木瓜农业综合开发项目可行性研究报告

1 木瓜农业综合开发项目 可行性研究报告 2 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：绿色生态型木瓜种植及深加工 2、建设性质：新建 100 亩木瓜育苗基地， 900 亩优质木瓜标准化生产基地，新建木瓜深加工厂 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：滨城农业开发有限公司 项目负责人：韩静 所有制形式：私营企业 4、建设地点、规模期限及建设内容 建设地址：洪河湾产业集聚园区 建 设期限： 3年 建设内容： 100亩育苗基地， 900亩木绿色生态型木瓜丰产栽培基地建设及深加工厂。 该项目对增加农民收入，振兴地方经济具有良好的社会、经济、生态综合效益。 5、项目申报单位及法人代表 (或负责人 ) 项目申报单位：滨城农业开发有限公司 法人代表：韩 静 6、投资规模及资金构成 3 项目总投资 3000 万元。土建投资为 800 万元，设备投资为 800万元，其他投资 50 万元，不可预见费 50 万元。购置木瓜树种 300万。流动资金 700万元。 7、资金筹措 （ 1）申请国家农业综合开发专项资金 1300万元 , 其中：中央财政有偿资金 900万元，无偿资金 400万元 （ 3）企业自筹资金 1600万元。 8、主要技术经济指标 项目正常年份生产优质木瓜 125万公斤，优质木瓜苗木 60万株。年销售收入为 3627万元，不含税收入 3121万元。 项目正常年销售税金及附加为 480万元。其中增值税为 127万元，主营业务税金及附加 15万元，企业所得税 318万元。 正常年份总成本费用 营成本 2328万元， 投资利润率 静态投资回收期 建设期 1年） 财务内部收益率 财务净现值 3030万元 9、项目辐射范围及带动能力 本项目的实施带动洪河湾产业集聚区及周边地区农业的产业化，直接吸纳当地劳动力 5000 多人。该项目有利于调整当地农业产业结 4 构，可促进地方农业产业化，帮助农民脱贫致富，一年农民可增收900万元。 极大地促进了农村经济的发展和农民的增收。 二、项目可行性研究报告编制依据 1、项目可行性研究的依据 该项目符合国务院关于当前产业政策的决定，符合国民经济和社会 发展“九五”规划和 2010年远景目标，符合国家关于扶持农业产业的政策，符合西部大开发的有关方针政策或产业导向，符合我国加入 业和农村产业结构调整的有关政策，以及提升我国农产品国际竞争力的有关政策。符合陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见。符合国家和陕西省“十五”规划的要求，符合杨凌农业高新技术产业示范区投资指南。 项目报告的编制根据国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定。符合陕西杨凌佛海农业开发有限公司经营的发展规划。 2、项目编制的范围 1000 亩绿 色生态型木瓜丰产栽培基地建设。为后续发展、带动木瓜饮料、木瓜干酒产业化建设奠定基础。 本可行性研究报告主要对项目的市场需求预测，建设规模、建设条件、工程技术方案、投资估算及项目财务评价等进行分析和研究。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 本项目的建设与发展是依托杨凌示范区科教优势，以国内外现代 5 农业高科技技术装配、配套及示范推广为主体和特色，以公司科技人员农户为模式。项目建成后可促进杨凌示范区及周边地区木瓜产业化经营的发展，从而带动相关产业的发展，增加农民收入，扩大就业，具 有良好的社会效益和经济效益。 绿色生态型木瓜基地建设项目投入生产经营后， 年实现销售收入2389 万元，上交增值税 147 万元，净利润 元， 财务净现值 3090 万元，财务内部收益率 ，静态投资回收期 (含建设期 ) 2、论证结论 综上所述，本项目技术先进，具有特色，且具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，建议重点支持实施。 四、存在的问题与建议 项目的实施所缺资金，建议通过“公司农户”的模式，由农户自筹一部 分经费，企业自筹一部分和政府支持一部分的“三个一点”的办法解决。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 木瓜 (拉丁文为： 别名皱皮木瓜，亦称贴梗海棠、蔷薇科、落叶灌木，为我国特有的野生果木之一，以“百益之果”著称，属第三代果品，即营养保健型果品，是卫生部首批公布的药食兼用食品。 明代李时珍本草纲目记载：木瓜性温味酸，平肝和胃，舒筋 6 活络，治腰酸背痛、降血压、吐泻、痢疾、水肿、脚气、蚊虫叮咬、关节炎等症。 现代医学证明，木瓜富含 17种以上氨基酸及多种营养元素。能抗菌消炎、软化血管、驱风止痛消肿、抗衰养颜，同时阻止人体致癌物质亚硝氨的合成，具有防癌、抗癌的功效。 据新闻晚报最新报道，世界卫生组织已将木瓜列为最适合人类食用的最佳水果 ，且在水果中排行第一。木瓜中所含的齐墩果酸含量为 7000g,具有护肝降酶、抗炎拟菌的功效，是预防和治疗心血管疾病的珍品，是目前全国乃至世界的果品之首。 俗话说：“杏一益、梨二益，木瓜有百益气是我国古代有许多关木瓜的美誉，诗经宝已载：“投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也”，李时珍的 本草纲目中关于木瓜是这样写的：“木瓜性脆，可密浸为果，去子蒸烂，捣烂入密与姜作煎，冬月饮尤佳气齐民要术记载：“木瓜以苦酒豉汁，密度之，可案酒食，密封藏百日，乃食之甚益人气王祯农书也记载：“此物入肝，益筋与血，药有绝功，以密溃，食甚益人气此外食疗本草、名医术、千金方等古医书都有对木瓜食疗作用的精辟论述。 木瓜原产于拉丁美洲，后由西班牙殖民者从拉丁美洲把它带到菲律宾等地，现今世界上热带地区的国家均有栽培我国的山东广东、广西、福建、云南台湾，四川地区均有分布。沂州木瓜是在山东临沂 汤河科研、栽培、选育出的优良品种，故以临沂的旧称而命名，沂洲木瓜是近年研究开发的一种新型高档的水果，已选育出罗扶、长傻、 7 红霞、一品香等多个优良品种，它结果早，产量高，质量好、肉质厚、种子少、营养丰富，含有多种人体必需氨基酸如每百克沂州木瓜中：含赖氨酸 34毫克，缬氨本乡 28毫克，异亮氨 酸 34毫克，蛋白质 0 45毫克，脂肪 0 57 毫克，总糖 16 8毫克，果胶 9 9毫克、钙 24 9毫克，磷 6 04毫克，铁 4 53毫克，维生素 A 6 35微克，维生素C 96 8毫克。与苹果相比，每百克苹果果肉中，含赖氨酸 16毫 克，缬氨酸 15 毫克，异亮氨酸 15 毫克，蛋白质 0 34 毫克，脂肪 0， 2毫克，总糖 12， 2毫克，果胶 0 66毫克，钙 8 48毫克，磷 9， 76毫克，铁 维生素 加快农业和农村经济结构战略性调整，推进农业产业化经营，增加农民收入是当前及今后较长一段时期内我国农业和农村工作的重点任务。随着城乡居民生活质量的不断提高和追求纯天然、无污染、安全、健康食品时尚的兴起，果品生产正在向安全、卫生、无污染、无公害化方向发展。 本项目建设、生产所需的设备、原料、各种辅助及包装材料等将在一定程度上促进和带动机械、化工、包装、运输、仓储等行业和企业的发展。 项目建成后，可在一定程度上带动和促进当地经济的发展，同时可间接、直接解决一部分劳动力就业。 二、项目区农业产业化经营发展现状 8 木瓜基地建设项目，利用具有很好的资源优势及发展潜力的木瓜，实现农产品多级开发、多级增值，可以在扶贫、生态建设、农产品深加工、农业综合开发、医药保健产品等诸多方面和行业产生巨大的社会、经济、生态效益，带动相关产业发展。 三、项目建设的必要性及目的意义 l、建设木瓜 生产及深加工基地，对于实现当地农业产业结构调整，繁荣农村经济、增加农民收入和项目实施区的农民脱贫致富具有重要意义。 木瓜是我国特有的野生果木之一，其营养价值非常高。我国山东近几年开始种植，当地农民每年每亩收入 7000 8000 元，产生了巨大的经济、社会效益。目前，木瓜在本地区的种植尚属空白。因此，建立木瓜种植及加工基地，进行开发，对于实现当地农业产业结构调整，繁荣农村经济、增加农民收入和项目实施区的农民脱贫致富具有重要意义。同时，木瓜产业发展，木瓜林的建设，还可以起到防风固沙、水土保持、美化环境的生态 作用。是区域农业的大树种、大作物。木瓜树是脆弱生态区的生态树、贫困地区农民的摇钱树。本项目的建设是木瓜和酸木瓜种植业的延伸，木瓜加工增值，反过来又带动促进了木瓜业种植业的发展，对改善生态环境具有十分的积极意义。 2、扩大木瓜产业链，实现木瓜的系列化开发 木瓜业具有资源比较优势，随着木瓜、酸木瓜基地的建设，近几年木瓜加工业也已具雏形，但加工品种单调、技术含量不高、缺乏 9 竞争力，企业规模小，多为小作坊生产等诸多问题。为使优质木瓜酸木瓜资源尽快转化为商品优势，当前急需进行木瓜酸木瓜系列加工项目的论证、规划 ，迅速建立一批具有带动作用的木瓜业加工龙头企业，引进先进的设备和加工新技术，扩大加工规模，提高传统产品档次，结合市场需求开发生产更多、更好、更精的系列产品。同时在产品包装上，实现分级包装、精品包装，刺激消费者的购买欲望，增加销售量，提高木瓜业的经济效益。 木瓜树种植业带动木瓜加工业的发展，加工产业的发展又使木瓜生产基地得到进一步巩固：木瓜和酸木瓜加工属农副产品深加工和劳动密集型产业，是国家大力扶持的项目。 3、本项目的建设将为扩大贸工农的有机结合，促进农业结构的调整，推进农业产业化进程，实现农业增效、农民增 收，带动地方经济发展，发展民族经济，提高加入 本项目的实施，将使企业形成规模经济生产、品牌经营，产品结构进一步合理，更好地适应市场经济的发展要求，增强企业产品在市场的竞争能力，为企业带来良好的经济效益，从而增强企业的经济实力和发展后劲。 第三章 建设条件 一、项目区概况 1、地理位置及区域范围 本项目建设地址在洪河湾产业集聚园区。 2、自然资源状况 10 洪河湾长夜集聚区位于淮河北岸洪河南岸河北岸，海拔 200 米，地势平坦，水利资源丰，地下水丰富，富 存于砂、砂烁石和黄土状结构之中，深埋 2污染。 地下水质量经化验符合国家饮用水标准且水质优良，周围无任何污染源，是食品生产的最佳用水。中性水质，无污染，金属矿物质不超标。 大陆暖温带季风气候，年平均气温 15 9度，年均日照时数 2196小时，年总辐射量 114 8 千卡平方厘米，年平均无霜期 211天，最大风速 21 7米秒，最大积雪厚度 24厘米，均降水量 912， 1毫米，主要集中在六、七、八、三个月。 产业园区属黄土类、沙土类土壤。 3、社会经济状况 淮滨是我国农耕文明的 发祥地之一。属于我国传统农业区。淮滨总面积 90万亩左右。其中耕地面积 85万亩。 4、项目关联产业的发展状况 杨陵农业高新技术产业示范区已形成良种苗木、生物工程、旱作农业和节水灌溉设备制造、农用化工、农副产品深加工等主导产业，初步构筑了具有田园风光的现代科技产业城，农科教、产学研集成优势及示范带动作用日益增强。该项目的实施具有良好的人才、技术、市场、交通运输、信息、包装材料、原辅材料的供应等条件，确保该 11 项目的实施。 二、项目实施的有利条件： 1、政策环境 近年来，国家、地方各级政府多次下发文件，鼓励科研成果转化为生产力，实现商品价值，实施西部大开发的伟大战略。如国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及河南省国民经济与社会发展第十三个五年计划，我国农业科技发展纲要(2011 )，河南省农村经济发展第十三个五年计划，洪河湾产业集聚园示范区发展规划等。 2、资源与基地优势 淮滨周边木瓜种植随着木瓜深加工和出口的发展，种植面积不断扩大，产量不断增加，成现出广阔的发展前景。 木瓜金宝 1号、金宝 2号 、金宝 3号、金宝 4号。他们具有产量高、品质好、适应性强、耐储运等特点。 公司采用首先建成 900亩绿色生态型木瓜示范基地。然后实行由公司投资出苗圃，进行统一技术指导、无公害管理和保值收购。随着公司的生产发展，公司将在今后 5 8 年建设及辐射 2 万亩绿色生态型木瓜基地，为绿色木瓜食品的生产加工提供重要的原料保障 。 一、建设单位概况 滨城农业综合开发公司主要进行木瓜种苗的培育、木瓜种植、木 12 瓜深加工及木瓜产品营销。公司以先进的科学技术为生产力，紧跟市场发展步伐，适时调整产业结构。 企业宗旨是：坚持以农为 本，为农服务，采用“公司 +农户”的模式，以科技振兴企业，促进农业产业结构调整，带动农民增收，公司依托西北农林科技大学技术力量，凭借食品学院和生命科学院的科技优势，对木瓜从标准化种植、到产品深加工，形成生产木瓜汁、木瓜罐头、木瓜果脯、木瓜酒、木瓜菜等产品，具有完整成熟的技术工艺和标准。首先以洪河湾产业集聚园区为中心，辐射周边地区发展木瓜基地，最终发展规模化木瓜种植基地 2 万亩，采用“公司 +科技人员 +基地 +农户”的运作模式，推动农业产业结构调整，增加农民收入。公司以“团结协作，务实高效，追求卓越，超速发展”为指导 ，以市场为导向，本着质量第一，信誉至上，互惠互利的原则共同开发木瓜产品，公司以农村发展和农民增收为宗旨，通过国家及河南省农业综合开发项目的实施，着重开展无公害农业、种苗工程，优质高效种植业开发经营及科技示范推广、农民培训等项工作。实施本项目是该公司发展的重要内容和任务，公司完全有能力实施好本项目。 二、研发能力 1、技术依托单位简介： 本项目技术依托单位河南农大是适应中原大开发，实施科教体制，组建成立的一所集教学、科研、推广于一体的综合性农业大学。学校现有在职科教人员 1300 多名，其 中，中国科学院院士和中国工程院院士 3 名，博士生导师 36 名，教授研究员等高级职称 120 人， 13 副教授副研究员等副高职称 500 余名，有突出贡献专家 40 多名。多年来，学校先后取得科研成果 2200余项，获得科技成果 1000余项，其中获国家级奖励 60 余项，获省部级奖励 410 余项。现已在高效农业旱作农业、节水灌溉、小麦育种、生物工程技术等科学研究领域形成优势，技术力量雄厚。能够为本项目的实施提供有效的技术支持。 综上所述，在洪河湾产业集聚园区实施木瓜产业化项目，具有良好的基础条件和政策环境。 河南农业大学木 瓜课题组自 2000年起，对木瓜等进行引种栽培，对木瓜的生物生态学特性、物候期特点进行了长期野外观察，为深入研究木瓜奠定了基础。研究中所需的仪器设备齐全，技术力量雄厚，能够保证项目按时完成。 项目实施单将聘请西河南农大一批在区域治理、农业综合开发、农产品深加工、林木遗传育种、信息技术等方面取得突出成就的专家及专业技术人员做为项目顾问。 课题组参与项目实施的全过程，提供最新科研成果和国内外新技术，掌握行业发展动态。同时，公司计划按项目实施费用一定比例的资金与高校及科研院所合作建立科研培训体系及信 息收集系统，并有计划的从高校及科研院所引进人才，与他们合作进行科学研究，项目开发及人才培训工作，增强企业发展后劲。 第五章 市场分析与销售方案 一、 市场分析 1、木瓜鲜果及干果市场供求现状 14 目前南方木瓜市场从种植到销售及深加工日渐活跃，而西北内陆市场几乎处于空白， 但从海南每日鲜木瓜需求量为 30吨，且木瓜单价远远高于普通水果 (木瓜现价 4 6 元公斤 )，在常温通风处可放置 2 3 月，损失风险与销售困难的风险相对较小，而获利能力却较强。干木瓜药材市场多为 12 元公 斤。从上述调查资料中显示了种植木瓜与加工木瓜产品是一项切实可行、获利颇丰的方案。 木瓜种苗成活率高，可密植。每亩可植 110 130 株，少有病虫害，易管理。单株可产 40 45公斤，亩产量在 4000 5000公斤一年净收入达 2000 4000元亩，是普通粮食生产效益的 4 5倍。 当今木瓜系列食品加工市场正处于供应与消费两促进过程中。消费者对木瓜产品的认识仅停留在知道有木瓜果，不知道木瓜的药用及养生益处。在非典时期人们了解到木瓜的营养与功效，竞相购买，故使恰逢时机的泊来品泰国产木瓜汁受到北京市民 的热烈欢迎。 2、木瓜深加工产品市场前景分析 国内木瓜加工企业也有生产成规模化，拥有国际先进技术企业，产品销售已经打入国际市场，其中以生产木瓜酶为最。如“许昌元化生物科技”、“广西南宁庞博生物工程”等年产木瓜酶万吨以上。每年日本、韩国从我国进口大量木瓜酶用于化妆品、食品酿造等。 1987 年济南果品研究所对木瓜进行研究开发。 1993 年临沂百益饮料首次将木瓜保健食品推向市场，到 2001 年全国木瓜市场方开始活跃。云南永平县天然食品有限公司目前已种植一万多亩年产量千吨以上，是著名的白木瓜之乡，拥 有年产 500吨的白木瓜汁生产线，年 15 产量为 300 吨白木瓜酒和 50 吨蜜饯。有“中国茅台之乡”美誉的云县，年初开发出木瓜酒新品种，己通过有关部门认可，并投入生产，年产量为 4000 6000吨，实现利润 1286 4万元，财政收入可达 633 6万元。贵州遵义天楼野木瓜基地 5万亩，预计发展到 20万亩，现有厂房及附属建筑面积 6500平方米，年收入将达 2 8亿元人民币，此为规模化木瓜生产之成功榜样。 中国是世界上饮料生产大国和消费大国，加入 大的饮品消费 潜力如同一个强大的磁场吸引着跨国公司。无论是已经走出国门或者正准备走出国门，还是决心先立足国内市场的中国饮料生产企业，其不但要继续面对日益激烈的国内市场的竞争，而且还必须直面国际饮料巨头的挑战。与我国饮料生产企业相比，国外竞争对手不但占有资本、技术、人才、管理等生产要素方面的优势，还深谙国际贸易规则，可谓“财大气粗”。然而，我国的饮料生产企业则拥有文化背景优势、语言优势和国内市场销售渠道优势。国内饮料生产企业在感受到更大自由度的同时，面对的将是更加开放的市场。 果酒及果汁饮料因系绿色天然原料，品种、 品味多样化，居家、旅行、酒宴都用得上，市场适应面比较宽。进入 21 世纪后，从世界果酒及果汁饮料市场前景看，饮料酒消费方式的改变，特别是发达国家要求逐步减少酒精的摄入量，追求天然、含糖量少的有益于健康的果酒及果汁饮料，进一步促进了饮料酒品种结构的改变。因此碳酸饮料和白酒传统消费的主流地位受到挑战，而果酒及果汁饮料一类功能 16 性饮品等新生代产品更加受到国内外市场的重视。就果汁饮料而言最大特点不但能解渴，而且含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等，具有极高的营养价值、保健功能，同时还因原汁原昧更是受到大众消费的喜欢。 2001年我国果汁饮料总产量达到 130万吨，人均消费不到 1 30公升，相比 1991年中 国人均消费果汁饮料 0 33公升增长了 318，与世界人均消费量 7 公升多相距甚远，这就 预示着果汁饮料有着良好的市场前景。 目前世界软饮料销售额超过了 1920亿美元，并且每年以 7的速度增长，从产品结构看，碳酸饮料仍占主导地位，占全世界销售总额的 54，其次就是果汁饮料，占 13 6。 从发展趋势来看，碳酸饮料的主导地位已经开始受到了挑战，果汁饮料和茶饮料所占的比重将越来越高。现在人们喝饮料的主要目的不但是清 凉解渴、降温、防暑。而许多人喝饮料是为了补充营养、维生素、美容、降火气等。另根据中国酒业市场研究报道，通过总量分析和国际比较可看出中国酒业市场仍有一定的拓展空间，低度多风味的饮料酒是未来发展方向。 大力提倡发展果酒和果汁饮料生产，不仅可减少粮食消耗，改善酒类消费结构、满足消费者需求、有益于国民健康，而且可充分有效地促进土坡地和山地资源的开发利用。因此，开发果酒和果汁饮料不仅可得到当地政府的大力支持，而且受到广大果农欢迎和拥护。 根据 2001 年中国厦门国际果蔬会议提供的资料表明，中国的果 17 蔬面积 2000年达到 867万公顷，占全世界总面积的 18，产量 6237万吨，占全世界总产量的 13，尤其是萍果、梨和木瓜的产量位居世界首位；另据国家农业部优质农产品中心统计，我国木瓜 2001 年的面积达到 87 34万亩，产量 33 67万吨。在中国发展果酒和果汁饮料业有巨大的资源保证。但是目前只有少数地区及少量用来酿造果酒和生产果汁饮料，而果农卖鲜果难的问题仍存在着。由于我国果酒生产存在以上问题，我国近两年出现了葡萄酒销售量逐年提高的趋势，而价格也越来越高 (好的酒种 )，进口量成年数倍地增大的局面，特别是葡萄原酒的进口 (有很大数量是走私进口 )。为了提高果农的积极性，使贫困地区人民彻底脱贫，发展我国果酒生产并使其成为我国食品行业支柱产业，减少葡萄酒进口量，堵绝国外葡萄酒走私进入我国，发展民族自己的果酒工业，创出自己水果产品品牌。充分利用我国的水果资源，发展以我国种植面广、产量大、营养丰富的水果为原料来酿造果酒和生产果汁饮料势在必行。 我国是水果生产大国，利用水果发展果酒业有着很好的发展前景，以各种水果为原料酿造的果酒，酒度低，酒质温和爽口，果香味浓，营养价值高，基本保持了水果中的天然营养成分，并且富含人体所需的各种 氨基酸，多种维生素及矿物质，是所有酒品中最具发展前途的酒种大力提倡发展果酒生产，不仅可减少粮食消耗，改善酒类消费结构、满足消费者需求、有益于国民健康，而且可充分有效地促进坡地资源的开发利用，增加水果产区人民的收入而使其脱贫致富，避免出现果农卖果难的状况。 18 3、项目产品的市场竞争优势 木瓜既是美味的水果、又营养丰富，含有丰富的维生素 C、维生素 水化合物、蛋白质、脂肪、钙、铁、磷、硒等营养物质：木瓜鲜果及其深加工产品深受国内外消费者青睐，尤其是木瓜酒的特殊香气成份和酒体中维生素 根据医学研究证明具有很好的保健作用。 虽然东南沿海木瓜市场刚刚从规模化、国际化中起步，但恰逢非典时期，木瓜受到国内外市场非常观注，健身强体，预防非典使木瓜荣登果品之王，市场宠儿，呈现一片这边 风景独好，之可喜局面。在此时期，把握商机、注重时效，以将木瓜引入西北市场，丰富国内市场，发展争取国际市场为目标，在杨凌实施一项木瓜工程是适当可行之举。 二、产品生产及销售方案 木瓜基地建设实行“公司农户”的生产模式。由公司提供优质种苗、技术跟踪服务。产品由公司统购，然后进行深加工，产品由公司 统销。 三、销售策略和营销模式 为解决农户种植的后顾之忧，公司实行统购统销的销售策略，建立农户种植档案，实行产品合同回收证书制度。同时，积极开发木瓜深加工，打滨城品牌。在品牌费用控制在 8之内的总体设计之下，本着“集中优势兵力”原则和“好钢用在刀刃上”的思想，兼顾目标受众的信息获取途径，选择电台媒体；销售和促销有机结合，促使品 19 牌与销量双提升；通过互动沟通平台的搭建，使之发挥获取人心、口碑效应 (知名度、美誉度、满意度 )。使产品成为养生保健营养食品卓越代表，为人类健康事业服务 本项目产品销售立足中原地区，面向全国，采取直销、代理商销售和示范推广及配套技术服务有机结合等策略，在洪河湾产业集聚区，郑州等地市设立直接窗口，在居民小区建立销售店，建立质量承诺制度，树立优质产品信誉。 四、销售队伍和销售网络建设 建设 30 人组成的销售队伍，基地农户产品由公司全部统购统销。 第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模 l、建设木瓜良种培育、快繁育苗科研示范园 200亩。 2、建设绿色生态型木瓜丰产栽培示范基地 800亩。 3、建立木瓜深加工厂 二、项目规划 和布局 在平面布局上可划分为五个功能区，即苗木繁育区、示范区、加工基地、生产基地和辐射区。 苗木繁育区、示范区、加工基地安排在洪河湾产业集聚园区，生产辐射基地安排淮滨其他乡镇。 本项目进入正常生产阶段年运营总量为 125 万公斤 (收购的木 20 瓜由当地果农自行运进，不予考虑这部分运入量 )，年运出总量为 125万公斤。为保证本项目正常的运输，整个厂区拟修筑 6米宽水泥路面的主干道 300米， 3米宽次干道 200米，道路的布置呈“井”字形。总平面设计图见附件 4 5。 三、生产技术方案及工艺流程 （一 ）、技术方案 1、建立木瓜良种母本园：引进国内最优良木瓜品种。 2、采用嫁接技术，进行无性繁育，培养木瓜良种 200亩； 3、利用河南农大木瓜课题组已有的木瓜矮化密植丰产栽培技术，种植示范园 800亩，指导农户建立木瓜生产示范基地 5000亩； 4、利用河南农业大学已有的木瓜饮料等成熟技术开发木瓜系列产品木瓜醋、木瓜饮料、木瓜果脯、木瓜罐头等。 （二）、工艺流程 1、母本园技术流程 ： 2、 200亩良种示范园建设： 3、 建设示范基地技术流程 引进种苗 改良土壤 （施用有机肥、土壤消毒等） 集约式管理 规范化栽植 改良土壤 施用有机肥 播种木瓜种子 （ 野生木瓜种子） 土壤消毒 科学施肥 浇水管理 嫁接优良品种 培育壮苗 选择木瓜适生区 确定主栽品种 21 建立优质苗木繁育基地，绿色木瓜生产基地。苗木繁育采用工厂化快速繁 四、项目建设标准和具体建设内容 根据企业的实际状况和产品的市场趋势，首先建设木瓜种苗基地和建立木瓜优质标准确化生产基地，为加工企业提供加工木瓜饮品、木瓜干酒等的原财料。 (一 )木瓜生产种苗繁育基地建设方案 22 本育苗中心建设规模 100亩，建立示范基 900亩。 穴盘育苗是以泥炭、蛭石等轻基质材料做育苗基质，采用机械化精量播种，温室培育一次成苗的现代化育苗体系。 其 技术要点包括：种子处理 (主要是消毒处理与丸粒化 )、选择适宜的穴盘及苗龄、基质及配方选择、苗床管理。穴盘育苗通过采用无土无公害生态型穴盘工厂化育苗技术可以保证种苗上市时间、提高种苗质量，保证生产的整齐性。 木瓜工厂化育苗中心由播种车间、组培苗培育室、催芽室、环境自控温室组成。果蔬种苗主要采用工厂化流水线作业，应用精量播种穴盘育苗技术，生产优质木瓜种苗，对于经济价值高和稀有品种不能用种籽繁殖的品种或用种子繁殖苗木病害严重时，采用组培育苗方法快速培育无病毒种苗。 穴盘育苗生产流程：良种包衣一穴盘精 量播种一催芽室催芽一温室育苗一优质种苗一生产示范基地。 （二）木瓜优质标准确化生产基地建设方案 基地建设规模总面积 1000 亩，辐射面积达到 20000 亩。公司采用公司 +农产建立木瓜生产基地，公司育苗、示范及标准化技术指导，负责产品的收购加工、销售。 生产标准：无公害木瓜的标准是有害物质残留为零，既无污染，安全，优质，营养，健康。按我国无公害水果生产技术规范的规定，属 无污染的绿色木瓜，生产栽培全过程使用有机肥、生物农药、化肥等农业生产资料。 23 采用优质木瓜苗木，应用配方施肥，达到密植标准、 提高品质和优质丰产的目的，与河南农业大学合作，推广应用节水灌溉、配方施肥、整形修剪、病虫害综合防治等技术，采收过程中应用果品保鲜、分级包装等技术严格按照绿色彩果品生产程序和操作标准进行管理，确保木瓜果品达到绿色果品标准的要求。 1、栽培与管理 （ 1）园址选择：木瓜宜选择土壤条件较好、有灌溉条件、达到无公害果品环境条件的地方建园。 环境条件 生产无公害果品的果园要求远离有污染源的工矿企业、医院、生活污染源、车流量多的重要交通干线、含有重含属离子的水源和土壤有害离子超标等环境因素。为生产无公害木瓜选择 一个适宜的环境条件，选择确无污染并符合无公害果品生产标准的地块作为果园选址的环境依据，具体要求见表 1、表 2。 表 1无公害农产品地距污染源要求（参考有关省、地标准） 项目 指标（米） 高速公路国道 900 地方主干道 500 医院、生活污染源 2000 工矿企业 1000 表 2 无公害农产品产地大气质量要求 项目 指标（毫克 /千克） 24 总悬浮粒物 氧化硫 氧化物 化物 ：取值时间为日平均；指标以标准状态计 。 、土壤条件 木瓜适应 性强，对土壤不苛求，在一般土壤上都能生长。但以疏松、肥沃、排水良好的徽酸性至中性沙壤土和壤土上栽培最好。也适合于荒山和庭院种植，喜生阳光充足、温暖湿润的土壤环境。 （ 2）定植 一般亩栽 80 110株，株行距 2米 3 4米。窝施入有机肥 10 15公斤填一层土，再施入野木瓜专用复混肥 1 2公斤再回填土。经半月左右后按每窝一株进行移栽或扦插，栽后浇透水。 （ 3）田间管理 施肥：施肥量 移栽第一年根据苗情每株淋粪水 年树每年施农家肥 10 15公斤 /株，木瓜专用肥 2 5公斤。施肥时期 一般分三次。第一次基肥占年总施有量的 50%于秋末冬初施下。第二次于开花前施用，占年总施肥时的 30%，第三次于果实生长后期施用，占年总施肥量的 20%；施肥方法 一般在离果树33 66厘米开环形沟把肥料施入沟内，覆土。也可在开花后期和果实膨大期叶面喷施叶面肥，如硼肥、叶面宝、尿素等。 25 整形修剪野木瓜如果不进行整形修剪，树高可达 10米并长成灌丛形，不利管理和果实采收。整形：主杆高 40 80厘米，留中心干。分直立和弯曲两种类型。在中心干上直接培养大、中、小 枝组。树高可控制在 径 2米左右。修剪：从幼树结果开始，应适当重剪去基部萌薜、枯枝、病虫枝、中心枝、纤弱枝、衰老枝、生长内堂横穿枝、徒长枝。为了保证每年有一定的生长量，以保持健壮的生长，应掌握未衰先更新的原则。利用健壮的发育枝更新树冠，稳定骨架，维持骨干枝的生长优势。 中耕除草野木瓜栽培地可以间作矮秆作物，如蔬菜、绿肥、薯类等。结合种植作物和施肥进行除草翻地，每年翻地 1 2次。 病虫害防治野木瓜抗病虫害能力极强，只要加强整枝修剪和合理施肥，一般不易发生。常见的病害有叶枯病、皮枯病、干腐 病等。叶枯病、干腐病可用 1： 2： 200波尔多液喷雾；皮枯病用力刮去病部熏以硫磺或涂上石硫合剂。早害有天牛、蚜虫，用氧化乐果等杀虫剂均能防治。 总之，采用上述栽培方法，木瓜的年产量稳定，没有大小年之分。每亩年产量可高达 5000 7000公斤，且果实的品质、外观质量得到提高；同时，可提高野木瓜的抗逆性、抗病虫能力等 (三 )本项目拟建以下生产及辅助生产性土建工程： 1 办公用房 300混结构，配置办公自动化设备数套，职工 26 食堂 50混结构。 2 农机具棚 60 混结构 3 建成 品果库 4000T，钢筋混凝土框架结构。 4 加工车间 2000T，钢筋混凝土框架结构。 5 保鲜仓库 5000T，钢筋混凝土框架结构。 (四 )公用配套工程 变配电房、电力变压器、配电柜、电力线路、其它用房、道路 五、项目实施进度安排 本项目建设期三年，在洪河湾产业集聚区建设木瓜基地 5000亩。具体规划如下： 2012 年，建立木瓜标准化苗木繁育基地 100 亩，示范基地 800亩 2013 2016 年拟在栏杆、固城、台头等乡镇建设基地 4000亩。 同时带动周边地区发展木瓜种植达到 20000亩。 第七章 投资估算及资金筹措 一、投资估算编制依据及说明： 1. 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲以及国家有关部门关于项目可行性研究阶段投资估算编制办法。 瓜 125 万公斤 /年、木瓜种苗 60万株。 27 %。 二、项目建设投资估算 经测算，本项目总投资 3000万元，其中：固定资产投资 2100万元（其中含建设筹建费等），农户 种苗一次补助投资 110 万元，流动资金投资 300万元。 三、资金来源及筹措 本项目总投资 3000万元资金来源及筹措方案如下： 500万元 ,均为货币资金投资。 2申请中央财政支持 国家农综项目资金投资 1000万元，其中有偿资金 643万元，无偿资金 357万元。 3需地方财政配套资金支持 500万元，其中有偿资金 350万元，无偿资金 150万元。 第八章 财务评价 一、 财务评价依据 1 项目建设期： 3年 2 项目计算期： 11年（含 1年建设期）， 1 基准折现率为 10%， 费率为 偿还期限为 5年 5经营负荷 本项目经营负荷为：生产第 3年 50%，前两年为农业生产的前期准备阶段，进入生产期的第 3年以后可达到 100%。 二、 财务相关指标估算 本报告财务分析按照国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲、国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版的规定进行。 1主要原、辅材料及外购动力费用 本项目生产采取“农户 +公司”经营模式，本公司主要向社会提供优质木瓜种苗，负责回购农户生产的成品木瓜进行销售和加工，项目生产能力达到设计规模时年可生产木瓜种苗 60 万 株，回购农户木 28 瓜 1250万公斤，年需支付原料费 1250万元，每公斤木瓜收购价为 1元 (不含税价 )，收购农产品增值税并销售税率为 13% 2 人员工资及标准 本项目员工人数为 40 人，生产期前两年用工 20 人 ,第三年以后增至 40人 住房公积金、养老金和医疗保险“三金”）标准为 14000元 /人年。 3维修费用 本项目维修费用为固定资产原值的 4 折旧及摊销 本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，房屋类折旧按20 年考虑，残值率按 10%计算，其他固定资产综合按 10 年考虑，残值年为 0。 长期推销费用中筹建期间的费用计 28 万元，按现行会计制度规定在生产经营当年一次性计入当年损益 ; 农户种苗一次补助投资 110万元 ,按 10年摊销 . 5 其它费用 本项目其他生产费用、管理费用、营业费用取销售收入 17%。 6 销售收入预测 本项目正常经营年可销售木瓜 125万公斤 /年、木瓜种苗 60万株 ,木瓜按 1 元 /公斤、种苗按 6 元 /株计算年销售额为 2136 万元，不含税收入为 2002万元。 9 利润 正常经营年利润总额 679万元，税后利润 518万元 . 本项目建设期预借财政有偿资 金 1000 万元 ,生产第一年预借地方财政有偿资金 350万元 ,利随年清 ,本金第 4、 5、 6年分次各还 50%。 三、财务效益分析 1盈利能力分析（按全部投资计算） （ 1）所得税前 29 内部收益率 财务净现值 030万元 投资回收期 含建设期 1年 ) 投资利润率 （ 2）所得税后 内部收益率 财务净现值 158万元 投资回收期 含建设期 1年 ) 投资利润率 数据详见本报告经济评价附表 15 2清偿能力分析： 通过企业十年资 产负债表反映的财务情况看，企业进入投产期之后 ,自有资金充裕不存在偿债问题，但从预测的结果来看 ,企业长期偿债能力很强。 四、敏感性分析 考虑到项目实施过程中，可能遇到的情况，确定销售收入、经营成本和固定资产投资为敏感因素，并对销售收入增减 10%，经营成本增减 10%以及固定资产投资增减 10%，进行单因素分析，考察财务现金流量表（全部投资）中财务净现值和财务内部收益率的变动情况。 从结果看，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率和财务净现值的水平，其中项目对销售收入最为敏感，其次为经营成本，再次为固定资产投资 。即使最敏感的因素销售收入下降 10%，也可实现财务净现值 584万元（ 0%），财务内部收益率 表明该项目具有很强的抗风险能力。 五、 财务分析综合结论 经计算，本项目各项财务分析指标较好。投资利润率为 远远高于本类项目国家规定的 10%的基准值，投资利税率 高于本类项目国家规定的基准值。所得税前）和 所得税后），均高于本类项目国家规定的 10%的基准值。全部投资财务净现值分别为 3030 万元（税前）和 2158 万元（税后） 均大于零，说明该项目在财务上是可行的。敏 30 感性分析显示本项目具有很强的抗风险能力。 综上所述，本项目具有一定的盈利能力、偿还能力和抗风险能力，经济方案可行。 第九章 环境影响评价 一、环境影响 绿色生态型木瓜基地建设是实施西部大开战略，实现山川秀美工程的一个重要组成部分，它对实现农业产业结构调整，阻止水土流失，调节气候，保持生态平衡，实现农业的可持续发展和环境建设同步发展有重要意义。 二、环境保护与治理措施项 本项目主要有木瓜栽培和木瓜产生过程中的生产剩余物，污染源主要为废 水和废渣。 1、废 水及其污染物 项目废水主要来自木瓜清洗废水。 2、固体废弃物 固体废弃物主要为生产剩余物等。 三、主要环保措施及预期效果 1、废水污染物控制措施 生产中的洁净废水由厂区排水沟排至厂区排水管网循环使用。 2固体废弃物处置方案 生产排出的生产剩余物，可作饲料出售，或进一步综合利用。 3、绿化设计 设计在厂前区，厂区道路、厂区空地和厂界防护林带等处进行全面绿化，项目建成后工厂绿化系数达到 40以上。 31 第十章 农业产业化经营与农民增收效 果评价 一、农业产业化经营 1、壮大主导产业和促进结构调整情况 本项目的实施后，将形成木瓜生产产业示范基地，壮大杨凌示范区农业产业结构中的主导产业，将带动国内整个果品行业，促进农村种植业的结构调整， 利于资源合理配置，同时促进保持生态平衡和农业的可持续发展。 2、产、加、销、服各环节的利益联结情况 “绿色生态型木瓜基地建设”项目的苗由杨凌佛海农业开发有限公司提供，杨凌佛海农业开发有限公司负责商品木瓜收购和销售，公司提供全程技术服务，采取灵活的多形式的技术培训，不断提高 农户技术水平，公司与农产签定种植合 同、收购合同及技术服务合同，实行定单农业 (详见杨凌佛海农业开发有限公司木瓜种植回收合同、种植户挡案表、跟踪服务表、农产木瓜回收证 )。按照“公司 +科技人员 +农产品基地”的模式运行，使最终形成集木瓜繁育及推广、销售于一体的绿色生态型木瓜基地建设开发产业链，促进我国农业的可持续发展。 本项目的建成及运营，可以有效改善农业基本生产条件，转变农业增长方式，全面提高农业经营效益并直接为社会提供优质木瓜、为木瓜加工企业提供原材料供应，并吸纳农村劳动力就业，辐射推动淮滨及周 边地区农业结构调整和农业现代化建设，实现农业的可持续发 32 展，具有明显的社会经济效益。 促进我国农业的结构调整：更多的农民将转向经济效益好、劳动力相对密集的果树种植，缓解了由于中国入世对中国农业原有格局带来的压力。 提供了更多的就业机会：工程可为社会直接提供 5000 多个就业岗位，系列产品产业化后间接就业人数近 1万人。缓解了社会的就业压力，部分的解决了农村剩余劳动力就业难的问题。 带动了我国绿色果品的产业化发展，推进了农小产业结构调整，推进了企业的技术进步。 3、辐射带动作用 本项目的实施带动杨陵及周边地区农业的产业化，该基地远期建设规模总面积 2万亩， 公司采用公司 +科技人员 +农户建立木瓜生产基地，公司提供种苗及标准化技术指导，负责产品的收购、销售。该项目可促进农业的产业化，帮助农民脱贫致富。极大地促进了农村经济的发展和农民的增收。 4、农业生产市场化、组织化程度的提高 本项目的实施，将促进杨凌示范区农业产业结构调整，提高木瓜产业化种植和销售的生产市场化水平，提高企业及农产的组织化程度，促进地方经济的发展和繁荣。 二、农民增收 带 动地方经济发展，实现农民增收：种植果园约 5000 亩，按种 33 植水果比种植一般的农作物每亩可增收 5000 元计算，一年农民可增收 2500万元。 木瓜适应性强，营养价值很高。近年来，在全国各地不断研究开发下，逐渐由药用走向药食并举。 三、其它社会影响 该项目的实施，一方面可以满足市场对木瓜的需求，提高人民的生活水平质量，另一方面又可以提高农户种植木瓜的技术水平，增加农民收入，促进地方经济的振兴和繁荣。 第十一章 项目组织与管理 一、组织机构与职能划分 本项目实行经理负责制，根据需要设 置以下七个部门： 各部门具体分工如下： 综合部：负责人事调配与管理、文秘及综合事务； 财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理；