木材综合利用项目可行性研究报告

第 1 章 总 论 目概况 项目名称： .建设单位： .法定代表人： 建设性质：新建项目 建设地点： 建设规模：新建年产 6 万立方米单板层积材（ 产线以及附属配套工程。 单板层积材生产线拟引进国际先进技术和关键设备，择优选购国内配套设备。 项目投入总资金及效益：有限公司木材综合利用项目总投资估算为 1600 万元，其中建设投资 1000 万元 ， 流动资金 600 万元。 投资回收期 （含建设期），项 目的投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。 设内容 建设内容包括厂区工程、原料收购与管理工程 、单板层积材工程、热能中心、中心配电所、供水工程 等。 目建设背景 我国是一个森林资源匮乏的国家，同时又是世界上人口最多的国家，也是经济发展最快的国家之一，对木材的潜在需求十分巨大。目前在我国大多数商品供过于求的状况下，木材却是少数几种严重短缺的产品。 据 2009 年最新公布的第七次全国森林资源清查结果显示，我国森林面积 公顷，森林覆盖率 尽 管相比前几次清查有了一定的增长，但是也只有世界平均水平的 2/3，排在世界第 139 位。森林蓄积 立方米。 我国森林覆盖率人均森林面积 顷，不足世界人均占有量的 1/4。人均森林蓄积量 方米，只有世界人均占有量的 1/7。因此就人均森林面积占有量及人均森林蓄积而言，我国与世界平均水平相比均有相当大的差距，与林业发达国家相比差距就更大。 “天然林保护工程”调减了木材采伐量，国内木材供给进一步减少，但社会对林产品的需求却日益增长，供需矛盾日趋尖锐。 2010 年我国对商品木材供需缺口达到 6000 8000 万立方米。提高木材资源利用率，减少珍贵木材的消耗，调整林业产业结构，已经成为缓解我国森林资源不足、调整林业资源结构、满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径之一。 我国人口众多，经济社会的快速发展带动了木材刚性需求的增长。要解决好我国木材及林产品供需矛盾，必须走可持续发展的道路，开源与节流并举，一方面要抓住全球经济一体化的有利条件，积极开拓国内外两个市场、两种资源渠道，增加木材的有效供给；另一方面要下大力气开发代用木材，发展木材综合利用率高的人造板 工业，提高木材综合利用率。 本项目的建设契合了开源与节流并举的发展思路，发展人造板工业。按照循环经济发展的模式用生产单板层积材（ 一方面为社会经济提供优质产品；一方面有利于保护环境和森林资源，有利于建设资源节约型、环境友好型的社会。 目建设的意义 足市场需求 改革开放以来，随国民经济快速发展，建筑业、房地产业等行业的振兴，我国木制品的生产和消费都有了长足的发展和进步，我国已经成为世界上第二大木制品消费国。 目前，我国人均消费木材水平约是 方 米，而世界平均人均水平为 着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均消费木材的水平也将不断提高。有专家预测，在未来的 50 年中，我国都处在木材资源短缺、供应不足的状态。这种状况客观上刺激我国木材工业向着以人造板为主的木材高效利用的方向发展。 2007 年结构用单板层积材列入国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（ 2007 年度）。鉴于单板层积材用途广泛、附加值高，其以落叶松为主要原材料的生产技术被列入了国家“ 948”计划 的引进国际先进农业科学计划的重要项目，并被国家林业局列为科技成果推广项目。公司瞄准了有巨大市场需求和广阔发展空间且国内空白的结构用单板层积材项目。通过本项目的建设，可以充分发挥企业的整体优势，拓展公司产业链，增强企业竞争能力和可持续发展能力，促进公司全面发展。 木材综合利用项目拟采用国内外先进技术和设备，生产市场上需求的人造板产品，年可向市场提供近 6 万立方米的优质人造板，满足市场对人造板的需求。 进公司全面发展 通过本项目的建设，可以充分发挥企业的整体优势，拓展公司产业 链，使公司成为一家集原材料市场集散地、人造板生产、木地板生产、销售于一体的大型木材加工和销售企业，增强企业竞争能力和可持续发展能力，促进公司全面发展。 进区域经济发展 该项目位于 .，发展定位以“建成服务洛阳经济圈，连接周边县市基地”。 本项目的建设，对发挥当地资源优势，增强地方经济活力，促进当地社会经济的协调发展有着重要的意义。项目的建设可直接向社会提供 40 个就业岗位和大量的间接就业机会，有利于改善当地人民群众的生活水平。 第 2 章 市场分析 目产品市场定 位分析 单板层积材的特点及用途 单板层积材（ 称 以中小径原木为主要原料，旋切或刨切制成厚单板，干燥、涂胶后，按顺纹或大部分顺纹组坯，经热压胶合而成的一种高性能人造板材，分为结构型和非结构型两类。单板层积材保留了木材的天然特性，还具有实木锯材没有的结构特点，强度变异性小、尺寸稳定性好。产品可用于建筑构件、混凝土模板、家具及装饰装修，如门、门窗框、室内隔板等。 场分析 单板层积材市场现状与预测 1国际市场 单板层积材（ 为一种新型板材的研究始于 20 世纪 60 年代，首先是美国和加拿大研究机构几乎同时开发了单板层积材的制造技术，随后芬兰于 1976 年建成了第一条 产线。目前，日本、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、马来西亚、和印尼等国家均有 工业化生产。 目前在北美有 90%的住宅建筑都是木结构，因此 要是结构用 为北美发展最快的人造板材之一，在北美市场上有 61%的 用作工字型楼板托梁， 31%被用作桁架和梁柱等， 8%被用作枕木、承重墙等。 2005 年北美 量达到 2004 年上升了 5%。 美国作为最大的建筑 产和消费国，目前已有多家 产线，加拿大目前有 3 家公司生产结构用 洲近年 量增长也较为明显。在亚太地区则一直保持着 10%的发展速度，特别是日本对 需求量一直在增长。日本神户大地震之后大量推广木结构房屋，将成为仅次于美国的第二大建筑用 产国，其生产能力约为加拿大的 2 倍，共有 套生产线 4 条，产量接近 100 万 亚洲对非结构用 使用较多，在北 美和欧洲市场上所占的比例较少。非结构用 日本市场最具有代表性，其占市场的 77%，其中 51%被用作建筑的装饰柱、楼梯扶手和地板等， 7%被用作家具领域和 42%被用作其它领域。 近年来，由于世界面临更为严峻的环境保护的压力，以及大径级木材资源的日益短缺，人们越来越重视人工林的利用，利用小径级速生材旋切的单板生产 代替须用大径级原木锯制的大规格锯材使用，不仅可以实现劣材优用、小材大用，实现速生材的高效利用并拓宽其应用领域，因此， 全球得到了较快的发展。产量快速增长。 回归自 然，是当今的世界潮流。现代木结构房屋因其结构性能优良，高档的感观，多年来形成了风格独特的建筑体系。在北美、北欧的芬兰和瑞典，居民住房的 90%为木结构建筑。在日本的新建住宅中，有半数以上是木结构，木结构还被用于建造单层厂房、学校、旅馆、大跨度体育馆等工业、民用及商业建筑中，而 是最好的木结构构件。建筑业不仅在我国是支柱产业之一，在世界也是支柱产业。随着 建筑业，以及其它各领域的广泛应用，其市场是广阔的，发展空间是巨大的。 近年来我国每年木材需求缺口越来越大，随着国家 “天保”工程的实施，限产禁伐已使木材产量大幅度减少，尤其是大径级优质木材资源日趋枯竭，木材供需矛盾日渐突出。为有效缓解这一矛盾，并保持生态环境平衡，国家大力发展人工林种植，根据第六次全国森林资源清查结果，全国人工林面积 亩 ,蓄积 立方米 ,人工林面积居世界首位。随着人工林面积的继续扩大，今后人工林将成为我国人造板工业的主要原料来源。利用径级在 180右的小径间伐材和速生材正适用于生产 品可替代优质木材的特性以及高附加值的市场表现引起了人们的关注，善 于把握市场机遇的部分国内企业已开始建设大规模的 产线。 随着 建筑、家具、装饰装修、桥梁、车船、铁路等方面的应用，人们会逐渐提高对 品的认识， 市场空间会不断拓宽。据不完全统计，我国真正意义上的结构用 产量只有几千立方米，远远不能满足市场需求，据有关部门预测， 2010 年我国的 求量 35 万立方米，产品将供不应求。 虽然我国对 研究利用起步较晚，但从建筑领域来看，我国仅城乡住宅建设每年消耗的木材就占全国总量的 20%。据测算，到 2010 年我国城乡建筑木材总用量将达 8550 万 加上家具、建筑、桥梁和运输等行业的发展，能够代替优质木材利用的 国内将会有广阔的市场前景。 场竞争力分析 人造板生产是高度依赖资源的产业，由于我国人造板行业客观存在的原料结构、产品结构不合理的情况，导致一些企业因原料短缺开工不足，增加了企业的风险。 有利条件和 周边市、县、区 丰富的林木资源，项目的原料来源是有保证的。 根据近年来我国人造板行业的建设实践， 人造板厂的经济规模至少应为 5 万立方米 /年以上。有限公司凭借自身强大的实力，瞄准行业经济规模作为公司的进入门槛，建设年产 6 万立方米的单板层积材生产线，使产品在市场中更具竞争力，提高企业经济效益。 第 3 章 建设规模与产品方案 设规模 本项目在对功能定位、产品方案、目标市场和市场需求状况初步研究的基础上，结合 公司的 发展目标、功能定位及木材加工工艺特点，以循环经济理念为指导、节能减排工作为重点，在充分考虑原材料和能源供应、协作配套和项目投融资条件以及规模效益等因素的基础上，确定本项目 建设规模为年产 6 万立方米单板层积材。此规模的确定是基于公司现有的综合实力、优越的外部条件和良好的市场机遇而作出的选择。 设规模确定的合理性说明 在我国对外开放进入新阶段的关键时刻，国家及时提出了“走出去”的发展战略，实施“走出去”战略是弥补国内资源不足的重要途径。我国是发展中的大国，重要资源的人均占有量比较低，经济发展与资源短缺的矛盾越来越突出。木材是保证经济可持续发展的战略性资源，本项目利用国外木材资源，有助于破解我国的资源约束难题，有助于提升产业结构，有助于 缓解贸易保护主义压力，有助于增强我国的国际竞争力。 从我国木材及木制品加工行业的耗能指标及经济指标分析来看，其经济效益与生产规模之间存在着紧密的关系，适当的生产规模可节约单位产品的费用支出，获得较好的规模效益。本项目确定的生产规模从以往的建设实践来考量，可保障项目获得较好经济效益。 该项目 交通便利，经济基础雄厚，社会协作条件良好，地方政府在基础设施、建设用地、政策法规、管理和服务等方面为项目的建设搭建了良好的平台。 品方案 生产规模： 6 万 m3/a 毛板幅面：宽度： 1830度： 18300最终产品根据客户要求的规格锯切 厚度范围： 2790算厚度 45胶料种类：酚醛树脂（固体含量 48%） 产品用途：建筑结构用材、家具制造、室内装修等 产 品 质量 ：符 合 中 华 人 民共和 国 单 板 层 积材国 家 标 准 20241品板甲醛释放量符合中华人民共和国国家标准 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（ 1 级（小于 900g 成品板）。 第 5 章 环境 保护 境现状与设计依据 地区无自然保护区、风景区和水源头。 境影响分析 工期环境影响分析 施工期间产生的污染物主要为施工扬尘 。 施工扬尘：扬尘主要来自施工场地清理、土方挖掘和填埋、物料运输和堆存过程。因此项目的建设将对周边地区的环境空气质量造成负面影响，但这种影响是短期的，可随着施工结束而停止。 产期环境影响分析 1主要污染源及污染物名称 1 剥皮与截断车间 废料、噪声 2 单板层积材车间 废气、废料、噪声、废水 3 热能中 心 废气、废料、噪声 2污染因素分析 （ 1）废气 生产线热源由热能中心供给，热能中心主要以生产废料为燃料，不足部分外购木废料补充。燃料燃烧生产的污染物主要为 放量为 h。 热压机运行过程中产生游离甲醛废气。 板坯在压机出板线、冷却运行过程中产生游离甲醛废气。 水溶性酚醛树脂胶在贮存及使用过程中会有游离甲醛和游离酚溢出，特别是温度升高时会加剧游离气体的溢出。车间涂胶机、热压机运行过程中产生游离甲醛及游离酚废气。甲醛和酚的职业性接触毒物危害程度低于级。 （ 2）固体废弃物、粉尘 固体废弃物排放表 序号 车间或 装置名称 固体废弃物名称 产生量kg/h 组成及 特性数据 固体废弃物处理方式 排放量(t/a) 一 单板层积材车间 1 剥皮机 碎片 320 80 不排放 2 横截锯 锯末 800 80 3 旋切机 废单板 4500 80 作为燃料 4 斜切锯 废单板 1000 8 5 横截、规格锯 齐边废料 260 8 境保护设计依据 环境空气质量标准（ 1996）类区二级标准； 污水综合排放标准（ 1996）表 4 一级标准； 大气污染物综合排放标准（ 1996）表 2 二级标准； 工业炉窑大气污染物排放标准（ 1996）二级标准； 锅炉大气污染物排放标准（ 2001）类标准。 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（ 001）； 工业企业厂界环境噪声排放标准（ 2008）类标准。 染治理措施及效果 1废气治理措施及效果 （ 1）热能中心消烟除尘 热能中心设备在国内择优购入，同时配套购入除尘装置，其除尘效率达 98%。 热能中心生产热烟气、热油及蒸汽三种热介质，热烟气是本项目的干燥热介质，正常生产情况下不外排，刚工作时需外排的烟气通过自带的除尘装置和烟囱排放。热能中心外排的烟尘浓度小于 100格曼黑度 1，优于工业炉窑大气污染物排放标准（ 1996）二级标准的限值。 （ 2）废气体治理措施 单板层积材车间的调胶、热压机、冷却翻板、涂胶和毛板运输区域均设置排风设备，强制外排散发出的游 离甲醛和游离甲醛气体。厂界大气甲醛、苯酚气体浓度可控制在大气污染物综合排放标准（ 1996）二级标准的限值内。 2粉尘的治理措施及效果 所有产生粉尘、细屑的点均均配备除尘装置。粉尘经吸尘罩、除尘管道、除尘风机及除尘器至废料仓，送到热能中心作燃料。除尘器出口粉尘浓度 50足大气污染物综合排放标准（ 1996）二级标准。 3固体废料治理措施及效果 生产过程中产生的废料均作为热能中心的燃料。 热能中心外排的灰渣约 900 t/a，属于草木 灰，可以作为农田的肥料，不造成二次污染。 4噪声的治理措施及效果 噪声经治理后，其车间混响声可控制在 80A）。噪声经距离衰减及逾量衰减后，传到厂界的噪声控制在昼间 60A），晚间50A）。 车间周围进行绿化，树木对噪声形成屏障，经同类厂实测，治理后传到厂界的噪声低于国家标准。 境保护投资估算 项目在生产过程中虽然产生一定量的废气、废水、废渣和噪声，但在设计中充分考虑了相应的治理措施，因此项目的建设对环境无重大影响，具有较好的环境效益。 境管理机构 及专职人员 厂内设置环保、安全、节能办公室，设一名专职环保、安全人员，负责本厂环境保护管理、日常监测、化验工作。 第 6 章 能源消耗与节能措施 在我国经济快速增长的进程中，能源消耗水平一直是全社会普遍关注的问题。为了促进我国经济由粗放式增长向集约式增长转变，为了降低经济增长的单位能源消耗， 2004 年国家发改委发布了节能中长期专项规划，规划了到 2010 年节能的目标和发展重点，而在我国“十一五”规划当中，也明确提出到规划期末，单位 值的能耗水平降低 20%。 2007 年 2 月国家发改委和 科技部联合发布了 2006 年版中国节能技术政策大纲，这是对落实节约资源基本国策，提高能源利用效率，转变经济增长方式，减少对环境影响的重要政策支持。为了协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，必须在生产、建设、流通、消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。本项目在设计过程中以建设节约型社会为指导思想，以提高资源综合利用效率发展循环经济为重点，把节约能源放在首位，在确保经济发展的同时，带来较好的节能效果和环境效益。 第 7 章 项目实施进度 本项目实施计划共安排 18 个月，其中项目前期 6 个月，项目建设期 12 个月。 具体进度安排见项目实施计划表。 序号 月份 计划工程内容 前 期 建 设 期 生产 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 可研报告的编制及 评估 2 技术交流与设备采购 3 工程设计 4 土建施工与设备安装 5 人员培训 6 设备调试 7 试生产 8 投产 第 8 章 投资估算及资金筹措 投资及资金构成 项目投入总投资为 1600 万元，其中建设投资 1000 万元 ， 流动资金 600 万元。 资估算编制依据 方造价计算。 5% 10%计取、运费按 7%计取。 5%计取。 产工业工程概预算及其他费用定额编制办法及当地有关政策规定计取。 2006 307 号文关于全国工业用地出让最低价标准规定计算。 金筹措 本项目所需建设投资由企业自筹。 流动资金 30%为自有资金， 70%向银行贷款解决，贷款年利 率按 算。 第 9 章 财务分析与经济评价 础数据 单板层积材： 6 万 m3/a 项目计算期 ，其中建设期 ，生产经营期 15 年。投产第一年达到设计生产能力的 80%，第二年达到设计生产能力的 100%。 （ 1）主要原材料价格 原木（中径级材）：平均到厂价 900 元 /立方米；小径材及三剩物：平均到厂价 380 元 /立方米。 化工原料：本项目所需化工原料全部由市场购入。 （ 2）燃料、动力价格 水： / 电：本项目综合电价按 /。 燃料：本项目生产过程中产生的可燃废料将作为燃料转化为热能供生产所用，无需外购燃料。 （ 3）工资及定员 本项目职工定员 40 人，职工平均工资按 2300 元 /月人计算，包括四险一金等费用。 （ 4）其它制造费用和管理费用 其它制造费及管理费的估算参照国内同行业平均水平计算，并适当考虑当地特殊的地理条件可能增加的费用。其它制造费包括生产单位（车间）为组织和管理生产发生的机物料费和低值易耗 品，以及车间管理人员的办公费、差旅费、劳保费和季节工工资等。管理费用包括企业行政管理部门的办公费、差旅费、劳保费、技术转让费、土地使用税、车船牌照费、保险费和短途运输费等。 （ 5）销售费用 销售费用按销售收入的 算。 （ 6）折旧、摊销及修理费 根据国家的有关规定，建筑工程的折旧年限为 15 年，主要设备的折旧年限 10 年，其它无形资产和递延资产摊销年限 10 年，修理费按折旧费的 20%计算。残值率取 5%。 （ 7）财务费用 财务费用为生产经营期发生的长期借款和流动资金借款 利息。 本项目中，单板层积材销售价格按 5200 元 /算 (均为含税价 )。 5 税金及税率 增值税 17%，城建税 7%，教育费附加 5%（含地方附加），所得税 25%。 其它税金如房地产税、车辆牌照税等计入管理费中。 购进设备增值税从投产第一年起分三年从销售税金中抵扣。 在税后利润中提取 10%的法定盈余公积金和 5%的公益金。 合评价 经计算，本项目主要赢利指标高于行业基准收益率和社会平均收益率；项目对 影响预期经济效益的敏感因素的变化有较强的承受能力。 本项目如能按已确定工艺方案、现有的社会协作条件和配套设施、税收政策和融资方案建成投产后在财务上可行。 以上分析结果表明，本项目除可获取可观的经济回报之外，还兼具良好的社会效益和生态效益。 本项目建成投产后，可增加 160 人的直接就业岗位，同时提供大量的间接就业机会，每年通过购买原辅材料，给相关行业带来的收入将超过 5000 万 元，并带动运输等行业的发展，对增加林农收入和地方财政收入，有效带动地方和区域经济的发展有着积 极的作用。 第 10 章 风险分析与规避 险识别 本项目的建设和经营将面临一定的风险，影响项目预期经济目标和投资回报的主要风险因素为：建设风险、融资风险、经营风险、市场风险和政策风险等。 险分析 项目建设期面临的最大风险是建设工期延长和建筑材料涨价。工期延长将直接导致建设费用增加、投产时间推迟、实施进度滞阻和延迟的局面。受后金融危机的影响，我国消费价格指数（ 生产资料价格指数（ 前上涨较快，通货膨胀的预期在不断的加大，项目在建设 期建筑材料涨价的可能性在加大。 在组织现代化大规模生产的过程中，来自企业外部环境对生产的影响不容忽视，如原料、辅助材料和能源的价格及供应的可靠性，社会协作条件好坏等。由于木材综合利用项目对原材料和能源的稳定供应依赖性很大，原材料和能源成本在整个生产成本中占有很大的比重，原料、辅助材料、能源的恰当安排将直接影响企业的正常生产和产品成本控制。 市场风险将是企业面临的最大风险。投资者的不断进入，市场份额的争夺会更加激烈，金融危机、相关产业发展低迷、消费需求下滑，都将导致 市场竞争日益加剧。 项目的投入和产出是一个长期的过程，在整个过程中可能面临通货膨胀、利率提高、汇率变化、国家调整财政金融和产业政策而导致企业非管理原因增加投入，减少收益的风险。 险规避 强管理团队的建设，协调好各方关系，利用公司灵活的机制、资金优势和良好的发展前景招揽更多、更优秀的专业人士加盟到公司，使公司的管理水平达到新的高度以适应项目建设和企业生产经营的需要。 项目应根据自身的特点以及企业的 规模优势，在产品质量和品牌上下功夫。生产和销售比其它竞争者更好、更优、更适宜消费者的产品。只有优质才可能达到优价，从而减小价格的异常波动给项目带来的不利影响。 定的原料来源，要采取有力措施，尽可能的与原料生产者签订长期供货合同。在其它辅助材料和能源供应的问题上，应与有一定实力和信誉的厂家或公