有机抹茶加工与基地建设项目可行性研究报告

0 有机抹茶加工与产业化基地建设 项目可行性研究报告 （ 重点产业化经营 ） 某某 县 农 业 综 合 开 发 办 公 室 某某 （集团）有限公司 二六年二月十八日 0 目 录 第 1 章 总论 . 1 目提要 . 1 目名称 . 1 设性质 . 1 目法人单位、法人代表及所有制形式 . 1 设地点、规模、期限及建设内容 . 1 目申报单位及负责人 . 1 资规模及资金构成 . 2 金筹措 . 2 要技术经济指标 . 2 目辐射范围及带动能力 . 3 行性研究报告编制依据 . 3 合评价和论证结论 . 4 合评价 . 4 证结论 . 6 在的问题与建议 . 7 第 2 章 项目背景及必要性 . 8 目建设背景 . 8 家和地区产业政策 . 8 业与地方发展规划 . 10 目区农业产业化经营发展现状 . 15 目建设的必要性及目的意义 . 17 1 第 3 章 建设条件 . 21 目区概况 . 21 理位置及区域范围 . 21 然资源状况 . 21 会经济状况 . 23 目关联产业的发展现状 . 24 目建设地点选择 . 30 目实施的有利条件 . 30 良好的政策环境 . 30 明显的资源优势 . 32 突出的市场优势 . 33 强大的科技开发能力 . 34 完备的基础实施条件 . 34 要障碍因素及解决方案 . 35 第 4 章 建设单位基本情况 . 36 设单位概况 . 36 业制度及管理模式等 . 37 发能力 . 38 业财务状况 . 38 第 5 章 市场分析与销售方案 . 40 场分析 . 40 品市场供求现状 . 40 品市场前景分析 . 41 目产品的市场竞争优势 . 43 2 品生产及销售方案 . 44 品方案与生产规模 . 44 品市场定位 . 45 品质量标准 . 45 售策略和营销模式 . 47 售策略 . 47 销模式 . 48 售队伍和销售网络建设 . 49 第 6 章 项目建设方案 . 51 设任务和规模 . 51 设任务 . 51 设规模 . 51 目规划与布局 . 51 划布局基本原则 . 51 划布局 . 52 产技术方案及工艺流程 . 53 地建设及生产的技术方案 . 53 工技术方案及工艺流程 . 56 目建设标准和具体建设内容 . 60 设标准 . 60 体建设内容 . 62 目实施进度安排 . 73 第 7 章 投资估算与资金筹措 . 75 资估算依据及说明 . 75 3 目建设投资估算 . 76 目建设投资估算 . 76 偿资金投资方向 . 77 金来源与筹措 . 77 金使用和管理 . 78 第 8 章 财务评价 . 79 务评价依据 . 79 售收入和销售税金及附加估算 . 80 售收入 . 80 售税金及附加 . 80 成本及经营成本估算 . 80 位产品生产成本估算 . 80 目总成本估算 . 81 营成本估算 . 81 务效益分析 . 81 利能力分析 . 81 偿能力分析 . 82 确定性分析 . 82 亏平衡点分析 . 82 感性分析 . 83 务评价结论 . 83 第 9 章 环境影响评价 . 84 境影响 . 84 价引用标准 . 84 4 目实施对环境的不利影响 . 84 目实施对环境的有利影响 . 85 境保护与治理措施 . 86 制水污染的初步方案 . 86 制粉尘污染的初步方案 . 86 制固体废弃物污染的初步方案 . 87 制噪声污染的初步方案 . 87 化 . 87 保部门意见 . 88 第 10 章 农业产业化经营与农民增收效果评价 . 89 业产业化经营 . 89 大主导产业和促进结构调整情况 . 89 、加、销、服各环节的利益联结情况 . 90 射带动作用 . 91 业生产市场化、组织化程度的提高情况 . 91 民增收 . 91 他社会影响 . 92 第 11 章 项目组织与管理 . 94 织机构与职能划分 . 94 织机构 . 94 构职责 . 94 行模式 . 95 厂劳动定员 . 95 目经营管理模式 . 95 5 营管理措施 . 96 程管理 . 96 产管理 . 96 务管理 . 97 售管理 . 97 术培训 . 98 训对象 . 98 训内容 . 98 训方法、措施和计划 . 99 动保护与安全卫生 . 99 用依据和标准 . 99 程特征 . 100 动安全危害因素分析 . 100 动安全主要措施 . 100 生主要措施 . 104 第 12 章 可行性研究结论与建议 . 109 行性研究结论 . 109 题与建议 . 110 1 第 1 章 总论 目提要 目名称 某某 集团有机抹茶加工与产业化基地建设 设性质 扩 建 目法人单位、法人代表及所有制形式 法人单位： 某某 （集团）有限公司 法人代表： 所有制形式：私营（有限） 设地点、规模、期限及建设内容 建设地点： 某某省 某某 市 某某 县 建设规模：年产有机抹茶产品 400吨 建设期限： 年 12月 年 12月 建设内容：发展有机抹茶原料基地 10000 亩；新增抹茶加工生产线 2 条，其中抹茶初制加工生产线 1 条、精制生产线 1 条。 目申报单位及负责人 申报单位： 某某省 农业综合开发局 负责人： 2 资规模及资金构成 投资规模： 1189万元 资金构成：建设投资 789万元，流动资金 400万元。 金筹措 企业自筹 544 万元，申请中央财政资金 430 万元，地 方财政配套资金 215万元。 要技术经济指标 序 号 经济技术指标 单 位 数 据 备 注 1 总投资 万元 1189 设投资 万元 789 动资金 万元 2 项目资金来源 万元 1189 目单位资本金 万元 544 为财政投资的 请财政资金 万元 3 财务指标 产年产量 吨 销售收入（含税价） 万元 产年数 售税金及附加 万元 产期平均数 总成本费用 万元 产期平均数 利润总额 万元 产期平均数 所得税 万元 产期平均数 税后利润 万元 产期平均数 3 前财务内部收益率 % 后财务内部收益率 % 前财务净现值 万元 后财务净现值 万元 前投资回收期 年 后投资回收期 年 投资利润率 % 投资利税率 % 4 生产能力盈亏平衡点 % 6 财政资金还款期限 年 第 4 - 5年 含建设期在内 目辐射范围及带动能力 项目辐射 某某 县三个乡镇，基地建设规模为 10000 亩，带动农户5000 户。实施后，可使项目区涉茶农民人均纯收入增长 868元。项目新增就业人数 140人。 行性研究报告编制依据 1.国家农业综合开发办公室关于 年农业综 合开发产业产业化经营项目申报有关事宜的通知（国农办 号）； 2.国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化龙头项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办 2002175 号）； 3.国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知（国发办 200213 号）； 4.关于发展农业综合开发多种经营的指导意见（国农办200195 号）； 4 5.国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部）； 6.中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发 20041 号） ； 7.关于做好农业和农村工作的意见中共中央、国务院 2003年（ 2003） 3 号； 8. “ 三农 ” 问题为全党工作重中之重（ 2003 年 1 月中共中央农村工作会议）； 9.关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定（中共中央、国务院）； 10. 某某省 委、省政府关于实施农业产业化战略的决定； 11.关于进一步发展农业产业化经营的实施意见（ 某某省 人民政府）； 12. 某某省 全面建设小康社会的战略目标、战略步骤及起步阶段的重点建设任务 (某某省 发改委 )； 13.安徽生态省建设总体规划纲要 （ 某某省 人民政府）； 14. 某某省 茶叶产业化发展规划（ 某某省 农委）； 15. 某某省 861行动计划 （ 某某省 人民政府）； 16. 某某 地区生态经济示范区建设总体规划； 17. 某某 县生态农业建设总体规划。 合评价和论证结论 合评价 项目必要性及意义分析： 某某 县是国家扶贫开发县和 某某 地区的产茶大县之一，现有茶园 61665 亩，茶叶收入是 某某 县贫困山区广大农民的最大收入来源。其茶叶的生产现状是：产量很低，平均亩产不 5 到 23公斤；茶叶生产、加工分散，无统一标准，制作粗糙，加工质量不高， 缺乏特色；产品在市场竞争中处于下风，茶叶卖不上价，茶农人均茶叶收入至今不足 500 元。 某某 县又是国家级生态经济示范区、中国二十一世纪议程试点地区和特色农业示范县，生态环境优美，自然条件优良，非常适合茶叶种植，有利于形成天然的品质优势。因此，如能充分利用突出的资源优势，实施茶叶产业化经营，调整茶叶种植结构和茶类结构，推广生态化、标准化，发展特色化，实行茶叶的综合开发利用，用现代科技提升改造传统产业，将有助于 某某 县实现脱贫脱困、富民强县的重大经济发展目标。 技术先进性评价： 2003 年 某某 集团与安农大合作，成功 开发出研磨式超微粉碎技术，并把这项技术运用在抹茶的生产加工上。茶叶深加工产品 某某 牌有机抹茶属于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。目前为止，国内所生产的超微茶粉是以普通茶园茶树鲜叶为原料，或直接以干茶为原料加工而成，而 某某 抹茶生产采用日本技术，利用基地优势，建立抹茶园，对原料鲜叶进行弱光条件处理，使组织嫩化，植物纤维大量减少，叶绿素增加，能在加工中大大缩小茶粉粒径（细度可达到 500目以上），增强茶粉的水溶性，减少固体物沉淀，因而更符合消费标准。本项目引进浙江省富阳茶叶机械总厂新研发的具有国内领先水平的蒸青绿 茶机械加工技术及成套设备，同时成功地在超微茶粉加工中引入研磨式超微粉碎技术，使超微茶粉色、香、味品质大大提高，各方面均明显优于现有国内采用气流粉碎方法批量生产的绿茶超微产品，竞争优势十分明显。由于本产品是根据市场需求而开发，符合“天然、健康，优质、保健”的消费观念，讲究科技含量，注重质量，坚持特色，投产以来表现了很大的市场需求和良好的经济效益。2008 年元月， 某某 牌有机抹茶通过省级科技成果鉴定。 2004 年以来，公司通过“公司 +基地 +农户”的产业化运作经营， 6 使抹茶生产、加工形成了一定的规模，已建成原料生产基 地 1000亩，初、精制加工生产线各 1 条，具备了年产 200 吨 某某 牌抹茶的生产能力， 2004 年生产抹茶 40多吨，带动农户 430多户。 建设方案评价： 项目按照年产 400 吨 某某 牌有机抹茶的原料供应和生产工艺的要求，发展优质抹茶原料生产基地 10000 亩（其中新增9000 亩），进行厂房及生产线的配套建设，形成 2 条抹茶加工生产线（其中新增抹茶初制加工生产线 1 条、精制生产线 1 条）。项目总投资为 1189万元（其中企业自筹 544万元，申请财政投资 645万元，自筹资金为财政投资的 ，建设期为 2 年，投资回收期为 5 ，投入产出比为 1 选建设地点充分利用了资源优势，符合 某某省 茶叶产业化发展规划的区域布局。投资方案合理。 环境影响评价： 本项目属于对环境影响很小的建设项目，在项目的实施中，通过治理措施，就能控制废水、废气、粉尘、噪声等不利环境影响。由于基地建设是对现有茶园进行低改利用，因此基本不改变地形、地貌、水文、植被、野生珍稀动植物等生态环境，不对环境敏感区造成影响。环保部门已同意该项目的建设。 经济合理性评价： 项目单位信誉和经济效益良好，被授予为 用等级和 某某省 优秀 民营企业 。单位财务状况表明，项目自筹 资金有保障，同时有 某某 投资有限公司对财政有偿资金承诺担保，因此可确保财政有偿资金的安全。财务可行性分析显示，项目的主要财务指标均优于行业基准（平均）水平，盈利能力、清偿能力和抗风险能力都很强。项目对农户所形成的的辐射带动能力是显著和持续的。项目经济合理。 证结论 本项目符合国家农业政策和关于农业生产力布局的调整，采用技 7 术先进适用，资金来源有保障，投资方案合理，社会效益、生态效益和经济效益均十分显著，因此建设是必要的、可行的，建议早日实施，以便发挥效益。 在的问题与建议 1、 部分农民对 茶叶生产新技术持怀疑观望态度，部分农民习惯于传统的耕作方式，满足于维持现状。这些问题可以通过企业的宣传引导和示范带动，与农户建立合作互惠的利益共同体关系得到解决。 2、 由于农民工不断外流，造成农村劳动力相对不足，因此项目基地建设的茶园技术改造工程采取合同制办法实施，并积极推广机耕、机剪和机采技术。 3、 项目需要县农委以及政府各级部门的鼎力支持和协助，有助于顺利实施，达到预期目标。 4、 项目资金管理应根据规定，实行“三专两定”，即“专帐核算、专人管理、专款专用、定期自查、定期审核”的制度，配套资金必须坚持足额 到位。 8 第 2 章 项目背景及必要性 目建设背景 家和地区产业政策 我国 农业始终 是 放在发展国民经济的首位 。产业政策鼓励和引导合理调整农业生产区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率 ；支持 建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业 ；促进 农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益 ；鼓励 创建农产品标准化生产示范基地 ， 推进 产业 结构调整、技术进步和体制创新 ； 鼓励采取 公司加农户 、 订单农业 等多种形式，大力推进农业产业化经营 ， 支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制 ，并 采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。 在农业领域， 当前国家重点鼓励发展的产业 与 产品 有：绿色生态产业及其产品， 果、茶、桑等多年生经济作物良种繁育及优质产品开发 ， 农、渔、畜、糖蔗产品深加工及资源综合利用 ， 农产品储藏、保鲜、加工及综合利用 ， 优质、高产、高效模式化栽培及养殖 ， 先进农业技术开发及推广 ， 重大病虫害防治 ， 动植物优良品种繁育 ， 农作物、家畜遗传基因工程及基因库建设 ， 土壤肥力培育 技术开 发， 农业克隆技术开发 ， 节水农业建设 ， 中低产田综合治理 ， 生态环境整治工程 等。 我省、市有关茶业的产业政策鼓励引导 茶叶产业化 和茶业经济结构调整，重点支持 茶叶良种推广 、 低产茶园更新改造 、 良种化茶园建设 、茶叶 基地建设 、 重点茶厂的技改和科技成果转化 、名优茶和创汇产品的生产、 茶叶新产品开发和 精 深加工 、 茶叶 先进 技术 的 推广 示范 9 等，优先发展 无公害茶、绿色茶和有机茶 ， 大力扶持培育一批规模大、起点高、效益好、外向型、牵动力强的省级龙头企业 。 根据 2000 年全国农业产业化工作会议要求：“各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届 五中全会精神，把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整，推进农业现代化的重大举措”。全国农业产业化工作会议指出：“目前我国农业和农村经济进入了一个新阶段，中心任务是对农业和农村经济结构进行战略性调整。农业产业化经营以市场为导向，以家庭承包经营为基础，依靠各类龙头企业和组织的带动，将生产、加工、销售有机结合，实现一体化经营”，“这种组织形式和经营机制，有力推动我国农产品优质化、农业布局区域化和农产品深加工的进程，推动农业结构的战略性调整。在现阶段对解决农产品卖难，提高农业生产效率，增加农民收入，尤 其具有重要意义”。 农业是关系国计民生的重要基础产业。改革开放以来，我国党和政府都是十分关心“三农”问题，长期以来，都将“三农”问题作为头等大事，党中央多年的 1 号文件都是关于“三农”问题。 2003 年中共中央农村工作会议将 “ 三农 ” 问题列为全党工作重中之重。 2000年全国农业产业化工作会议要求：“各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届五中全会精神，把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整，推进农业现代化的重大举措”。为推动 某某省 茶叶产业化健康发展，省农委等有关部门根据省政府关于进一步发展农业产业化 经营的实施意见，制定了 某某省 茶叶产业化发展规划。 2006 年， 某某 县委、人民政府作出了关于加快推进农业结构调整的决定。决定指出：目前我县传统农业优势已经弱化，农业抗御自然风险和市场风险的能力相对脆弱，农产品价格低迷，农民收入增长缓慢，结构性矛盾已成为我县农业发展或农民增收的主要制约因素。 10 全县应提高认识，明确目标，将推进农业结构调整作为当前和今后一个时期我县农业和农村工作的中心任务。要立足我县生态资源优势，紧紧抓住我县被列入国家农业综合开发县、全省特色农业示范县、全省无公害茶叶示范县和全国扶贫开发工 作重点县的机遇，采取有效措施，加快农业结构调整。决定制定的我县农业结构调整的主要目标是：“十五”期间，主攻“茶、竹、药、菜”，将畜牧业调大，加工业调强，农产品流通调活。决定要求：因地制宜，集约经营，加快特色农产品基地建设步伐。南部、东部深山区、高山区在种植业上，重点发展有机茶基地、竹笋两用林基地、地产中药材基地。决定将扶优扶强，着力培育农业产业化龙头企业，作为农业结构调整工作的重点之一。通过政策倾斜，重点扶持 某某 集团、 某某 药业、外贸冷冻厂等现有龙头企业。 本项目是与农村、农业、农民密切相关的，实施本 项目对于带动皖南山区农业和农村经济结构调整，推进农业产业化进程、延长农业产业链、实现农民增收、扩大就业、发展优质高效农业、出口创汇等具有十分重要的意义。 业与地方发展规划 某 生态省建设总体规划纲要 某某省 委、省政府立足省情，适应国际国内经济社会发展新形势作出 了 建设 “ 生态安徽 ” 的重要战略决策 ，制定了 某某 生态省建设总体规划纲要 （ 2003 年 2020 年）。 纲要 强调 要把本届政府任期作为生态省建设的起步阶段，开好头、起好步，努力实现八大目标：即经济发展速度保持在 右，社会事 业全面进步；生态立省和生态富民的理念更加深入人心；生态经济体系基本框架初步形成；生态环境恶化趋势得到遏制；生态环境建设有新的进展；城乡生态家园 11 建设有新的变化；生态省建设的政策法规体系更加完善；生态省建设十个方面（包括生态工业、生态农业、生态林业、生态旅游、生态水系工程、能源和环境治理工程、生态家园工程、生态文化工程和生态能力保障工程等）的重大工程项目有阶段性成果。 纲要确定的 某某 生态省建设的总体目标是：到 2020 年，全省经济增长方式转变取得显著成效，资源合理利用率显著提高，人口总量得到有效控制，生态环 境明显改善，经济实力和文化底蕴显著增强，基本形成资源消耗低、环境污染少的可持续发展国民经济体系，使全省成为人民生活富裕、生态环境良好、人居环境优美舒适、人与自然和谐相处、经济发展步入良性循环、社会文明进步的可持续发展省份。 建设生态省是贯彻中国 21 世纪议程，全面实施可持续发展战略的具体行动。 某某 生态省建设的指导思想：以邓小平理论和 “ 三个代表 ” 重要