资能力， 本项目建设用地 56 亩，总投资 9608 万元 人民币，建设规模为年产猪用生物配合饲料 24 万吨。 产方法 本项目采用 世界领先的生产工业和设备 。主车间工艺设计采用先粉碎后配料，间歇混合，微机控制、制粒、冷却、分级、打包等完整的生产工艺。 址概述 本项目位于 岳阳县国家级台湾农民创业 园 ， 交通四通八达，县道、省道 道、岳长高速、京珠高速、京广铁路贯通全境，水运十分发达； 利于原料的收购和产品外运。场址所在地供 水，供电、通讯、排水等公共设施条件较好，周围无其它污染企业。具有优越的地理位置和便利的交通条件。 要原辅材料供应 本项目生产所需的主要原辅材料为玉米、米糠、麸皮、豆粕、菜粕、X 7 生物发酵原料和预混料等。辅料如食盐、添加剂， 包装材料为编织袋，在当地和省内市场供应充足，可以保证项目的需要。 境保护 本项目生产中使用的主要原料以及产品均为可供牲畜食用的产品，无毒、无味，稳定性好，不会产生有毒、有害物质。在原料运输、清理、加工等过程会产生粉尘和噪音，经治理不会对环境产生影响。 目定员 和劳动力来源 本项目定员 160 人，其中管理人员 20 人， 技术人员 8 人，生产人员32 人，销售人员 100 人，人员采用社会选聘和公开招聘等方式解决。 目实施进度 本项目在可研报告批准后，进行初步设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产。建设期为 12 个月。 资估算和资金筹措 项目总投资 9608 万元，其中：企业自筹 5608 万元、银行贷款4000 万元。企业自筹资金用于固定资产投资 4608 万元（含建设期贷款利息 200 万元），用于流动资金 1000 万元；银行贷款用于固定资产投资 2000 万元，流动资金 2000 万元。 X 8 表 1目总投资估算表 项目 投资额 百分比 1 建设投资 6,608 筹资金 4,608 行贷款 2,000 2 流动资金 3,000 筹资金 1,000 行贷款 2,000 3 建设期贷款利息 200 4 总投资 9,608 设进度 根 据行业经验以及结合本 项目情况， 本项目建设期限一年，最终形成 24 万吨年生产能力。 目综合评价结论 （ 1）技术评价结论 本项目采用微生物新型高效发酵原料、酶制剂、微生态制剂应用于饲料生产，解决由于使用抗生素而产生的抗药性、耐药性以及畜产品中的药物残留问题。该技术经过不断发展和实际应用，技术水平居国内领先地位。本项目利用瑞士布勒公司先进机械设备、采用国际专业化管理模式，可以确保本项目建立后产品技术先进性不断发展。 （ 2）财务评价结论 该项目具有较好的盈利能力。项目完全投产后，正常达产年该项目销售收入为 108000 万 元；利润总额 元，税后利润 资利润率 项目投资财务内部收益率（税后）投资回收期（税后）为 。 盈亏平衡点 （生产能力利用率）为 盈亏平衡点 销量 吨 。 项目财务内部收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率X 9 较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，贷款清偿能力较强，且有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。 （ 3）产业政策评价结论 本项目符合国家的产业政策。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设 本项目是切实可行的。 本项目所在地有稳定的电力资源和良好的劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。项目采用国内先进生产技术，采用瑞士布勒公司设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。 本项目环保措施得当，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。通过对各种污染物的控制和治理，本项目改进完成后各种污染物的排放能够满足国家及地方有关环境保护标准的要求。 本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发 展将起到积极的推动作用。 要技术经济数据 表 1要经济技术指标 序号 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 9,元 货币单位均为人民币，下同 2 建设投资 6,元 其中：建设期贷款利息 元 3 流动资金 3,元 4 资金筹措 9, 筹资金 5,元 行贷款 4,元 5 销售收入 108,元 达产年 6 总成本费用 101,元 达产年 7 利润总额 6,元 达产年 X 10 8 所得税 1,元 达产年 9 税后利润 5,元 达产年 10 投资利润率 达产年 11 销售利润率 达产年 12 投资利税率 年均 13 全部投资财务内部收益率 得税后 得税前 14 全部投资财务净现值 得税后 27,元 得税前 39,元 15 全部投资回收期 得税后 含建设期 得税前 含建设期 16 盈亏平衡点销量 139,076 吨 议 为了减少市场因素变化的影响，项目公司应该发挥和保持项目技术的先进性，建立良好的质量体系，从而提升公司的知名度。 为了避免可能出现的公司管理和销售不当致使资金周转困难，及避免可能出现的资金安全性问题，项目公司将加强财务管理，保证投资 资金及银行贷款专款专用，保证资金按计划、按需要投入，